Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9
10
Urusan Wajib
20,483,005,000
21,025,992,000
Bidang Urusan Sosial dan Tenaga Kerja
20,483,005,000
21,025,992,000
1,324,673,000
1,328,271,000
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah kebutuhan materai, perangko dan paket pengiriman - meterai
Cibinong
Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik - Jumlah Gedung - Telepon - Air - Listrik - Internet - Tambah Daya
Cibinong
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional - kendaraan roda 4 - kendaraan roda 2
Cibinong
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor - Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih - Jumlah Retribusi kebersihan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5,000,000 845
Cibinong Tajurhalang Kota Bogor
lembar
unit unit
9 20
Unit jaringan gedung jaringan jaringan
APBD II
19,200,000 10 17
unit unit
orang
9
orang
Jenis barang bulan
20
Jenis barang bulan
135,927,000
12
193,200,000
4 3 1 6 2
16,800,000
lembar
APBD II
Unit jaringan gedung jaringan jaringan
10 11
5,000,000 845
193,200,000
5 3 1 6 2
APBD II
APBD II
135,927,000
12
Kode
1 1
1
1
5
1
1
1
6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
2 Penyediaan alat tulis kantor
3 Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan TUPOKSI
4 Cibinong
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - Cetakan - Penggandaan
Cibinong
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 60
jenis
Catatan Penting Sumber Dana
6 95,000,000
7 APBD II
75,000,000
APBD II
24 jenis 180000 lembar
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9 60
jenis
10 95,000,000
75,000,000 24 jenis 180000 lembar
1
1
1
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Cibinong
4
jenis
32,360,000
APBD II
4
jenis
33,558,000
1
1
1
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah kebutuhan surat kabar dan majalah
Cibinong
2
jenis
5,544,000
APBD II
2
jenis
5,544,000
1
1
1
9
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah kebutuhan pengisian tabung pemadam kebakaran dan tabung gas - Tabung damkar - Tabung gas elpiji
Cibinong
6,380,000
APBD II
Jumlah jamuan makanan dan minuman - rapat - tamu
Cibinong
1
1
1 10
Penyediaan makanan dan minuman
10 2
tabung tabung
10 2 28,000,000
880 400
orang orang
6,380,000 tabung tabung
APBD II
28,000,000 880 400
orang orang
1
1
1 11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Jumlah rata-rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan luar daerah
Cibinong
107
orang
350,000,000
APBD II
107
orang
350,000,000
1
1
1 12
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah honor bulanan bagi pegawai kontrak
Cibinong
3
orang
42,500,000
APBD II
3
orang
42,500,000
1
1
1 13
Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Jumlah dokumen arsip
Cibinong
2
Jenis
79,527,000
APBD II
2
Jenis
79,527,000
1
1
1 14
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian
Cibinong
125
orang
83,525,000
APBD II
125
orang
83,525,000
1
1
1 15
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah pengelolaan adminsitrasi barang - RKBU - RPBU - KIR - Lap. Inv. Barang
Cibinong
18,710,000
APBD II
1 1 1 1
Buku Buku Buku Buku
18,710,000 1 1 1 1
Buku Buku Buku Buku
Kode
1
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4 Cibinong
5
Jumlah piket pengamanan kantor
1
1
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya kecepatan, kernyamanan dan keamanan kerja aparatur
1
1
2
1
Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional
Jumlah Kendaran Dinas
Cibinong
6
unit
150,000,000
APBD II
6
unit
150,000,000
1
1
2
2
Pengadaan mebeleur
