No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1) 1 No
Target Capaian
Vol
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Satuan
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Lokasi
Target Capaian
(6)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
A
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Rencana Tahun 2014 Vol
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN BELANJAPEMUDA TIDAK LANGSUNG a Belanja Hibah 1 Belanja Hibah Kawasan Posong ( DBHCT )
Terlaksananya Pengembangan Obyek Wisata Posong
Kab. Temanggung
1 Kegiatan
516,560,000
0
0
2 Belanja Hibah Kepada Dewan Kesenian Daerah ( DKD )
Terfasilitasinya kegiatan DKD Temanggung
Kab. Temanggung
Terbantunya 10 Kelompok Kesenian berdasarkan proposal ke DKD
1 Kegiatan
25,000,000
3 Belanja Hibah Kepada KONI
Terfasilitasinya program/ kegiatan KONI
Kab. Temanggung
Terlaksananya Bantuan Hibah kepada 24 Pengkab, 5 Org. Fungs dan KONI di 20 Kecamatan
2 Kegiatan
4 Belanja Hibah Kepada KNPI
Terfasilitasinya Kegiatan Rutin KNPI
Kab. Temanggung Terlaksananya keg KNPI berupa Lomba Lintas Alam, HSP, Bant Kpd OKP dan Seminar Pemuda
3 Kegiatan
a Bantuan Sosial Kepada PEPADI
Terlaksananya bantuan kepada PEPADI
Kab. Temanggung
00
b Belanja Bantuan Sosial Kesenian
Terfasilitasinya bantuan Kesenian
Kab. Temanggung
Terbantunya 127 kelompok kesenian
c Bantuan Sosial Kelompok Upacara Adat
Terfasilitasinya bantuan sosial kepada kelompok Upacara Adat
Kab. Temanggung
Terbantunya penylelenggaraan Up. Adat kpd 10 kelompok Up. Adat
0
25,000,000
25,000,000
25,000,000
100%
Terbantunya 10 Kelompok Kesenian berdasarkan proposal ke DKD
25,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
3,800,000,000
3,800,000,000
100%
Terlaksananya Bantuan Hibah kepada 24 Pengkab, 5 Org. Fungs dan KONI di 20 Kecamatan
2,000,000,000
50,000,000
50,000,000
120,000,000
120,000,000
100%
Terlaksananya keg KNPI berupa Lomba Lintas Alam, HSP, Bant Kpd OKP dan Seminar Pemuda
50,000,000
0
0
106,000,000
106,000,000
100%
1 Kegiatan
254,000,000
254,000,000
30,000,000
30,000,000
100%
Terbantunya 6 kelompok kesenian
254,000,000
1 Kegiatan
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
100%
Terbantunya penylelenggaraan Up. Adat kpd 10 kelompok Up. Adat
10,000,000
1 Kegiatan
15,000,000
15,000,000
15,000,000
12,000,000
80%
10 orang Seniman dan Budayawan Temanggung
15,000,000
2,354,000,000
2,354,000,000
4,106,000,000
4,103,000,000
b Belanja Sosial
d Bantuan Sosial penghargaan Seniman Terfasilitasinya bantuan Kab. Temanggung 10 orang Seniman dan dan Budayawan sosial kepada Seniman dan Budayawan Temanggung Budayawan
JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)
0
2,354,000,000
24
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1) B
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Terlaksananya Pelayanan daya Air dan Listrik Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik
12 Bulan
15,000,000
15,000,000
15,000,000
10,827,123
72,18%
Terpenuhinya kebutuhan pembayaran Telephone, Intrnet, air, dan listrik
15,000,000
b Penyediaan Jasa Pemeliaharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung
Terpeliharanya 3 bh mobil dan 7 bh sepeda motor dinas serta terpenuhinya kebutuhan BBM operasional kantor
12 Bulan
35,000,000
35,000,000
27,200,000
27,175,566
99,91%
Terpeliharanya 3 bh mobil dan 7 bh sepeda motor dinas serta terpenuhinya kebutuhan BBM operasional kantor
35,000,000
c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan kantor
12 Bulan
4,000,000
4,000,000
3,000,000
3,000,000
100.0%
Terpenuhinya bahan dan peralatan kebersihan kantor
4,000,000
d Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis Kantor
12 Bulan
7,000,000
6,500,000
5,842,850
5,788,780
99,07%
Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis Kantor
7,000,000
