RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KURANJI TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KOTA PADANG
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan (4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)
Rencana Tahun 2017 (N) Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0 0 0
0 0
1
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Gunung Sarik, Korong Tersedianya Gadang, Lubuk Lintah, Materai dan Sungai Sapih, Anduring, Perangko (2 jenis) Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang ( Kantor Camat dan Kelurahan )
871 Lembar
3,999,000 Pendapatan Daerah
871 Lembar
4,798,800
0
0
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Gunung Sarik, Korong Tersedianya Jasa Gadang, Lubuk Lintah, Komunikasi, Sumber Sungai Sapih, Anduring, Daya Air dan Listrik Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kantor Camat, Rumah Dinas, Kantor Lurah)
4 Rekening
178,200,000 Pendapatan Daerah
4 Rekening
213,840,000
0
0
1
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kendaraan Dinas di Kecamatan dan Kelurahan)
Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
28 Unit
6,800,000 Pendapatan Daerah
28 Unit
8,160,000
0
0
1
8 penyediaan jasa kebersihan kantor
Kecamatan Kuranji
tersedianya jasa kebersihan kantor
1 Area
58,140,000 Pendapatan Daerah
1 Area
69,768,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
100%
100%
9 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji)
tersedianya perbaikan peralatan kerja kantor camat dan kantor lurah
44 Unit
15,900,000 Pendapatan Daerah
44 Unit
19,080,000
35 Item
54,000,000 Pendapatan Daerah
35 Item
64,800,000
tersedianya barang cetakan dan pengadaan untuk kantor camat dan kantor lurah
8 Item
50,400,000 Pendapatan Daerah
8 Item
60,480,000
tersediannya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Kuranji Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gunung Sarik, Korong tersedianya surat Gadang, Lubuk Lintah, kabar untuk kantor Sungai Sapih, Anduring, camat dan kantor Kalumbuk, Kuranji, Pasar lurah Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji)
15 Item
23,500,000 Pendapatan Daerah
15 Item
28,200,000
5 Unit
50,000,000 Pendapatan Daerah
5 Unit
60,000,000
168 examplar
24,000,000 Pendapatan Daerah
168 examplar
28,800,000
1.573 Kotak
45,000,000 Pendapatan Daerah
1.573 Kotak
54,000,000
6 Kali
75,000,000 Pendapatan Daerah
6 Kali
90,000,000
0
0
1
0
0
1
10 Penyediaan alat tulis kantor
Gunung Sarik, Korong tersedianya alat Gadang, Lubuk Lintah, tulis kantor camat Sungai Sapih, Anduring, dan kelurahan Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji)
0
0
1
11 penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji)
0
0
1
12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Kuranji
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0
0
1
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
0
0
1
17 penyediaan makan dan minum
Kecamatan Kuranji
tersedianya makan dan minum rapat dan tamu
0
0
1
18 rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Kuranji
terlaksananya rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
0
0
1
20 penyedian alat kebersihan
0
0
1
21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang, Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah (Kecamatan Kuranji) Kecamatan Kuranji
0
0
1
22 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Kecamatan Kuranji
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0
0
2
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0
0
2
24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional
0
0
2
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
0
0
2
pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
0
0
2
41 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas
Kecamatan Kuranji
tersedianya alat-alat kebersihan di kantor camat dan kantor lurah dalam rangka meningkatkan k3
1 Paket
16,000,000 Pendapatan Daerah
1 Paket
19,200,000
Tersedianya honorarium aparatur honorer Tersedianya honorarium aparatur honorer/tidak tetap dan honor operator
2 Orang
28,800,000 Pendapatan Daerah
2 Orang
34,560,000
6 Orang
89,100,000 Pendapatan Daerah
6 Orang