Jumlah pengadaan mebeleur
Cibinong
59
unit
92,600,000
APBD II
86
unit
150,000,000
1
1
2
3
Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah pengadaan peralatan kantor
Cibinong
24
unit
141,616,000
APBD II
25
unit
215,010,000
1
1
2
4
Pengadaan Perlengkapan kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan kantor
Cibinong
50
unit
115,350,000
APBD II
45
unit
121,921,000
1
1
2
5
Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi
Jumlah Instalasi Jaringan Komputerisasi - Komunikasi internet - Switch Hub
17,689,000
APBD II
55,067,000
APBD II
4
unit
56,000,000
110,300,000
APBD II
Cibinong
1
2
6
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor dinas, UPT-BLK dan Transito
1
1
2
7
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di SKPD - Kendaraan Roda 2 - Kendaraan Roda 4
Cibinong
Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor di SKPD - komputer - printer - Notebook - mesin tik
Cibinong, Tajurhalang
1
1
2
9
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Jumlah pemeliharaan Perlengkapan gedung Kantor - AC - Mesin Fax - Telepon PABX
orang lokasi
2,765,839,000
1
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
11 4
10
Penyediaan pelayanan keamanan kantor
8
APBD II
9
1 16
2
157,200,000
8
1
1
orang lokasi
7
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
1
1
11 4
6
Catatan Penting Sumber Dana
Cibinong, Tajurhalang, Bogor Kota
1 1
tower switch hub
4
unit
10 11
39 8 7 5
Unit Unit
APBD II
29,727,000 39 8 7 5
15,038,000 unit unit unit
121,300,000 10 17
unit unit unit unit
Cibinong, Tajurhalang, Kota Tajurhalang 21 2 5
3,891,293,000
Unit Unit 29,727,000
157,200,000
unit unit unit unit
APBD II
17,335,000 23 2 5
unit unit unit
Kode
1
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Lokasi
1
1
2 10
Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor
Jumlah pemeliharaan taman/ halaman kantor Disosnakertrans
1
1
2 11
Rehabilitasi Gedung Balai Rehabilitasi Sosial (eks Puskesmas)
Jumlah rehabilitasi gedung Balai Rehabiliasi Sosial (eks puskesmas) gedung asrama 2 lamtai
1
1
4
1
1
4
1
Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1
1
4
2
1
1
5
1
1
5
Pembinaan Mental Jasmani dan Rohani
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Cibinong, Tajurhalang, Kota Tajurhalang Bogor
3
lokasi
Citeureup
1
gedung
Daya
Catatan Penting Sumber Dana 7
20,717,000
APBD II
2,017,735,000
APBD II
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9 3
10 lokasi
1 paket
46,650,000
30,000,000
3,000,000,000
71,650,000
Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek
Cibinong
5
orang
25,000,000
APBD II
20
orang
50,000,000
Meningkatnya mental dan Jasmani aparatur
Cibinong
12
kali
21,650,000
APBD II
12
kali
21,650,000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
525,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP dan Laporan Tahunan - LAKIP - Laporan Tahunan
Cibinong
60,000,000 12 12
Buku Buku
525,000,000
APBD II
60,000,000 12 12
Buku Buku
1
1
5
2
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran
Cibinong
2
dok
30,000,000
APBD II
2
dok
30,000,000
1
1
5
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun
Cibinong
6
buku
25,000,000
APBD II
6
buku
25,000,000
1
1
5
4
Penyusunan perencanaan anggaran
Jumlah Dokumen Anggaran Tahun 2012, Anggaran Perubahan 2012 dan Anggaran Tahun 2013
Cibinong
3
jenis dok.
100,000,000
APBD II
3
jenis dok.
100,000,000
1
1
5
5
Penatausahaan keuangan SKPD
Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan program/kegiatan Disosnakertrans tahun 2012
Cibinong
6
Keg Adm. Keu.
150,000,000
APBD II
6
Keg Adm. Keu.
