REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

TAHUN 2014

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga.

Mangupura, April 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038

Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015

i

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

……………………………………………………....………….

i

Daftar Isi .........………………………………………………………….………......

ii

BAB I

Pendahuluan ………………………………………………….…………

1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...…

1

B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.….……..………

1

Rencana Strategis …………......………………………………………..

3

A. Visi……………….……………….……..……………………..….….

3

B. Misi …………………………………………………………………..

3

C. Tujuan ……………………………………………………………….

4

D. Sasaran ………………………………..……………………………...

4

Komponen Rencana Kinerja Tahunan ………………………………. ......

6

A. Sasaran Strategis …………………………………………..…………

6

B. Indikator Kinerja ….................. ……………………………….……..

6

Penutup …………………………………………………………...…..…

7

BAB II

BAB III

BAB IV Lampiran

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015

ii

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2015 yang diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT review) tahun 2015 disusun

berpedomanan kepada

review Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Badung, yang berubah sesuai dengan revisi kedua terhadap RPJMD Kabupaten Badung.

B.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008. Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan;


1

c. Sub Bagian Keuangan; 3.

Bidang Bina Usaha, terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; c. Seksi Pemasaran;

4.

Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak; b. Seksi Teknis Reproduksi; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak

5.

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari: a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6.

Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;

7.

Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; b. Seksi Perikanan Budidaya; c. Seksi Perikanan Tangkap;

8.

Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya;

9.

Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.


2

BAB II RENCANA STRATEGIS

A. VISI.

Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan.

B. MISI Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai berikut: a.

Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

b.

Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan.

c.

Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

d.

Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan agribisnis.

e.

Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan beserta sumberdaya alam pendukungnya.

f.

Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya.


3

C. TUJUAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : 1.

Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: -

Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. Target indikator tujuan:  Populasi ternak mencapai 1.450.000 ekor  Produksi daging mencapai 12.500 ton  Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th

2.

Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Indikator Tujuan: -

Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target indikator tujuan:  Produksi perikanan mencapai 5.061,87 ton  Konsumsi ikan mencapai 32,70 kg/kapita/tahun

-

Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target indikator tujuan :  Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.650 ton  Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai 8.843 ton

D. SASARAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Indikator kinerja sasaran: -

Populasi ternak (1.450.000 ekor)

-

Produksi daging (12.500 ton)

-

Tingkat konsumsi daging (58,42 kg/kapita/tahun)


4

2.

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. Indikator kinerja sasaran:

3.

-

Produksi perikanan (5.061,87 ton)

-

Tingkat konsumsi ikan (32,70 kg/kapita/tahun)

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Indikator kinerja sasaran: -

Produksi pengolahan hasil perikanan (4.650,0 ton)

-

Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.843,0 ton)


5

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A.

Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani.

2.

Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan.

3.

B.

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan.

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2.


6

BAB IV PENUTUP

Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2015 dan disusun sesuai dengan perubahan – perubahan yang terjadi pada Renstra Disnakanlut Tahun 2010 – 2015 yang telah direview, dengan berpedoman pada Revisi Kedua RPJMD Kabupaten Badung. Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2015. Akhirnya, semoga Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai.


7

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Sasaran Strategis

Lampiran 1.

: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung : 2015 Indikator Kinerja

Target

1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

1,450,000

Produksi daging (ton)

12,500.0

Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi perikanan (ton)

58.42

5,061.87

Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

32.70

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

4,650

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

8,843


REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Instiansi :

Uraian Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Lampiran 2.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Sasaran Indikator Kinerja Populasi ternak (ekor)

Target 1,450,000

Produksi Daging (ton)

12,500.00

Kegiatan

Program

Uraian Program Peningkatan produksi hasil Lomba Kelompok Petani Ternak peternakan

Indikator Kinerja Input : Output : Outcome :

Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun)

58.42 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan

Input : Output :

Outcome :

Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan

Input : Output : Outcome :

Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung


Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Pengembangan Pertanian Terintegrasi

Input : Output :

Outcome :

Jumlah dana - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang dinilai Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional - Terlaksanya Penilaian terhadap Kelompok Petani Ternak

Satuan Rupiah Kategori Kategori

Jumlah dana - Terlaksananya pengadaan : - Bahan kimia - Bahan alat kerja - Makanan ternak - Terpenuhinya pengadaan : - Bahan kimia - Bahan alat kerja - Makanan ternak

Rupiah

Jumlah dana - Terlaksananya operasional sentra ternak sobangan - Terbayarnya upah tenaga kerja sobangan

Rupiah orang

Jumlah dana - Jumlah Sarana yang digunakan Pengadaan sarana IB - Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani dengan inseminasi buatan dan meningkat nya kualitas bibit sapi bali

Rupiah Paket

Jumlah dana - Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi bibit - Jumlah pengadaan instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas (batamas) - Tersedianya kandang untuk pemerliharaan ternak sapi - Tersedianya instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas (batamas)

