RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG 1 SKPD : KECAMATAN TEMANGGUNG No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1) A
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
BELANJA TIDAK LANGSUNG a Belanja bantuan bencana alam b Belanja hibah Program PWK Bidang Prasarana Wilayah
Terselenggaranya PWK bidang Praswil di 13 Desa/Kelurahan
13 Desa/Kel
Terlaksananya PWK bidang Praswil di 13 Desa/Kel
13 Desa/Kel
-
-
-
755,000,000
790,600,000
500,000,000
500,000,000
755,000,000
790,600,000
500,000,000
500,000,000
31 SD/MI
6,000,000
3,000,000
5,920,000
5,920,000
25 Desa/Kelu rahan
5,000,000
11,500,000
11,500,000
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) B
Alokasi Kebutuhan Dana/
0.0% 100.0% Terlaksananya PWK bidang Praswil di 12 Desa/Kel
1,000,000,000
1,000,000,000
BELANJA LANGSUNG KESEHATAN
1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat a Pembinaan UKS/LSS
Terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat
31 SD/MI
Terlaksananya pembinaan UKS/LSS di 31 SD/MI
Terwujudnya tertib administras kependudukan
25 Desa/Kelurahan Terlaksananya tertib adminsitrasi
100.0% Terlaksananya pembinaan UKS/LSS di 31 SD/MI
6,000,000
100.0% Terlaksananya tertib adminsitrasi
5,000,000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 2
Program Penataan Administrasi Kependudukan a Fasilitasi E-KTP
-
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 3
Program pemeliharaan kantrantibman dan pencegahan tindah kriminal
1
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
a Peningkatan kapasitas aparat dalam Meningkatnya keamanan, rangka pelaksanaan siskamswakarsa ketentraman dan ketertiban di daerah masyarakat dan berkurangnya tindak kriminalitas
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4) Se-Kecamatan Temanggung
(5) Terlaksananya pembinaan wilayah
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
100.0% Terlaksananya pembinaan wilayah
(14)
25 Desa/Kelu rahan
18,000,000
18,000,000
18,000,000
18,000,000
Mingkatnya Kamtramtibmas 25 Desa/Kelurahan Terlaksanya pembinaan dan menurunnya kriminalitas Hansip/Linmas
25 Desa/Kelu rahan
5,500,000
5,000,000
3,990,000
3,990,000
100.0% Terlaksanya pembinaan Hansip/Linmas
6,000,000
Peningkatan Kualitas beragama masyarakat
25 Desa/Kel
Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama
25 Desa/Kelu rahan
5,000,000
4,000,000
3,491,250
3,491,250
100.0% Terlaksananya pembinaan kerukunan antar umat beragama
5,000,000
Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung
Tersedianya bahan surat menyurat
12 Bulan
2,500,000
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber Meningkatnya pelayananan daya air dan listrik administrasi kantor
Kec.Temanggung
Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik
12 Bulan
18,000,000
17,400,000
14,120,000
9,233,899
65.4% Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik
18,000,000
c Penyediaan jasa kebersihan kantor
Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung
Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih
12 Bulan
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
100.0% Tersedianya dana kebersihan dan bahan pembersih
6,000,000
d Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung
Tersedianya ATK yang lengkap dan memadai
12 Bulan
11,000,000
10,000,000
11,560,000
11,560,000
100.0% Tersedianya ATK yang lengkap dan memadai
11,000,000
b Pembinaan Hansip/Linmas Desa
4
Rencana Tahun 2014 Lokasi
18,000,000
Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama a Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan SKB 3 Menteri
OTDA, PEMUM, ADM. KEU, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan jasa surat menyurat
-
-
-
0.0% Tersedianya bahan surat menyurat
2,500,000
2
No
(1)
6
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
e Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
Kec.Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
12 Bulan
5,200,000
4,999,950
4,500,000
3,896,710
86.6% Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
6,000,000
f Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya kualitas pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan eletronik
12 Bulan
3,000,000
3,000,000
2,500,000
2,500,000
100.0% Terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik dan eletronik
3,000,000
g Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bulan
900,000
900,000
900,000
900,000
100.0% Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
900,000
h Penyediaan makanan dan minuman