150,000,000
1
1
5
6
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah Dokumen RENSTRA Jumlah Dokumen RENJA
Cibinong
0 15
buku buku
30,000,000
APBD II
10 10
buku buku
30,000,000
Kode
1
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9
10
1
1
5
7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen hasil monitoring kegiatan
Cibinong
12
dok
100,000,000
APBD II
12
dok
100,000,000
1
1
5
8
Publikasi Kinerja SKPD
Tersedianya informasi kegiatan SKPD kepada masyarakat
Cibinong
3
media
30,000,000
APBD II
3
media
30,000,000
1
1
6
1
1
6
1
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga mskin dalam UEP
1
1
6
2
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan KUBE Keluarga Miskin
1
1
6
3
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) lainnyaSosial
4,216,249,000
1,450,000,000
Tenjolaya, Jasinga, Cibungbulang dan Gunung Sindur
200
orang
342,563,000
APBD II
Jumlah peserta pelatihan bagi keluraga miskin dalam pengelolaan KUBE
Cisarua
40
orang
173,686,000
Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah kecamatan yang terfasilitasi dalam kegiatan PKH di lokasi penerima manfaat
20 Kecamatan (155 Desa, 15.000
20
Kec
Bantuan Sarana dan Prasarana Panti/ Yayasan/Orsos
Terlaksanaya Bantuan Sarana dan Prasarana
Kabupaten Bogor
250
RTSM
500,000,000
APBD II
15
KUBE
350,000,000
400,000,000
APBD II
26
Kec
600,000,000
300,000,000
APBD I
Bantuan Sarana dan Prasarana Keterampilan, Seni Musik dan Olah Raga untuk Balai Rehabilitasi Sosial
Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana keterampilan, seni musik dan olah raga
Kabupaten Bogor
250,000,000
APBD I
Pendataan PMKS dan PSKS Se-Kabupaten Bogor
Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
1 kali
600,000,000
APBD I
Penguatan Program PKH
Terlaksananya penguatan kapasitas operator dan pendamping Program PKH
Kabupaten Bogor
62 orang
150,000,000
APBD I
Bantuan KUBE Fakir Miskin
Terlaksananya bantuan KUBE Fakir Miskin
Kabupaten Bogor
150,000,000
APBD I
30 panti/ yayasan panti/ 30 yayasan
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
Kode
1
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah kawasan permukiman kumuh yang terfasilitasi untuk diperbaiki
Kabupaten Bogor
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
Kabupaten Bogor
Bantuan KUBE WRSE
Terlaksanaya bantuan KUBE
Kabupaten Bogor
Penanganan PMKS Jalanan
Terlaksanaya pembinan, pelatihan, bantuan dan pemulangan anak jalanan serta gelandangan pengemis
Kabupaten Bogor
Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Penyandang Cacat
Terlaksananya pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat
Kabupaten Bogor
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
1,000,000,000
APBD I
150,000,000
APBD I
150,000,000
APBD I
300 orang
400,000,000
APBD I
40 orang
150,000,000
APBD I
24 kawasan
10 KUBE
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9
10
1
1
7
737,414,000
1,660,000,000
1
1
7
1
Pembinaan Anak Jalanan
Jumlah peserta pelatihan bagi anak jalanan
LBK Nanggewer Cibinong
30
anak jalanan
95,406,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
80
anak jalanan
250,000,000
1
1
7
2
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan UEP bagi WRSE
Jumlah peserta WRSE dalam UEP di bidang tata rias dan tata boga
Megamendung Leuwisadeng
60
orang
273,171,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
140
orang
550,000,000
1
1
7
3
Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Berbasis Masyarakat
Jumlah peserta rehabilitasi penyandang masalah sosial berbasis masyarakat
Jonggol
20 20 5
orang ortu PMKS perush
98,183,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
90 60 20
orang ortu PMKS perush
330,000,000
1
1
7
4
Penanganan Tuna Sosial melalui Bimbingan Sosial dan Pemulangan ke Daerah Asal/Panti Rehabilitasi
Jumlah gelandangan, pengemis dan WTS yang dipulangkan ke daerah asal dan tersalurkannya gelandangan, pengemis dan WTS dalam UEP
Parung, Cibinong, Cisarua dan Cileungsi
60 60
gepeng WTS
190,654,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
165 160
gepeng WTS
450,000,000
Kode
1 5
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Fasilitasi dan Bimbingan Sosial serta Pengiriman ke Panti-panti Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar se-Kabupaten Bogor
Lokasi
1
1
7
Jumlah Fasilitasi dan Bimbingan Sosial serta Pengiriman ke Panti-panti Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia Terlantar se-Kabupaten Bogor
1
1
8
1
1
8
1
1
9
1
1
9
1
Pelatihan Teknik Pekerjaan Sosial bagi PSM Kabupaten Bogor
Jumlah peserta PSM yang mengikuti pelatihan teknik pekerja sosial tingkat lanjutan
