Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Lokasi 4
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9
10
URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
877,033,500
Jumlah rekening telepon,listrik,air dan internet yang dibayarkan : - Jaringan Telepon - Jaringan listrik - Jaringan air
BPPKB
Jumlah Dokumen STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperbaharui : - Kendaraan Roda 4 - Kend. Roda 2
BPPKB
101,475,000
877,033,500
APBD II
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
101,475,000 2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
50,000,000
APBD II
8 unit 218 unit
50,000,000 8 unit 218 unit
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jumlah jasa kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan
BPPKB
4 orang 14 jenis
64,000,000
APBD II
4 orang 14 jenis
64,000,000
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah kebutuhan alat tulis
BPPKB
24 jenis
75,000,000
APBD II
24 jenis
75,000,000
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggadaan yang dibeli : - Cetakan - Penggadaan
BPPKB
40,000,000
APBD II
7 jenis 2 jenis
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli
BPPKB
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah buku bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan majalah yang dibeli - Koran - Buku
BPPKB
Jumlah jamuan makanan dan minuman yang disediakan - Rapat - Tamu
BPPKB
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilakukan
BPPKB
8
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
7 jenis
13,803,000
APBD II
2,200,000
APBD II
528 eks 1 buku
7 jenis
13,803,000
2,200,000 528 eks 1 buku
33,000,000
APBD II
770 porsi 180 porsi 4 Wilayah kategori dan 8 Wilayah luar daerah
40,000,000 7 jenis 2 jenis
33,000,000 770 porsi 180 porsi
387,355,500
APBD II
4 Wilayah kategori dan 8 Wilayah luar daerah
387,355,500
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
10 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Lokasi 4
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5
6
Sumber Dana 7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9
10
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian di SKPD selama 1 tahun di kelola
BPPKB
8 dok kepeg
42,000,000
APBD II
8 dok kepeg
42,000,000
11 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah dokumen administrasi barang yang dihasilkan
BPPKB
7 buku
25,000,000
APBD II
7 buku
25,000,000
12 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah petugas pengamanan kantor yang diberi honor
BPPKB
4 orang
43,200,000
APBD II
4 orang
43,200,000
Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pengadaan Perlengkapan Kantor
1,348,009,700
Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli : - AC 2pk - Filling Kabinet - Lemari arsip
BPPKB
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah/ luas gedung kantor yang dipelihara
BPPKB
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara : - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2
BPPKB
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara : - Komputer - Mesin Tik
BPPKB
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara : - AC
BPPKB
Jumlah tenaga petugas lapangan yang diberi honor
BPPKB
Dinas/Operasional
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor
18 Penunjang Kegiatan UPT Badan PPKB
38,942,500
APBD II
2 unit 3 unit 2 unit 1 gedung
78,292,200
APBD II
173,600,000
APBD II
1 gedung
78,292,200 173,600,000
8 unit 218 unit 15,000,000
APBD II
16 unit 4 unit
15,000,000 16 unit 4 unit
12,750,000
APBD II
17 unit 10 UPT
38,942,500 2 unit 3 unit 2 unit
8 unit 218 unit
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1,348,009,700
12,750,000 17 unit
1,029,425,000
APBD II
10 UPT
342,316,100
1,029,425,000
342,316,100
Tersusunnya buku laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) SKPD tahun 2012
BPPKB
1 dokumen 15 buku
25,000,000
APBD II
1 dokumen 15 buku
25,000,000
20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan realisasi keuangan semesteran BPPKB yang dihasilkan
BPPKB
3 buku laporan
18,000,000
APBD II
3 buku laporan
18,000,000
21 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun
BPPKB
11 buku laporan
22,000,000
APBD II
11 buku laporan
22,000,000
22 Penyusunan Perencanaan Anggaran
- Tersedianya dokumen APBD-P Tahun 2012 dan RKA 2013 - Tersedianya dokumen DPA 2013
BPPKB
3 jenis dokumen
60,000,000
APBD II
3 jenis dokumen
60,000,000
23 Penatausahaan Keuangan SKPD
Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012 yang dihasilkan
BPPKB
1 dokumen
88,000,000
APBD II
1 dokumen
88,000,000
24 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah dokumen Renja yang disusun
BPPKB
1 dokumen
29,316,100
APBD II
1 dokumen
29,316,100
25 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan
BPPKB
6 jenis buku
70,000,000
APBD II
6 jenis buku
70,000,000
Realisasi Kinerja SKPD
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi
2
3
4
Jumlah laporan kinerja BPPKB yang diekspos di media massa
