PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

2

3

4.

1.

1

07

1 1

07 07

1

1

07

1

Target Capaian Kinerja 5.

RENCANA TAHUN 2016 Kebutuhan Dana Sumber /Pagu Indikatif Dana ( Rp. ) 6.

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

CATATAN PENTING 7.


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif ( Rp. ) 9.

DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

12.152.923.000,00

10.628.000.000,00

SEKRETARIAT

2.294.000.000,00

2.069.000.000,00

1.035.000.000,00

1.048.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat dan Pengelola Administrasi Perkantoran

Dishubkominfo

100%

6.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

Dishubkominfo

100%

60.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

52.000.000,00

Dishubkominfo

100%

28.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

32.000.000,00

Dishubkominfo

100%

145.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

130.000.000,00

Outcomes : Tertib dan lancarnya pengelolaan administrasi surat menyurat

1

07

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 02 Listrik

Output : Kondisi sarana penunjang kegiatan perkantoran seperti telepon, air dan sarana kelistrikan yang terpenuhi dengan baik. Outcomes : Lancarnya Komunikasi serta tersedianya Sumber Daya Air dan Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Perkantoran di SKPD

1

07

1

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik dan memenuhi prosedur kelengkapan Outcomes : Lancarnya Pelayanan, Operasional dan Mobilitas Kerja Aparatur

1

07

1

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Output : Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan SKPD yang memadai

Outcomes : Tertib dan Lancarnya Administrasi Keuangan di SKPD

1

07

1

08

Output : Penyediaan Jasa Jumlah ketersediaan Petugas kebersihan, Caraka, Kebersihan/Caraka/Peramu/Keamanan/ Sopir Kantor Peramu, Keamanan, Sopir Kantor yang memadai

Dishubkominfo

100%

550.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

560.000.000,00

Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

25.000.000,00

Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

15.000.000,00

Dishubkominfo

100%

5.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

12.500.000,00

Dishubkominfo

100%

22.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

27.500.000,00

Outcomes : Terwujudnya Lingkungan Kerja yang bersih, asri dan Kondusif 1

07

1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : Jumlah alat tulis kantor pada SKPD yang tersedia Outcomes : dan Lancarnya Pengelolaan administrasi perkantoran

1

07

1

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tertib

Output : Jumlah barang cetakan dan Penggandaan (Disposisi, Nota Pesanan, Stiker Barang, dll) yang tersedia Outcomes : Tertib dan Lancarnya Pengelolaan administrasi perkantoran

1

07

1

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output : Jumlah Lampu penerangan kantor dan instalasi listrik yang terpasang Outcomes : Meningkatnya sarana penerang Penunjang kegiatan perkantoran

1

07

1

15

Output : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangJumlah publikasi informasi kebijakan daerah via Undangan media massa dan bahan penyediaan bacaan Outcomes : Meningkatnya pelayanan aparatur terhadap kebutuhan informasi dan kebijakan Pemda

1

07

1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Jumlah pemenuhan kebutuhan makan dan minum penunjang kegiatan pemerintah daerah Outcomes : Lancarnya penyelenggaraan kegiatan SKPD

1

07

1

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah

1

07

1

27

Penyelesaian Produk Hukum (Perda, Perbup) atas inisiatif executif dan legislatif

Output : Jumlah Rakoor, Pelatihan dan Konsultasi Pejabat SKPD yang dihadiri Outcomes : Meningkatnya pelayanan dan koordinasi terkait penanganan serta upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Output : 1 raperda

Dishubkominfo

100%

160.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

180.000.000,00

Dishubkominfo

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

200.000.000,00

Outcomes : Terwujudnya landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 1

07

2

1

07

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

1.043.000.000,00 Output : Gedung Perkantoran yang terbangun

Jumlah

787.000.000,00

Dishubkominfo

100%

300.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

Dishubkominfo

100%

225.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

230.000.000,00

Dishubkominfo

100%

45.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

45.000.000,00

Dishubkominfo

100%

45.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

55.000.000,00

Dishubkominfo

100%

63.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

67.000.000,00

Outcomes : Tersedianya ruang kerja yang memadai dan aman 1

07

2

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dapat dipenuhi seperti kendaraan Patwal Roda empat Outcomes : Lancarnya Pelaksanaan operasional dan mobilitas kerja aparatur

1

07

2

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

07

2

10 Pengadaan Mebeulair

Output : Jumlah Peralatan Penunjang gedung kantor yang dipenuhi Outcomes : Terpenuhinya peralatan gedung kantor Output : Jumlah fasilitas mebeleur seperti Meja Kerja, Kursi Kerja, dll pada SKPD yang dipenuhi. Outcomes : Terpenuhinya sarana penunjang gedung kantor

1

07

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output : Kondisi Gedung Kantor yang tetap terpelihara dengan baik Outcomes : Terpenuhinya gedung kantor yang memadai

1

07

2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Output : Kondisi Kendaraan Dinas Operasional Aparatur SKPD yang memenuhi standar

Dishubkominfo

100%

350.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

370.000.000,00

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

20.000.000,00

Outcomes : Lancarnya Kegiatan Operasional dan Mobilitas Aparatur Daerah dalam pelaksanaan tugas 1

07

2

30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output : Kondisi Peralatan/perlengkapan dalam kondisi baik Outcomes : Lancarnya operasional peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

1

07

3

1

07

3

55.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Output : Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur beserta kelengkapan Atribut yang terpenuhi

Dishubkominfo

100%

55.000.000,00

60.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

60.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Performa dan Kinerja Aparatur 1

07

6

1

07

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

161.000.000,00 Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

174.000.000,00

Dishubkominfo

100%

29.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

30.000.000,00

Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

22.500.000,00

Dishubkominfo

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

38.000.000,00

Dishubkominfo

100%

38.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Managemen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 1

07

6

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Output : Tersedianya laporan keuangan Outcomes : Meningkatnya Managemen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

1

1

07

07

6

6

08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

10 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA

Output : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Outcomes : Meningkatnya Managemen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Output : Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA SKPD tepat Waktu

Outcomes : Meningkatnya managemen perencanaan dan pelaporan 1

07

6

16

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Output : Tersedianya LAKIP Tepat waktu

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

17.500.000,00

Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

26.000.000,00

Outcomes : Terwujudnya implementasi sistem AKIP di SKPD

1

07

6

19 Penyusunan Laporan Renja Kerja Program/Kegiatan

Output : Penyusunan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja SKPD tepat Waktu Outcomes : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja SKPD

PERHUBUNGAN LAUT

1

07

1

07

15

1

07

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Output : Perencanaan /Survey Alur Pelayaran

3.085.000.000,00

1.432.000.000,00

2.500.000.000,00

960.000.000,00

KLU

100%

350.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

300.000.000,00

KLU

100%

50.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

60.000.000,00

KLU

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00

KLU

100%

2.000.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

500.000.000,00

Outcomes : Tersedianya Rancangan/Alur Pelayaran Laut 1

07

15

03

Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Output : Koordinasi dengan Kementrian Perhubungan Outcomes : Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut

1

07

15


Output : Laporan Monitoring Evaluasi Outcomes : Meningkatnya Informasi guna Pengambilan Kebijakan

1

07

15

11 Pembangunan Fasilitas dan Perlengkapan Dermaga

Output :Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas/Perlengkapan Dermaga berupa Ruang Tunggu, Pelampung Tambat, Rambu Suar Outcomes : Tersedianya Pelabuhan Laut yang memadai

1

07

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

300.000.000,00

150.000.000,00

1

07

16

04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Output : Rehabilitasi/Pemeliharaan Pelabuhan dll

KLU

100%

300.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

150.000.000,00

Outcomes : Tersedianya Pelabuhan yang memadai 1

07

17

1

07

17

285.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 13 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Output : Kelengkapan Administrasi Perijinan

322.000.000,00

KLU

100%

25.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

27.000.000,00

KLU

100%

75.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

85.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00

KLU

100%

65.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00

Outcomes : Tertib Administrasi Bidang Perhubungan Laut 1

07

17

14

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Output : Sosialisasi/Penyuluhan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Laut Outcomes : Meningkatnya Pemahaman/Kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas dan angkutan Laut

1

07

17

17

Pemelihaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional Pelayanan Angkutan Umum

Output : Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Operasional Outcomes : Tersedianya kendaraan operasional yang memadai

1

07

17

21 Pemelihaan Rutin/berkala Rambu Suar

Output : Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Suar Outcomes : Tersedianya Rambu Suar yang memadai

1

07

17

23 Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan Output : Data Kapal, Naik Turun Penumpang Outcomes : Tersedianya Data Kapal, Naik Turun Penumpang yang valid

PERHUBUNGAN DARAT 1

07

15

1

07

15

5.040.000.000,00


Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.075.000.000,00

300.000.000 Output : Perencanaan, Desain Outcomes : Tersedianya rancangan/desain infrastruktur/fasilitas Perhubungan

KLU

1 Tahun

200.000.000

350.000.000 APBD

1 Tahun

200.000.000

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1

07

15

08

Output : Laporan monitoring evaluasi

KLU

1 Tahun

100.000.000

APBD

1 Tahun

150.000.000

Outcomes : Meningkatnya informasi guna pengambilan kebijakan 1

1

07

07


16

16

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 01

2.080.000.000 Output : Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

1.600.000.000

KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

1 Tahun

KLU

1 Tahun

1.000.000.000

APBD

-

KLU

1 Tahun

1.000.000.000

APBD

1 Tahun

100.000.000

Outcomes : Alat Uji Kendaraan Bermotor terawat dengan baik

1

07

16

02

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Output : Jalur Keluar/Masuk Balai PKB

-

Outcomes : Pelayanan Balai PKB yang memadai

1

07

16

04

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal

Output : Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal

1.500.000.000

Outcomes : Meningkatnya pelayanan Terminal Penumpang 1

07

17

1

07

17

02

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

660.000.000 Output : Pengendalian dan Pengawasan Sarana Prasarana LLAJ dan Pengadaan Kendaraan Double Cabin

325.000.000

KLU

1 Tahun

500.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

150.000.000

KLU

1 Tahun

50.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

50.000.000

Outcomes : Terlaksananya pembinaan LLAJ dan Kendaraan Inspeksi Double Cabin 1

07

17

04

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Output : Kelengkapan administrasi PKB Outcomes : Terlaksananya PKB

1

07

17

13

Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Output : Kelengkapan administrasi Perijinan

KLU

1 Tahun

40.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

50.000.000

KLU

1 Tahun

50.000.000

APBD

Prioritas

1 Tahun

50.000.000

KLU

1 Tahun

20.000.000

APBD

1 Tahun

25.000.000

Outcomes : Tertib administrasi Bidang Perhubungan

1

07

17

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Output : dan Angkutan 14 Pelajar Pelopor Kabupaten Lombok Utara Outcomes : Meningkatnya pemahaman/ kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas dan angkutan

1

07

17

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum 15 Teladan

Output : Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Outcomes : Peningkatan mutu Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum

1

07

18

1

07

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal 01

1.000.000.000 Output : Terminal/Shelter/Halte dll. di tiap Kecamatan

KLU

1 Tahun

1.000.000.000

1.500.000.000

APBD

Prioritas

1 Tahun

1.500.000.000

Outcomes : Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan 1

07

19

1

07

19

01

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.000.000.000 Output : Rambu Lalu Lintas/RPPJ

1.300.000.000

KLU

1 Tahun

300.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

400.000.000

KLU

1 Tahun

300.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

400.000.000

Outcomes : Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan 1

07

19

02

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Output : Marka Jalan


07

19

03

Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Output : Pagar Pengaman Jalan

KLU

1 Tahun

400.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

500.000.000

Outcomes : Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan

1

25

1

25

1

25

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNUKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

15

15

01

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Output : Tersedianya Kegiatan Pembinaan,Pengembangan Jaringan Kominfo

1.733.923.000,00

2.052.000.000,00

1.001.155.000,00

1.102.000.000,00

KLU

100%

64.075.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00

KLU

100%

497.345.000,00

APBD

Prioritas

100%

500.000.000,00

KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

70.000.000,00

Outcomes : Terbina dan Berkembangnya Jaringan Komunikasi dan Informasi

1

25

15

02

Pengadaan Radio Komunitas Penyiaran Daerah (RKPD) Lombok Utara

Output : Terselenggaranya Pengembangan Komunikasi dan Mass Media Outcomes : Tersebarnya Informasi Pembangunan di KLU melalui Radio Komunitas Penyiaran Daerah KLU

1

25

15

03

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Output : Tersedianya Updating dan Penyempurnaan Website Pemkab KLU Outcomes : Tersedianya Updating dan Penyempurnaan Website Pemkab KLU

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1

25

15

05

Output : Tersedianya Kegiatan Pengadaan Alat Studio

KLU

100%

62.335.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00

KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

125.000.000,00

KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

52.000.000,00

KLU

100%

125.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

130.000.000,00

KLU

100%

50.400.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Komunikasi

1

25

15

06

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Menara Telekomunikasi

Output : Tersedianya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Outcomes : Tersedianya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1

25

15

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan 07 Komunikasi dan Iformasi

Output : Tersedianya Konsultasi dan Study Banding Outcomes : Terlaksananya Konsultasi dan Study Banding Bidang Kminfo

1

25

15

08

Penyusunan Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (E-RPM)

Output : Tersedianya Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KLU (E-RPM) Outcomes : Terintegrasinya Pengendalian Menara Telekomunikasi di KLU dengan sistem E-RPM