1
1
9
2
Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) bagi Karang Taruna
1
1
9
3
Bimbingan Sosial dan Pelatihan UEP Panti se Kabupaten Bogor
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4 se-Kabupaten Bogor
5 100
6 orang
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1
Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang cacat se Kabupaten Bogor
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
80,000,000
Catatan Penting Sumber Dana 7
8
APBD II
Banyaknya anak dan lanjut usia terlantar yang memerlukan bantuan
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 80
10 orang
200,000,000
Jumlah peserta penyandang cacat yang mengikuti pelatihan
LBK Nanggewer Cibinong Cibinong
40
orang
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
200,000,000
80,000,000
275,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
60
orang
1,086,436,000
275,000,000
1,260,000,000
Kab. Bogor
50
orang
105,483,000
APBD II
100
orang
225,000,000
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan karang taruna dalam UKS
Cisarua, Cileungsi, Cariu, Megamendung, Sukaraja, Cigombong, Cibungbulang, Klapanunggal, Ciawi, Citeureup
40
orang
200,000,000
APBD II
80
orang
270,000,000
Jumlah peserta pelatihan UEP panti Se-Kabupaten Bogor
Babakan Madang, Citeureup, Cibinong, Jonggol, Gunung Putri, Ciampea Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Kemang
20
panti
265,000,000
APBD II
20
panti
265,000,000
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
Kode
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Lokasi
1
9
4
Fasilitasi Peningkatan Tanggungjawab dan kepeulian sosial melalui Program CSR Se-Kabupaten Bogor
Jumlah perusahaan yang perduli sosial terhadap 'lingkungan sekitarnya
1
1
9
5
Mobilitas Bantuan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) ke Lokasi Bencana
Tersalurkannya bantuan perlindungan se-Kabupaten sosial bagi korban bencana dan Bogor terkerahkannya anggota 'TAGANA ke lokasi bencana Terlaksananya Bantuan UEP Karang Taruna Kabupaten Bogor
1
1 10
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
1
UEP Karang Taruna
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kab. Bogor
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9
10
100
prsh
200,000,000
APBD II
100
prsh
250,000,000
100
kejadian bencana
165,953,000
APBD II
100
kejadian bencana
250,000,000
150,000,000
APBD I
10 karang taruna
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
3,958,481,000
1
1 10 1
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang monti rmotor
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang montir motor
1
1 10 2
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang tata rias
1
1 10 3
1
1
3,308,079,000
UPT BLK
20
Orang
77,568,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
60
Orang
250,000,000
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di di bidang tata rias
Parung Panjang, Cijeruk
40
orang
140,754,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
80
orang
280,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang las
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di di bidang las
UPT BLK
40
orang
149,813,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
60
orang
270,000,000
1 10 4
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja di bidang Menjahit
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang menjahit
UPT BLK
40
orang
165,715,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
60
orang
250,000,000
1 10 5
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di bidang Service HP
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang Service HP
Cileungsi Dramaga
40
orang
140,397,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
60
orang
210,000,000
Kode
1
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9
10
1
1 10 6
Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang instalasi listrik
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang instalasi listrik
UPT BLK
20
orang
80,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
20
orang
80,000,000
1
1 10 7
Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Pendingin
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang teknik pendingin
UPT BLK
20
orang
80,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
20
orang
80,000,000
1
1 10 8
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Dasar komputer
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang teknik dasar komputer
UPT BLK
40
orang
102,082,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
60
orang
180,000,000
1
1 10 9