106,920,000
cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
100%
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor camat Anduring, Kalumbuk, Terlaksananya Kuranji, Pasar Ambacang, Kegiatan Ampang, Gunung Sarik, Pemeliharaan Rutin Korong Gadang, Lubuk Kendaraan Dinas Lintah (Kecamatan Kecamatan dan Kuranji) Kelurahan Kecamatan Kuranji terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Kecamatan Kuranji terlaksananya pemeliharaan rutin mebeleur kantor camat Kecamatan Kuranji Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Kuranji
100%
3 Paket
62,000,000 Pendapatan Daerah
3 Paket
72,000,000
22 Unit
550,000,000 Pendapatan Daerah
22 Unit
660,000,000
15 Unit
6,000,000 Pendapatan Daerah
15 Unit
7,200,000
40 Unit
3,500,000 Pendapatan Daerah
40 Unit
3,570,000
1 Gedung
77,693,100 Pendapatan Daerah
1 Gedung
93,231,720
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 1 1
5 5
17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1
5
17
pengendalian dan pengawasan bangunan liar
1 1
8 8
15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1
8
15
1 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan sarana Persampahan
1 16 1 16
21
Kecamatan Kuranji
terwujudnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terlaksananya penyusunan laporan realisasi kinerja
1 dokumen
1 dokumen
12 Dokumen
10,000,000 Pendapatan Daerah
12 Dokumen
12,000,000
36 Dokumen
45,000,000 Pendapatan Daerah
36 Dokumen
54,000,000
Wajib Penataan Ruang
Kecamatan Kuranji
terlaksananya pengendalian dan pengawasan bangunan liar yang tidak mempunyai IMB
Lingkungan Hidup
Kecamatan Kuranji
Persentase ketersediaan sarana penunjang kebersihan lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Persampahan dalam Peningkatan K3
0
9 Kelurahan
0
45,000,000 Pendapatan Daerah
9 Kelurahan
Penanaman Modal Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
terlaksana Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
2 orang
2 orang
54,000,000
koordinasi lintas kelembagaan
1 16
21
1 20 1 20
56
1 20
56
93 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
1 20
89
Program Pengembangan Kecamatan
1 20
89
1 Pengembangan sosial kemasyarakatan
1 20
89
Kecamatan Kuranji
terlaksananya koordinasi lintas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di kecamatan dan kelurahan
2 Orang
6,000,000 Pendapatan Daerah
2 Orang
7,200,000
44,733,000 Pendapatan Daerah
12 Kali
53,679,600
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
pengembangan ekonomi kemasyarakatan
Kecamatan Kuranji
Kecamatan Kuranji
Pasar Ambacang, Anduring (Kecamatan Kuranji- RT 03 RW 01RW 04)
Terciptanya Infentarisasi Aset di Kecamatan Kuranji dengan baik, Rapi dan Tertib
12 Kali
terlaksananya 100% Program Pengembangan Kecamatan tersedianya 9 Kelurahan kegiatan sosial,kemasyarakat an,dan kegiatan peringatan hari-hari besar agama, adat dan budaya tersedianya 9 Kelurahan;15 kegiatan ekonomi orang;20 orang kemasyarakatan; Terlaksananya pelatihan menjahit; Terlaksananya pelatihan bordir
100%
285,000,000 Pendapatan Daerah
80,000,000 Pendapatan Daerah - Menciptakan masyarakat yang terampil dan mandiri sehingga membuka lowongan usaha baru.Belum adanya pelatihan bordir
9 Kelurahan
342,000,000
9 Kelurahan;15 orang;20 orang
96,000,000
1 20
89
3 stimulan kecamatan
Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Pasar Ambacang (Kecamatan KuranjiPAUD Anggrek I dan VIIIPAUD Tapian Bundo dan Melati- RT 03 RW 01- RT 01 RW 04- RT 02 RW 04RT 03 RW 06)
Tersedianya 1 set;1 buah;1 perlengkapan paket;1 kematian kelompok Kecamatan;1 Al Mukharramah; buah;1 set;1 tersedianya tenda; unit Tersedianya perlengkapan Posyandu Anggrek IV; terlaksanannya kegiatan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan baik fisik maupun non fisik di kecamatan kuranji; Tersedianya ayunan mainan dan alat peraga; Tersedianya alat peraga dan mebeuler PAUD; Tersedianya tenda kongsi kematian
75,000,000 Pendapatan Daerah - Belum adanya alat 1 set;1 buah;1 peraga dan mebeuler paket;1 PAUD untuk proses Kecamatan;1 belajar.- Belum buah;1 set;1 unit adanya ayunan dan alat peraga di PAUDBelum ada tenda kongsi kematian untuk kegiatan sosial.Masih ada perlengkapan kematian yang masih kurang atau belum lengkap.- Masih kurangnya perlengkapan Posyandu Anggrek IVBelum ada tenda. Sehingga perlu adanya tenda untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