Meningkatnya kualitas pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung
Tersedianya makam minuman kantor/rapat
12 Bulan
15,600,000
15,125,000
14,995,400
14,597,000
i Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan 17 Agustus
Meningkatnya kualitas pelayananan administrasi kantor
Kec.Temanggung
Tersedianya makam minuman dalam rangka persiapan 17 Agustus
1 Bulan
j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Meningkatnya kinerja dalam daerah pegawai Kecamatan
Kec.Temanggung
Tersedianya dana perjalanan dinas tetap dalam daerah
12 Bulan
15,000,000
15,000,000
13,980,000
13,980,000
100.0% Tersedianya dana perjalanan dinas tetap dalam daerah
15,000,000
k Jasa Pelayanan perkantoran
Meningkatnya kelancaran administrasi kantor
Kec.Temanggung
Terpenuhinya kebutuhan gaji PTT dan upah lembur
12 Bulan
28,000,000
27,995,000
27,998,000
27,998,000
100.0% Terpenuhinya kebutuhan gaji PTT dan upah lembur
28,000,000
a Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
Kec.Temanggung
Tersedianya perlengkapan kantor
12 bulan
12000000
12,000,000
b Pengadaan peralatan gedung kantor
Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
Kec.Temanggung
Tersedianya perlengkapan kantor
12 bulan
5,000,000
3,000,000
1,000,000 -
-
-
-
97.3% Tersedianya makam minuman kantor/rapat
16,000,000
Tersedianya makam minuman untuk persiapan Upacara 17 Agustus
1,000,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -
6,500,000
-
6,500,000
0.0% Tersedianya perlengkapan kantor
12,000,000
100.0% Tersedianya perlengkapan kantor
5,000,000
3
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
c Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Kec.Temanggung
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
9,500,000
9,500,000
9,500,000
d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional Dinas
Kec.Temanggung
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan
22,000,000
20,931,900
18,500,000
16,815,080
90.9% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
23,000,000
e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec.Temanggung
Pemeliharaan rutin alatalat kantor
12 bulan
5,500,000
5,120,000
4,240,000
4,240,000
100.0% Pemeliharaan rutin alat-alat kantor
6,000,000
-
30,000,000
30,000,000
-
4,200,000
4,200,000
38,000,000
36,283,954
Terpeliharanya alat-alat kantor
-
100.0% Pemeliharaan rutin/berka la gedung kantor
(14)
10,000,000
10,000,000
100.0%
-
100.0% Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
-
Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya kinerja aparatur kecamatan
Kec.Temanggung
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
25 orang
6,000,000
Kec.Temanggung
Kelancaran pembayaran wajib pajak PBB
25 Desa/Kel
133,951,000
133,951,000
Kecamatan Temanggung
Fasilitasi dan verifikasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
25 Desa/Kel
2,000,000
1,980,000
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 95.5% Kelancaran pembayaran wajib pajak PBB
133,951,000
0.0% Fasilitasi dan verifikasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
2,000,000
Program Peningkatan Jasa Publik sebagai Penghasil PAD a Fasilitasi Penyertaan Modal
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
12 bulan
a Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber- Terpenuhinya target sumber pendapatan daerah pendapatan
9
(sebagai catatan penting)
Pemeliharaan rutin/berka la gedung kantor
a Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
8
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
Kec.Temanggung
f Pengadaan tempat parkir 7
Alokasi Kebutuhan Dana/
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
-
-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
a Fasilitasi dan verifikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
11
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kecamatan Temanggung
Terselesaikannya permohonan perijinan dan non perijinan dari masyarakat
6 Desa di Kec.Temanggung
Perdes APBDes dapat tersusun dengan benar
(6)
(7) 25 Desa/Kel
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
100.0% Terselesaikannya permohonan perijinan dan non perijinan dari masyarakat
15,000,000
6 Desa
3,000,000
2,250,000
2,250,000
2,250,000
100.0% Perdes APBDes dapat tersusun dengan benar
3,000,000
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif
6 Desa
3,000,000
2,400,000
1,500,000
1,500,000
100.0% Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif
3,000,000
6 Desa
5,000,000
10,000,000
3,000,000
3,000,000
100.0% Terisinya perangkat desa dengan aman dan tertib