Pendataan di bidang Sosial dan ketenagakerjaan
Jumlah dokumen di bidang sosial
Kab. Bogor
1
dok
600,000,000
APBD II
1
dok
1
1 10 10
Pelatihan Peningkatan manajemen produktifitas kerja bagi peserta pasca pelatihan
Jumlah peserta pelatihan peningkatan manajemen produktifitas kerja bagi peserta pasca pelatihan
Kab. Bogor
40
orang
67,579,000
APBD II
50
orang
67,579,000
1
1 10 11
Identifikasi Kebutuhan Pelatihan di Perusahan
Tersedianya pencari yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
Kab. Bogor
53
prsh
51,530,000
APBD II
150
prsh
87,500,000
1
1 10 12
Pelatihan Peningkatan Produktifitas Bagi Perusahaan
Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produktifitas Bagi Perusahaan
Kab Bogor
30
orang
63,000,000
APBD II
30
orang
63,000,000
1
1 10 13
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Las melalui MTU
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang las
Rumpin Gunung Puri
40
orang
138,120,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
30
orang
275,000,000
1
1 10 14
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Otomotive melalui MTU
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang otomotive
Sukamakmur,
20
orang
73,199,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
60
orang
250,000,000
1
1 10 15
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Jumlah peserta pencari kerja yang pencari kerja di melalui bidang MTU mengikuti pelatihan Instalasi Listrik keterampilan di bidang Instalasi Listrik
Cileungsi
20
orang
76,551,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
40
orang
160,000,000
-
Kode
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9
10
1
1 10 16
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Menjahit melalui MTU
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang menjahit
Leuwisadeng Cariu
40
orang
133,303,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
80
orang
325,000,000
1
1 10 17
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Teknik Pendingin melalui MTU
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang teknik pendingin
Cisarua
20
orang
73,188,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
40
orang
160,000,000
1
1 10 18
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang Tata Boga melalui MTU
Jumlah peserta pencari kerja yang mengikuti pelatihan keterampilan di bidang tata boga
Tamansari
20
orang
79,078,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
40
orang
160,000,000
1
1 10 19
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di bidang service elektronik melalui MTU
Jumlah peserta pencari kerja yang Tanjungsari, mengikuti pelatihan keterampilan di bidang service elektronik
20
orang
78,604,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
40
orang
160,000,000
Pemagangan Dalam Negeri
Terlaksananya pemagangan bagi peserta yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang garment
Kabupaten Bogor
20 orang
70,000,000
APBD I
Wirausaha Produktif
Terlaksanany wirausaha produktif di bidang sablon
Kabupaten Bogor
20 orang
75,000,000
APBD I
Peningkatan Produktifitas Kerja di Perusahaan
Terlaksananya pelatihan
Kabupaten Bogor
20 prsh
75,000,000
APBD I
Pelatihan berbasis kompetensi
Telaksanaaya pelatihan berbasis kompetensi
Kabupaten Bogor
30 paket
1,368,000,000
APBD I
1
1 11
Peningkatan Kesempatan Kerja
1
1 11 1
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
2,381,887,000 Jumlah cakupan informasi bagi pencari kerja untuk menyerap tenaga kerja
Kab. Bogor
400
orang
120,000,000
4,650,000,000 APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
400
orang
120,000,000
Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
1
1 1 11 2
2 Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya perkerasan jalan desa
3 Jumlah kesempatan kerja sementara bertambahnya perkerasan jalan
4 - Cimanggu II Cibungbulang
1
1 11 3
Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya rehabilitasi saluran irigasi
Jumlah kesempatan kerja sementara bertambahnya saluran irigasi
- Pamijahan
1
1 11 4
Pembentukan Pelopor Pencipta Lapangan Kerja Perdesaan/Kelurahan
Jumlah peserta pelopor pencipta lapangan kerja perdesaan/kelurahan di Kab. Bogor
1
1 11 5
Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktifitas di bidang budidaya ikan
Jumlah kesempatan kerja di bidang budidaya ikan
1
1 11 6
Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktifitas di bidang peternakan domba
1
1 11 7
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 6 200,382,000
7 APBD II
8 Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
orang meter
159,509,000
APBD II
144
orang
1,096,996,000
Tenjolaya
50
orang
Jumlah kesempatan kerja di bidang peternakan domba
Sukaraja
50
Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya produktifitas di bidang budidaya belut
Jumlah kesempatan kerja di bidang pengolahan budiaya belut
Ciawi
50
Padat Karya Rehabilitasi Saluran Irigasi
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya
Desa Puraseda Kec. Leuwiliang
Padat Karya Produktif ternak Ikan
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya
Kecamatan Gunung Sindur
1
1 12
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1
1 12 1
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Kab. Bogor
5
Catatan Penting Sumber Dana
200 1000
orang meter
200 4000
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9 orang meter
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
600 12000
orang meter
450,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
430
orang
3,000,000,000
160,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
50
orang
160,000,000
orang
160,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
50
orang
160,000,000
orang
160,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
50
orang
160,000,000
200 orang
150,000,000
APBD I
50 orang
175,000,000
APBD I
2,606,430,000
Jumlah penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Kab. Bogor
10 600,000,000
600 3000
120
Kasus
155,050,000
1,795,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
90
Kasus
180,000,000
Kode
1
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
8
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 9
10
1
1 12 2
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek
Jumlah peserta sosialisasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jamsostek
Kab. Bogor
200
prsh
90,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
300
prsh
95,000,000
1
1 12 3
Peningkatan Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekerja
Jumlah pengawasan, perlindungan dan penegakan terhadap hak normatif pekerja di perusahaan
Kab. Bogor
280
prsh
161,380,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
660
prsh
250,000,000
1
1 12 4
Pengkajian, perumusan dan pengawasan UMK/ UMSK Kab. Bogor
Jumlah Rekomendasi Bupati tentang UMK/UMKS 2013
Kab. Bogor
1
dok
150,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
1
dok
160,000,000
1
1 12 5
Sosialisasi Perlindungan Pekerja Anak dan Kegiatan Komite Aksi Kab. Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perlindungan pekerja anak dari BPTA
Kab. Bogor
100
orang
60,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
100
orang
60,000,000
1
1 12 6
Verifikasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh
Jumlah serikat pekerja/serikat buruh
Kab. Bogor
230
PUK
50,000,000
APBD II
230
PUK
50,000,000
1
1 12 7
Pelaksanaan kegiatan Kerjasama Tripartit Daerah
Jumlah pelaksanaan sidang LKS Tripartit Kabupaten Tersusunnya rekomendasi kerjasama tripartit daerah (saran, pertimbangan dan pendapat) dan pemilihan pegawai teladan di Kabupaten Bogor untuk ke Provinsi Jawa Barat
Kab. Bogor
4 3 3
sidang
130,000,000
APBD II
4 3 3
Rek
130,000,000
Rekomenda si
Rekomenda si
pegawai teladan
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
pegawai teladan
1
1 12 8
Pembinaan dan Pembentukan lembaga kerjasama (LKS) Bipartit
Jumlah pembinan perusahaan dalam rangka pembentukan LKS Bipartit di perusahaan
Kab. Bogor
35
Prsh
75,000,000
APBD II
50
prsh
75,000,000
1
1 12 9
Bimbingan Teknis Mekanisme dan sistem pengupahan
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang struktur dan skala upah serta UMK/UMSK
Kab. Bogor
2100 400
orang orang
150,000,000
APBD II
2100 400
orang orang
150,000,000
1
1 12 10
Pelatihan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembentukan P2K3
Kab. Bogor
30
orang
70,000,000
APBD II
30
orang
70,000,000
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
Kode
1
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
1
1 12 11
Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Operator Boiler
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang operator boiler
Kab. Bogor
25
orang
70,000,000
APBD II
1
1 12 12
Pembinaan dan pengawasan Pekerja Malam Wanita di perusahaan
Jumlah perusahaan yang dibina dan terawasinya pekerja malam wanita
Kab. Bogor
75
prsh
60,000,000
APBD II
1
1 12 13
Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2009)
Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Perselisihan Secara Bipartit di Perusahaan (Permen No. 31 Tahun 2009)
Kab. Bogor
60
orang
95,000,000
1
1 12 14
Kampanye Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi mengenai kampanye bulan K3 dan upacara bulan K.3