Monitoring Bidang Komunikasi dan Informasi 1

25

15

08

Output : Monitorng Bidang Kominfo Outcomes : Tersedianya Data dan Berbagai Kegiatan Bidang Kominfo

1

25

17

1

25

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi 01

91.208.000,00 Output : Terlaksananya Pelatihan IT

KLU

100%

91.208.000,00

125.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

125.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Kemampuan PNS dan Masyarakat KLU dalam Bidang IT

1

25

18

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1

25

18

641.560.000,00

Program Kerja sama Informasi dan Media Massa

01

Output : Tersedianya Kegiatan Pameran dan Penyuluhan dengan Kesenian Tradisional

825.000.000,00

KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Prioritas

100%

80.000.000,00

KLU

100%

96.600.000,00

APBD

Prioritas

100%

130.000.000,00

KLU

100%

42.480.000,00

APBD

Prioritas

100%

80.000.000,00

KLU

100%

96.600.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

130.000.000,00

KLU

100%

42.480.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

Outcomes : Membangkitkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

1

25

18

02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daaerah

Output : Tersedianya Kegiatan Kerjasama dengan Radio,Televisi dalam Penyampaian Informasi Outcomes : Meningkatnya Informasi ke Masyarakat Melalui Radio dan Televisi

1

25

18

03

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Output : Terbinanya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan Outcomes : Tercapainya Penyebarluasan Informasi dan Penyyuluhan Bidang Kominfo

1

25 18 02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Output : Tersedianya Kegiatan Kerjasama dengan Radio, Televisi dalam Penyampaian Informasi Outcomes : Meningkatnya Informasi ke Masyarakat Melalui Radio dan Televisi

1

Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat 25 18 03 Penyuluhan Bagi Masyarakat

Output : Terbinanya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan

Outcomes : Tercapainya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan Bidang Kominfo 1

Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Output : Tersedianya Updating Sumber 25 18 04 Keuangan dan Investasi Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi

KLU

100%

300.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

325.000.000,00

Outcomes : Terlaksananya Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi TOTAL

12.152.923.000

10.628.000.000

Gangga Januari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA

SINAR WUGIYARNO, SH NIP. 19591003 198202 1 005

Tabel T.VI C.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB Target Renstra SKPD

SPM/

IKK

NO

Indikator *)

standar nasional

(PP-6/’08)

Tahun 2013 (tahun n-2)


-1

-2

-3

-4

-5

-6

Tahun 2015

Realisasi Capaian Tahun 2016 (tahun n+1)



-8

-9

-10

(tahun n)

I A 1 1)

2)

2 3) 4) 3 5) 4 6) 5 7) 8)

9)

10) 6 11)

B 1 12)

13)

2

14)

3 15) 4 16)

C 1 17)

18)

2

19)

3 20) 4

21)

D 1 22)

23)

2

-7

SPM PERHUBUNGAN ANGKUTAN JALAN Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota Jaringan Prasarana Angkutan Jalan Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Fasilitas Perlengkapan Jalan Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. Sumber Daya Manusia (SDM) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau. Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota. Sumber Daya Manusia (SDM) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau. ANGKUTAN PENYEBERANGAN Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubung-kan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/Kota. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan Tersedianya pelabuhan penyebe-rangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penye-berangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyebe-rangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota Sumber Daya Manusia (SDM) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penye-berangan dalam Kabupaten/Kota Angkutan Laut Jaringan Pelayanan Angkutan Laut Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan. Jaringan Prasarana Angkutan Laut

75%

83,47%

60%

154,29%

100% 40%

0 40%

20%

60%

6,52%

60%

100%

50%

0

100%

100%

20%

40%

20%

100%

0

100%

46,53%

75%

0

40%

0

60%

0

100%

0

50%

0

60%

53,54%

100%

77,77%

60%

0

100%

53,54%

50%

25%

90%

0%

100%

0%

Proyeksi Tahun 2015

Tahun 2016

(tahun n)

(tahun n+1)

-11

-12

Catatan Analisis -13

24)

3 25) 4 26)

II A 1 a b c d e

2 f

Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota. Sumber Daya Manusia (SDM) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT

60%

25%

100%

100%

100%

0

SPM KOMINFO Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui: Media massa seperti majalah, radio, dan televisi; Media baru seperti website (media online); Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat; Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya; Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi

100% 100% 100% 100% 100%

50%

IKK PARIWISATA

?

100% ? ? ? ?

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kode

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Lembar....dari .....

target capaian kinerja Realisasi target kinerja hasil Renstra SKPD Tahun 2015 program dan keluaran kegiatan (akhir periode Renstra s/d tahun 2012 (tahun n-3) SKPD)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2013 (tahun lalu/n-2)

Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

07 15 01


tersedianya dokumen perencanaan (Desain, UKL dan UPL, Andalalin)

1

07 15 03


Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1

07 15 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

07 16


1

07 16 01

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1

07 16 02

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1

07 16 04

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

1

07 17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1

07 17 02

Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

terlaksananya pembinaan LLAJ dan kendaraan inspeksi double cabin

1

07 17 04


Tersedianya kelengkapan PKB

1 1 1

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

07 18

1

07 18 01 Pembangunan Gedung Terminal

1

tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor dalam keadaan baik Tersedianya Balai Pengujian kendaraan bermotor yang memadai Terminal/pelabuhan dalam kondisi baik

tertib administrasi bidang 07 17 13 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan perhubungan jumlah masyarakat tersuluh Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas 07 17 14 ketertiban lalu lintas dan dan Angkutan angkutan Pemeliharan dan Pemberian Penghargaan peningkatan mutu sopir/juru 07 17 15 Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan mudi/awak kendaraan angkutan Umum Teladan umum

1

1

tersedianya Informasi guna Pengambilan Kebijakan

jumlah Terminal/Shelter yang tersedia jumlah Sarana/Prasarana 07 18 07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perdesaan Perdesaan yang tersedia Pengadaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya keselamatan 07 18 10 Keselamatan Transportasi Sungai, danau dan transportasi sungai, danau dan Laut laut Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail)

1

07 19

1

07 19 01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

jumlah Rambu lalu Lintas/RPPJ yang dapat dipenuhi

1 1

07 19 02 Pengadaan Marka Jalan 07 19 03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Tersedianya Marka Jalan Tersedianya guardrail

1

25

1

25 15

1

25 15 02

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Output : Tersedianya Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Jaringan Kominfo Outcomes : Terbina dan berkembangnya jaringan komunikasi dan Informasi

1

25 15 03



Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1

25 15 04

1

25 15 05 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

1

25 15 06

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Output : Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi Outcomes : Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi Output : Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi, RKPD Outcomes : Meningkatnya Komunikasi, RKPD Output : Tersedianya Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Outcomes : Tersedianya Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1

1

1

25 15 07

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Output : Konsultasi dan Study Banding Outcomes : Terlaksananya Konsultasi dan Study Banding Bidang Kominfo Output : Monitoring Bidang 25 15 08 Monitoring Bidang Komunikasi dan Informasi Kominfo Outcomes : Tersedianya Data Bidang Kominfo 25 16

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

4

5

6

Realisasi 7

Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)

Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2014 (tahun n-1)

9

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2014 (tahun berjalan/n-1) realisasi capaian

Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Output : Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Outcoes : Tersedianya Data Kajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Kounikasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

1

25 17

1

25 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi

Output : Terlaksananya Pelatihan IT bagi PNS dan Masyarakat Outcomes : Meningkatnya Kemampuan PNS dan Masyarakat KLU dalam bidang IT

1

25 18

Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa

1

25 18 01

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1

25 18 02


1

25 18 03

Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Output : Tersedianya Kegiatan Pameran dan Penyuluhan dengan Kesenian Tradisional Outcomes : Membangkitkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Output : Tersedianya Kegiatan Kerjasama dengan Radio, Televisi dalam Penyampaian Informasi Outcomes : Meningkatnya Informasi ke Masyarakat Melalui Radio dan Televisi Output : Terbinanya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan Outcomes : Tercapainya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan Bidang Kominfo

1

25 18 04

Output : Tersedianya Updating Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi Keuangan dan Investasi Outcomes : Terlaksananya Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi

2

04

2

04 15

2

Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Output : Terlaksananya Kegiatan 04 15 01 Obyek Pariwisata (Pendataan Kunjungan Pendataan Wisatawan Wisatawan se-KLU)

PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Outcomes : Meningkatnya Pendataan Jumlah Kunjungan Wisatawan 2

04 15 03

Output : Tersedianya Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pengembangan Jaringan Pariwisata Kerjasama Promosi Wisata (Kerjasama dengan media berbahasa Indonesia, Asing dan Media Elektronik)

2

04 15 04

Koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata (Studi Banding Keluar Daerah, Konsultasi ke Pusat, Konsultasi ke Provinsi)

2

2

2

04 15 05

Outcomes : Meningkatnya Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata Output : Tersedianya Kegiatan Study Banding dan Konsultasi ke Luar Daerah Outcomes : Tersedianya Dokumen Hasil study Banding dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Output : Tersedianya Kegiatan Promosi dalam dan luar negeri Dalam dan Luar Negeri

Pameran Gebyar Wisata dan Budaya Outcomes : Meningkatnya Nusantara, Pameran Majapahit Travel Fair, Kegiatan Promosi Pariwisata Pameran Fiesta Nusa Dua Bali, Pameran dalam dan luar negeri Parekraf di Batam, Pameran Deep and Extreme di Jakarta, Pameran Parekraf di mataram, Pameran Karnival Wisata di Kemayoran Jakarta, Pameran Solo Fashion, craft dan Tourism Expo, Pameran Riau Expo, Pameran Maluku Utara Expo, Pameran Banten Expo, Pameran Jawa Barat Tourism and Craft Expo, Balikpapan Trade Show, Senggigi Fair di Senggigi, Belanja Kesenian penyambutan Tamu Daerah Output : Tersedianya Kegiatan 04 15 09 Bahan Promosi Pariwisata Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata (Cetak Brosur, Cetak kalender of Event Outcomes : Tersedianya Bahan Pariwisata, Penggandaan Keping DVD Potensi Promosi Pariwisata Pariwisata, Pembuatan Selendang/Selempang Souvenir (Sasak), Pembuatan Tas Souvenir Pariwisata, Pembuatan Vidio Klip Pariwisata, Pengadaan Alat Promosi Pariwisata) Promosi Potensi Obyek Wisata Melalui Gili Output : Tersedia Kegiatan 04 15 10 Festival Penarik pariwisata Baru Outcomes : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke-KLU Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2

04 16

2

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan 04 16 05 Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata

2

04 16 08 Penataan Obyek Daya Tarik Wisata

Output : Terpantau dan terevaluasinya Pelaksana Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata Outcomes : Terbina dan terdatanya Obyek dan daya Tarik Wisata Output : Tertatanya Obyek Daya Tarik Wisata Outcomes : Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana

2

Output : Terpantau dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan terevaluasinya Pelaksanaan 04 16 10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan "DMO Rinjani" Destinasi Pariwisata "DMO Rinjani" Outcomes : Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana

2

04 16 11 Pengembangan Potensi Obyek Wisata

Output : Berkembangnya Potensi Obyek Wisata

Outcomes : Tersedianya Kegiatan Pengembangan Potensi Obyek Wisata 2

04 16 14

Sosialisasi dan Pemeriksaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Output : Terlaksananya Soosialisasi dan Pemeriksaan TDUP serta Sosialisasi Klasifikasi Hotel Bintang Terkendalinya Iklim Usaha Pariwisata

2

04 17

Program Pengembangan Kemitraan

2

04 17 10

Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya

Penyuluhan Pemandu Wisata Terpadu

Output : Tersedianya Kegiatan Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pariwisata Output : Tersedianya Kegiatan Penyuluhan Pemandu Wisata Terpadu Outcomes : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pariwisata

Penyuluhan Sapta Pesona

Output : Tersedianya Kegiatan Penyuluhan Sapta Pesona

Outcomes : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pariwisata Output : Tersedianya Kegiatan Pertemuan Berkala dengan Stakeholder Pariwi berkala dengan Stakeholder Pariwisata Outcomes : Meningkatnya Pertemuan dengan Stakeholder Pariwisata 2

04 17 13 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Output : Tersedianya Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Outcomes : Meningkatnya Kualitas Pemandu Wisata

Pelatihan Table Maner

Output : Tersedianya Kegiatan Pelatihan Table Maner Outcomes : Meningkatnya Kualitas SDM

Pelatihan Front Office

Output : Tersedianya Kegiatan Pelatihan Front Office Outcomes : Meningkatnya Kualitas SDM

Pelatihan Housekeeping

Output : Tersedianya Kegiatan Pelatihan Housekeeping Outcomes : Meningkatnya Kualitas SDM


Kode






Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15


1

07 15 01



1

07 15 03



1


1

07 16


1

07 16 01


1

07 16 02


1

07 16 04


1

07 17


1

07 17 02



1

07 17 04



1 1 1


07 18

1


1



1

1




1

07 19

1



1 1



1

25

1

25 15

1

25 15 02



1

25 15 03




1

25 15 04

1


1

25 15 06



1

1

1

25 15 07




4

5

6

Realisasi 7



9


Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01




1

25 17

1



1

25 18


1

25 18 01


1

25 18 02


1

25 18 03



1

25 18 04


2

04

2

04 15

2




04 15 03


2

04 15 04


2

2

2

04 15 05




2

04 16

2


2



2


2




04 16 14



2

04 17


2

04 17 10















Nama SKPD : …………….