5
BPPKB
3 kali tayang
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan
7
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9
Jumlah kader poktan dan PKK yang mengikuti kegiatan KIE Pengasuhan dan Perlindungan Anak bagi kader
28 Upaya Perlindungan Remaja Dari Tindak
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pencegahan dan penanggulangan kekerasan dan Napza
10
laporan 30,000,000
APBD II
3 kali tayang
1,140,825,000
27 KIE Pengasuhan dan Perlindungan Anak
Kekerasan dan Napza
6
Sumber Dana
laporan
BPPKB yang dihasilkan 26 Publikasi Kinerja SKPD
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
30,000,000
1,254,907,500
Gunung Putri Citeureup, Bj.Gede Ciawi, Cijeruk Kab. Bogor
90 orang
312,800,000
APBD II
90 orang
344,080,000
120 orang
199,400,000
APBD II
120 orang
219,340,000
29 Jumbara anak
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan jumpa dan lomba kreatifitas anak dan remaja se-Kabupaten Bogor
Kab. Bogor
200 orang
311,550,000
APBD II
200 orang
342,705,000
30 Peningkatan kapasitas SDM dalam upaya
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan perlindungan anak
Kab. Bogor
30 orang
97,800,000
APBD II
30 orang
107,580,000
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan dan perlindungan anak di lokasi P2WKSS
Kab. Bogor
200 orang
219,275,000
APBD II
200 orang
241,202,500
pendukung Kabupaten Layak Anak 31 Pembinaan dan peningkatan perlindungan anak
di lokasi P2WKSS Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 32 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
864,552,000
Jumlah kegiatan fasilitas pengembangan P2TP2A
Kab. Bogor
951,007,200
2 angkatan
247,900,000
APBD II
2 angkatan
272,690,000
2 angkatan
248,692,000
APBD II
2 angkatan
273,561,200
Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
33 Pemberdayaan Kader PKK Dalam Penanggulangan
Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak
34 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Dalam
Kesetaraan Gender 35 Updating GDI GEM
Jumlah kegiatan sosialisasi kader PKK dalam penanggulangan korban kekerasan pada perempuan dan anak
Jumlah perempuan yang mengikuti pemberdayaan dalam pengambilan keputusan
Kab. Bogor
50 orang
168,644,000
APBD II
50 orang
185,508,400
Jumlah dokumen data terpilah antara laki-laki dan perempuan yang disusun
Kab. Bogor
1 dokumen 50 buku
199,316,000
APBD II
1 dokumen 50 buku
219,247,600
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 36 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
1,184,050,000
Jumlah keluarga yang dibina di lokasi binaan P2WKSS
Sehat Sejahtera (P2WKSS)
37 Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan
Dalam Mengelola Usaha
Kec. Megamendung
200 KK
1,302,455,000
396,250,000
APBD II
387,800,000
APBD II
200 KK
435,875,000
dan Leuwisadeng
Jumlah, Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Perempuan Dalam Mengelola Usaha
10 kelompok 10 desa
1 angkatan
1 angkatan
426,580,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
38 Pencegahan,Penanganan,Perlindungan Korban
Perdagangan Orang (Trafficking)
Lokasi
Jumlah kegiatan fasilitasi perlindungan perempuan di Bidang Trafficking
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif
4
5
Kab. Bogor
2 angkatan
Penguatan Kelembagaan Anak 39 Pembentukan Gugus Perlindungan Perempuan
dan Anak
6
400,000,000
Sumber Dana 7
APBD II
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9
2 angkatan
1,021,189,800 Jumlah gugus dan satgas PPA yang terbentuk : - Gugus PPA - Satgas PPA
Cibungbulang, Dramaga, Tj Halang Gn. Sindur, Ciseeng
272,539,800
10
440,000,000
1,123,308,780 APBD II
299,793,780
6 gugus
6 gugus
18 satgas
18 satgas
Leuwiliang 40 Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Korban
Kekerasan dan Trafficking 41 Pembentukan Kecamatan Ramah Anak
Jumlah orang (Toma, Kades, PKK. Guru SD dan SMP) uang mengikuti pelatihan dan jumlah kasus yang ditangani Jumlah Kecamatan Ramah Anak yang terbentuk
Kab. Bogor
120 orang
199,400,000
APBD II
40 kasus
Kec. Citeureup
1 kecamatan
Jumlah organisasi anak yang diintergrasikan dan direvitalisasi di Kabupaten Bogor
Kab. Bogor
140 orang
219,340,000
40 kasus
399,300,000
APBD II
2 desa 42 Penguatan Forum Anak Daerah
120 orang
1 kecamatan
439,230,000
2 desa
149,950,000
APBD II
140 orang
164,945,000
URUSAN WAJIB BIDANG URUSUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana 43 Pendataan Keluarga dan Pemutajhiran Data
5,988,488,400 Terlaksananya pendataan keluarga sejahtera
kecamatan se-Kab. Bogor
44 Peningkatan peran serta kader KB desa
Terbinanya masyarakat peduli KB
40 kecamatan se-Kab. Bogor
40 kelompok 430 orang
1,998,000,000
45 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Jumlah dokumen hasil pelayanan Program KB
40 kecamatan se-Kab. Bogor
1 jenis buku
75,000,000
Keluarga (MDK)
(SPM) Program KB - KS 46 Upaya Peningkatan Kepesertaan KB Aktif dan
40 kecamatan
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi program
