No
(1)
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2) SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
A
Target Capaian
Vol
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Satuan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Satuan
Kinerja
(3)
Pemerintahan Daerah, dan (1)
Rencana Tahun 2014 Lokasi (4)
(5)
Lokasi
Target Capaian
(6)
Rencana Tahun 2014 Vol
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG a Belanja Hibah b Belanja Sosial JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
B
-
-
-
-
-
-
BELANJA LANGSUNG URUSAN PERTANIAN
1
-
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Dinakan
terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik
20,237,069
terlaksananya 77.8% pembayaran telepon, air dan listrik
34650000
Dinakan
Tersedianya alat dan bahan pembersih dan terlaksananua pembayaran iuran kebersihan
2,000,000
1,982,000
Tersedianya alat dan bahan pembersih 99.1% dan terlaksananua pembayaran iuran kebersihan
1 tahun
3,000,000
2,600,000
3500000
Dinakan
tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
11,000,000
9,495,000
9,000,000
8,898,750
98.9%
tersedianya alat tulis kantor
d Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12100000
Dinakan
tercukupinya kebutuhan cetak
1 tahun
10,750,000
9,725,000
10,380,000
8,861,600
85.4%
tercukupinya kebutuhan cetak
e Penyediaan komponen inslasasi listrik / penerangan bangunan kantor
11750000
Dinakan
tersedianya kebutuhan alat listrik
1 tahun
2,000,000
1,500,000
750,000
750,000
100.0%
tersedianya kebutuhan alat listrik
2250000
f Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Dinakan
Tersedianya bahan bacaan
1 tahun
1,650,000
1,500,000
900,000
840,000
93.3%
Tersedianya bahan bacaan
1650000
Dinakan
tersedianya logistik kantor
1 tahun
7,500,000
5,000,000
4,080,000
3,960,000
97.1%
tersedianya logistik kantor
7500000
Dinakan
terpenuhinya minum harian pegawai, makan minum rapat dan jamuan tamu
1 tahun
18,250,000
13,500,000
16,590,000
16,311,000
98.3%
terpenuhinya minum harian pegawai, makan minum rapat dan jamuan tamu
20000000
1 tahun
31,500,000
31,500,000
26,000,000
b Penyediaan jasa kebersihan kantor
c Penyediaan alat tulis kantor
g Penyediaan bahan logistik kantor h Penyediaan makanan dan minuman
79
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
i Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dinakan
terlaksananya perjalanan dinas luar daerah
1 tahun
27,500,000
25,000,000
19,650,000
19,180,600
j Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Dinakan
terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah
1 tahun
6,600,000
5,000,000
6,000,000
5,535,000
Dinakan
Terlaksananya pembayaran pegawai daerah, honorer dan lembur pegawai
k Jasa pelayanan perkantoran
2
3
1 tahun
37,250,000
33,873,000
40,830,000
35,420,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
terlaksananya 97.6% perjalanan dinas luar daerah terlaksananya 92.3% perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya pembayaran 86.8% pegawai daerah, honorer dan lembur pegawai
30250000
7250000
41000000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinakan
Melaksanakan pengadaan filling cabinet 4 laci (3 buah) dan lemari arsip
1 paket
12,500,000
11,850,000
-
-
0.0% Melaksanakan pengadaan filling cabinet 4 laci (3 buah) dan lemari arsip
13750000
b Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinakan
melaksanakan pengadaan mesin penghancur kertas (1 unit), komputer dan kelengkapannya (2 unit), hard disk external 360 GB, flashdisk (4 buah), microphone (2 unit)
1 paket
31,800,000
14,500,000
13,400,000
12,950,000
96.6% melaksanakan pengadaan mesin penghancur kertas (1 unit), komputer dan kelengkapannya (2 unit), hard disk external 360 GB, flashdisk (4 buah), microphone (2 unit)
30000000
c Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinakan
Terpeliharanya gedung kantor
1 tahun
38,500,000
35,000,000
20,000,000
16,535,000
82.7% Terpeliharanya gedung kantor
42250000
d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Dinakan
tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan
1 tahun
40,500,000
27,000,000
18,222,000
17,124,660
94.0% tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan
40500000
e Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinakan
terpeliharanya alat-alat kantor
1 tahun
3,300,000
3,000,000
2,400,000
2,053,800
85.6% terpeliharanya alatalat kantor
3750000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
80
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
a Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
Dinakan
Melaksanakan pengadaan bahan pakaian dinas harian
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
Kabupaten Temangung, 20 Kec.