Lembar…….dari……… Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan Kebutuhan Dana

Pagu indikatif

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Catatan Penting

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12


Kode






Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15


1

07 15 01



1

07 15 03



1


1

07 16


1

07 16 01


1

07 16 02


1

07 16 04


1

07 17


1

07 17 02



1

07 17 04



1 1 1


07 18

1


1



1

1




1

07 19

1



1 1



1

25

1

25 15

1

25 15 02



1

25 15 03




1

25 15 04

1


1

25 15 06



1

1

1

25 15 07




4

5

6

Realisasi 7



9


Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01




1

25 17

1



1

25 18


1

25 18 01


1

25 18 02


1

25 18 03



1

25 18 04


2

04

2

04 15

2




04 15 03


2

04 15 04


2

2

2

04 15 05




2

04 16

2


2



2


2




04 16 14



2

04 17


2

04 17 10


















Pagu indikatif

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Catatan Penting

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12


lembar ……dari …

No

Program/Keg iatan

Lokasi

-1

-2

-3

Indikator kinerja

Target capaian

-4

-5

Kebutuhan Dana (Rp.000)

Sumber Dana

Catatan

-6

-7

-8


Kode



target capaian kinerja Realisasi target kinerja hasil Indikator Kinerja Program (outcome)/ Renstra SKPD Tahun 2015 program dan keluaran kegiatan (akhir periode Renstra Kegiatan (output) s/d tahun 2012 (tahun n-3) SKPD)


Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15


1

07 15 01



1

07 15 03



1


1

07 16


1

07 16 01


1

07 16 02


1

07 16 04


1

07 17


1

07 17 02



1

07 17 04



1 1 1


07 18

1


1



1

1




1

07 19

1



1 1



1

25

1

25 15

1

25 15 02



1

25 15 03




1

25 15 04

1


1

25 15 06



1

1

1

25 15 07




4

5

6

Realisasi 7



9


Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01




1

25 17

1



1

25 18


1

25 18 01


1

25 18 02


1

25 18 03



1

25 18 04


2

04

2

04 15

2




04 15 03


2

04 15 04


2

2

2

04 15 05




2

04 16

2


2



2


2




04 16 14



2

04 17


2

04 17 10


















Pagu indikatif

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Catatan Penting

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12



No

Program/Keg iatan

Lokasi

-1

-2

-3

Indikator kinerja

Target capaian

-4

-5


Sumber Dana

Catatan

-6

-7

-8

No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Besaran/ volume

-1

-2

-3

-4

-5

Catatan ***) -6


Kode






Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15


1

07 15 01



1

07 15 03



1


1

07 16


1

07 16 01


1

07 16 02


1

07 16 04


1

07 17


1

07 17 02



1

07 17 04



1 1 1


07 18

1


1



1

1




1

07 19

1



1 1



1

25

1

25 15

1

25 15 02



1

25 15 03




1

25 15 04

1


1

25 15 06



1

1

1

25 15 07




4

5

6

Realisasi 7



9


Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01




1

25 17

1



1

25 18


1

25 18 01


1

25 18 02


1

25 18 03



1

25 18 04


2

04

2

04 15

2




04 15 03


2

04 15 04


2

2

2

04 15 05




2

04 16

2


2



2


2




04 16 14



2

04 17


2

04 17 10


















Pagu indikatif

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Catatan Penting

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12



No

Program/Keg iatan

Lokasi

-1

-2

-3

Indikator kinerja

Target capaian

-4

-5


Sumber Dana

Catatan

-6

-7

-8

No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Besaran/ volume

-1

-2

-3

-4

-5

Catatan ***) -6

Rencana Tahun 2015 (tahun rencana) Kode

-1

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan Program/Kegiatan

-2

-3

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana

-4

-5

-6

-7

Catatan Penting

-8



-9

-10

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KODE



LOKASI

2

3

4.

1.

1

07

1 1

07 07

1

1

07

1


RENCANA TAHUN 2016 Kebutuhan Dana Sumber /Pagu Indikatif Dana ( Rp. ) 6.

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

CATATAN PENTING 7.



DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

12.152.923.000,00

10.628.000.000,00

SEKRETARIAT

2.294.000.000,00

2.069.000.000,00

1.035.000.000,00

1.048.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat dan Pengelola Administrasi Perkantoran

Dishubkominfo

100%

6.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

Dishubkominfo

100%

60.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

52.000.000,00

Dishubkominfo

100%

28.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

32.000.000,00

Dishubkominfo

100%

145.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

130.000.000,00

Outcomes : Tertib dan lancarnya pengelolaan administrasi surat menyurat

1

07

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 02 Listrik


1

07

1

06



1

07

1


Output : Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan SKPD yang memadai

Outcomes : Tertib dan Lancarnya Administrasi Keuangan di SKPD

1

07

1

08

Output : Penyediaan Jasa Jumlah ketersediaan Petugas kebersihan, Caraka, Kebersihan/Caraka/Peramu/Keamanan/ Sopir Kantor Peramu, Keamanan, Sopir Kantor yang memadai

Dishubkominfo

100%

550.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

560.000.000,00

Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

25.000.000,00

Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

15.000.000,00

Dishubkominfo

100%

5.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

12.500.000,00

Dishubkominfo

100%

22.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

27.500.000,00

Outcomes : Terwujudnya Lingkungan Kerja yang bersih, asri dan Kondusif 1

07

1


Output : Jumlah alat tulis kantor pada SKPD yang tersedia Outcomes : dan Lancarnya Pengelolaan administrasi perkantoran

1

07

1


Tertib


1

07

1

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


1

07

1

15

Output : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangJumlah publikasi informasi kebijakan daerah via Undangan media massa dan bahan penyediaan bacaan Outcomes : Meningkatnya pelayanan aparatur terhadap kebutuhan informasi dan kebijakan Pemda

1

07

1



1

07

1

18


Output : Jumlah Rakoor, Pelatihan dan Konsultasi Pejabat SKPD yang dihadiri

Dishubkominfo

100%

160.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

180.000.000,00

Dishubkominfo

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

200.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya pelayanan dan koordinasi terkait penanganan serta upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh SKPD 1

07

1

27


Output : raperda

1

Outcomes : Terwujudnya landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 1

07

2

1

07

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

1.043.000.000,00 Output : Gedung Perkantoran yang terbangun

Jumlah

787.000.000,00

Dishubkominfo

100%

300.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

Dishubkominfo

100%

225.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

230.000.000,00

Dishubkominfo

100%

45.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

45.000.000,00

Dishubkominfo

100%

45.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

55.000.000,00

Dishubkominfo

100%

63.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

67.000.000,00

Outcomes : Tersedianya ruang kerja yang memadai dan aman

1

07

2



1

07

2

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Output : Jumlah Peralatan Penunjang gedung kantor yang dipenuhi Outcomes : Terpenuhinya peralatan gedung kantor

1

07

2


Output : Jumlah fasilitas mebeleur seperti Meja Kerja, Kursi Kerja, dll pada SKPD yang dipenuhi. Outcomes : Terpenuhinya sarana penunjang gedung kantor

1

07

2


Output : Kondisi Gedung Kantor yang tetap terpelihara dengan baik

Outcomes : Terpenuhinya gedung kantor yang memadai

1

07

2

24


Output : Kondisi Kendaraan Dinas Operasional Aparatur SKPD yang memenuhi standar

Dishubkominfo

100%

350.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

370.000.000,00

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

20.000.000,00

Outcomes : Lancarnya Kegiatan Operasional dan Mobilitas Aparatur Daerah dalam pelaksanaan tugas 1

07

2

30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1

07

3

1

07

3

55.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Output : Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur beserta kelengkapan Atribut yang terpenuhi

Dishubkominfo

100%

55.000.000,00

60.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

60.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Performa dan Kinerja Aparatur 1

07

6

1

07

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01


161.000.000,00 Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

174.000.000,00

Dishubkominfo

100%

29.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

30.000.000,00

Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

22.500.000,00

Dishubkominfo

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

38.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Managemen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD 1

07

6



1

07

6


Output : Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Outcomes : Meningkatnya Managemen Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD

1

07

6


Output : Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA SKPD tepat Waktu

Dishubkominfo

100%

38.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

17.500.000,00

Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

26.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya managemen perencanaan dan pelaporan 1

07

6

16


Output : Tersedianya LAKIP Tepat waktu Outcomes : Terwujudnya implementasi sistem AKIP di SKPD

1

07

6

19 Penyusunan Laporan Renja Kerja Program/Kegiatan


07

PERHUBUNGAN LAUT

1

07

15


1

07

15

1

01


Output : Perencanaan /Survey Alur Pelayaran

3.085.000.000,00

1.432.000.000,00

2.500.000.000,00

960.000.000,00

KLU

100%

350.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

300.000.000,00

KLU

100%

50.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

60.000.000,00

KLU

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00

KLU

100%

2.000.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

500.000.000,00

Outcomes : Tersedianya Rancangan/Alur Pelayaran Laut 1

07

15

03


Output : Koordinasi dengan Kementrian Perhubungan Outcomes : Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut

1

07

15



1

07

15

11 Pembangunan Fasilitas dan Perlengkapan Dermaga

Output :Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas/Perlengkapan Dermaga berupa Ruang Tunggu, Pelampung Tambat, Rambu Suar Outcomes : Tersedianya Pelabuhan Laut yang memadai

1

07

16


1

07

16


300.000.000,00 Output : Rehabilitasi/Pemeliharaan Pelabuhan dll

KLU

100%

300.000.000,00

150.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

150.000.000,00

Outcomes : Tersedianya Pelabuhan yang memadai 1

07

17

1

07

17

285.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 13 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Output : Kelengkapan Administrasi Perijinan

322.000.000,00

KLU

100%

25.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

27.000.000,00

KLU

100%

75.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

85.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00

KLU

100%

65.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00

Outcomes : Tertib Administrasi Bidang Perhubungan Laut 1

07

17

14



1

07

17

17



1

07

17



1

07

17

23 Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan Output : Data Kapal, Naik Turun Penumpang Outcomes : Tersedianya Data Kapal, Naik Turun Penumpang yang valid

PERHUBUNGAN DARAT 1

07

15

1

07

15

5.040.000.000,00


Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5.075.000.000,00

300.000.000 Output : Perencanaan, Desain Outcomes : Tersedianya rancangan/desain infrastruktur/fasilitas Perhubungan

KLU

1 Tahun

200.000.000

350.000.000 APBD

1 Tahun

200.000.000

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1

07

15

08

Output : Laporan monitoring evaluasi

KLU

1 Tahun

100.000.000

APBD

1 Tahun

150.000.000

Outcomes : Meningkatnya informasi guna pengambilan kebijakan 1

1

07

07


16

16


2.080.000.000 Output : Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor

1.600.000.000

KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

1 Tahun

KLU

1 Tahun

1.000.000.000

APBD

-

KLU

1 Tahun

1.000.000.000

APBD

1 Tahun

100.000.000

Outcomes : Alat Uji Kendaraan Bermotor terawat dengan baik

1

07

16

02

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Output : Jalur Keluar/Masuk Balai PKB

-

Outcomes : Pelayanan Balai PKB yang memadai

1

07

16

04

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal

Output : Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal

1.500.000.000

Outcomes : Meningkatnya pelayanan Terminal Penumpang 1

07

17

1

07

17

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan 02

660.000.000 Output : Pengendalian dan Pengawasan Sarana Prasarana LLAJ dan Pengadaan Kendaraan Double Cabin

325.000.000

KLU

1 Tahun

500.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

150.000.000

KLU

1 Tahun

50.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

50.000.000

Outcomes : Terlaksananya pembinaan LLAJ dan Kendaraan Inspeksi Double Cabin 1

07

17

04



1

07

17

13

Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Output : Kelengkapan administrasi Perijinan

KLU

1 Tahun

40.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

50.000.000

KLU

1 Tahun

50.000.000

APBD

Prioritas

1 Tahun

50.000.000

KLU

1 Tahun

20.000.000

APBD

1 Tahun

25.000.000

Outcomes : Tertib administrasi Bidang Perhubungan

1

07

17

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Output : dan Angkutan 14 Pelajar Pelopor Kabupaten Lombok Utara Outcomes : Meningkatnya pemahaman/ kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas dan angkutan

1

07

17

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum 15 Teladan


1

07

18

1

07

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal 01

1.000.000.000 Output : Terminal/Shelter/Halte dll. di tiap Kecamatan

KLU

1 Tahun

1.000.000.000

1.500.000.000

APBD

Prioritas

1 Tahun

1.500.000.000

Outcomes : Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan 1

07

19

1

07

19

01

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1.000.000.000 Output : Rambu Lalu Lintas/RPPJ

1.300.000.000

KLU

1 Tahun

300.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

400.000.000

KLU

1 Tahun

300.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

400.000.000


07

19

02

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Output : Marka Jalan


07

19

03

Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Output : Pagar Pengaman Jalan

KLU

1 Tahun

400.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

500.000.000

Outcomes : Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan

1

25

1

25

1

25


15

15

01


Output : Tersedianya Kegiatan Pembinaan,Pengembangan Jaringan Kominfo

1.733.923.000,00

2.052.000.000,00

1.001.155.000,00

1.102.000.000,00

KLU

100%

64.075.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00

KLU

100%

497.345.000,00

APBD

Prioritas

100%

500.000.000,00

KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

70.000.000,00

Outcomes : Terbina dan Berkembangnya Jaringan Komunikasi dan Informasi

1

25

15

02



1

25

15

03



Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 1

25

15

05

Output : Tersedianya Kegiatan Pengadaan Alat Studio

KLU

100%

62.335.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00

KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

125.000.000,00

KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

52.000.000,00

KLU

100%

125.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

130.000.000,00

KLU

100%

50.400.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Komunikasi

1

25

15

06

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Menara Telekomunikasi

Output : Tersedianya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Outcomes : Tersedianya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1