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen
12 Bulan
6,000,000
6,000,000
5,690,000
5,689,600
99,99%
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat dan dokumen
6,000,000
f Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan penerangan kantor
12 Bulan
2,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
100.0%
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan penerangan kantor
2,500,000
g Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung
12 Bulan
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
100.0%
Tersedianya bahan bacaan/Surat kabar
1,800,000
Tersedianya bahan bacaan/Surat kabar
25
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Target Capaian
(7)
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung
Tersedianya makan dan minum harian untuk pegawai, rapat dan tamu
12 Bulan
8,500,000
7,999,800
8,090,400
7,025,350
86.8%
Tersedianya makan dan minum harian untuk pegawai, rapat dan tamu
i Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Pelayanan Luar Daerah Administrasi Perkantoran
Kab. Temanggung
Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov, Pemerintah Pusat dan Instansi lain
12 Bulan
50,000,000
30,000,000
32,500,000
32,463,000
99,89%
Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov, Pemerintah Pusat dan Instansi lain
j Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Daerah
Kab. Temanggung
Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/SKPD di Wil Kab. Temanggung
12 Bulan
6,000,000
5,000,000
5,000,000
4,960,000
99,20%
Tercapainya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/SKPD di Wil Kab. Temanggung
k Jasa Pelayanan Perkantoran
Kab. Temanggung
Tersedianya upah/gaji 7 orang PTT dan uang lembur pegawai
12 Bulan
85,000,000
85,000,000
79,437,500
67,700,000
85,22%
Tersedianya upah/gaji 7 orang PTT dan uang lembur pegawai
85,000,000
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
(6)
Alokasi Kebutuhan Dana/
(5)
8,500,000
30,000,000
5,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Peningkatan Kab. Temanggung Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Filling Cabinet, Almari Arsip, LCD 32 Inchi dan komputer
12 Bulan
20,000,000
15,000,000
13,500,000
13,400,000
99,26%
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai
20,000,000
b pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Peningkatan Kab. Temanggung Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Gedung kantor
12 Bulan
10,000,000
7,500,000
12,971,200
12,970,500
99,99%
Terpeliharanya Gedung kantor
10,000,000
c Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Peningkatan Kab. Temanggung Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya perlengkapan kantor
12 Bulan
7,500,000
7,500,000
1,700,000
1,700,000
100.0%
Terpeliharanya perlengkapan kantor
7,500,000
12 Bulan
2,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
100.0%
Terpeliharanya peralatan kantor
2,000,000
11,000,000
0
11,000,000
7,800,000
70,91%
Tersedianya Kebutuhan Seragam Pegawai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur a Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4
Satuan
Kinerja
d Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terlaksananya Peningkatan Kab. Temanggung Terpeliharanya peralatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor kantor Aparatur 3
Vol
(4)
h Penyediaan makanan dan minuman
2
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Terpenuhinya Kebutuhan Seragam Pegawai
Kab. Temanggung
Tersedianya Kebutuhan Seragam Pegawai
1 Kegiatan
11,000,000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
26
No
(1) a
5
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Terfasilitasinya penciptaan Karya tari unggulan daerah
Kab. Temanggung
Tersosialisasinya Tari Unggulan Daerah kepada masyarakat 20 Kec.
b Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
Tercetaknya Buku sejarah perjuangan Temanggung
Kab. Temanggung
_
c Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Terfasilitasinya Dalam pengelolaan Kekayaan Budaya penyelenggaraan Upacara Adat di Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
Terselenggaranyaa Pembinaan bagi 8 kelompok Upacara Adat
d Festival Budaya Kabupaten Temanggung
Terfasilitasinya Festifal Budaya Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terfasilitasinya pertunjukan seni budaya daerah
Luar Daerah
b Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Terfasilitasinya Kab. Temanggung penyelenggaraan Pemberian bantuan kesenian kepada kelompok/grup kesenian
Terbinanya 127 kelompok/grup kesenian di wilayah Kab. Temanggung
d Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Terfasilitasinya Kab. Temanggung penyelenggaraan Festifal budaya di Kab. Temanggung
Terselenggaranya Pembinaan Peserta Festival Budaya di Kabupaten Temanggung
(6)
(7) 500 Ok
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
150,000,000
0
213,500,000
213,499,870
100.0%
Tersosialisasinya Tari Unggulan Daerah kepada Pelajar
0
19,300,000
19,665,000
19,193,700
97,60%
_
1 Kegiatan
20,000,000
20,000,000
14,660,000
14,520,000
99,05%
Terselenggaranyaa Pembinaan bagi 8 kelompok Upacara Adat
20,000,000
Tersedianya ajang kreatifitas seni bagi 70 kelompok/grup kesenian
1 Kegiatan
150,000,000
139,995,000
140,000,000
138,450,000
98.9%
Tersedianya ajang kreatifitas seni bagi 70 kelompok/grup kesenian
145,000,000
Terselenggaranya Pentas seni budaya di Luar Daerah
5 Kegiatan
100,000,000
90,000,000
86,684,750
86,659,750
99,97%
Terselenggaranya Pentas seni budaya di Luar Daerah
120,000,000
1 paket
10,000,000
0
10,500,000
8,465,000
80.6%
Terbinanya kelompok/grup kesenian di wilayah Kab. Temanggung
10,000,000
1 Kegiatan
15,000,000
15,000,000
18,825,000
18,825,000
100.0%
Terselenggaranya Pembinaan Peserta Festival Budaya di Kabupaten Temanggung
15,000,000
0
0
1,500,000
1,500,000
100.0%
_
2,000,000
0
1,700,000
1,530,000
90.0%
TerTersalurnya pengfhargaan kepada 10 orang seniman/budayawan
_
_
150,000,000
0
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
e Fasilitasi Bantuan Hibah Seni Budaya Terfasilitasinya Pemberian bantuan Hibah kpd kelompok/grup kesenian
Kab. Temanggung
_
d Fasilitasi Penghargaan Budaya Daerah Terfasilitasinya Pemberian Penghargaan kepada seniman dan budayawan Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
Tersalurnya pengfhargaan kepada 10 orang seniman/budayawan
__
1 Kegiatan
0
2,000,000
27
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1)
6
7
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5) Meningkatnya Kualitas ±25 seniman seni pertunjukan di Kab. Temanggung
e Pelatihan Seni/Workshop
Peningkatan kualitas seniman
Kab. Temanggung
f Apresiasi Seni
Peningkatan wawasan tentang kesenian
g Dokumentasi Seni Budaya
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
2 Kegiatan
20,000,000
0
0
0
0 Meningkatnya Kualitas ±25 seniman seni pertunjukan di Kab. Temanggung
25,000,000
Kab. Temanggung Terselenggaranya pentas seni dan sarasehan seni pertunjukan 20 kecamatan
4 Kegiatan
20,000,000
0
0
0
Terselenggaranya pentas seni dan sarasehan seni pertunjukan 20 kecamatan
25,000,000
Terlaksananya pendokumentasian Seni Budaya Kab. Temanggung
Kab. Temanggung
Tersedianya Data Teks dan Audio visual untuk merekonstruksi seni budaya di Kab. Temanggung
4 Kegiatan
15,000,000
0
0
0
Tersedianya Data Teks dan Audio visual untuk merekonstruksi seni budaya di Kab. Temanggung
20,000,000
a Inventarisasi Peninggalan Purbakala
Terfasilitasinya pelestarian peninggalan purbakala
Kab. Temanggung
Tersedianya data peninggalan purbakala pada 20 kecamatan di wil Kab. Temanggung
1 paket
10,000,000
10,000,000
0
0
0 Tersedianya data peninggalan purbakala pada 20 kecamatan di wil Kab. Temanggung
b Ekskavasi Situs Liangan
Terfasilitasinya kegiatan pelestarian peninggalan purbakala
Ds. Purbosari Kec. Tersedianya dana untuk Ngadirejo Kab. Ekskavasi/Penggalian Temanggung dlm rangka merekonstruksi sejarah/ budaya pendukung Situs Liangan
100,000,000
0
0
0