Rupiah Unit

Target 57,195,300 3 3

2,550,397,200

paket Jenis kg

2 11 3,038,990

paket Jenis kg

2 11 3,038,990

orang

ekor

594,155,600 25 25

206,092,850 1 2,500

192,476,801 5

Unit

5

Unit

5

Unit

5

Ket

Uraian

Sasaran Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan Uraian

Indikator Kinerja

Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung

Input : Output : Outcome:

Monitoring Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

Input : Output :

Outcome : Pembinaan Kelompok Agribisnis Peternakan


Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Mambal


Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat


Penyusunan DED Tempat Pengolahan Daging dan Instalasinya


Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah

Input: Output :

Outcome :

Jumlah dana Jumlah Petani yang dilatih IB Meningkatnya pemahaman fungsi IB

Satuan Rupiah orang orang

Ket

Target 26,759,200 40 40

Jumlah dana Rupiah - Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil Kelompok peternakan yang di monitoring dalam rangka penyediaan produk yang berkualitas - Terbinanya kelompok Pengolah hasil peternakan Kelompok

2,964,300 10

Jumlah dana - Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang dimonitoring dan dievaluasi - Terbinanya kelompok tani ternak yg berwawasan agribisnis

Rupiah Kelompok

3,644,300 20

Kelompok

20

Jumlah dana - Terealisasinya operasional pada UPT RPH Mambal - Kelancaran operasional pada UPT RPH Mambal

Rupiah unit

Jumlah dana - Terlaksananya kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak bibit - Meningkatnya populasi ternak bibit Babi dan Kambing

Rupiah ekor

Jumlah dana - Jumlah DED tempat pengolahan daging dan instalasinya - Terwujudnya DED tempat pengolahan daging dan instalasinya

Rupiah Buah

Jumlah dana - Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas - Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan

Rupiah paket

unit

ekor

Buah

kecamatan

10

3,568,500 1 1

192,716,375 110 110

53,500,000 1 1

208,965,400 4

6

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian Survey Informasi Pasar

Indikator Kinerja Input : Output :

Outcome:

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Pembinaan Penerapan Teknologi Peternakan Input : Output :

Outcome:

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Input : Output:

Outcome:

Pengamatan penyidikan penyakit hewan

Input : Output:

Outcome:

Satuan

Ket

Target

Jumlah dana - Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan pasar umum/tradisional di kab. Badung - Terlaksananya kegiatan pemantauan pasar hasil usaha peternakan - Mendapatkan data yang valid berupa harga ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat dipakai pedoman oleh petani ternak, serta informasi harga jenis ikan, jumlah ikan

Rupiah Bulan

Jumlah dana - Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras super - Tersedianya alat pengolah pupuk organik - Meningkatnya populasi ayam buras super - Terolahnya kotoran ternak sapi dan kambing menjadi pupuk organik

Rupiah paket

122,474,714 1

unit ekor ton/thn

2 6000 125

Jumlah dana - Jumlah pengadaan - obat-obatan - vaksin - bahan alat kerja - Jumlah vaksinasi - sapi - babi - anjing - Kompensasi focal culling - Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak di kecamatan

Rupiah

1,799,650,800

Jumlah dana - Jumlah sampel yang teramati - Darah sapi - Darah ayam - Darah anjing - Otak anjing

Rupiah

50,398,450

sampel sampel sampel sampel

400 200 200 150

data/informasi

950

Terlaksananya pengambilan sample dan pengujian laboratorium, adanya informasi/data hasil pengujian laboratorium

pasar Kecamatan

7,840,700 12

12 6

paket paket paket

1 1 1

dosis dosis dosis paket

14,000 14,000 45,000 1 20%

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Pemeriksaan bahan pangan hewani

Input : Output: Outcome:

Jumlah dana - Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani - Tersedianya data hasil uji lab

Rupiah Sampel Sampel

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban

Input : Output:

Jumlah dana Rupiah - Jumlah lokasi tempat pemotongan hewan qurban Lokasi tempat

Ket

Target 86,585,500 600 600 16,746,600 50

pemotongan qurban

Outcome:

- Informasi/data ante mortem dan post mortem hewan kurban

Lokasi tempat

50

pemotongan qurban

Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Peternakan

Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak


Program Pemberdayaan Kelompok Ternak

Studi Banding Kelompok Ternak Kambing Nyangi Sari, Br. Tinggan Desa Pelaga Kecamatan Petang


Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan (ton)

5,061.87

Program pengembangan budidaya perikanan

Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal


Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)

32.70

Peningkatan Pengelolaan BBI Petang

Input : Output: Outcome :

Pengawasan dan pengendalian hama/ penyakit ikan


Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan


Jumlah dana - Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Kabupaten Badung - Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak

Rupiah Buku Kecamatan

Jumlah dana Rupiah - Jumlah anggota kelompok ternak yang mengikuti orang study banding - Anggota kelompok ternak yang terampil orang