25

15

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan 07 Komunikasi dan Iformasi

Output : Tersedianya Konsultasi dan Study Banding Outcomes : Terlaksananya Konsultasi dan Study Banding Bidang Kminfo

1

25

15

08


Output : Tersedianya Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KLU (E-RPM) Outcomes : Terintegrasinya Pengendalian Menara Telekomunikasi di KLU dengan sistem E-RPM

Monitoring Bidang Komunikasi dan Informasi 1

25

15

08


1

25

17

1

25

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi 01

91.208.000,00 Output : Terlaksananya Pelatihan IT

KLU

100%

91.208.000,00

125.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

125.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Kemampuan PNS dan Masyarakat KLU dalam Bidang IT

1

25

18

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1

25

18

641.560.000,00


01


825.000.000,00

KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Prioritas

100%

80.000.000,00

KLU

100%

96.600.000,00

APBD

Prioritas

100%

130.000.000,00

KLU

100%

42.480.000,00

APBD

Prioritas

100%

80.000.000,00

KLU

100%

96.600.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

130.000.000,00

KLU

100%

42.480.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00


1

25

18

02



1

25

18

03

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Output : Terbinanya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan Outcomes : Tercapainya Penyebarluasan Informasi dan Penyyuluhan Bidang Kominfo

1

25 18 02



1

Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat 25 18 03 Penyuluhan Bagi Masyarakat

Output : Terbinanya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan

Outcomes : Tercapainya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan Bidang Kominfo 1

Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Output : Tersedianya Updating Sumber 25 18 04 Keuangan dan Investasi Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi

KLU

100%

300.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

325.000.000,00

Outcomes : Terlaksananya Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi TOTAL

12.152.923.000

10.628.000.000




Kode






Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15


1

07 15 01



1

07 15 03



1


1

07 16


1

07 16 01


1

07 16 02


1

07 16 04


1

07 17


1

07 17 02



1

07 17 04



1 1 1


07 18

1


1



1

1




1

07 19

1



1 1



1

25

1

25 15

1

25 15 02



1

25 15 03




1

25 15 04

1


1

25 15 06



1

1

1

25 15 07




4

5

6

Realisasi 7



9


Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01




1

25 17

1



1

25 18


1

25 18 01


1

25 18 02


1

25 18 03



1

25 18 04


2

04

2

04 15

2




04 15 03


2

04 15 04


2

2

2

04 15 05




2

04 16

2


2



2


2




04 16 14



2

04 17


2

04 17 10


















Pagu indikatif

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Catatan Penting

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12



No

Program/Keg iatan

Lokasi

-1

-2

-3

Indikator kinerja

Target capaian

-4

-5


Sumber Dana

Catatan

-6

-7

-8

No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Besaran/ volume

-1

-2

-3

-4

-5

Catatan ***) -6


-1


-2

-3


Lokasi



Sumber Dana

-4

-5

-6

-7

Catatan Penting

-8



-9

-10

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KODE



LOKASI

1.

2

3

4.

1

07

1 1

25 25

15

1

25

15


DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 02 Pembinaan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Output : Tersedianya Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Jaringan Kominfo

RENCANA TAHUN 2015 Kebutuhan Dana Sumber /Pagu Indikatif Dana ( Rp. ) 6. 7

CATATAN PENTING 8

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Target Kebutuhan Dana Capaian /Pagu Indikatif Kinerja ( Rp. ) 9 10

1.898.498.000,00

1.770.000.000,00

1.898.498.000,00 1.103.810.000,00

1.770.000.000,00 822.000.000,00

KLU

100%

64.075.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

70.000.000,00

KLU

100%

325.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

350.000.000,00

Outcomes : Terbina dan berkembangnya jaringan komunikasi dan Informasi 1

25

15

03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

1

25

15

04 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Output : Tersedianya Updating dan Penyempurnaan Website Pemkab KLU Outcomes : Tersedianya Updating dan Penyempurnaan Website Pemkab KLU Output : Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi

1

25

15

05 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

1

25

15

06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1

25

15

07 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Outcomes : Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi Output : Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi, RKPD Outcomes : Meningkatnya Komunikasi, RKPD Output : Tersedianya Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Outcomes : Tersedianya Dokumen Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Output : Konsultasi dan Study Banding

KLU

100%

462.335.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

125.000.000,00

KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

52.000.000,00

KLU

100%

50.400.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00

Outcomes : Terlaksananya Konsultasi dan Study Banding Bidang Kominfo 1

25

15

1

25

16

1

25

16

08 Monitoring Bidang Komunikasi dan Informasi

Output : Monitoring Bidang Kominfo Outcomes : Tersedianya Data Bidang Kominfo

201.000.000,00

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 01 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Output : Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

KLU

100%

201.000.000,00

208.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

208.000.000,00

Outcoes : Tersedianya Data Kajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Kounikasi 1

25

17

1

25

17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi

91.208.000,00 Output : Terlaksananya Pelatihan IT bagi PNS dan Masyarakat

KLU

100%

91.208.000,00

125.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

125.000.000,00

Outcomes : Meningkatnya Kemampuan PNS dan Masyarakat KLU dalam bidang IT 1

25

18

1

25

18

Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah


502.480.000,00

615.000.000,00

KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

96.600.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

130.000.000,00

KLU

100%

42.480.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

300.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

325.000.000,00


1

25

18

02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


1

25

18

03 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Output : Terbinanya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan Outcomes : Tercapainya Penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan Bidang Kominfo

1

25

18

04 Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi

Output : Tersedianya Updating Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi Outcomes : Terlaksananya Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PARIWISATA

Gondang, Januari 2015 KEPALA BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LOMBOK UTARA

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




Kode






Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15


1

07 15 01



1

07 15 03



1


1

07 16


1

07 16 01


1

07 16 02


1

07 16 04


1

07 17


1

07 17 02



1

07 17 04



1 1 1


07 18

1


1



1

1




1

07 19

1



1 1



1

25

1

25 15

1

25 15 02



1

25 15 03




1

25 15 04

1


1

25 15 06



1

1

1

25 15 07




4

5

6

Realisasi 7



9


Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01




1

25 17

1



1

25 18


1

25 18 01


1

25 18 02


1

25 18 03



1

25 18 04


2

04

2

04 15

2




04 15 03


2

04 15 04


2

2

2

04 15 05




2

04 16

2


2



2


2




04 16 14



2

04 17


2

04 17 10


















Pagu indikatif

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Catatan Penting

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12



No

Program/Keg iatan

Lokasi

-1

-2

-3

Indikator kinerja

Target capaian

-4

-5


Sumber Dana

Catatan

-6

-7

-8

No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Besaran/ volume

-1

-2

-3

-4

-5

Catatan ***) -6


-1


-2

-3


Lokasi



Sumber Dana

-4

-5

-6

-7

Catatan Penting

-8



-9

-10


KODE



LOKASI

1.

2

3

4.

1

07

1 1

25 25

15

1

25

15





CATATAN PENTING 8


1.898.498.000,00

1.770.000.000,00

1.898.498.000,00 1.103.810.000,00

1.770.000.000,00 822.000.000,00

KLU

100%

64.075.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

70.000.000,00

KLU

100%

325.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

350.000.000,00


25

15


1

25

15



1

25

15


1

25

15


1

25

15



KLU

100%

462.335.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

125.000.000,00

KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

52.000.000,00

KLU

100%

50.400.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00


25

15

1

25

16

1

25

16



201.000.000,00



KLU

100%

201.000.000,00

208.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

208.000.000,00


25

17

1

25

17



KLU

100%

91.208.000,00

125.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

125.000.000,00


25

18

1

25

18



502.480.000,00

615.000.000,00

KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

96.600.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

130.000.000,00

KLU

100%

42.480.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

300.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

325.000.000,00


1

25

18



1

25

18



1

25

18









PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

KODE


1.

2

07

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1

07

SEKRETARIAT

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

07

SASARAN DAERAH

1

1

1

1

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02

06

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Penyediaan Jasa 08 Kebersihan/Caraka/Peramu/Keamanan/ Sopir Kantor

Infrastruktur

RENCANA TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA LOKASI

Hasil Program Tolak Ukur

1

1

PRIORITAS DAERAH

Prosentase Layanan Dasar administrasi perkantoran yang memenuhi kebutuhan secara berkualitas dan tepat waktu

Tersedianya Sistem Transportasi Terpadu

Keluaran Kegiatan Target

Tolak Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolak Ukur


LOKASI

3

4.

Target

Target Capaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

Kinerja 5.

( Rp. ) 6.

100%

KLU

Prosentase surat Tersedianya jasa 1 Tahun tersampaikan surat menyurat tepat waktu

KLU

Cakupan Tersedianya jasa pemenuhan komunikasi, 1 Tahun kebutuhan jasa sumber daya air telepon, air dan dan listrik listrik

KLU

Tersedianya jasa Cakupan pemeliharaan 1 Tahun kendaraan dinas dan perizinan berfungsi baik kendaraan

KLU

Cakupan Tersedianya jasa penyerapan administrasi 1 Tahun anggaran sesuai keuangan rencana

KLU

Tersedianya jasa kebersihan/carak 1 Tahun a/peramu/keama nan/sopir

Persentase gedung kantor dalam keadaan bersih

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 Sumber Dana

CATATAN PENTING 7.



14.270.680.000,00

10.631.000.000,00

2.419.000.000,00

2.249.000.000,00

1.135.000.000,00

1.248.000.000,00

100%

Output : Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat dan Pengelola Administrasi Perkantoran Outcomes : Tertib dan lancarnya pengelolaan administrasi surat menyurat

Dishubkominfo

100%

6.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

60.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

52.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

28.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

32.000.000,00

100%

Output : Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Keuangan SKPD yang memadai Outcomes : Tertib dan Lancarnya Administrasi Keuangan di SKPD

Dishubkominfo

100%

145.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

130.000.000,00

100%

Output : Jumlah ketersediaan Petugas kebersihan, Caraka, Peramu, Keamanan, Sopir Kantor yang memadai Outcomes : Terwujudnya Lingkungan Kerja yang bersih, asri dan Kondusif

Dishubkominfo

100%

550.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

560.000.000,00

1

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

07

1


1


1

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Bangunan Kantor

1

1

1

1

07

1

1

07

2

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


18

27



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KLU

Tersedianya ATK

Cakupan 1 Tahun pemenuhan kebutuhan ATK

KLU

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Cakupan pemenuhan 1 Tahun kebutuhan barang cetak

KLU

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan

Cakupan alat 1 Tahun penerangan berfungsi baik

KLU

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Prosentase 1 Tahun kebutuhan bahan bacaan terpenuhi

KLU

Tersedianya makanan dan minuman

Prosentase kebutuhan 1 Tahun makanan dan minuman

KLU

Terselenggarany a rapat-rapat koordinasi dan 1 Tahun konsultasi kedalam dan luar daerah

Tersusunnya raperda

KLU

Infrastruktur

Tersedianya sistem transportasi yang terpadu

Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik

100%

Prosentase kebutuhan rapat koordinasi di luar daerah dan dalam daerah

Cakupan kebutuhan landasan hukum 1 Tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

100%

Output : Jumlah alat tulis kantor pada SKPD yang tersedia Outcomes : Tertib dan Lancarnya Pengelolaan administrasi perkantoran

Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

25.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

15.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

5.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

100%

Output : Jumlah publikasi informasi kebijakan daerah via media massa dan bahan penyediaan bacaan Outcomes : Meningkatnya pelayanan aparatur terhadap kebutuhan informasi dan kebijakan Pemda

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

12.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

22.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

27.500.000,00

100%

Output : Jumlah Rakoor, Pelatihan dan Konsultasi Pejabat SKPD yang dihadiri Outcomes : Meningkatnya pelayanan dan koordinasi terkait penanganan serta upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh SKPD

Dishubkominfo

100%

160.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

180.000.000,00

100%

Output : 1 raperda Outcomes : Terwujudnya landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

Dishubkominfo

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

200.000.000,00

1.058.000.000,00

749.500.000,00

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

2

2

2

1

07

3

APBD

Prioritas

1 Tahun

Cakupan ketersediaan kendaraan dinas/operasional dan mobilitas kerja aparatur

100%


Dishubkominfo

100%

225.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

230.000.000,00

100%

45.000.000,00

APBD

Prioritas

50.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

40.000.000,00

KLU

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

KLU

Tersedianya Perlengkapan ruang PPID

Cakupan kebutuhan 1 Paket perlengkapan/ AC dll ruangan terpenuhi

KLU

Tersedianya mebeler ruang PPID

Cakupan kebutuhan mebel 1 Paket ruang rapat terpenuhi

100%

KLU

Tersedianya UPS /Stabilize, komputer dan alat-alat elektronik

Cakupan UPS/ stabilizer, 1 Paket komputer dan alatalat elektronik yang terpenuhi

100%

KLU

Terpeliharanya gedung kantor

Cakupan gedung 1 Paket kantor dalam kondisi baik

11

07

300.000.000,00


2

1

100%

Tersedianya kendaraan 1 Paket dinas/operasiona l


2

Dishubkominfo

KLU

03 Pembangunan Gedung Kantor

2

2

100%

Output : Jumlah Gedung Perkantoran yang terbangun Outcomes : Tersedianya ruang kerja yang memadai dan aman

