TABEL 3.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 NAMA SKPD
: BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG Rencana Tahun 2017
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1) 1
APBD 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Catatan penting
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan dana/ pagu indikatif
Sumber dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(9)
(10)
(8)
URUSAN WAJIB Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah
06
01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran
819,755,953 BPPT
Tersedianya Materai 6000 dan 3000
5,145,000 BPPT
842,101,307
868,101,400
KEGIATAN: 01 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan
- 1000 lbr materai - 15 buku cek
5,145,000
APBD
Kegiatan Rutin
- 1000 lbr materai - 15 buku cek
5,145,000.00
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan yang disamsat
12,500,000 BPPT
13 unit mobil 5 unit spd motor 1 tahun
14,500,000
APBD
Kegiatan Rutin
15 unit mobil 5 unit spd motor 1 tahun
16,500,000
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat tulis kantor
23,413,139 BPPT
1 tahun
23,093,997
APBD
Kegiatan Rutin
1 tahun
24,780,000
11
Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan
17,292,464 BPPT
1 tahun
14,636,410
APBD
Kegiatan Rutin
1 tahun
16,285,000
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
APBD
Kegiatan Rutin
BPPT
1 tahun
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
21,604,250 BPPT
1 paket
8,451,800
APBD
Kegiatan Rutin
1 paket
8,520,000
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah media/bahan bacaan/peraturan perundangundangan
30,480,000 BPPT
4 media
35,850,000
APBD
Kegiatan Rutin
4 media
39,435,000
16
Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat
Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi
40,000,000 BPPT
1 paket
40,000,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 paket
50,000,000
17
Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan
Terlaksananya kegiatan dinas dengan lancar
25,302,000 BPPT
1 paket
52,122,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 paket
54,822,000
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
100,000,000 BPPT
1 tahun
150,000,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 tahun
150,000,000
5,000,000 BPPT
1 paket 1 tahun
9,450,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 paket 1 tahun
10,150,000
18
19
konsultasi ke luar daerah
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan dekorasi
Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor
2,500,000
1 tahun 2,500,000
2,500,000
12 bulan
12 bulan
Rencana Tahun 2017 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
(1)
APBD 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Catatan penting
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan dana/ pagu indikatif
Sumber dana
(4)
(5)
(6)
(7)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(9)
(10)
(8)
21
Penyediaan upacara keagamaan
Tersedianya bahan upacara keagamaan
23,640,000 BPPT
1 tahun
25,890,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 tahun
25,890,000
24
Lomba-lomba Olah Raga/seni dalam rangka HUT Mangupura
Tersedianya pakaian dan konsumsi olah raga
15,000,000 BPPT
1 paket
15,000,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 paket
20,000,000
33
Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap
Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia
56,999,100 BPPT
1 orang
49,258,100
APBD
Kegiatan Rutin
1 orang
47,870,400
10 line telepon 12 bulan
90,000,000
APBD
Kegiatan Rutin
10 line telepon 12 bulan
90,000,000
303,204,000
APBD
Kegiatan Rutin
27.564 liter
56
83
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan bahan bakar kendaraan
104 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang
02
04
Tersedianya jasa komunikasi
Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia Tersedianya jasa pengumum lelang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
Pemeliharaan Peralatan kantor
Jumlah peralatan kantor yang
210,000,000 BPPT
226,380,000 BPPT
27.564 liter 12 bulan
4,500,000 BPPT
2 paket
200,981,320 BPPT
3,000,000 842,101,307
APBD
Kegiatan Rutin
2 paket
917,650,000
BPPT
1 tahun
60,535,320 BPPT
15,900,000
303,204,000
12 bulan
3,000,000
259,618,850
1 tahun
25,900,000
APBD
Kegiatan Rutin
25,900,000
1 Paket
739,500,000
APBD
Kegiatan Rutin
-
2,500,000 BPPT
1 paket
2,500,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 paket
2,500,000
109,546,000 BPPT
20 unit 1 tahun
128,750,000
APBD
Kegiatan Rutin
20 unit 1 tahun
141,630,000
12,500,000 BPPT
1 paket 1 tahun
21,000,000
APBD
Kegiatan Rutin
AC 25 buah 1 tahun
dipelihara
03
07
Pengadaan perlengkapan kantor
Tersedianya Sarana Perlengkapan kantor
