Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Jombang

Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Jombang Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

3

Prakiraan Maju Rencana tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Catatan Penting Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

8

1 20.06

Badan Kepegawaian Daerah

6.548.973.503

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

Jombang

100%

876.330.000 APBD

100%

20

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Terbayarnya honorarium tenaga non PNS

Jombang

2 orang

26.400.000 APBD

2 orang

19.800.000

23

Penyusunan dan Akreditasi Kualitas Pelayanan

Jombang

1 paket

72.460.000 APBD

1 paket

72.460.000

24

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya audit akreditasi ISO Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Jombang

12 bulan

777.470.000 APBD

12 bulan

765.929.100

Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Jombang

100%

251.303.250 APBD

100%

268.326.800

Jombang

4 paket

121.320.650 APBD

4 paket

133.452.700

Jombang

12 bulan

25.000.000 APBD

12 bulan

19.393.400

Jombang

12 bulan

51.875.700 APBD

12 bulan

57.063.200

Jombang

12 bulan

53.106.900 APBD

12 bulan

58.417.500

Tercapainya disiplin aparatur

Jombang

100%

41.620.000 APBD

100%

29.282.000

01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

46

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

47

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

48

49

03

5.363.370.000

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan baru

858.189.100


Kode


1

2 06

07

Penyusunan rencana kerja SKPD

03

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

04

Penyusunan laporan keuangan SKPD Program Pembinaan Aparatur

03

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

04

Fasilitasi/Koordinasi Tata Usaha Kepegawaian

7 41.620.000 APBD


Jombang

100%

Jombang

1 paket

25.600.000 APBD

1 paket

Tersusunnya rencana Kerja SKPD, terlaksananya rapat kerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD

Jombang

2 kegiatan

11.700.300 APBD

2 kegiatan

20.680.400

Jombang

1 paket

13.310.000 APBD

1 paket

14.641.000

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kepegawaian bidang penilaian kinerja aparatur, pembinaan, disiplin, pemberhentian, kesejahteraan dan penghargaan PNS

Jombang

1 paket

13.310.000 APBD

1 paket

14.641.000

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian Terwujudnya tata usaha kepegawaian

Jombang

300 orang

Jombang

12 bulan

63.920.300 APBD

100%

Jombang

6


Sumber Dana

Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan Tersusunnya perubahan rencana strategis SKPD

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

02


5 80 stell (50 stel pakaian OR, 30 stell paduan suara

Tersedianya pakaian olah raga karyawan skpd dan pakaian regu paduan suara

Penyusunan rencana strategis SKPD


4 Jombang

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

01

57

3


Rencana Tahun 2017


8 80 stell (50 stel pakaian OR, 30 stell paduan suara

29.282.000

100%

49.962.400

315.123.650 APBD

85.568.050 APBD

130.850.000 APBD

-

100%

300 orang

12 bulan

315.123.650

85.568.050

130.850.000


Kode


1

2

3


Rencana Tahun 2017




5

6

4 Jombang

12 bulan

7 56.205.600 APBD

Terlaksananya pembinaan disiplin PNS

Jombang

12 bulan

42.500.000 APBD

Program Pengembangan Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan PNS di lingkup Pemkab jombang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam jangka waktu tertentu

Jombang

100%

02

Pemrosesan CPNS Daerah

Jombang

114 orang

09

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jombang

12 bulan

10

Pengadaan Calon Aparatur Sipill Negara

Jombang

11

Fasilitasi Pemrosesan Jabatan Fungsional

Terlaksananya Pemrosesan CPNS menjadi PNS dan Orientasi calon ASN Terlaksananya pengelolaan Sistem Manajemen Kepegawaian dan tersedianya informasi kepegawaian Terlaksananya Penyusunan Formasi, Proses Seleksi Penerimaan ASN Terlaksananya Pemrosesan Jabatan Fungsional

Jombang

05

Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai

Terlaksananya pemrosesan Karis/karsu, Staya Lancana Karya Satya, Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu dan layanan klim TASPEN, Layanan Bapertarum dan Pemrosesan Surat Ijin Cuti.

06

Pembinaan Disiplin Pegawai

58


Sumber Dana

989.018.750 APBD

87.673.150 APBD


8 12 bulan

56.205.600

12 bulan

42.500.000

100%

1.172.627.000

114 orang

180.100.000

210.363.100 APBD

12 bulan

301.544.500

1 paket

649.903.900 APBD

1 paket

649.903.900

12 bulan

41.078.600 APBD

12 bulan

41.078.600


Kode


1

2

72

3



Sumber Dana

Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar Terlaksananya Pengiriman DIklat Prajabatan Terlaksananya Pengiriman Diklatpim IV, II & III dan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reformasi Leader Academy) Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip, Diklat Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual, Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur 2017 dan Pengiriman Peserta Diklat