Cakupan kebutuhan ruang 1 Paket kerja yang memadai dan aman

Tersedianya gedung kantor yang memadai

Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik


24

28


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Infrastruktur


KLU

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Cakupan 1 Paket kendaraan dinas dalam kondisi baik

KLU

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Cakupan peralatan gedung 1 Paket kantor dalam kondisi baik

Prosentase peningkatan disiplin aparatur

100%


Dishubkominfo

100%

30.000.000,00

33.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

63.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

67.000.000,00

100%

Output : Kondisi Kendaraan Dinas Operasional Aparatur SKPD yang memenuhi standar Outcomes : Lancarnya Kegiatan Operasional dan Mobilitas Aparatur Daerah dalam pelaksanaan tugas

Dishubkominfo

100%

330.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

363.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

16.500.000,00

55.000.000,00

60.000.000,00

1

07

3

1

07

6

1

1

1

1

07

07

07

07

6

6

6

6

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01





1

07

6

14 Penyusunan Renstra dan Renja

1

07

6

16

1

07

1

07

6


18 Pembuatan Profil Monografi

PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT

Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) aparatur beserta kelengkapan atribut

KLU

Infrastruktur


Prosentase Laporan capaian kinerja dan keuangan tersusun tepat waktu

Cakupan ketersediaan PDH aparatur beserta 70 stel kelengkapan atribut yang terpenuhi

100%

Output : Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) Aparatur beserta kelengkapan Atribut yang terpenuhi Outcomes : Meningkatnya Performa dan Kinerja Aparatur

Dishubkominfo

100%

55.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

171.000.000,00

100%

KLU

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KLU

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

KLU

Tersedianya laporan monev

KLU

Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA

60.000.000,00

191.500.000,00

100%

Output : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu Outcomes : Meningkatnya Managemen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

Dishubkominfo

100%

29.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

32.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

22.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

38.000.000,00

100%

Output : Tersedianya KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA SKPD tepat Waktu Outcomes : Meningkatnya managemen perencanaan dan pelaporan

Dishubkominfo

100%

38.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00

Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

26.000.000,00

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

18.000.000,00

100%

10.000.000,00

APBD

1 dok

Cakupan ketersediaan laporan capaian kinerja tepat waktu

1 dok

Cakupan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu

1 dok

cakupan ketersediaan bahan pengambilan kebijakan

4 dok

Cakupan dok RKA, DPA dan DPPA tepat waktu

KLU

Tersusunnya Renja SKPD 2017

2 dok

Cakupan Renstra dan Renja SKPD tersedia tepat waktu

100%


KLU

Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1 dok

Cakupan LAKIP tersedia tepat waktu

100%


KLU

Tersedianya Profil dan Monografi

1 dok

Cakupan ketersediaan bahan pengambilan kebijakan

100%

10.155.000.000,00

12000000

15.000.000,00

6.772.000.000,00

1

07


15

07

15

01

1

07

15


07

15

1

07

16

11

Pembangunan Fasilitas dan Perlengkapan Dermaga


Infrastruktur

% Kesesuaian rencana dengan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan



1

1

Infrastruktur

Gangga

Tersedianya dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan

Gangga

Tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Gangga

Tersedianya ruang tunggu, pelampung tambat dan rambu suar

07

16

07

16

1

07

16

1

07

17

Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor

01

02



Infrastruktur

1 dok

Ketersediaan 3 paket pelabuhan laut yang memadai


900.000.000,00

Output : Perencanaan /Survey Alur Pelayaran Outcomes : Tersedianya Rancangan/Alur Pelayaran Laut, rancangan/desain infrastruktur/fasilitas Perhubungan

KLU

100%

350.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

300.000.000,00


KLU

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00

Output : Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas/Perlengkapan Dermaga berupa Ruang Tunggu, Pelampung Tambat, Rambu Suar Outcomes : Tersedianya Pelabuhan Laut yang memadai

KLU

100%

2.000.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

500.000.000,00

1.180.000.000,00

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1

2 dok

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan infrastruktur/ fasilitas perhubungan dan rancangan/alur pelayaran laut ketersediaan bahan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan



2.450.000.000,00

100%

Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten

100%

1 paket

Cakupan terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor yang terawat dengan baik

Terpeliharanya Balai pengujian kendaraan bermotor

Meningkatnya pelayanan balai PKB yang memadai

Terpeliharanya Terminal dan pelabuhan

Cakupan tersedianya terminal dan pelabuhan yang memadai

100.000.000,00

Output : Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Outcomes : Alat Uji Kendaraan Bermotor terawat dengan baik

KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

1 Tahun

Output : Jalur Keluar/Masuk Balai PKB Outcomes : Pelayanan Balai PKB yang memadai

KLU

1 Tahun

100.000.000

APBD

-

-

Output : Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal dan Pelabuhan Outcomes : Tersedianya terminal dan Pelabuhan yang memadai

KLU

100%

1 Tahun

-

1.000.000.000,00

525.000.000,00

APBD

Prioritas

100.000.000

572.000.000,00

1

07

17

02

Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Gangga

Jumlah operasi disiplin menggunakan angkutan

Gangga

% sarana transportasi telah uji kelayakan guna keselamatan penumpang

Gangga

Jumlah ijin bidang perhubungan diterbitkan

Gangga

Jumlah sosialisasi/ penyuluhan tertib lalu lintas dan angkutan laut

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang 1

07

17

04

1

07

17

13 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

1

07

17

14


1

07

17

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan 15 Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

1

07

17

17

1

07

17


Pendataan dan Pengawasan Kegiatan 23 Kepelabuhanan

1

07

17

1

07

18

100%

% sarana transportasi laik jalan

1 paket

5 kali

% sarana transportasi memiliki izin

Jumlah pelajar pelopor

50%

Output : Pengendalian dan Pengawasan Sarana Prasarana LLAJ dan Pengadaan Kendaraan Double Cabin Outcomes : Terlaksananya pembinaan LLAJ dan Kendaraan Inspeksi Double Cabin

KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

90.000.000

100%


KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

100.000.000

100%

Output : Kelengkapan Administrasi Perijinan Outcomes : Tertib Administrasi Bidang Perhubungan Laut dan bidang perhubungan darat

KLU

100%

65.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

72.000.000,00

100%


KLU

100%

100.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

80.000.000,00


KLU

1 Tahun

KLU

100%

85.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00

Gangga



10 kali

Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Infrastruktur

07

18

01

APBD

1 Tahun

25.000.000

Gangga

Terpeliharanya speed boat

Cakupan speed 1 paket boat dalam kondisi baik

100%


Gangga

Terpeliharanya rambu suar

1 paket

Cakupan persentase rambu suar berfungsi dengan baik

100%


KLU

100%

60.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

65.000.000,00

Gangga

Tersedianya profil angkutan laut

Cakupan ketersediaan 1 paket bahan pengambilan kebijakan

100%

Output : Data Kapal, Naik Turun Penumpang Outcomes : Tersedianya Data Kapal, Naik Turun Penumpang yang valid

KLU

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00


Cakupan ketersediaan terminal dan halte

5.000.000.000

50%

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal

1

20.000.000

Teluk Nare pemenang

Terbangunnya terminal teluk nare

1 paket


100%

Output : Terminal/Shelter/Halte dll. di tiap Kecamatan Outcomes : Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

KLU

1 Tahun

5.000.000.000

3.000.000.000

APBD

Prioritas

1 Tahun

3.000.000.000

1

07

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

19

Infrastruktur

% ketersediaan perlengkapan jalan (rambu,marka, guardrail pada jaringan jalan kabupaten


Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 1

07

19

01

se KLU

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan 1

07

19

02

07

1

25

1

25

1

1

25

25

19

03

Cakupan ketersediaan perlengkapan 2 paket jalan (rambu)

40%

Output : Rambu Lalu Lintas/RPPJ Outcomes : Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan

KLU

1 Tahun

400.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

1.000.000.000

Tersedianya marka jalan

Cakupan ketersediaan perlengkapan 1 paket jalan (marka)

40%

Output : Marka Jalan Outcomes : Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan

KLU

1 Tahun

200.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

200.000.000

40%

Output : Pagar Pengaman Jalan Outcomes : Meningkatnya Fasilitas Keselamatan Jalan

KLU

1 Tahun

400.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

1.000.000.000

Tersedianya Cakupan pagar pengaman ketersediaan jalan (guardrail) 1 paket perlengkapan jalan (guardrail)

se KLU


15

15

15

01

02




1

25

15

03

1

25

15


1

25

15

06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Menara Telekomunikasi

Iklim usaha dan Terwujudnya iklim investasi iklim usaha yang kondusif yang kondusif

Cakupan KIM dan Rakom diberdayakan

se KLU

se KLU

se KLU

se KLU

2.200.000.000

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas

se KLU

Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 1

1.000.000.000

40%

100%

Terbina dan berkembangnya jaringan komunikasi dan informasi

cakupan KIM dan rakom 1 paket diberdayakan, meningkatnya jumlah KIM

1 paket

Terbina dan berkembangnya 1 paket website Pemkab KLU

1 paket

Cakupan deseminasi informasi melalui website aktif

1.696.680.000,00

1.610.000.000,00

1.136.680.000,00

975.000.000,00

100%

Output : Tersedianya Kegiatan Pembinaan,Pengembangan Jaringan Kominfo Outcomes : Terbina dan Berkembangnya Jaringan Komunikasi dan Informasi

KLU

100%

150.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100.000.000,00

100%


KLU

100%

497.345.000,00

APBD

Prioritas

100%

500.000.000,00

100%


KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

70.000.000,00

100%

Output : Tersedianya Kegiatan Pengadaan Alat Studio Outcomes : Meningkatnya Komunikasi

KLU

100%

62.335.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00

Output : Tersedianya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

125.000.000,00

Outcomes : Tersedianya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

1

25

15

07

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Iformasi


1

25

15

08

1

25

15


1

25

15

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan 10 bagi masyarakat

1

25

17


25

17

se KLU

se KLU

Monitoring bidang komunikasi dan informatika

Cakupan menara 1 paket telekomunikasi terpantau

se KLU

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1 paket


1

25

18

01

Meningkatnya kapasitas SDM bidang kominfo

KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100%

Output : Tersedianya Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KLU (E-RPM) Outcomes : Terintegrasinya Pengendalian Menara Telekomunikasi di KLU dengan sistem ERPM

KLU

100%

125.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100%


KLU

100%

50.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

55.000.000,00


KLU

100%

50.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

50.000.000,00

100%

100.000.000,00

SDM terlatih dalam bidang komunikasi dan informasi

Jumlah deseminasi informasi dilakukan melalui media massa

Cakupan informasi penyuluhan tersebarkan

100%

se KLU


Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi KLU (E-RPM)

Tersedianya Sistem Informasi Retribusi 1 paket Pengendalian Menara Telekomunikasi KLU (E-RPM)

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi 1

Output : Tersedianya Konsultasi dan Study Banding Outcomes : Terlaksananya Konsultasi dan Study Banding Bidang Kominfo

se KLU

Meningkatnya kapasitas SDM 60 0rang bidang komunikasi dan informasi

100%

Output : Terlaksananya Pelatihan IT Outcomes : Meningkatnya Kemampuan PNS dan Masyarakat KLU dalam Bidang IT

KLU

100%

100.000.000,00

100.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

460.000.000,00

12 kali

100.000.000,00

535.000.000,00


1

25

18

01

se KLU

Tersebar luasnya informasi pembangunan daerah melalui pameran pembangunan

1 kali

Meningkatnya penyebaran informasi melalui pameran

100%

Output : Tersedianya Kegiatan Pameran dan Penyuluhan dengan Kesenian Tradisional Outcomes : Membangkitkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Prioritas

100%

80.000.000,00


1

25

18

02

Terselenggarany a penyebarluasan informasi penyelenggaraa n pemerintahan daerah

se KLU

Updating Data Sumber Daya Alam, Ekonomi, Keuangan dan Investasi

1

25

18

04

se KLU

TOTAL

12 kali

Persentase kebutuhan desiminasi informasi terfasilitasi

100%


KLU

100%


KLU

100%

96.600.000,00

300.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

APBD

Strategis

1 Tahun

14.270.680.000

130.000.000,00

325.000.000,00

10.631.000.000




Kode






Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15


1

07 15 01



1

07 15 03



1


1

07 16


1

07 16 01


1

07 16 02


1

07 16 04


1

07 17


1

07 17 02



1

07 17 04



1 1 1


07 18

1


1



1

1




1

07 19

1



1 1



1

25

1

25 15

1

25 15 02



1

25 15 03




1

25 15 04

1


1

25 15 06



1

1

1

25 15 07




4

5

6

Realisasi 7



9


Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01




1

25 17

1



1

25 18


1

25 18 01


1

25 18 02


1

25 18 03



1

25 18 04


2

04

2

04 15

2




04 15 03


2

04 15 04


2

2

2

04 15 05




2

04 16

2


2



2


2




04 16 14



2

04 17


2

04 17 10


















Pagu indikatif

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Catatan Penting

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12



No

Program/Keg iatan

Lokasi

-1

-2

-3

Indikator kinerja

Target capaian

-4

-5


Sumber Dana

Catatan

-6

-7

-8

No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Besaran/ volume

-1

-2

-3

-4

-5

Catatan ***) -6


-1


-2

-3


Lokasi



Sumber Dana

-4

-5

-6

-7

Catatan Penting

-8



-9

-10


KODE



LOKASI

1.

2

3

4.