0 Tersedianya dana untuk Ekskavasi/Penggalia n dlm rangka merekonstruksi sejarah/ budaya pendukung Situs Liangan
Program Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
3 Kegiatan
15,000,000
200,000,000
Program Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah a Inventarisasi Sumber Sejarah
Terfasilitasinya Kegiatan Kab. Temanggung Terkumpul dan pelestarian sumber sejarah di tertulisnya data sumber Kab. Temanggung sejarah di 20 Kecamatan di Kab. Temanggung
1 paket
10,000,000
20,000,000 Terkumpul dan tertulisnya data sumber sejarah di 20 Kecamatan di Kab. Temanggung
28
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2) URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
9
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
a Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor, PPAN, SP3 dan Diklat Kepemudaan
Terlaksananya Seleksi dan pengiriman kegiatan kepemudaan
b Fasilitasi Bantuan Kepemudaan dan Olahraga
Terpenuhinya bantuan hibah Kab Temanggung kepada organisasi dan kelancaran kegiatan kepemudaan dan olahraga
Kab Temanggung
(5)
Terkirimnya ± 30 orang pemuda ke Tingkat Prov/Nasional
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
4 Ok
25,000,000
24,700,000
22,450,000
21,422,500
95,42%
Meningkatnya Jumlah Pemuda yang berkualitas
30,000,000
1 paket
30,000,000
20,000,000
37,850,000
37,650,000
99,47%
Tersalurkannya bantuan hibah kpd Organisasi dan pemberian penghargaan / beasiswa kepada atlet pelajar berprestasi
40,000,000
Terkirimnya ± 35 orang calon pelatih Olahraga/Pemuda
35 Ok
15,000,000
15,000,000
9,037,500
8,350,000
92,37%
Terkirimnya ± 35 orang calon pelatih Olahraga/Pemuda
15,000,000
Tersalurkannya bantuan hibah kpd Organisasi dan pemberian penghargaan / beasiswa kepada atlet pelajar berprestasi
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen OR a Pengiriman Calon Pelatih Olahraga dan Pemuda
10
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Meningkatnya Jumlah Pelatih pemuda dan olahraga
Luar Daerah
Program Pembinaan dan Pemesyarakatan Olahraga a Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Meningkatnya kualitas di Tingkat DaerahPembinaan Cabang Pelajar/Pemuda dibidang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah olahraga
Kab Temanggung
Terbinanya 24 pengkab OR dan tersalurnya bantuan/tali asih kpd ± 15 atlet berprestasi
2 Ok
60,000,000
59,750,000
49,200,000
46,534,500
94,58%
Terbinanya 24 pengkab OR dan tersalurnya bantuan/tali asih kpd ± 15 atlet berprestasi
60,000,000
b Pengiriman Kejuaraan Daerah Pelajar, Meningkatnya kualitas atlet pelajar dengan HAORNAS dan HSP mengikutsertakan ke berbagai lomba kegiatan di tingkat Prov Jateng
Kab Temanggung
Terpilihnya Tim peserta upacara HAORNAS, peserta Kejurda Olahraga dan pendampingan peserta lomba
100 Ok
75,000,000
74,895,000
67,980,000
65,710,000
96,66%
Terpilihnya Tim peserta upacara HAORNAS, peserta Kejurda Olahraga dan pendampingan peserta lomba
75,000,000
40,000,000
30,000,000
23,700,000
23,130,000
97,59%
Terpilihnya dan terbinanya 40 orang atlet/Artis Pondok Pesantren
40,000,000
c Porseni Pondok Pesantren
Meningkatnya kualitas atlet/artis Pondok Pesantren di Kab Temanggung
Kab Temanggung Terpilih dan Terkirimnya Provinsi Jateng 40 orang atlet/Artis Pondok Pesantren ke Tingkat Provinsi
2 Kegiatan
29
No
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
(1) d Trilomba Juang
11
Meningkatnya kualitas atlet lari jarak jauh
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
(5)
Kab Temanggung Terseleksi/terbentuknya Provinsi Jateng tim lari 10 Km ( Mulai Th. 2014 TLJ di ganti dg Lomba 10 K )
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Terseleksi/terbentuk nya tim lari 10 Km ( Mulai Th. 2014 TLJ di ganti dg Lomba 10 K)
1 Tim
30,000,000
30,000,000
15,000,000
15,000,000
100.0%
4 Unit
30,000,000
20,000,000
69,984,000
59,133,000
84.5%
30,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olahraga a Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan sarana olahraga Kab Temanggung dan kepemudaan
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana olahraga yang representatif
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana olahraga yang representatif