Terciptanta 20 desa Sadar Keswan
diisi dengan indikator
diisi dengan lokasi
b Kegiatan Surveillance epidemiologi penyakit hewan
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
Kabupaten Temangung, 20 Kec.
Terciptanta peta penyakit 1 paket hewan
c Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
RPH, TPU di 13 Kec.
Meningk. kualitas lingk. RPH/TPU Meningk. kesadaran pelaku usaha pemotongan dlm menghasilkan produk yang ASUH
d Kegiatan Pengawasan Pemotongan Hewan Besar
Terwujudnya Peningkatan Status Kesehatan Ternak
7 Kecamatan
Terciptanya kesadaran masyarakat dalam melakukan penyembelihan hewan besar/qurban
4
(7) 66 potong
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
15,400,000
11,052,400
148,295,000
146,541,100
25,000,000
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
71.8% Melaksanakan pengadaan bahan pakaian dinas harian
-
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
a
Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2
5
Rencana Tahun 2014 Lokasi
1 paket
7 6
6000 ekor
14
250,000,000
243,868,500
600 sampel
80,000,000
71,564,000
13 Kecamatan
10,000,000
kecamatan pasar tradisl pasar hewan
99.6
100
275,000,000
-
100
90,000,000
-
-
9,596,500
9,550,000
9,480,000
99.26
100
90,000,000
23,000,000
19,638,000
9,430,000
9,430,000
100
100
25,000,000
100,000,000
47,050,000
9,740,000
9,740,000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a Kegiatan Pengembangan Ternak Pemerintah
Kelompok Tersajinya data ternak pemerintah yang akurat dan penerima ternak pemerintah seaktual kabupaten Temanggung
Terpantaunya aset ternak pemerintah
Terselenggaranya pemantapan kelompok VBC yang sudah ada
Terakumulasinya ternak pemerintah di kelompok VBC
45 kelompok tani ternak
2 kelompok VBC sapi potong
100.0% Terpantaunya aset ternak pemerintah
100,000,000
Terakumulasinya ternak pemerintah di kelompok VBC
Program Peningkatan Penerapan Peternakan
81
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
a Peningkatan Kualitas ternak unggulan Terselenggaranya melalui Inseminasi Buatan pengadaan obat reproduksi
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Terpeliharanya 0.0% kesehatan reproduksi
Terpeliharanya kesehatan reproduksi
1 paket
Terselenggaranya penyegaran untuk inseminator
Peningkatan kapasitas petugas
1 kegiatan
Peningkatan kapasitas petugas
Terselenggaranya pengadaan bahan dan alat IB
Tercapainya peningkatan pelayanan IB
1 paket
Tercapainya peningkatan pelayanan IB
Terselenggaranya keg panen ternak
Peningkatan populasi ternak sapi hsl IB
Kab. Temanggung
Pengadaan USG untuk ternak sapi b pembuatan Data Statistik Peternakan dan Perikanan
Vol
terselenggaranya penyajian data statistik
50,000,000
-
-
1 paket
50,000,000
Peningkatan populasi ternak sapi hsl IB
50 ekor
1 unit
terlaksananya update kab. Temanggung data statistik peternakan dan perikanan
26,540,000
-
25,000,000
24,085,000
-
-
terselenggaranya 0.0% penyajian data statistik
40,000,000
URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN 1
Program Pengembangan Budidaya Terlaksananya Perikanan pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Temanggung
a Kegiatan Pendampingan ( DAK ) Pengembangan Perikanan Budidaya
Tercapainya peningkatan produksi ikan dan pendapatan pembudidaya ikan
Kec. Parakan, Tmg, Bulu, Kedu, Ngadirejo, Jumo,Kaloran, Tembarak (Menggoro*), Seloppg, Pringsurat (Kledung : Kwadungan Jurang*)
Terlaksananya pembangunan sarpras UPR, kawasan budidaya air tawar dan rehab gd.serba guna BBI
Tercapainya peningkatan produksi ikan dan pendapatan pembudidaya ikan
25 unit
326,000,000
253,547,000
243,110,000
231,978,900
95.4% Terlaksananya pembangunan sarpras UPR, kawasan budidaya air tawar dan rehab gd.serba guna BBI
370,000,000.00
82
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
b Kegiatan Intensifikasi Mina Padi
Kec.Pringsurat*), Terlaksananya Tmg, Bulu, kedu, pemberian bantuan Tbrk, Seloppg, budidaya minapadi Parakan, Ngadirejo, Cdroto, Kandgn, Tlogomulyo, kaloran, bansari, Wnboyo, Bejen
20 paket
50,000,000
c Kegiatan Pengembangan Perikanan Rakyat
20 kec
Terlaksananya pemberian bantuan budidaya ikan
20 paket
50,000,000