1

07

1 1

25 25

15

1

25

15





CATATAN PENTING 8


1.898.498.000,00

1.770.000.000,00

1.898.498.000,00 1.103.810.000,00

1.770.000.000,00 822.000.000,00

KLU

100%

64.075.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

70.000.000,00

KLU

100%

325.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

350.000.000,00


25

15


1

25

15



1

25

15


1

25

15


1

25

15



KLU

100%

462.335.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

125.000.000,00

KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

52.000.000,00

KLU

100%

50.400.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00


25

15

1

25

16

1

25

16



201.000.000,00



KLU

100%

201.000.000,00

208.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

208.000.000,00


25

17

1

25

17



KLU

100%

91.208.000,00

125.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

125.000.000,00


25

18

1

25

18



502.480.000,00

615.000.000,00

KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

96.600.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

130.000.000,00

KLU

100%

42.480.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

300.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

325.000.000,00


1

25

18



1

25

18



1

25

18











KODE


1.

2

07


1

07

SEKRETARIAT

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

07

SASARAN DAERAH

1

1

1

1

1

1



02

06





Infrastruktur

RENCANA TAHUN 2016



1

1

PRIORITAS DAERAH




Tolak Ukur

Target



LOKASI

3

4.

Target

Target Capaian


Kinerja 5.

( Rp. ) 6.

100%

KLU


KLU


KLU


KLU


KLU




CATATAN PENTING 7.



14.270.680.000,00

10.631.000.000,00

2.419.000.000,00

2.249.000.000,00

1.135.000.000,00

1.248.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

6.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

60.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

52.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

28.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

32.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

145.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

130.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

550.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

560.000.000,00

1

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

07

1


1


1


1

1

1

1

07

1

1

07

2

15



18

27




KLU

Tersedianya ATK


KLU



KLU



KLU



KLU



KLU


Tersusunnya raperda

KLU

Infrastruktur



100%



100%


Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

25.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

15.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

5.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

12.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

22.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

27.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

160.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

180.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

200.000.000,00

1.058.000.000,00

749.500.000,00

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

2

2

2

1

07

3

APBD

Prioritas

1 Tahun


100%


Dishubkominfo

100%

225.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

230.000.000,00

100%

45.000.000,00

APBD

Prioritas

50.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

40.000.000,00

KLU


KLU



KLU



100%

KLU



100%

KLU



11

07

300.000.000,00


2

1

100%



2

Dishubkominfo

KLU


2

2

100%






24

28




Infrastruktur


KLU



KLU




100%


Dishubkominfo

100%

30.000.000,00

33.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

63.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

67.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

330.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

363.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

16.500.000,00

55.000.000,00

60.000.000,00

1

07

3

1

07

6

1

1

1

1

07

07

07

07

6

6

6

6

02



01





1

07

6


1

07

6

16

1

07

1

07

6





KLU

Infrastruktur




100%


Dishubkominfo

100%

55.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

171.000.000,00

100%

KLU


KLU


KLU


KLU


60.000.000,00

191.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

29.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

32.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

22.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

38.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

38.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00

Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

26.000.000,00

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

18.000.000,00

100%

10.000.000,00

APBD

1 dok


1 dok


1 dok


4 dok


KLU


2 dok


100%


KLU


1 dok


100%


KLU


1 dok


100%

10.155.000.000,00

12000000

15.000.000,00

6.772.000.000,00

1

07


15

07

15

01

1

07

15


07

15

1

07

16

11



Infrastruktur




1

1

Infrastruktur

Gangga


Gangga


Gangga


07

16

07

16

1

07

16

1

07

17


01

02



Infrastruktur

1 dok



900.000.000,00


KLU

100%

350.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

300.000.000,00


KLU

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00


KLU

100%

2.000.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

500.000.000,00

1.180.000.000,00


2 dok




2.450.000.000,00

100%


100%

1 paket






100.000.000,00


KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

1 Tahun


KLU

1 Tahun

100.000.000

APBD

-

-


KLU

100%

1 Tahun

-

1.000.000.000,00

525.000.000,00

APBD

Prioritas

100.000.000

572.000.000,00

1

07

17

02


Gangga


Gangga


Gangga


Gangga



07

17

04

1

07

17


1

07

17

14


1

07

17


1

07

17

17

1

07

17



1

07

17

1

07

18

100%


1 paket

5 kali



50%


KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

90.000.000

100%


KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

100.000.000

100%


KLU

100%

65.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

72.000.000,00

100%


KLU

100%

100.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

80.000.000,00


KLU

1 Tahun

KLU

100%

85.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00

Gangga



10 kali


Infrastruktur

07

18

01

APBD

1 Tahun

25.000.000

Gangga



100%


Gangga


1 paket


100%


KLU

100%

60.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

65.000.000,00

Gangga



100%


KLU

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00



5.000.000.000

50%


1

20.000.000

Teluk Nare pemenang


1 paket


100%


KLU

1 Tahun

5.000.000.000

3.000.000.000

APBD

Prioritas

1 Tahun

3.000.000.000

1

07


19

Infrastruktur




07

19

01

se KLU


07

19

02

07

1

25

1

25

1

1

25

25

19

03


40%


KLU

1 Tahun

400.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

1.000.000.000



40%


KLU

1 Tahun

200.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

200.000.000

40%


KLU

1 Tahun

400.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

1.000.000.000


se KLU


15

15

15

01

02




1

25

15

03

1

25

15


1

25

15




se KLU

se KLU

se KLU

se KLU

2.200.000.000


se KLU


1.000.000.000

40%

100%



1 paket


1 paket


1.696.680.000,00

1.610.000.000,00

1.136.680.000,00

975.000.000,00

100%


KLU

100%

150.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100.000.000,00

100%


KLU

100%

497.345.000,00

APBD

Prioritas

100%

500.000.000,00

100%


KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

70.000.000,00

100%


KLU

100%

62.335.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00


KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

125.000.000,00


1

25

15

07



1

25

15

08

1

25

15


1

25

15


1

25

17


25

17

se KLU

se KLU



se KLU


1 paket


1

25

18

01


KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100%


KLU

100%

125.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100%


KLU

100%

50.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

55.000.000,00


KLU

100%

50.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

50.000.000,00

100%

100.000.000,00




100%

se KLU






se KLU


100%


KLU

100%

100.000.000,00

100.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

460.000.000,00

12 kali

100.000.000,00

535.000.000,00


1

25

18

01

se KLU


1 kali


100%


KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Prioritas

100%

80.000.000,00


1

25

18

02


se KLU


1

25

18

04

se KLU

TOTAL

12 kali


100%


KLU

100%


KLU

100%

96.600.000,00

300.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

APBD

Strategis

1 Tahun

14.270.680.000

130.000.000,00

325.000.000,00

10.631.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK UTARA

KODE


1.

2

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH



1

07


1

07

SEKRETARIAT

1

07

1

1

07

1

1

1

1

07

07

07




1

02

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 06 Kendaraan Dinas/Operasional

1


Infrastruktur




Tolak Ukur

Target


Target

100%

PAGU INDIKATIF TAHUN 2016

PRAKIRAAN MAJU (N+1)

( Rp. ) 6.

( Rp. ) 9.

13.028.000.000,00

9.341.400.000,00

1.978.000.000,00

2.059.400.000,00

DAU

1.022.000.000,00

1.091.900.000,00

DAU

JENIS KEGIATAN

SUMBER DANA

8.

9.

KLU


100%

5.000.000,00

5.500.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


100%

60.000.000,00

66.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


100%

28.000.000,00

30.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU

Cakupan Tersedianya jasa penyerapan 1 Tahun administrasi anggaran sesuai keuangan rencana

100%

145.000.000,00

160.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1


KLU


1

07

1


KLU

1

1

1

1

07

07

07

07

1


1


1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 15 Perundang-Undangan

1

1

07

1

1

07

2


18



Infrastruktur



100%

550.000.000,00

566.500.000,00

Lanjutan

DAU

Tersedianya ATK


100%

20.000.000,00

22.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU



100%

15.000.000,00

16.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU



100%

4.000.000,00

4.400.000,00

Lanjutan

DAU

KLU



100%

13.000.000,00

14.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU



100%

22.000.000,00

27.500.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


100%

160.000.000,00

180.000.000,00

Lanjutan

DAU

685.000.000,00

672.500.000,00


100%


DAU

1

07

2



1

07

2


2

11



100%

225.000.000,00

KLU


KLU



100%

45.000.000,00

KLU



100%

50.000.000,00

KLU



100%

230.000.000,00

Lanjutan

DAU

Lanjutan

DAU

30.000.000,00

Lanjutan

DAU

30.000.000,00

33.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

2


KLU



100%

30.000.000,00

33.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

2

24


KLU



100%

290.000.000,00

330.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU

Cakupan Terpeliharanya peralatan gedung peralatan gedung 1 Paket kantor dalam kantor kondisi baik

100%

15.000.000,00

16.500.000,00

Lanjutan

DAU

55.000.000,00

60.000.000,00

1

07

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung 28 Kantor

1

07

3


Infrastruktur



100%

DAU

1

07

3

1

07

5

1

07

5

1

07

6

1

1

1

07

07

07

6

6

6

02


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

KLU

Infrastruktur


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 01 Realisasi Kinerja SKPD



Prosentase peningkatan kapasitas SDM

Infrastruktur


Terpenuhinya SDM yang mengikuti Diklat



100%

50%

KLU

01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal



Cakupan SDM 5 0rang yang mengikuti diklat

100%

100%

KLU


KLU


KLU


55.000.000,00

60.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

166.000.000,00

185.000.000,00

1 Tahun

DAU

DAU

1 dok


100%

29.000.000,00

32.000.000,00

Lanjutan

DAU

1 dok


100%

19.000.000,00

20.000.000,00

Lanjutan

DAU

1 dok


100%

30.000.000,00

35.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

6


KLU


4 dok


100%

38.000.000,00

40.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

6


KLU


2 dok


100%

25.000.000,00

25.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


1 dok


100%

15.000.000,00

18.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


1 dok


100%

10.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1

07

1

07

1

07

1

07

6

6

16





15

15

01


Infrastruktur



Gangga

100%


2 dok

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan infrastruktur/ fasilitas perhubungan dan rancangan/alur pelayaran laut

15.000.000,00

10.125.000.000,00

6.727.000.000,00

DAU

2.450.000.000,00

900.000.000,00

DAU

350.000.000,00

300.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

1

1

07

07

07

15


15

Pembangunan Fasilitas dan Perlengkapan 11 Dermaga

16


Infrastruktur

Gangga


Gangga



Tersedianya Prasarana dan fasilitas LLAJ yang memadai

07

16

01


Gangga


1

1

1

07

07

07

07

16

16

02

17

17

Gangga



02


Gangga

Infrastruktur



Gangga


100%


1 dok

ketersediaan bahan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

1 paket






Meningkatnya disiplin 10 kali masyarakat menggunakan angkutan

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

2.000.000.000,00

500.000.000,00

Lanjutan

DAU

1.180.000.000,00

100.000.000,00

80.000.000

50%

DAU

100.000.000

Lanjutan

DAU

-

Lanjutan

DAU

1.000.000.000,00

-

Lanjutan

DAU

495.000.000,00

527.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

100.000.000

100%


100.000.000,00

DAU

Lanjutan

DAU

1

1

07

07

17

17

04



Gangga


Gangga


100%

1 paket


100%

80.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU


100%

65.000.000,00

72.000.000,00

Lanjutan

DAU


100%

100.000.000,00

80.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

17

14


Gangga


1

07

17

17


Gangga



100%

85.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

Gangga


Cakupan persentase rambu 1 paket suar berfungsi dengan baik

100%

60.000.000,00

65.000.000,00

Lanjutan

DAU

Gangga



100%

35.000.000,00

40.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

1

1

07

07

07

17

17


23

Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan


18

Infrastruktur



5 kali

66%

5.000.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

DAU

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal 1

07

18

01

Teluk Nare pemenang


1 paket


100%

Lanjutan

DAU

1

1

1

07

07

07

1

07

1

25

1

25

1

1

25

25


19

19

19

19

Infrastruktur



01 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas


se KLU

02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan


se KLU

03 Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1.000.000.000

2.200.000.000

40%

400.000.000

1.000.000.000

Lanjutan

DAU & DAK


40%

200.000.000

200.000.000

Lanjutan

DAU & DAK

Cakupan ketersediaan perlengkapan 1 paket jalan (guardrail)

40%

400.000.000

1.000.000.000

Lanjutan

DAU & DAK

40%

Tersedianya pagar pengaman jalan (guardrail)

se KLU



PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNUKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

15


15

01

15

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 03 Komunikasi dan Informasi



100%

se KLU



se KLU



DAU & DAK

925.000.000,00

555.000.000,00

DAU

625.000.000,00

275.000.000,00

DAU

100%

150.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

100%

250.000.000,00

70.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

1

25

25

15

08


15


1

25

15


1

25

17


se KLU

Tersedianya Sistem Informasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi KLU (E-RPM)

Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi 1 paket pengendalian menara telekomunikasi KLU (E-RPM)

100%

125.000.000,00

se KLU



100%

50.000.000,00

se KLU


Cakupan informasi 1 paket penyuluhan tersebarkan

100%



100%


25

17

1

25

18

01

SDM terlatih dalam bidang 60 0rang komunikasi dan informasi

se KLU

Iklim usaha dan Terwujudnya Program Kerja sama Informasi dan Media Massa iklim investasi iklim usaha yang kondusif yang kondusif


Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi

100%

12 kali

-

Lanjutan

DAU

55.000.000,00

Lanjutan

DAU

50.000.000,00

50.000.000,00

Lanjutan

DAU

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

200.000.000,00

180.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

DAU

Lanjutan

DAU

DAU


1

25

18

01

se KLU


1 kali


100%

Lanjutan

DAU


Kode



target capaian kinerja Realisasi target kinerja hasil Indikator Kinerja Program (outcome)/ Renstra SKPD Tahun 2015 program dan keluaran kegiatan (akhir periode Renstra Kegiatan (output) s/d tahun 2012 (tahun n-3) SKPD)


Target 1

1

2

3

WAJIB

1

07

PERHUBUNGAN

1

07 15


1

07 15 01



1

07 15 03



1


1

07 16


1

07 16 01


1

07 16 02


1

07 16 04


1

07 17


1

07 17 02



1

07 17 04



1 1 1


07 18

1


1



1

1




1

07 19

1



1 1



1

25

1

25 15

1

25 15 02



1

25 15 03




1

25 15 04

1


1

25 15 06



1

1

1

25 15 07




4

5

6

Realisasi 7



9


Catatan

Tingkat capaian

(%)

(%)

10=(5+7+9)*

11*

12

1

25 16 01




1

25 17

1



1

25 18


1

25 18 01


1

25 18 02


1

25 18 03



1

25 18 04


2

04

2

04 15

2




04 15 03


2

04 15 04


2

2

2

04 15 05




2

04 16

2


2



2


2




04 16 14



2

04 17


2

04 17 10


















Pagu indikatif

No

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Program/ Kegiatan

lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

(Rp.000)

Catatan Penting

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12



No

Program/Keg iatan

Lokasi

-1

-2

-3

Indikator kinerja

Target capaian

-4

-5


Sumber Dana

Catatan

-6

-7

-8

No

Program/kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Besaran/ volume

-1

-2

-3

-4

-5

Catatan ***) -6


-1


-2

-3


Lokasi



Sumber Dana

-4

-5

-6

-7

Catatan Penting

-8



-9

-10


KODE



LOKASI

1.