Jombang

2 orang

58.561.000 APBD

2 orang

Jombang

17 orang

142.950.000 APBD

17 orang

Jombang

4 org, 5 org, 60 org & 5 org

617.320.000 APBD

Jombang

30 org, 60 org, 30 org, 40 org, 99 org

1.201.379.550 APBD

Fasilitasi Pengembangan Diklat

Terlaksananya Analisa kebutuhan diklat

Jombang

70 orang

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi

Terlaksananya Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan seleksi jabatan pimpinan tinggi Meningkatnya pelayanan karir aparatur

Jombang

3 kegiatan

392.365.000 APBD

Kegiatan baru

3 kegiatan

392.365.000

Jombang

100%

392.478.500 APBD

Program baru

100%

538.371.453

01

Fasilitasi Tugas Belajar

02

Fasilitasi Diklat Prajabatan

03

Fasilitasi Diklat Penjejangan

04

Fasilitasi Diklat Teknis/Fungsional

05

06

Program Peningkatan Karir Aparatur

6 7 2.433.575.550 APBD

8 Program baru


100%

Terwujudnya peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural

5


4 Jombang

Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur

71


Rencana Tahun 2017


Kegiatan baru

21.000.000 APBD

100%

3.317.091.100

198.810.100

1.171.280.000

4 org, 5 org, 60 org & 5 org

617.320.000

30 org, 60 org, 30 org, 40 org, 99 org

893.010.900

70 orang

44.305.100


Kode


1

2

3

01

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur

02

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Terlaksananya Pemrosesan Kenaikan Pangkat 2 periode, pemrosesan Gaji Berkala PNS, pemrosesan inpassing gaji dan pemrosesan peninjauan masa kerja 12 bulan) Fasilitasi Pemberian Pensiun PNS Terlaksananya kelancaran pelayanan pemberhentian dan pensiun

03

Terlaksananya Sidang Baperjakat, Pelantikan/Mutasi Jabatan dan penyusunan kompetensi jabatan


Rencana Tahun 2017





Sumber Dana

4 Jombang

5 (12 kali, 3 kali, 75 org, 50 org & 100 org)

6 7 166.043.500 APBD

Jombang

2 periode KP, 12 bln SKKGB, 2 bulan, 12 bulan

126.538.000 APBD

Jombang

12 bulan

99.897.000 APBD

Jombang,

8

Kegiatan baru

2016

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

drg. BUDI NUGROHO, MPPM Pembina Utama Muda NIP. 19631213 198903 1 006


(12 kali, 3 kali, 75 org, 50 org & 100 org)

229.226.800

2 periode KP, 12 bln SKKGB, 2 bulan, 12 bulan

165.179.700

12 bulan

143.964.953

2.378.562.723

Badan Kepegawaian Daerah

1

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

2

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

3 4

3

5

6

265.112.300 63.000.000 166.074.800 18.193.500 17.844.000

Program peningkatan disiplin aparatur 1

4

387.209.061 10.350.000 376.859.061

-

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 1 Penyusunan rencana strategis SKPD 2

Penyusunan rencana Kerja SKPD

3

Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD

4

Penyusunan laporan keuangan SKPD

15.358.260 2.478.260 7.045.000 5.835.000 1.710.883.102 384.496.458 24.447.200 55.790.348 19.480.850 1.640.000 29.732.210 6.112.500 6.781.800 33.407.300

Program pembinaan aparatur 1

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

2

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs

3

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

4

Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian

5

Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian

6

Pembinaan Disiplin Pegawai

7

Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK

8

Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai

9

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

207.104.250

Program Pengembangan Aparatur 1

Pengadaan CPNS Daerah

2

Pemprosesan CPNS Daerah

3

Fasilitasii Tugas Belajar

4

Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN

5

Fasilitasi Diklat Prajabatan

6

Fasilitasi Diklat Kepemimpinan

7

Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional

8

Fasilitasi Pengembangan Diklat

1.326.386.644 102.903.659 148.587.650 19.680.000 1.020.000 78.580.000 889.820.000 85.795.335 .

607.633.644 13.800.000 593.833.644

220.424.583 3.450.000 216.974.583

387.973.199 102.180.000

122.860.899 39.180.000

217.156.700

51.081.900

34.257.499

16.063.999

34.379.000

16.535.000

24.300.000 24.300.000

24.300.000 24.300.000

34.290.690

18.932.430

13.395.690 11.065.000 9.830.000

10.917.430 4.020.000 3.995.000

834.790.758 69.620.250 93.670.198 55.621.350 7.000.000 33.612.210 9.182.500 14.377.900 84.321.300

450.294.300 45.173.050 37.879.850 36.140.500 5.360.000 3.880.000 3.070.000 7.596.100 50.914.000

467.385.050

260.280.800

3.032.444.339 162.811.009 148.682.000 60.150.000 1.020.000 676.410.000 1.068.150.000 900.707.080 14.514.250

1.706.057.695 59.907.350 94.350 40.470.000 597.830.000 178.330.000 814.911.745 14.514.250 #VALUE!

Program / Kegiatan

3 Badan Kepegawaian Daerah

1

5

Rp

Rp

903.668.121

1.167.888.750

1.054.197.533

473.425.186

689.031.000

607.633.644

16.550.000

13.800.000

13.800.000

456.875.186

675.231.000

593.833.644

380.310.000

412.500.250

387.973.199

1 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

189.897.000,00

103.678.700

102.180.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya 3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

133.458.000,00

217.796.550

217.156.700

33.650.000,00

43.025.000

34.257.499

23.305.000,00

48.000.000

34.379.000

17.115.000

25.700.000

24.300.000

17.115.000

25.700.000

24.300.000

40.657.500

34.290.690

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan disiplin aparatur

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan 1 Penyusunan rencana SKPD strategis SKPD

32.817.935 8.906.925,00

-

0

2 Penyusunan rencana Kerja SKPD

9.052.410,00

15.537.500

13.395.690

3 Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD

8.236.400,00

14.120.000

11.065.000

4 Penyusunan laporan keuangan SKPD

6.622.200,00

11.000.000

9.830.000

4.861.495.475

3.867.235.097

367.733.705

494.593.050

367.405.708

1 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

76.078.930

133.451.900

69.620.250

2 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pagkat PNs

87.006.675

102.539.000

93.670.198

3 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

56.337.850

74.855.750

55.621.350

4 Fasilitasi/koordinasi Tata Usaha Kepegawaian

11.148.000

16.968.000

7.000.000

5 Pelayanan Administrasi Kesejahteraan kepegawaian

26.693.750

34.616.400

33.612.210

6.101.000

19.770.000

9.182.500

7 Fasilitasi pemprosesan Jabatan Fungsional dan PAK

20.935.500

16.512.000

14.377.900

8 Fasilitasi Pelayanan Purna Tugas Pegawai

83.432.000

95.880.000

84.321.300

4.328.246.277

4.366.902.425

3.499.829.389

1 Pengadaan CPNS Daerah

878.195.627,00

631.853.000

162.811.009

2 Pemprosesan CPNS Daerah

152.099.800,00

174.569.650

148.682.000

19.050.000,00

115.270.000

60.150.000

Program pembinaan aparatur

6 Pembinaan Disiplin Pegawai

6

Rp

4.921.432.630

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4

realisasi 2015

6.029.384.225

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

3

target 2015

1.271.401.826

1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

2

2014

Program Pengembangan Aparatur

3 Fasilitasii Tugas Belajar 4 Fasilitasi seleksi CPNS Praja IPDN

15.585.200,00

20.081.325

1.020.000

5 Fasilitasi Diklat Prajabatan

1.558.000.000,00

680.000.000

676.410.000

6 Fasilitasi Diklat Kepemimpinan

1.005.079.550,00

1.091.640.000

1.068.150.000

7 Fasilitasi Diklat Tekis/Fungsional

682.435.100,00

1.148.957.100

900.707.080

8 Fasilitasi Pengembangan Diklat

17.801.000,00

25.709.200

14.514.250

9 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

478.822.150

467.385.050 .

12 kl, 3 kl, pengisian jab. Struktural dan fungsional umum 6000 orang 300 orang 2 jenis laporan dan 1 kali rapat 1900 orang

1

1000 orang

446 orang

1

612.913.881 176.329.573 110.540.073 3.450.000 107.090.073

2.106.419.006 425.107.954 300.304.454 6.900.000 293.404.454

63.869.500 56.492.000 3.450.000 3.927.500

105.258.500 62.792.000 24.792.000 8.290.000 9.384.500

-

11.850.000 11.850.000

1.920.000 1.920.000 436.584.308 128.440.600 7.095.000 21.206.000 18.607.540 74.028.860 3.600.000 200.000 1.253.200 2.450.000

7.695.000 2.330.000 3.445.000 1.920.000 1.681.311.052 239.412.210 32.898.890 51.882.080 19.307.540 74.028.860 18.024.450 3.090.000 9.662.890 30.517.500

1.493.505.125 248.778.381 189.764.381 3.450.000 186.314.381 41.389.000 6.300.000 24.792.000 4.840.000 5.457.000 11.850.000 11.850.000 5.775.000 2.330.000 1.525.000 1.920.000 1.244.726.744 110.971.610 25.803.890 30.676.080 700.000 14.424.450 2.890.000 8.409.690 28.067.500

1

5 orang

1 paket

140 orang

40 orang

150 orang

60 orang

1

308.143.708 25.521.008 272.600.000 5.050.000 4.972.700

1.441.898.842 48.971.758 12.543.000 32.483.000 600.000 386.750.000 198.367.799 736.988.285 25.195.000

1.133.755.134 23.450.750 12.543.000 32.483.000 600.000 114.150.000 198.367.799 731.938.285 20.222.300

Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Jombang

Recommend Documents