-
49,760,000
d Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan - Perikanan Budidaya (PUMP-PB )
Kab. Tmg
Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PUMP-PB
1 keg
20,000,000
-
12,017,750
e Kegiatan Fasilitasi Minapolitan Kabupaten Temanggung
Kab. Tmg
Terlaksananya dukungan operasional kegiatan Minapolitan (rakor dan koordinasi tk.pusat dan propinsi )
1 keg
15,000,000
-
g
BBI Mungseng
Tersedianya benih ikan dan ikan konsumsi untuk kebutuhan masyarakat Kab. Temanggung
1 paket
Pengelolaan Bali Benih Ikan (BBI)
300,000,000
24,800,000
298,500,000
-
-
288,810,000
-
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
(14)
0.0% Terlaksananya pemberian bantuan budidaya minapadi
60,000,000.00
48,663,500
97.8% Terlaksananya pemberian bantuan budidaya ikan
100,000,000.00
12,017,750
100.0% Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PUMP-PB
35,000,000.00
0.0% Terlaksananya dukungan kegiatan Minapolitan (rakor dan koordinasi tk.pusat & propinsi )
25,000,000.00
-
288,767,953
99.99%
325,000,000.00
83
No
(1) 2
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
Program Optimalisasi Pengolahan dan Terlaksananya Pemasaran Hasil Perikanan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Tercapainya peningkatan produksi olahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan
a Kegiatan Pengembangan Sarpras Pengolahan Hasil Perikanan (Pendampingan DAK )
Parakan, Bulu
Terlaksananya pembangunan bangsal pengolahan hasil perikanan
b Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
Jumo, Tmg, P.surat, Kedu, Cdroto, Tbrk, Prkn, Bulu, Ngadirejo, Cdroto
c Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mina Pedesaan - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP )
d Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Tercapainya peningkatan produksi olahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan 2 paket
30,000,000
Terlaksananya pembangunan sarpras pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
40,000,000.00
Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan
10 paket
50,000,000
Terlaksananya kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan
85,000,000.00
Kab. Tmg
Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PUMP-P2HP
1 keg
20,000,000
Kec. Parakan
Terlaksananya kampanye makan ikan dan gerakan promosi untuk peningkatan konsumsi ikan
1 keg
25,000,000
15,000,000
10,919,500
9,809,500
89.8% Terlaksananya dukungan operasional kegiatan PUMP-P2HP
Terlaksananya kampanye makan ikan dan gerakan promosi untuk peningkatan konsumsi ikan
3
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Terlaksananya pelestarian ikan di perairan umum
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum
4
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Terlaksananya peningkatan kegiatan penyuluhan perikanan
Terlaksananya peningkatan SDM Pembudidaya ikan
Terlaksananya peningkatan SDM Pembudidaya ikan
20,000,000.00
35,000,000.00
84
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
a Pembangunan Pos Penyuluhan Perikanan (Pendampingan DAK Perikanan )
4
Program Pengembangan Statistik
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Vol
Satuan
Kinerja (4) Bulu, Parakan
Terlaksananya pendataan statistik perikanan
a Kegiatan Pengembangan Sarana Statistik Perikanan (Pendampingan DAK )
Target Capaian (5) Terlaksananya pembangunan pos penyuluhan perikanan
(6)
(7) 2 unit
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
40,000,000
Terlaksananya pembangunan pos penyuluhan perikanan ( 2 lokasi)
Tersajinya data statistik perikanan budidaya, tangkap dan P2HP
Kab. Tmg
Tersedianya sarana pendukung pendataan statistik perikanan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
(14) 45,000,000.00
Tersajinya data statistik perikanan budidaya, tangkap dan P2HP
1 keg
4,000,000
Tersedianya sarana pendukung pendataan statistik perikanan
50,000,000.00
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
1,776,600,000
1,264,232,000
987,234,250
948,120,582
2,162,150,000
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
1,776,600,000
1,264,232,000
987,234,250
948,120,582
2,162,150,000
85