2

3

4.

1

07

1 1

25 25

15

1

25

15





CATATAN PENTING 8


1.898.498.000,00

1.770.000.000,00

1.898.498.000,00 1.103.810.000,00

1.770.000.000,00 822.000.000,00

KLU

100%

64.075.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

70.000.000,00

KLU

100%

325.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

350.000.000,00


25

15


1

25

15



1

25

15


1

25

15


1

25

15



KLU

100%

462.335.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

75.000.000,00

KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

125.000.000,00

KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

52.000.000,00

KLU

100%

50.400.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

75.000.000,00


25

15

1

25

16

1

25

16



201.000.000,00



KLU

100%

201.000.000,00

208.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

208.000.000,00


25

17

1

25

17



KLU

100%

91.208.000,00

125.000.000,00 APBD

Prioritas

1 Tahun

125.000.000,00


25

18

1

25

18



502.480.000,00

615.000.000,00

KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

96.600.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

130.000.000,00

KLU

100%

42.480.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

80.000.000,00

KLU

100%

300.000.000,00

APBD

Strategis

1 Tahun

325.000.000,00


1

25

18



1

25

18



1

25

18











KODE


1.

2

07


1

07

SEKRETARIAT

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

07

SASARAN DAERAH

1

1

1

1

1

1



02

06





Infrastruktur

RENCANA TAHUN 2016



1

1

PRIORITAS DAERAH




Tolak Ukur

Target



LOKASI

3

4.

Target

Target Capaian


Kinerja 5.

( Rp. ) 6.

100%

KLU


KLU


KLU


KLU


KLU




CATATAN PENTING 7.



14.270.680.000,00

10.631.000.000,00

2.419.000.000,00

2.249.000.000,00

1.135.000.000,00

1.248.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

6.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

60.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

52.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

28.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

32.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

145.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

130.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

550.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

560.000.000,00

1

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

07

1


1


1


1

1

1

1

07

1

1

07

2

15



18

27




KLU

Tersedianya ATK


KLU



KLU



KLU



KLU



KLU


Tersusunnya raperda

KLU

Infrastruktur



100%



100%


Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

25.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

15.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

5.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

7.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

12.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

22.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

27.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

160.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

180.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

200.000.000,00

1.058.000.000,00

749.500.000,00

1

1

1

1

1

07

07

07

07

07

2

2

2

1

07

3

APBD

Prioritas

1 Tahun


100%


Dishubkominfo

100%

225.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

230.000.000,00

100%

45.000.000,00

APBD

Prioritas

50.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

40.000.000,00

KLU


KLU



KLU



100%

KLU



100%

KLU



11

07

300.000.000,00


2

1

100%



2

Dishubkominfo

KLU


2

2

100%






24

28




Infrastruktur


KLU



KLU




100%


Dishubkominfo

100%

30.000.000,00

33.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

63.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

67.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

330.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

363.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

16.500.000,00

55.000.000,00

60.000.000,00

1

07

3

1

07

6

1

1

1

1

07

07

07

07

6

6

6

6

02



01





1

07

6


1

07

6

16

1

07

1

07

6





KLU

Infrastruktur




100%


Dishubkominfo

100%

55.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

171.000.000,00

100%

KLU


KLU


KLU


KLU


60.000.000,00

191.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

29.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

32.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

20.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

22.500.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

38.000.000,00

100%


Dishubkominfo

100%

38.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00

Dishubkominfo

100%

24.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

26.000.000,00

Dishubkominfo

100%

15.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

18.000.000,00

100%

10.000.000,00

APBD

1 dok


1 dok


1 dok


4 dok


KLU


2 dok


100%


KLU


1 dok


100%


KLU


1 dok


100%

10.155.000.000,00

12000000

15.000.000,00

6.772.000.000,00

1

07


15

07

15

01

1

07

15


07

15

1

07

16

11



Infrastruktur




1

1

Infrastruktur

Gangga


Gangga


Gangga


07

16

07

16

1

07

16

1

07

17


01

02



Infrastruktur

1 dok



900.000.000,00


KLU

100%

350.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

300.000.000,00


KLU

100%

100.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00


KLU

100%

2.000.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

500.000.000,00

1.180.000.000,00


2 dok




2.450.000.000,00

100%


100%

1 paket






100.000.000,00


KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

1 Tahun


KLU

1 Tahun

100.000.000

APBD

-

-


KLU

100%

1 Tahun

-

1.000.000.000,00

525.000.000,00

APBD

Prioritas

100.000.000

572.000.000,00

1

07

17

02


Gangga


Gangga


Gangga


Gangga



07

17

04

1

07

17


1

07

17

14


1

07

17


1

07

17

17

1

07

17



1

07

17

1

07

18

100%


1 paket

5 kali



50%


KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

90.000.000

100%


KLU

1 Tahun

80.000.000

APBD

Rutin

1 Tahun

100.000.000

100%


KLU

100%

65.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

72.000.000,00

100%


KLU

100%

100.000.000,00

APBD

Prioritas

1 Tahun

80.000.000,00


KLU

1 Tahun

KLU

100%

85.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

100.000.000,00

Gangga



10 kali


Infrastruktur

07

18

01

APBD

1 Tahun

25.000.000

Gangga



100%


Gangga


1 paket


100%


KLU

100%

60.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

65.000.000,00

Gangga



100%


KLU

100%

35.000.000,00

APBD

Kegiatan Rutin

1 Tahun

40.000.000,00



5.000.000.000

50%


1

20.000.000

Teluk Nare pemenang


1 paket


100%


KLU

1 Tahun

5.000.000.000

3.000.000.000

APBD

Prioritas

1 Tahun

3.000.000.000

1

07


19

Infrastruktur




07

19

01

se KLU


07

19

02

07

1

25

1

25

1

1

25

25

19

03


40%


KLU

1 Tahun

400.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

1.000.000.000



40%


KLU

1 Tahun

200.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

200.000.000

40%


KLU

1 Tahun

400.000.000

APBD

Strategis

1 Tahun

1.000.000.000


se KLU


15

15

15

01

02




1

25

15

03

1

25

15


1

25

15




se KLU

se KLU

se KLU

se KLU

2.200.000.000


se KLU


1.000.000.000

40%

100%



1 paket


1 paket


1.696.680.000,00

1.610.000.000,00

1.136.680.000,00

975.000.000,00

100%


KLU

100%

150.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100.000.000,00

100%


KLU

100%

497.345.000,00

APBD

Prioritas

100%

500.000.000,00

100%


KLU

100%

61.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

70.000.000,00

100%


KLU

100%

62.335.000,00

APBD

Prioritas

100%

75.000.000,00


KLU

100%

101.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

125.000.000,00


1

25

15

07



1

25

15

08

1

25

15


1

25

15


1

25

17


25

17

se KLU

se KLU



se KLU


1 paket


1

25

18

01


KLU

100%

40.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100%


KLU

100%

125.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

100%


KLU

100%

50.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

55.000.000,00


KLU

100%

50.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

50.000.000,00

100%

100.000.000,00




100%

se KLU






se KLU


100%


KLU

100%

100.000.000,00

100.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

460.000.000,00

12 kali

100.000.000,00

535.000.000,00


1

25

18

01

se KLU


1 kali


100%


KLU

100%

63.400.000,00

APBD

Prioritas

100%

80.000.000,00


1

25

18

02


se KLU


1

25

18

04

se KLU

TOTAL

12 kali


100%


KLU

100%


KLU

100%

96.600.000,00

300.000.000,00

APBD

Prioritas

100%

APBD

Strategis

1 Tahun

14.270.680.000

130.000.000,00

325.000.000,00

10.631.000.000




KODE


1.

2

PRIORITAS DAERAH

SASARAN DAERAH



1

07


1

07

SEKRETARIAT

1

07

1

1

07

1

1

1

1

07

07

07




1

02

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 06 Kendaraan Dinas/Operasional

1


Infrastruktur




Tolak Ukur

Target


Target

100%



( Rp. ) 6.

( Rp. ) 9.

13.028.000.000,00

9.341.400.000,00

1.978.000.000,00

2.059.400.000,00

DAU

1.022.000.000,00

1.091.900.000,00

DAU

JENIS KEGIATAN

SUMBER DANA

8.

9.

KLU


100%

5.000.000,00

5.500.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


100%

60.000.000,00

66.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


100%

28.000.000,00

30.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU

Cakupan Tersedianya jasa penyerapan 1 Tahun administrasi anggaran sesuai keuangan rencana

100%

145.000.000,00

160.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1


KLU


1

07

1


KLU

1

1

1

1

07

07

07

07

1


1


1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 15 Perundang-Undangan

1

1

07

1

1

07

2


18



Infrastruktur



100%

550.000.000,00

566.500.000,00

Lanjutan

DAU

Tersedianya ATK


100%

20.000.000,00

22.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU



100%

15.000.000,00

16.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU



100%

4.000.000,00

4.400.000,00

Lanjutan

DAU

KLU



100%

13.000.000,00

14.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU



100%

22.000.000,00

27.500.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


100%

160.000.000,00

180.000.000,00

Lanjutan

DAU

685.000.000,00

672.500.000,00


100%


DAU

1

07

2



1

07

2


2

11



100%

225.000.000,00

KLU


KLU



100%

45.000.000,00

KLU



100%

50.000.000,00

KLU



100%

230.000.000,00

Lanjutan

DAU

Lanjutan

DAU

30.000.000,00

Lanjutan

DAU

30.000.000,00

33.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

2


KLU



100%

30.000.000,00

33.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

2

24


KLU



100%

290.000.000,00

330.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU

Cakupan Terpeliharanya peralatan gedung peralatan gedung 1 Paket kantor dalam kantor kondisi baik

100%

15.000.000,00

16.500.000,00

Lanjutan

DAU

55.000.000,00

60.000.000,00

1

07

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung 28 Kantor

1

07

3


Infrastruktur



100%

DAU

1

07

3

1

07

5

1

07

5

1

07

6

1

1

1

07

07

07

6

6

6

02



KLU

Infrastruktur


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 01 Realisasi Kinerja SKPD




Infrastruktur





100%

50%

KLU

01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal



Cakupan SDM 5 0rang yang mengikuti diklat

100%

100%

KLU


KLU


KLU


55.000.000,00

60.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

166.000.000,00

185.000.000,00

1 Tahun

DAU

DAU

1 dok


100%

29.000.000,00

32.000.000,00

Lanjutan

DAU

1 dok


100%

19.000.000,00

20.000.000,00

Lanjutan

DAU

1 dok


100%

30.000.000,00

35.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

6


KLU


4 dok


100%

38.000.000,00

40.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

6


KLU


2 dok


100%

25.000.000,00

25.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


1 dok


100%

15.000.000,00

18.000.000,00

Lanjutan

DAU

KLU


1 dok


100%

10.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1

07

1

07

1

07

1

07

6

6

16





15

15

01


Infrastruktur



Gangga

100%


2 dok

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan infrastruktur/ fasilitas perhubungan dan rancangan/alur pelayaran laut