5,000,000
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa a Fasilitasi dan Evaluasi Perdes tentang Tertib administrasi APBDES penyelenggaraan pemerintahan Desa
b Fasilitasi Kegiatan Alokasi Dana Desa Pembangunan dapat berjalan 6 Desa di (ADD) optimal dan bermanfaat Kec.Temanggung
12
Target Capaian
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a Fasilitasi Kegiatan Pengisian Kades dan Perdes
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
6 Desa di Kec.Temanggung
Terisinya perangkat desa dengan aman dan tertib
b Rapat Koordinasi Kades dan Perangkat Desa
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
25 Desa/Kel seKec.temanggung
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan fasilitasi Kades dan Perdes
25 Desa/Kel
6,500,000
5,992,000
5,992,000
5,992,000
100.0% Terlaksananya Rapat Koordinasi dan fasilitasi Kades dan Perdes
6,500,000
Peningkatan kualitas kelembagaan Ds/Kel
25 Desa/Kel. di Kec.Temanggung
Terlaksananya pembina an lembaga Ds / Kel
25 Desa/Kel
4,200,000
3,997,500
3,000,000
3,000,000
100.0% Terlaksananya pembina an lembaga Ds / Kel
5,000,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan a Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
14
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan
5
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
15
Target Capaian
Vol
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
25 Desa/Kel
8,000,000
7,500,000
6,000,000
6,000,000
100.0% Terlaksananya Musrenbang RKPD
8,500,000
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
a Fasilitasi dan pelaksanaan Terwujudnya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang pembangunan di tingkat partisipatif desa/kelurahan dan tingkat kecamatan
25 Desa/Kel
Terlaksananya Musrenbang RKPD
b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan Desa Binaan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kel
4 Desa/Kel di Kec.Temanggung
Terlaksananya Fasilitasi dan pembinaan Desa/Kel Binaan
4 Desa/Kel
4,000,000
3,500,000
6,000,000
6,000,000
100.0% Terlaksananya Fasilitasi dan pembinaan Desa/Kel Binaan
5,000,000
c Fasilitasi PWK
Meningkatnya pendapatan / 13 Desa/Kel kesejahteraan masyarakat
Terlaksananya kegiatan PWK
13 Desa/Kel
5,500,000
5,000,000
4,500,000
4,500,000
100.0% Terlaksananya kegiatan PWK
6,000,000
d Fasilitasi penyusunan RPJM-Desa
Terselenggaranya 6 Desa perencanaan pembangunan yang partisipatif
Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes
6 Desa
3,000,000
0.0% Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes
3,000,000
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kel
Peningkatan SDM Perangkat Desa
6 Desa
4,500,000
3,980,000
100.0% Peningkatan SDM Perangkat Desa
4,500,000
-
-
-
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa a Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
16
Rencana Tahun 2014 Lokasi
6 Desa
3,980,000
3,980,000
Program Nasional Pemberdyaan Masyarakat Mandiri Perkotaan a Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)
Terwujudnya kegiatan PNPM- 25 Desa/Kel MP/Integrasi
Terlaksananya Pendampingan PNPMMP/Integrasi
25 Desa/Kel
3,000,000
2,499,900
-
-
0.0% Terlaksananya kegiatan PNPMMP/Integrasi
3,000,000
Terwujudnya tertib 25 Desa/Kel administrasi Desa/Kelurahan
Tersedianya data profil Desa/Kelurahan yang akurat, komprehensi dan integral
25 Desa/Kel
5,500,000
5,000,000
-
-
0.0% Tersedianya data profil Desa/Kelurahan yang akurat, komprehensi dan integral
6,000,000
STATISTIK 17
Program pengembangan data/informasi/statistik daera a Fasilitasi Penyusunan dan pemberdayaan profil desa dan kelurahan
6
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
35,000,000
35,000,000
100.0% Terlaksananya sarasehan adipura
32,000,000
0.0% Terlaksananya fasilitasi kegiatan MUI se-Kecamatan Temanggung
5,000,000
LINGKUNGAN HIDUP 18
Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup a Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
Terselenggaranya koordinasi Kelurahan di fasilitasi Adipura Kec.Temanggung
Terlaksananya sarasehan adipura
19 Kelurahan
30,000,000
Peningkatan Kualitas beragama masyarakat
Terlaksananya fasilitasi kegiatan MUI seKecamatan Temanggung
25 Desa/Kelu rahan
5,000,000
24,000,000
SOSIAL 19
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a Fasilitasi Kegiatan MUI
25 Desa/Kel
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
-
-
-
447,351,000
408,022,250
336,616,650
327,327,893
449,851,000
1,202,351,000
1,198,622,250
836,616,650
827,327,893
1,449,851,000
7