90,000,000
1 20
89
4 pengembangan administrasi Pemerintahan
Kecamatan Kuranji
aparatur kecamatan 1 Kecamatan dan kelurahan yang dan Kelurahan sudah mendapatkan kemampuan teknis dan administrasi SDM
70,000,000 Pendapatan Daerah
84,000,000
1 Kecamatan dan Kelurahan
1 20
89
6 peningkatan infrastruktur kecamatan
Anduring, Kuranji, Kalumbuk (Kecamatan Kuranji- RT 02 RW 03- RT 01 RW 08- Jalan Salak RT 01 RW 17- RT 06 RW 07RT 01-02 RW 07- RT 03 RW 01)
Terlaksananya 150 m2;125 rabat beton jalan; m;90 m;5 Terlaksananya rabat Kelurahan;100 beton jalan; m;47 m3;80 m Terlaksananya beton drainase; terlaksananya kegiatan pembangunan/perb aikan/pembuatan sarana prasarana infrastuktur lingkungan berupa pembangunan drainase dan pengaspalan jalan/rabat beton; Terlaksananya pembuatan drainase; Terlaksananya rabat beton jalan; Terlaksananya perbaikan drainase
290,000,000 Pendapatan Daerah - jalan sudah rusak 150 m2;125 m;90 dan perlu dilakukan m;5 rabat beton.- Jalan Kelurahan;100 sudah rusak dan m;47 m3;80 m perlu dilakukan rabat beton.- Drainase sudah rusak sehingga aliran air tidak lancarJalan sudah rusak dan perlu dilakukan rebat beton.- Belum ada drainase sehingga ketika hujan menyebabkan air tergenang.-
348,000,000
1 20
89
stimulan kelurahan
Gunung Sarik, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Sungai Sapih, Anduring, Kalumbuk, Kuranji, Pasar Ambacang, Ampang (Kecamatan Kuranji- RT 01 RW 01- RT 03 RW 04RT 03 RW 01- RT 02 RW 01- RT 04 RW 01- RT 03 RW 02- RT 01 RW 03Belakang kantor pemudaRT 03 RW 03- RT 02 RW 07- RT 01 RW 08- RT 01 RW 05- RT 03 RW 01- RT 03 RW 02- RT 01-RT 03 RW 01- RT 03 RW 03- RT 03 RW 11- RT 02 RW 04 Taman Harmonis- RT 04 RW 06- RT 1 RW 02 Bukit Napa- RT 04 RW 02- RT 01 RW 04- RT 02 RW 01RT 02 RW 02- RT 01 RW 02- Jalan Pepaya I dan XII RW 14- RT 01 RW 13)
Tersedianya plat duiker; Terlaksananya rabat beton jalan; terpasangnya riol; Terlaksananya perbaikan irigasi; Terlaksananya pembuatan drainase; Terlaksananya cor jalan; terlaksananya rabat beton jalan; Terlaksananya pengecoran jalan; Tersedianya drainase saluran air; Terlaksananya pembuatan loneng jalan; Terlaksananya pengecoran jalan gang; Terlaksananya pembuatan riol; Tersedianya drainase; Terlaksananya betonisasi jalan; Terlaksananya pengecoran jalan dan pembuatan riol; Terlaksananya rabat beton; Terlaksananya
TOTAL
10 m2;600 m2;40 m3;200 m;30 m;800 m;150 m;40 m3;300 m;50 m;200 m;300 m;200 m;50 m3;80 m;600 m2;1.120 m2;200 m;100 m;100 m;9 Kelurahan;300 m;200 m;500 m;600 m;100 m;100 m;1 buah
900,000,000 Pendapatan Daerah - Belum ada akses 10 m2;600 m2;40 jalan, maka perlu m3;200 m;30 dibuat jalan baru.m;800 m;150 belum adanya plat m;40 m3;300 duiker untuk akses m;50 m;200 jalan.- jalan sudah m;300 m;200 rusak dan harus m;50 m3;80 dilakukan rabat m;600 m2;1.120 beton.- Jalan sudah m2;200 m;100 rusak dan perlu m;100 m;9 dilakukan betonisasiKelurahan;300 Belum ada saluran m;200 m;500 drainase sehingga m;600 m;100 ketika hujan m;100 m;1 buah meyebabkan air tergenang.- Jembatan tidak ada loneng, jika dibiarkan berisiko bagi masyarakat yang melintas.- Jalan sudah rusak dan harus dilakukan pengecoranBelum ada riol sehingga menyebabkan air tergenang jika terjadi hujan.- Belum ada drainase sehingga ketika hujan air tergenang.- Jalan baru yang akan dibuka perlu dilakukan pengecoran untuk 3,268,765,100
1,080,000,000
3,919,488,120
3999000
4798800
1.78E+08 2.14E+08
6800000
8160000
58140000 69768000
15900000 19080000
54000000 64800000
50400000 60480000
23500000 28200000
50000000 60000000
24000000 28800000
45000000 54000000
75000000 90000000
16000000 19200000 28800000 34560000
89100000 1.07E+08
62000000 72000000
5.5E+08
6.6E+08
6000000
7200000
3500000
3570000
77693100 93231720
10000000 12000000
45000000 54000000
45000000 54000000
6000000
7200000
44733000 53679600
2.85E+08 3.42E+08
80000000 96000000
75000000 90000000
70000000 84000000
2.9E+08 3.48E+08
9E+08
1.08E+09