15.000.000,00

10.125.000.000,00

6.727.000.000,00

DAU

2.450.000.000,00

900.000.000,00

DAU

350.000.000,00

300.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

1

1

07

07

07

15


15

Pembangunan Fasilitas dan Perlengkapan 11 Dermaga

16


Infrastruktur

Gangga


Gangga




07

16

01


Gangga


1

1

1

07

07

07

07

16

16

02

17

17

Gangga



02


Gangga

Infrastruktur



Gangga


100%


1 dok


1 paket






Meningkatnya disiplin 10 kali masyarakat menggunakan angkutan

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

2.000.000.000,00

500.000.000,00

Lanjutan

DAU

1.180.000.000,00

100.000.000,00

80.000.000

50%

DAU

100.000.000

Lanjutan

DAU

-

Lanjutan

DAU

1.000.000.000,00

-

Lanjutan

DAU

495.000.000,00

527.000.000,00

70.000.000,00

70.000.000,00

100.000.000

100%


100.000.000,00

DAU

Lanjutan

DAU

1

1

07

07

17

17

04



Gangga


Gangga


100%

1 paket


100%

80.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU


100%

65.000.000,00

72.000.000,00

Lanjutan

DAU


100%

100.000.000,00

80.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

17

14


Gangga


1

07

17

17


Gangga



100%

85.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

Gangga


Cakupan persentase rambu 1 paket suar berfungsi dengan baik

100%

60.000.000,00

65.000.000,00

Lanjutan

DAU

Gangga



100%

35.000.000,00

40.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

1

1

07

07

07

17

17


23

Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan


18

Infrastruktur



5 kali

66%

5.000.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

DAU

Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal 1

07

18

01

Teluk Nare pemenang


1 paket


100%

Lanjutan

DAU

1

1

1

07

07

07

1

07

1

25

1

25

1

1

25

25


19

19

19

19

Infrastruktur



01 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas


se KLU

02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan


se KLU

03 Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1.000.000.000

2.200.000.000

40%

400.000.000

1.000.000.000

Lanjutan

DAU & DAK


40%

200.000.000

200.000.000

Lanjutan

DAU & DAK

Cakupan ketersediaan perlengkapan 1 paket jalan (guardrail)

40%

400.000.000

1.000.000.000

Lanjutan

DAU & DAK

40%


se KLU




15


15

01

15

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya 03 Komunikasi dan Informasi



100%

se KLU



se KLU



DAU & DAK

925.000.000,00

555.000.000,00

DAU

625.000.000,00

275.000.000,00

DAU

100%

150.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

100%

250.000.000,00

70.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

1

25

25

15

08


15


1

25

15


1

25

17


se KLU


Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi 1 paket pengendalian menara telekomunikasi KLU (E-RPM)

100%

125.000.000,00

se KLU



100%

50.000.000,00

se KLU


Cakupan informasi 1 paket penyuluhan tersebarkan

100%



100%


25

17

1

25

18

01

SDM terlatih dalam bidang 60 0rang komunikasi dan informasi

se KLU

Iklim usaha dan Terwujudnya Program Kerja sama Informasi dan Media Massa iklim investasi iklim usaha yang kondusif yang kondusif


Meningkatnya kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi

100%

12 kali

-

Lanjutan

DAU

55.000.000,00

Lanjutan

DAU

50.000.000,00

50.000.000,00

Lanjutan

DAU

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

200.000.000,00

180.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

DAU

Lanjutan

DAU

DAU


1

25

18

01

se KLU


1 kali


100%

Lanjutan

DAU


1

25

18

02

se KLU

TOTAL

Terselenggarany a penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Persentase kebutuhan 12 kali desiminasi informasi terfasilitasi

100%

150.000.000,00

120.000.000,00

13.028.000.000

9.341.400.000

Lanjutan

DAU



-


KODE


1.

2

PRIORITAS DAERAH

INDIKATOR KINERJA SASARAN DAERAH

LOKASI



Tolak Ukur

Hasil Kegiatan Target

Tolak Ukur

Target



( Rp. ) 6.

( Rp. ) 9.

JENIS SUMBER DANA KEGIATAN 8.

9.

1

07


177.006.000.000,00

118.641.400.000,00

1

07

SEKRETARIAT

1.891.000.000,00

2.059.400.000,00

DAU

1

07

1

985.000.000,00

1.091.900.000,00

DAU

1

07

1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KLU

Tersedianya jasa surat menyurat

1 Tahun

100%

5.000.000,00

5.500.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KLU

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Cakupan pemenuhan 1 Tahun kebutuhan jasa telepon, air dan listrik

100%

60.000.000,00

66.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 06


KLU

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

1 Tahun

Cakupan kendaraan dinas berfungsi baik

100%

28.000.000,00

30.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

KLU

Tersedianya jasa administrasi keuangan

1 Tahun

Cakupan penyerapan anggaran sesuai rencana

100%

140.000.000,00

160.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 08 Penyediaan Jasa Kebersihan/Caraka/Peramu/Keamanan/ Sopir Kantor

KLU

Tersedianya jasa Persentase gedung kantor kebersihan/caraka/peramu/keama 1 Tahun dalam keadaan bersih nan/sopir

100%

530.000.000,00

566.500.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

KLU

Tersedianya ATK

1 Tahun

Cakupan pemenuhan kebutuhan ATK

100%

20.000.000,00

22.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

KLU


1 Tahun

Cakupan pemenuhan kebutuhan barang cetak

100%

15.000.000,00

16.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

KLU


1 Tahun

Cakupan alat penerangan berfungsi baik

100%

4.000.000,00

4.400.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

KLU

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

1 Tahun

Prosentase kebutuhan bahan bacaan terpenuhi

100%

13.000.000,00

14.000.000,00

Lanjutan

DAU



Infrastruktur Tersedianya Sistem Transportasi Terpadu

100%

Prosentase surat tersampaikan tepat waktu

1

07

1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

KLU


1 Tahun

100%

20.000.000,00

27.500.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah

KLU

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

Prosentase kebutuhan rapat 1 Tahun koordinasi di luar daerah dan 100% dalam daerah

150.000.000,00

180.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

2

635.000.000,00

672.500.000,00

1

07

2 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

KLU

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Cakupan ketersediaan 1 Paket kendaraan dinas/operasional 100% dan mobilitas kerja aparatur

200.000.000,00

230.000.000,00

1

07

2 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

KLU



100%

45.000.000,00

1

07

2 10 Pengadaan Mebeulair

KLU


1 Paket

100%

50.000.000,00

1

07

2 11 Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik

KLU


Cakupan UPS/ stabilizer, 1 Paket komputer dan alat-alat elektronik yang terpenuhi

100%

1

07

2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

KLU


1 Paket

Cakupan gedung kantor dalam kondisi baik

1

07

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

KLU


1 Paket

1

07

2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor

KLU


1 Paket

1

07

3

1

07

3 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya



Infrastruktur

Infrastruktur





KLU

Prosentase kebutuhan makanan dan minuman

100%

DAU

Lanjutan

DAU

Lanjutan

DAU

30.000.000,00

Lanjutan

DAU

30.000.000,00

33.000.000,00

Lanjutan

DAU

100%

30.000.000,00

33.000.000,00

Lanjutan

DAU

Cakupan kendaraan dinas dalam kondisi baik

100%

265.000.000,00

330.000.000,00

Lanjutan

DAU

Cakupan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

100%

15.000.000,00

16.500.000,00

Lanjutan

DAU

55.000.000,00

60.000.000,00

55.000.000,00

60.000.000,00

Cakupan kebutuhan mebel ruang rapat terpenuhi

100%

Cakupan ketersediaan PDH Tersedianya pakaian dinas harian Baju 140 aparatur beserta (PDH) aparatur beserta stel kelengkapan atribut yang kelengkapan atribut terpenuhi

100%

DAU

1 Tahun

DAU


1

07

5

1

07

5 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

07

6


1

07

6 01


1

07

1

Infrastruktur



50%


KLU

Infrastruktur



5 0rang

Cakupan SDM yang mengikuti diklat

100%

100%

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

166.000.000,00

185.000.000,00

DAU

KLU


1 dok

Cakupan ketersediaan laporan capaian kinerja tepat 100% waktu

29.000.000,00

32.000.000,00

Lanjutan

DAU

6 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

KLU


1 dok


100%

19.000.000,00

20.000.000,00

Lanjutan

DAU

07

6 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

KLU


1 dok

cakupan ketersediaan bahan 100% pengambilan kebijakan

30.000.000,00

35.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

6 10 Penyusunan KUA, PPAS, RKA, DPA dan DPPA

KLU


4 dok


100%

38.000.000,00

40.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

6 14 Penyusunan Renstra dan Renja

KLU


2 dok


100%

25.000.000,00

25.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

6 16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KLU


1 dok


100%

15.000.000,00

18.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07

6 18 Pembuatan Profil Monografi

KLU


1 dok


100%

10.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07


1

07 15


Infrastruktur



100%

15.000.000,00

174.190.000.000,00

116.027.000.000,00

DAU

2.200.000.000,00

200.000.000,00

DAU

1

07 15 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Gangga


2 dok

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan alur pelayaran laut

100.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

1


Gangga


1 dok


100.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

07 15 11 Pembangunan Fasilitas dan Perlengkapan Dermaga

1 Paket

Ketersediaan pelabuhan laut yang memadai di Teluk Nara

2.000.000.000,00

Baru

APBD

1

07 16


Tersedianya Dermaga yang memadai

Pemenang

Infrastruktur



480.000.000,00

100%

100.000.000,00

DAU


07 16 01

Gangga

Terpeliharanya alat uji kendaraan 1 paket bermotor


Gangga



Terpeliharanya Pelabuhan

Cakupan tersedianya Pelabuhan yang memadai

80.000.000

100.000.000

Baru

DAU

-

Baru

DAU

300.000.000,00

-

Baru

DAU

510.000.000,00

527.000.000,00


07 16 02

1

07 16 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

1

07 17

1

07 17 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

1

07 17 04



Pemenang

Infrastruktur



100.000.000

100%

DAU

Gangga


10 kali


50%

70.000.000,00

70.000.000,00

Lanjutan

DAU

Gangga


100%


100%

80.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU

3.305.000.000,00

1

07 17 13 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Gangga

Jumlah ijin bidang perhubungan diterbitkan (darat & Laut)

1

07 17 14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Gangga

Jumlah sosialisasi/ penyuluhan tertib lalu lintas dan angkutan laut (darat & Laut)

1

07 17 17

Gangga

1

07 17 21 Pemelihaan Rutin/berkala Rambu Suar

Gangga

1

07 17 23 Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan

1

07 18



KLU

Infrastruktur



1 paket

% sarana transportasi memiliki izin (Darat & Laut)

100%

65.000.000,00

72.000.000,00

Lanjutan

DAU

5 kali

Jumlah pelajar pelopor dan pemilik angkutan laut tersuluh (darat & Laut)

100%

100.000.000,00

80.000.000,00

Lanjutan

DAU


1 paket

Cakupan speed boat dalam kondisi baik

100%

100.000.000,00

100.000.000,00

Baru

DAU


1 paket


100%

60.000.000,00

65.000.000,00

Baru

DAU



100%

35.000.000,00

40.000.000,00

Baru

DAU

170.000.000.000

113.000.000.000

66%

DAU


1

07 18 01

Teluk Nare pemenang

Terbangunnya terminal teluk nare 1 paket


100%

5.000.000.000

3.000.000.000

Lanjutan

DAU

Gili Matra

Tersedianya Dermaga Yang Memadai

Cakupan ketersediaan Dermaga yang memadai di Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air

100%

165.000.000.000

110.000.000.000

Lanjutan

APBN

1.000.000.000

2.200.000.000

Kegiatan Pembangunan Dermaga Penyeberangan

3 Paket

1

07 18 06

1

07 19

1

07 19 01 Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

se KLU


2 paket

Cakupan ketersediaan perlengkapan jalan (rambu)

40%

400.000.000

1.000.000.000

Lanjutan

DAU & DAK

1

07 19 02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

se KLU


1 paket

Cakupan ketersediaan perlengkapan jalan (marka)

40%

200.000.000

200.000.000

Lanjutan

DAU & DAK


Infrastruktur



40%

DAU & DAK

1

07 19 03 Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1

25

1

25 15


se KLU

Cakupan ketersediaan 1 paket perlengkapan jalan (guardrail)

40%



Iklim usaha dan iklim Terwujudnya iklim usaha yang kondusif investasi yang kondusif


100%

se KLU

cakupan KIM dan rakom diberdayakan, Terbina dan berkembangnya meningkatnya jumlah KIM, 1 paket jaringan komunikasi dan informasi tersedianya Masterplan Jaringan Induk Komunikasi dan Informatika

se KLU

Terbina dan berkembangnya website Pemkab KLU

400.000.000

1.000.000.000

Lanjutan

DAU & DAK

925.000.000,00

555.000.000,00

DAU

625.000.000,00

275.000.000,00

DAU

100%

200.000.000,00

100.000.000,00

Lanjutan

DAU


100%

200.000.000,00

70.000.000,00

Lanjutan

DAU

se KLU


Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi 1 paket pengendalian menara telekomunikasi KLU (ERPM)

100%

125.000.000,00

Baru

DAU

25 15 09 Monitoring Bidang Komunikasi dan Informasi

se KLU

Monitoring bidang komunikasi dan Cakupan menara 1 paket informatika telekomunikasi terpantau

100%

50.000.000,00

55.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

25 15 10 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

se KLU


100%

50.000.000,00

50.000.000,00

Lanjutan

DAU

1

25 17

100.000.000,00

100.000.000,00

1

25 17 01

100.000.000,00

100.000.000,00

1

25 18

200.000.000,00

180.000.000,00

1

25 15 01 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1

25 15 03


1

25 15 08


1




1 paket

1 paket


100%

-

DAU

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi SDM terlatih dalam bidang komunikasi dan informasi

se KLU




12 kali

Meningkatnya kapasitas 60 0rang SDM bidang komunikasi dan informasi

100%

Lanjutan

DAU

DAU

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Recommend Documents