9,781,400 20 6 8,876,000 20 20

Jumlah dana - Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Kapal - Tercapainya target produksi benih ikan

Rupiah unit

Jumlah dana - Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI Petang - Tercapainya target produksi benih ikan

Rupiah unit ekor/tahun

150,000

Jumlah dana - Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan - Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya dan teridentifikasinya penyakit ikan

Rupiah Kelompok

22,445,400 20

Kelompok

20

Jumlah dana - Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan pembudidaya ikan

Rupiah kelompok Rupiah/tahun

ekor/tahun

57,305,900 1 700,000 32,416,600 1

325,880,800 2 30,000,000

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian Lomba kelompok pembudidaya/nelayan

Indikator Kinerja Input : Output : Outcome:

Pengembangan Budidaya Perikanan

Input: Output: Outcome:

Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut


Pembangunan balai kelompok, rumah mesin dan gudang


Sentra Pengembangan Budidaya Ikan (Kampung Lele) di Kabupaten Badung


Satuan Rupiah kelompok

Jumlah dana - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dinilai /dievaluasi - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok budidaya ikan dan nelayan

Target 79,148,300 4 4

Jumlah dana - Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan intensif dan bantuan sarana budidaya - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan pembudidaya

Rupiah kelompok

104,022,100 7

Jumlah dana - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok yang mendapat bantuan - Peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut

Rupiah kelompok

384,392,100 1

juta/tahun

48

Jumlah dana - Pembangunan Balai Kelompok - Pembangunan rumah mesin dan gudang - Tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan yang memadai - Tersedianya tempat mesin pengolahan pakan dan tempat penyimpanan

Rupiah unit unit unit

30,000,000

unit

Jumlah dana Rupiah - Terwujudnya sentra pengembangan budidaya kecamatan ikan lele - Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan kecamatan pembudidaya ikan

Program pemberdayaan ekonomi msyarakat pesisir

Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan

Input : Output : Outcome

Jumlah dana - Jumlah peserta pelatihan - Meningkatnya pengetahuan dan sikap dalam kegiatan usaha perbengkelan bagi kelompok nelayan penangkapan

Rupiah orang kelompok

Program Pengembangan perikanan tangkap

Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap

Input : Output :

Jumlah dana - Jumlah pengadaan sarana penangkapan ikan : - Jukung fiber - Mesin motor tempel 15 PK - Mesin kelinting

Rupiah Unit Unit Unit

396,195,000 1 2 1 2

991,170,600 3 3

77,195,650 15 2

681,682,900 7 7 30

Ket

Uraian


Target

Program

Kegiatan Uraian

Indikator Kinerja

Outcome :

Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil an dan pemasaran komoditi perikan- perikanan an

4,650

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Jumlah dana - Jumlah pengadaan terumbu karang buatan - Adanya percontohan pengembangan terumbu karang buatan

Rupiah buah kecamatan

302,538,900 40 2

Pembangunan Balai Kelompok Nelayan


Jumlah dana - Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan - Tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan yang memadai

Rupiah unit kelompok

171,899,300 1 1

Pembinaan Perijinan dan Non Perijinan Usaha Peternakan dan Perikanan

Input : Output :

Jumlah dana - Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya - Terbinanya pengusaha peternakan dan perikanan yang memiliki surat perijinan

Rupiah pengusaha

3,380,000 20

pengusaha

20

Penyusunan Buku Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan


Pemutahiran Data Sarana dan Prasarana Potensi Perikanan Pembudidaya dan Nelayan di Kabupaten Badung


Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

75 75 44 dan 150


8,843 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan

Ket

Target

Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Bibit Terumbu Karang

Outcome: Produksi pemasaran komoditi perikanan

- Jaring klitik - Jaring gilnet nilon D-6 - Peningkatan sarana penangkapan ikan

Satuan Set Set unit dan set

Penyusunan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)


Jumlah dana Rupiah - Jumlah buku laporan tahunan, Profil SKPD dan exp Buku saku yang dicetak - Tersedianya dokumen yang sangat efektif exp sebagai informasi atas potensi, program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dinas selama tahun 2014 dari sektor peternakan, perikanan dan kelautan

41,912,450 155

Jumlah dana - Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana potensi perikanan - Tersedianya data sarana dan prasarana untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program potensi perikanan

Rupiah kecamatan

21,382,000 6

kecamatan

6

Jumlah dana - Dokumen KKP Badung - Terwujudnya kawasan konservasi perairan kabupaten Badung

Rupiah Dokumen kecamatan

176,530,900 1 4

155

Uraian


Target

Program Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Uraian Penanganan Pencemaran Pantai Akibat Limbah Bangkai Ikan

Indikator Kinerja Input : Output : Outcome:

Jumlah dana - Berkurangnya bangkai ikan akibat adanya fenomena alam red tide - Kawasan pantai Kuta, Legian dan Seminyak yang bebas dari adanya bangkai ikan

Satuan Rupiah pantai pantai

Target 1,469,000 3 3

Ket

REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents