Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kode 1 1 1 03 1 03
03 03
01
1 03
03
01
03
3
Lokasi 4
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 0001
0002
1
2
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik
Tersedianya kebutuhan surat menyurat dan dokumen kerja kantor - Perangko
Cibinong
Tersedianya kebutuhan sarana komunikasi dan listrik -Telepon - Listrik - Air -Internet
Cibinong
01
0004
3
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Tersedianya dana premi asuransi bagi petugas lapangan
Cibinong
1 03
03
01
0006
4
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya STNK kendaraan dinas/operasional - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 6 - Kendaraan roda 2
Cibinong
- Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor - Tersedianya alat kebersihan kantor dan bahan pembersih
Cibinong
01
0008
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
01
0010
6
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Cibinong
1 03
03
01
0011
7
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan - barang cetakan - Foto copy - Laporan
Cibinong
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Cibinong
1 03
03
01
0012
8
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan
55,241,500,000
5,799,500,000
5,934,000,000
1000 buah 250,000,000 APBD
jaringan jaringan jaringan jaringan
250,000,000 7 8 1 2
jaringan jaringan jaringan jaringan
74,500,000 APBD
4 orang
67 jenis
85,000,000 30 unit 140 unit 50 unit
45,000,000 APBD
21 jenis
03
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
67,617,000,000
25 unit 101 unit 50 unit
1 03
Catatan Penting
-
7 8 1 2
03
03
Sumber Dana 7
1000 buah
1 03
1 03
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 6
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM
1 03
1 03
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
10 orang 21 jenis
350,000,000 APBD
67 jenis
325,000,000 APBD 32 jenis 72000 lembar 400 buku 10 jenis
60,000,000
350,000,000
325,000,000 32 jenis 7200 lembar 400 buku
30,000,000 APBD
10 jenis
30,000,000.00
Kode
1 03
03
1 01
0013
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 Tersedianya kebutuhan peralatan pendukung kantor - Lemari Arsip - Filling cabinet - Lemari Pintu Kaca - AC
4 Cibinong
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Kinerja Pagu Indikatif Dana 5 6 7 60,000,000 APBD 10 10 5 2
unit unit unit unit
1 03
03
01
0015
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya keb. Surat kabar
Cibinong
4 Surat kabar
1 03
03
01
0016
11 Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya kebutuhan pengisian tabung dam kar dan tabung gas
Cibinong
4 unit 5 unit
1 03
03
01
0017
12 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan jamuan makanan dan minuman - Jamuan Mamin Rapat - Jamuan Mamin Tamu
Cibinong
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah - Perjalanan ke luar daerah - Perjalanan ke dalam daerah
Cibinong
Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak dan arsiparis - honor pegawai kontrak - honor Penunjang Kegiatan - honor arsiparis - Uang Kadeudeuh
Cibinong
1 03
1 03
03
03
01
01
0018
0019
13 Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
14 Penyediaan jasa tenaga pendukung, administrasi dan / teknis perkantoran
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 55,000,000.00 15 15 7 4
19,500,000 APBD 8,500,000 APBD
unit unit unit unit
4 Surat kabar 5 unit 3 unit
225,000,000 APBD 4800 orang 48 kegiatan
9,000,000 225,000,000.00
4800 orang 48 kegiatan 500,000,000 APBD
180 kali 124 kali
600,000,000
180 kali 124 kali 230,000,000 APBD
15 295 10 10
20,000,000
orang orang orang orang
230,000,000 15 orang 295 orang 10 orang 10 orang
1 03
03
01
0020
15 Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD
Tertatanya arsip
Cibinong
30 dokumen
55,000,000 APBD
30 dokumen
60,000,000
1 03
03
01
0021
16 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian
Cibinong
8 dokumen 1250 Materai
67,000,000 APBD
8 dokumen 1250 material
70,000,000
1 03
03
01
0022
17 Penyediaan pelayanan administrasi barang
Terlaksananya pengelolaan administrasi barang
Cibinong
3 dokumen
35,000,000 APBD
3 dokumen
40,000,000
1 03
03
01
0024
18 Penyediaan pelayanan keamanan kantor
Terlaksananya piket pengamanan kantor setiap hari
Cibinong
1 03
03
01
0026
19 Penyediaan jasa tenaga petugas lapangan non PNS
Tersedianya honor bulanan petugas pertamanan dan kebersihan - Pesapon - Pengemudi truk sampah - Pengemudi truk tinja - kernet truk sampah - Pembantu Operator - Operator MPR - Tunjangan Kesehatan Supir dan Kru Non PNS - Uang Kadedeuh
Cibinong
1 03
03
02
1 03
03
02
0003
1
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor DKP Tahap II
1 03
03
02
0005
2
Pengadaan kendaraan dinas operasional
14 Orang 86 Orang
175,000,000 APBD 3,350,000,000 APBD
130 52 3 103 3 17 495 10
orang orang orang orang orang orang orang orang
Cibinong
Tersedianya kebutuhan kendaraan - Pengadaan Kendaraan Mini Bus :
Cibinong
1 unit
5,000,000,000 APBD
175,000,000 3,350,000,000
130 52 3 103 3 7 495 10 17,857,500,000
Terbangunnya gedung kantor
14 Orang 20 Orang
orang orang orang orang orang orang orang orang 1,202,500,000.00
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kode 1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 1. Minibus 2000 cc 2. Minibus 1500 cc s/d 2000 cc 3. Mini bus 1000 s/d 1300 cc 4. Mobil Jenazah
Lokasi 4
- Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah 1. Dump Truck 2. Truk tinja 3. Truk tangki Air - Pengadaan Pick Up 1. Pick Up 4 x 2 2000 cc 2. Pick Up 1500 s/d 1800 cc
1 03
1 03
1 03
1 03
1 03
03
03
03
03
03
02
02
02
02
02
0010
0013
0014
0021
0023
3
4
5
6
7
Pengadaan meubler
Pengadaan peralatan kantor
Pengadaan perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 6
2 unit
500,000,000 APBD
25 unit 2 unit 0 unit
8,750,000,000 APBD 700,000,000 APBD - APBD
0 unit
- APBD
- Pengadaan Kendaran bermotor Roda 2 dan 3 1. Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor 2. Kendaraan roda 3 (tiga)
5 4
- Pengadaan mobil toilet 2 pintu - Pengadaan mobil skywalker
0 unit 2 unit
Tersedianya kebutuhan mebeleur - Meja Kerja - Sofa - Kursi Kerja - Meja Rapat - Kursi Lipat
Cibinong
Tersedianya kebutuhan peralatan kantor - AC - UPS - Wireless - Komputer PC - Notebook - Printer - Stabilizer
Cibinong
Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor - Lemari arsip - Filling kabinet - AC
Cibinong
Terpeliharanya gedung kantor - Gedung Pusat - Gedung UPT
Cibinong
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional - Sepeda Motor - Roda Empat - Roda Empat (baru)
Cibinong
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
110,000,000 APBD 100,000,000 APBD - APBD 1,500,000,000 APBD 100,000,000 APBD
25 4 15 2 74
Unit Unit Unit Set Unit
75,000,000.00 25 4 15 0 74
Unit Unit Unit Set Unit
4 6 4 6 6 6 6
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
175,000,000 APBD 0 8 2 8 6 8 8
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
150,000,000
90,000,000 APBD 4 unit 6 unit 4 unit
90,000,000 4 unit 6 unit 4 unit
250,000,000 APBD 1 unit 5 unit
300,000,000 2 unit 5 unit
550,000,000 APBD 33 unit 27 unit 2 unit
550,000,000 43 unit 30 unit
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kode 1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Lokasi 4
- Roda Dua (Baru) 1 03
1 03
03
03
02
02
0029
0030
8
9
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Terjaganya kondisi peralatan kantor - komputer - printer - Mesin Tik
Cibinong
Terjaganya kondisi perlengkapan kantor - Filling kabinet - AC
Cibinong
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 6 10 unit
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
17,500,000 APBD 12 unit 16 unit 2 unit
20,000,000 15 unit 20 unit 2 unit
15,000,000 APBD 10 unit 20 unit
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
17,500,000 15 unit 25 unit
-
-
1 03
03
03
1 03
03
03
1 03
03
06
1 03
03
06
0001
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan
Cibinong
1 dokumen 10 buku
30,000,000 APBD
1 dokumen 10 buku
35,000,000
1 03
03
06
0002
2
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
Cibinong
1 jenis 10 buku
30,000,000 APBD
1 jenis 10 buku
35,000,000
1 03
03
06
0004
3
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Cibinong
1 jenis 10 buku
30,000,000 APBD
1 jenis 10 buku
35,000,000
1 03
03
06
0005
4
Penyusunan rencana anggaran
Tersedianya dokumen RKA dan DPA Tersedianya dokumen RKA-P dan DPA-P - Dokumen DPA 2011 - Dokumen RKA Perubahan - Dokumen DPA Perubahan - Dokumen RKA 2012
Cibinong
0001
1
Pengadaan Kartu Pengenal
Tersedianya kartu tanda pengenal dan atributnya bagi aparat
Cibinong
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN
485,000,000 APBD
530,000,000
95,000,000 APBD 10 50 10 50
buku buku buku buku
100,000,000 10 50 10 50
buku buku buku buku
1 03
03
06
0006
5
Penatausahaan keuangan SKPD
Tertatanya administrasi keuangan program/kegiatan
Cibinong
7 Keg
155,000,000 APBD
7 Keg
160,000,000
1 03
03
06
0007
6
Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja SKPD
Tertatanya administrasi keuangan program/kegiatan
Cibinong
10 buku
30,000,000 APBD
10 buku
35,000,000
1 03
03
06
0010
7
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD
1 03
03
06
1 03
03
32
0030
13 Publikasi Kinerja SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Terlaksananya monitoring dan pelaporanpelaporan kegiatan SKPD - Laporan realisasi fisik dan keu - Laporan monev Terlaksananya Publikasi SKPD
Cibinong
65,000,000
APBD
60 buku 20 buku Cibinong
1 Publikasi
70,000,000 60 buku 20 buku
50,000,000 APBD 19,250,000,000
3 Srt Kbr
60,000,000 19,850,000,000
Kode
1 03
03
1 32
0013
1
1 03
03
32
0014
2
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Sarana & Prasarana kebersihan
4 Cibinong
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
tersedianya alat untuk pengolahan sampah di TPA - Pengolahan sampah di TPA - alat berat operasi & pemeliharaan - unit alat berat stand by - soil covered - pemeliharaan jalan/manuver - pengawasan pengelolaan TPA - pemeliharaan/pemantauan 3 lokasi ex TPA
Galuga
4
Pembebasan Tanah calon TPPAS Dago
Tersedianya tanah untuk pembangunan TPPAS
Pr Panjang
5
Penyusunan AMDAL TPPAS Dago
Tersedianya dokumen teknis pembangunan TPPAS
Pr Panjang
Tersedianya kendaraan Operasional Truk Sampah & Pick Up
03
32
0015
6
Peningkatan operasi & pemeliharaan truk sampah, Toyota HILUX dan kijang
1 03
03
32
0016
7
Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan - Pelatihan Kader 3R - Pendampingan Masyarakat - Penyediaan sarana dan prasarana stimulan 3R - Lomba 3R - Fasilitasi Paguyuban 3R - Safari 3R
03
32
0030
Lokasi
3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Paket 1 - Sapu Lidi Aren Pendek - Pengki Bambu - Pengki Plastik - Cangkul / Garuk - Terpal 6 x 4 - Gerobak Sampah Besar - Gerobak Sampah Kecil - Tong Sampah (Drum) - Bin Container - Tempat Sampah Pemilahan - Keranjang Plastik - Sapu Lidi Gagang Panjang - Gunting Kembang - Sarung Tangan Paket 2 (Pakaian Kerja Lapangan) - Werpak (2 Potong) - Jas Hujan (Atas-Bawah) - Kaos Pesapon - Topi - Sepatu Boot
1 03
1 03
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
8
Implementasi pengelolaan sampah dengan pola 3R
Cibinong
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Kinerja Pagu Indikatif Dana 5 6 7 15 Jenis 650,000,000 APBD
6 Unit
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 15 Jenis 750,000,000
2,000,000,000 APBD
6 Unit
2,500,000,000
15,000,000,000 APBD
126 Unit 5 Unit
15,500,000,000
10 ha
1 dok
126 unit 2 unit
Kab. Bogor terlatihnya para Kader 3R Fasilitator 3R Sarana untuk 6 Lokasi Kegiatan Lomba Bantuan Operasional Promosi 3R
Catatan Penting
500,000,000 APBD 6 Kelompok 12 Lok
Kab. Bogor
10 Kelompok
1,000,000,000 APBD
10 Kelompok
1,100,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kode 1 1 03
03
32
0031
1 03
03
30
1 03
03
30
9
0003
1
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
30
0008
2
Pembangunan SPAM, Sanitasi dan Persampahan
1 03
03
30
0012
3
Sosialisasi pembangunan sarana air bersih
1 03
03
35
1 03
03
35
1 03
03
4 Klp Nunggal
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 6 1 dok
0004
Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di perdesaan - Desa - Kecamatan Terbangunnya Jaringan Air Bersih, Sanitasi dan sarana Pengelolaan Sampah Bertambahnya pemahaman tentang sarana air bersih
Kab Bogor
5 Lokasi
Cibinong
100 org
Terpeliharanya kendaraan operasional - truk air kotor
Cibinong
10 unit
2
DED Pembangunan IPLT
Tersedianya dokumen teknis pembangunan
Cibinong
1 dok
3
Penyusunan Master Plan Air Limbah
Terbangunnya Jaringan sanitasi Air Kotor dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
Cibinong
1 dok
4
Penyusunan Feasibility Study IPLT
Tersedianya Dokumen Kelayakan
Cibinong
1 dok
DED penataan areal pemakaman
Tersusunya dokumen penataan areal tanah Makam
Cibinong
1 dok
2
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman TPU di Kabupaten Bogor
Terjaganya kondisi sarana dan prasarana pemakaman serta kendaraan operasional Tajur Halang dan TPU Jatisari Pem. Areal arkir TMP Pd Rajeg Pem. Ops Pick Up Makam Pem. Kend Jenazah Pem. Mesin Potong Rumput - Kendaraan jenazah - Mesin Potong Rumput
Cibinong
25 kec
0010
3
Pembangunan dan penataan TPU di Kab. Bogor
1 03
03
33
0011
4
Study/Perencanaan Teknis TPU di Kab. Bogor
12,000,000,000 40 desa 35 kec
2,200,000,000 APBD/ APBD I 250,000,000 APBD
8 lokasi
100 org
1,500,000,000 APBD
Terlaksananya pembangunan TPU di Kabupaten Bogor Tersedianya Dokumen Rencana Strategis yang Fokus dan terukur
Kab Bogor
5 Lokasi
250,000,000
12 unit
1,000,000,000
1 dok
600,000,000
350,000,000 APBD
1,000,000,000 APBD
4 unit 14 unit Kab. Bogor
2,500,000,000
1,600,000,000
3,750,000,000
1
33
14,750,000,000
1,850,000,000
Peningkatan operasi & pemeliharaan truk air kotor (tinja)
03
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
100,000,000 APBD
30 desa 19 kec
1
1 03
Catatan Penting
9,500,000,000 APBD
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
0007
Sumber Dana 7
11,950,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
33
33
Lokasi
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
03
03
3
Persiapan pengelolaan TPPAS Regional Nambo
1 03
1 03
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3,900,000,000
30 kec
1,200,000,000
6 unit 24 unit 2,000,000,000 APBD 750,000,000 APBD
7 Lokasi 8 kec
2,200,000,000 500,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2
Kode 1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Lokasi 4
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5 6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10
1 03
03
31
1 03
03
31
0006
1
Pemeliharaan RTH
Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau Tugu batas, Gapura Tegar Beriman serta sarana dan prasarana pertamanan
Kab Bogor
20 Lokasi
2,000,000,000 APBD
30 lokasi
2,500,000,000
1 03
03
31
0009
2
Pembangunan dan Penataan RTH
Terlaksananya pembangunan taman kota, tugu batas
Kab Bogor
17 Lokasi
3,000,000,000 APBD
20 lokasi
3,500,000,000
1 03
03
34
1 03
03
34
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
5,000,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENATAAN REKLAME DI KABUPATEN BOGOR
6,000,000,000
1,675,000,000
1,475,000,000
0001
1
Pengelolaan Media Luar Ruang Reklame
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Media Luar Ruang Reklame :
Kab Bogor
5000 unit
275,000,000 APBD
6000 unit
300,000,000
0002
2
Pembangunan Media Reklame
Terbangunnya Panggung Reklame untuk Spanduk
Kab Bogor
10 Kec
750,000,000 APBD
10 Kec
500,000,000
0004
3
Penataan dan Pendataan Media Luar Ruang Reklame
Terwujudnya Penataan Objek Media Luar Ruang Kabupaten Bogor
Kab Bogor
40 titik
500,000,000 APBD
40 titik
500,000,000
4
Pemeliharaan Panggung Reklame
Terbangunnya Panggung Reklame
Kab Bogor
70 titik
150,000,000 APBD
100 titik
175,000,000