Kab. Bogor
40 10
perusah aan baliho
1
1 12 15
Penanganan Kasus Pemogokan dan Kasus Ketenagakerjaan
Jumlah kasus penyelesaian pemogokan
Kab. Bogor
25
1
1 12 16
Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Operator Angkat/Angkut
Jumlah peserta Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Operator Angkat/Angkut
Kab. Bogor
1
1 12 17
Monitoring Pelaksanaan UMK di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang melaksanakan UMK
Kab. Bogor
Pencegahan dan Penanganan Kasus di Kabupaten Bogor
Terselesaikannya kasus perselisihan dan kasus mogok ketenagakerjaan
Kabupaten Bogor
Sinergitas pendataan HI dan Jamsos
Terlaksananya Pembinaan ketenagakerjaan
Kabupaten Bogor
Laporan Monitoring dan Evaluasi
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi kondisi ketenagakerjaan
Sosialisasi HIV/AIDS di tempat kerja
Terlaksananya sosialisasi HIV AIDS
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9
10
25
orang
70,000,000
75
prsh
65,000,000
APBD II
60
orang
95,000,000
50,000,000
APBD II
40 10
prsh baliho
50,000,000
kasus
90,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
25
kasus
90,000,000
30
orang
80,000,000
APBD II
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
30
orang
80,000,000
154
perusah aan
90,000,000
APBD II
250
prsh
125,000,000
50,000,000
APBD I
4 jenis
50,000,000
APBD I
Kabupaten Bogor
dokume 1 n
50,000,000
APBD I
Kabupaten Bogor
1 kali
80,000,000
APBD I
Prioritas pembangunan Daerah dalam RPJMD
Kode
Kinerja Program /Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan Penting Sumber Dana 7
Pelatihan K3 Kontruksi Bangunan
Terlaksananya pelatihan K3 konstruksi bangunan
Kabupaten Bogor
1 kali
90,000,000
APBD I
Penilaian resiko lingkungan kerja dan pemeriksaan kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja
Terlaksananya pemeriksaan dan pendataan kecelakaan kerja di perusahaan
Kabupaten Bogor
30 prush
50,000,000
APBD I
Penghapusan/Penarikan Pekerja Anak (yang bekerja pada BPTA) melalui program intervensi
Terlaksananya penarikan pekerja anak
Kabupaten Bogor
20 orang
75,000,000
APBD I
Perlindungan Pekerja Perempuan (pemeriksaan Khusus Kerja Malam perempuan dan pencegahan diskriminasi di tempat kerja
Berkurangnya pelanggaran pada wanita yang bekerja di malam hari
Kabupaten Bogor
50 prush
75,000,000
APBD I
Pemetaan status kerawanan ketenagakerjaan
Terlaksananya pendataan status kerawanan norma kerja di perusahaan
Kabupaten Bogor
150 prush
50,000,000
APBD I
Pemeriksaan dan Pemutahiran Data Wajib Lapor ketenagakerjaan di perusahaan
Kabupaten Bogor
300 prush
100,000,000
APBD I
Pelatihan operator pesawat angkat angkut
Terlaksananya pemeriksaan pemutahiran data wajib lapor ketenagakerjaan Terlaksanaya pelatihan pesawat angkat angkut
70,000,000
APBD I
Pelatihan Operator Boiler
Terlaksananya pelatihan operator boiler
Kabupaten Bogor
1 kali
90,000,000
APBD I
Pelatihan P2K3
Terlaksananyan pelatihan P2K3 Kabupaten Bogor Terlaksananya bimtek pengujian lingkungan kerja Kabupaten Bogor
1 kal
90,000,000
APBD I
1 kali
60,000,000
APBD I
Bimtek Pengujian Lingkungan Kerja
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9
10
operator Kabupaten Bogor
20 orang
2
1
1
Transmigrasi Regional
633,946,000
811,699,000
2
1
1
1
Penyuluhan Transmigrasi Regional
Jumlah peserta sosialisasi mengenai transmigrasi regional
25 Kecamatan
25
kec
23,733,000
APBD II
25
kec
26,106,000
2
1
1
2
Penempatan Transmigrasi Regional
Jumlah peserta transmigrasi yang di tempatkan
Sumatra Selatan Kalimantan Barat
50
KK
293,171,000
APBD II
75
KK
431,343,000
Kode
1
Kinerja Program /Kegiatan Lokasi
2 Penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi dan pembuatan naskah kerja sama antar daerah
3 Jumlah lokasi penjajagan calon lokasi penempatan transmigrasi dan Pembuatan Naskah Kerjasama Antar Daerah
4 Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Barat dan Jambi
4
Monitoring dan Evaluasi perkembangan transmigrasi di lokasi penempatan
Jumlah lokasi monitoring,evaluasi dan pelaporan
5
Pelatihan bagi Calon Transmigrasi
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi calon transmigran yang siap diberangkatkan
2
1
1
3
2
1
1
2
1
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014
Rencana Tahun 2013
Indikator Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5
Catatan Penting Sumber Dana
6 140,350,000
7 APBD II
Lokasi
88,850,000
KK
87,842,000
5 3
lokasi Dok
Sumatra Selatan, Kalimantan Barat Kalimantan Tengah
3
Bogor
50
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
8
9
10 147,020,000
6 3
lokasi Dok
APBD II
3
Lokasi
97,735,000
APBD II
50
KK
109,495,000