40,000,000
b Detail Enginnering Design (DED) Pembangunan Stadion Bhumi Phala
Terlaksananya Pembuatan Kab Temanggung DED Pembangunan Stadion Bhumi Phala
_
_
_
_
0
65,000,000
59,065,170
90,87%
_
_
c Fasilitasi Rehabilitasi Gedung Olahraga (GOR) Bambu Runcing
Terlaksananya Rehab Total Kab Temanggung Gedung OR Bambu Runcing
_
_
_
_
0
92,500,000
89,056,075
96,28%
_
_
99,96%
Meningkatnya Kunjungan Wisata Nusantara dan mancanegara di Kab. Tmg
URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN 12
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dikenalnya Potensi dan OW Kab. Temanggung, Meningkatnya Kunjungan Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri di dalam dan luar negeri Jateng, Nasional Wisata Nusantara dan dan Internasional mancanegara di Kab. Tmg
4 Paket
50,000,000
18,662,600
49,560,000
49,540,000
b Pekan Syawalan
1 Paket
10,000,000
10,000,000
8,991,000
0
1 Paket
100,000,000
98,970,000
104,475,000
104,355,000
Terfasilitasinya kegiatan Kab. Temanggung Lestarinya Pekan Pekan syawalan dan Syawalan dan Pertunjukan Seni Tradusional Pertunjukan Seni Kab. Temanggung Tradisional Temanggung
Kab. Temanggung c Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Terfasilitasinya Pemilihan Kabupaten Temanggung Mas dan Mbak Duta Wisata dan Provinsi Jawa Tengah Kab. Temanggung
Terpilih/Terkirimnya 1 (satu) pasang Duta Wisata ke Tk. Prov dan terpilihnya 4 kategori Duta Wisata Kab. Temanggung
0 Lestarinya Pekan Syawalan dan Pertunjukan Seni Tradisional Temanggung 99,89%
Terpilih/Terkirimnya 1 (satu ) pasang Duta Wisata ke Tk. Prov dan terpilihnya 4 kategori Duta Wisata Kab. Temanggung
200,000,000
10,000,000
200,000,000
30
No
(1) 13
14
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
Pemerintahan Daerah, dan
Kinerja Program/
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Target Capaian
Vol
Satuan
Kinerja (4)
a Penyusunan DED Wisata Sungai Progo **)
Kab. Temanggung
b Pengembangan Rest Area Kledung *) Terbangunnya Tempat kuliner dan arena bermain anak
Kab. Temanggung
c Fasilitasi belanja hibah kepada kelompok sadar wisata Desa Tlahab
Terffasilitasinya pembuatan home stay di desa Tlahab
Kab. Temanggung
d Pembinaan Masyarakat di Destinasi Wisata
Kec. Kledung & Terffasilitasinya peningakatan kapasitas SDM Kec. Ngadirejo Masy desa wisata
Terselenggaranya Kerjasama jateng, DIY dan Promosi Pariwisata Jateng Luar Negeri dan DIY di dalam dan luar negeri
(5)
(6)
(7)
Alokasi
Kinerja Anggaran Tahun 2012
Kebutuhan Dana/
Anggaran
(sebagai catatan penting)
Target Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Tahun 2013
Alokasi
Realisasi
%
Kinerja
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
1 paket
50,000,000
Terwujudnya rest area Kledung sebagai Obyek Wisata
2 Paket
300,000,000
Terwujudnya home stay yang nyaman bagi pengunjung obyek wisata posong
1 kegiatan
25,000,000
Terlaksananya pembinaan masyarakat di destinasi wisata
1 Th
50,000,000
Dikenalnya OW dan Potensi Wisata serta Produk unggulan Kab. Temanggung di dalam dan luar negeri
1 Paket
60,000,000
58,190,000
50,000,000
50,000,000
Terwujutnya Obyek Wisata yang Indah, Bersih, aman dan nyaman
3 Obyek
50,000,000
45,000,000
39,165,850
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)
1,893,300,000
1,030,262,400
JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)
4,247,300,000
3,384,262,400
0
0
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
0
0 Terwujudnya rest area Kledung sebagai Obyek Wisata
400,000,000
Terwujudnya home stay yang nyaman bagi pengunjung obyek wisata posong
25,000,000
100.0%
Dikenelnya OW dan Potensi Wisata serta Produk unggulan Kab. Temanggung di dalam dan luar negeri
60,000,000
39,152,900
99,97%
Terwujutnya Obyek Wisata yang Indah, Bersih, aman dan nyaman
50,000,000
1,441,160,050
1,379,542,384
95,74%
5,547,160,050
5,482,542,384
98.84%
Program Pengembangan Kemitraan a Java Promo
15
(3)
Rencana Tahun 2014 Lokasi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Obytek Wisata a Pemeliharaan Obyek Wisata
Terfasilitasinya pemeliharaan Kab. Temanggung Obyek Wisata di Kab. dan Provinsi Jateng Temanggung/Provinsi Jateng
6,975,300,000 -
9,329,300,000
31