08
Pemeliharaan Gedung kantor
Terpeliharanya Gedung kantor
24
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional
83
Pemeliharaan Perlengkapan kantor
Terpeliharanya perlengkapan kantor yang baik
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 42 Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan
43 Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan 44 Bantuan Teknis Kegiatan Perizinan pada BPPT Kabupaten Badung
690,784,630
Jumlah Izin yang diterbitkan pada Bidang Pembangunan dan Pemerintahan Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan pada Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan Kajian/pertimbangan penerbitan izin dan non perizinan
781,772,325
235,701,050
202,892,340 BPPT
196,040,490 BPPT
259,043,090
BPPT
6 tenaga ahli 12 bulan
APBD
319,947,185 APBD
258,932,800
23,000,000
809,244,090
Kegiatan prioritas
IMB 2000, Izin Galian 100 10.000 Izin dan Non izin
66,588,850
APBD
Kegiatan prioritas
Kegiatan prioritas
IMB 2000, Izin Galian 100
10.000 Izin dan Non izin 6 tenaga ahli 12 bulan
222,904,000
327,297,000
259,043,090
Rencana Tahun 2017 URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN
KODE
APBD 2016
target capaian kinerja
Kebutuhan dana/ pagu indikatif
Sumber dana
(4)
(5)
(6)
(7)
79,696,005
01 Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Honorarium pengelola kegiatan
73,700,000 BPPT
24 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5,996,005
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA)
Tersedianya dokumen perencanaan SKPD
9,931,760
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA
9,931,760 BPPT
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT
47,315,580
(2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
12
01
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Catatan penting
Lokasi
(3) Terwujudnya administrasi Keuangan dengan baik dan lancar
(1) 06
24
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(8)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(9)
(10)
BPPT 84,798,840
BPPT
84,800,000
1 tahun
78,800,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 tahun
78,800,000
45 buku
5,998,840
APBD
Kegiatan Rutin
45 buku
6,000,000
9,886,600
BPPT
45 buku 1 paket
9,886,600
10,000,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 Paket
70,859,925
10,000,000
77,946,000
BPPT
04 Kegiatan Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung
Jumlah Pengaduan yang tertangani oleh BPPT
05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan non perizinan
25 Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung
Tersusunnya Data Base Perizinan kabupaten Badung
3,926,290 BPPT
56 pengaduan 1 tahun
8,695,700
6,807,600 BPPT
120 izin
12 bulan 19,924,725
36,581,690 BPPT
12 bulan
42,239,500
APBD
APBD
APBD
Kegiatan Rutin
40 pengaduan 1 tahun
9,570,000
Kegiatan Rutin
120 izin
21,912,000
Kegiatan Rutin
1 tahun
46,464,000
Rencana Tahun 2017 KODE
(1) 37
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
03 Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di kabupaten Badung
APBD 2016
Tersedianya Informasi perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan dana/ pagu indikatif
Sumber dana
(4)
(5)
(6)
(7)
141,435,490 BPPT
Terlaksananya Publikasi Pelayanan perizinan dan Non perizinan di kabupaten Badung
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Catatan penting
BPPT 26,011,045
Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung
Pemutakhiran data Website Badan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung
14,356,000
BPPT
Pameran Festival Budaya Pertanian
999 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung
Jumlah Pameran yang terlaksana tahun 2017 Terpeliharanya SIM Perizinan pada BPPT Kabupaten Badung
101,068,445
(9)
(10)
180,283,300
29.000 brosur dan 200 buku profil
92,625,000
353,760,000
APBD
Kegiatan Rutin
1 Paket
BPPT
1 Paket
BPPT
1 Paket 1 tahun
29.000 brosur dan 200 buku profil
101,893,000
1 paket
14,531,900
APBD
Kegiatan Rutin
1 tahun 05
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(8)
1 paket 04
Target capaian kinerja
1 Paket
15,983,000
1 tahun
22,875,000
APBD
Kegiatan Rutin
50,251,400
APBD
Kegiatan Rutin
1 Paket
1 Paket 1 tahun
22,875,000
213,009,000
Rencana Tahun 2017 KODE
(1)
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
(2)
(3)
APBD 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Catatan penting
Lokasi
target capaian kinerja
Kebutuhan dana/ pagu indikatif
Sumber dana
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(9)
(10)
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
(I MADE SUTAMA, SH.,MH.) PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19621231 199212 1 005
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