Kab. Bogor
1382 orang
Jumlah dokumen evaluasi dan perencanaan Program KB Tahun 2013
Kab. Bogor
1 dok
Jumlah penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dalam rangka Harganas,
Kab. Bogor
3 kali kegiatan
977,759,300
1,188,995,000
Pengendalian Drop Out 47 Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan
3,507,337,240 APBD II
1,000,000,000 (APBD I) APBD II
600,000,000 (APBD I)
40 kecamatan
1,075,535,230
40 kelompok 430 orang
1,097,800,000
1 jenis buku
82,500,000
1382 orang
647,894,500
69,392,510
63,084,100
APBD II
1 dok
485,650,000
APBD II
3 kali kegiatan
dan KB Nasional Kabupaten Bogor 48 Fasilitasi Harganas,TNI KB Terpadu (TMKK),
Kesatuan Gerak PKK KB-Kes
TNI KB Terpadu (TMKK), Kesatuan Gerak PKK KB-Kes
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan di Klinik KB dan Pelayanan KB Keliling
Jumlah sarana prasarana pelayanan KB
Program Pelayanan Kontrasepsi
101 Puskesmas 3 RSUD
300 unit
1,200,000,000
4,212,860,000
DAK
300 unit
534,215,000
-
3,039,146,000
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3
4
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5
6
Sumber Dana 7
49 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Kelaurga Sejahtera I (GAKIN) yang dilayani dalam pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB dalam rangka Bulan Bhakti IBI,Bhayangkara,TNI KB Terpadu,HUT Kab.Bogor dan Kesatuan Gerak PKK Pelaksanaan Pelayanan KB dalam 5 kegiatan momentum
Kab. Bogor
1,219,200,000
APBD II
50 Pengadaan Alat Kontrasepsi
Tersedianya alat dan obat kontrasepsi bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (Gakin) Tersedianya Alkon di 40 Kecamatan - Susuk KB - Side efek
Kab. Bogor
1,194,000,000
600,000,000 (APBD I)
51 Pelayanan KB Medis Operasi
Jumlah layanan KB Medis Operasi untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Terlayaninya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (GAKIN) dalam Pelayanan KB Medis Operasi Pelaksanaan Pelayanan KB dalam 6 kegiatan momentum yaitu dalam rangka Bulan Bhakti IBI,HUT Bogor, Hari Keluarga, TNI KB Terpadu dan Kesehatan Gerak PKK
52 Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian
- Jumlah petugas RR PKBN yang di latih - Jumlah laporan bulanan PKBN yang dihasilkan
Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi
872 set 872 set BPPKB
6 keg
Kab. Bogor
147 orang 12 dok
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat 53 Pembinaan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9
1,341,120,000
653,400,000
872 set 872 set 1,699,660,000
100,000,000
850,000,000 (APBD I)
6 keg
934,626,000
APBD II
147 orang 12 dok
110,000,000
934,465,000
200 KK
Jumlah keluarga yang terampil dalam mengelola lingkungan keluarga
10
1,027,911,500
120,130,000
APBD II
258,296,000
APBD II
200 KK
132,143,000
Lingkungan Keluarga di Lokasi P2WKSS 54 Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi
keluarga (BKB, BKR, BKL, BLK, UPPKS) dan Keluarga Harmonis
55 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina
Keluarga 56 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok
Jumlah kelompok kegiatan dan Keluarga Harmonis Terbaik yang terpilih Tingkat Kabupaten Bogor : - Kelompok bina-bina dan UPPKS - Keluarga Hormonis - Kader BKB
Kab. Bogor
Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga di Kabupaten Bogor
Kab. Bogor
Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang dibina
Kab. Bogor
Jumlah Sarana dan Prasarana BKB KIT untuk desa/kelurahan se-kabupaten Bogor
Kab. Bogor
15 kelompok 3 keluarga 3 kader
160 orang
80 remaja
284,125,600 15 kelompok 3 keluarga 3 kader
148,386,000
APBD II
114,103,000
APBD II
293,550,000
APBD II
160 orang
80 remaja
163,224,600
125,513,300
Remaja dan Kelompok Sebaya diluar Sekolah 57 Peningkatan Sarana Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh kembang Anak
100 set
Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 58 Pelatihan Keterampilan Dalam Rangka Peningkatan
563,257,000 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang dilatih dalam UEP
UEP Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1
59 Pembentukan Kelompok UPPKS di Wilayah UPT
100 set
Jumlah Kelompok UPPKS terpilih di Kecamatan
Cigombong, Tenjolaya, Jasinga UPT. Nanggung,
322,905,000
619,582,700
90 orang
178,794,500
APBD II
90 orang
196,673,950
30 kelompok
256,335,500
APBD II
30 kelompok
281,969,050
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Lokasi
Nanggung,Mega Mendung,Klapa Nunggal, Babakan Madang dan Ranca Bungur
60 Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bagi
Pendamping Kelompok UPPKS
4
Megamendung, Klapanunggal, Bab. Madang, Rancabungur Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi Pendamping Kelompok UPPKS
Kab. Bogor
Rencana Tahun 2013 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif 5
6
Sumber Dana 7
UPPKS
2 kali
Catatan Penting 8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9
10
UPPKS
128,127,000
18,477,046,500
APBD II
2 kali
140,939,700
15,393,015,220
