lampiran 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 SKPD PROVINSI TA N0 1 1
2
: DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : GORONTALO : 2015 SASARAN STRATEGIS
2 Meningkatnya jumlah Koperasi berkualitas dan koperasi mandiri berprestasi
Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
3 1 Jumlah Koperasi Baru
4 Koperasi
5 20
2 Jumlah Koperasi Berkualitas 3 Jumlah Koperasi Mandiri Berprestasi 4 jumlah KUKM yang di fasilitasi Kerdit Perbankan
Koperasi Koperasi KUKM
15 2 750
5 Jumlah UMKM 6 Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM melalui promosi produk 7 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yang difasilitasi modal usaha
UMKM
67,413
UMKM
12
UMKM
750
IKM Sentra
13,323 297
pasar
4
3
Meningkatnya Wira Usaha Baru
4
Berkembangnya Industri Kecil Menengah di Daerah
8 Jumlah IKM 9 Jumlah sentra IKM
5
Meningkatnya kelancaran arus dan distribusi barang/jasa
10
6
Meningkatnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
11 Penanganan kasus pengaduan konsumen 12 Meningkatnya jumlah UTTP yang bertanda Tera Sah yang berlaku
% UTTP
90 13,100
7
Meningkatnya kinerja ekspor komoditi unggulan daerah dan antar pulau
13 Jumlah Komoditi Ekspor Unggulan daerah 14 Jumlah perkembangan ekspor 15 Jumlah Perdagangan Antar Pulau
Komoditi ton ton
6 142,897 844,663
8
Meningkatnya standarisasi mutu barang ekspor
16 Jumlah Pengujian komoditi 17 Penerbitan sertifikat mutu
Pengujian Sertifikat
200 12
9
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi, tersedianya sarana prasarana SKPD serta meningkatnya SDM Aparatur
18 Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran 19 Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD 20 Persentase penigkatan SDM Aparatur
%
95
%
90
PNS
12
Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan penyelenggaraan keuangan daerah
21 Tersedianya dokumen perencanaan dan Evaluasi Program
%
90
22 Tersedianya Laporan Penyelenggaraan keuangan SKPD
%
90
10
Jumlah sarana distribusi barang dan jasa yang di bangun
Lampiran 4 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2015 PROVINSI SKPD
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
CAPAIAN TAHUN 2014
2 Jumlah koperasi baru Jumlah Koperasi Mandiri berprestasi Jumlah Koperasi berkualitas Jumlah KUKM yang di fasilitasi Kredit Perbankan
3 Koperasi Koperasi Koperasi KUKM
5 Jumlah UMKM 6 Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM melalui promosi produk 7 Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yang difasilitasi modal usaha
N0 1 1
2
3
4
5
: GORONTALO : DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2015
4 1,131 2 15 15,542
TARGET 5 1,080 2 20 750
REALISASI 6 1,183 2 20 541
% REALISASI 7 109.54 100.00 100 72.13
UMKM
70,590
67,413
96,124
UMKM
12
12
12
UMKM
850
750
8 Jumlah IKM 9 Jumlah sentra IKM
IKM Sentra
13,688 289
13,323 297
10 Jumlah Sarana Distribusi barang jasa yang dibangun
pasar
4 pasar
1 2 3 4
4 pasar
TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
CAPAIAN S/D TAHUN 2015 TERHADAP CAPAIAN AKHIR
8
9
1,135 10 115 4,240
1,183 6 15 71,118
143
72,705
96,124
100
66
48
1240
165.33
4,140
3,891
14,084 297
106 100
14,024 321
14,084 297
5 pasar
125
23
20
6
11 Penanganan kasus pengaduan konsumen 12 Meningkatnya jumlah UTTP yang bertanda Tera Sah yang berlaku
% UTTP
90 2,044
90 13,100
90 12,887
100 98
90 13,800
90 12,887
7
13 Jumlah Komoditi Ekspor unggulan daerah 14 jumlah perkembangan ekspor 15 jumlah perdagangan antar pulau
Komoditi ton ton
6 72.608 ton 66.126 ton
6
6 144,291
100 101
6 144,291
6 240,068 920,621
8
6 Jumlah Pengujian komoditi 17 Penerbitan sertifikat mutu
Pengujian Sertifikat
243 12
200 12
639 65
319.5 541.67
1,000 56
1,439 100
9
8 Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran 19 Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD 20 Persentase penigkatan SDM Aparatur
%
100
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
100
10
142,897 844,663
PNS
90
12
12
100
72
62
21 Tersedianya dokumen perencanaan dan Evaluasi Program
%
100
100
100
100
100
100
22 Tersedianya Laporan Penyelenggaraan keuangan SKPD
%
100
100
100
100
100
100
lampiran 5 KETERCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TERHADAP TARGET No
Sasaran
Jumlah Indikator
Ketercapaian target
Keterangan
Misi I : Mendorong Pertumbuhan dan Perluasan Usaha Koperasi dan UKM 1
Meningkatnya jumlah Koperasi Berkualitas dan Koperasi Mandiri Berprestasi sebagai Koperasi Percontohan di daerah
tercapai 4
100%
2
Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdaya Saing
2
143%
3
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru
1
165%
tercapai tercapai
Misi II : Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Industri Kecil Menengah 4
Berkembangnya Industri Kecil Menengah
2
106%
tercapai
Misi III : Meningkatkan Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa serta Perluasan Akses Pasar Luar Negeri 5
Meningkatnya kelancaran arus dan distribusi barang/jasa
perlu di tingkatkan 1
74%
6
Meningkatnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
2
98.37%
tercapai
7
Meningkatnya kinerja ekspor komoditi unggulan daerah
3
101%
tercapai
8
Meningkatnya standarisasi mutu barang ekspor
2
319%
tercapai
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 9
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi, tersedianya sarana prasarana SKPD serta meningkatnya SDM Aparatur
3
100%
tercapai
10
tersedianya dokumen pelaksanaan dan monev program dan penyelenggaraan keuangan daerah
2
100%
tercapai
lampiran 6 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA
No
Indikator Kinerja
Satuan
1 2 3 4
Jumlah Koperasi Baru Jumlah Koperasi Mandiri Berprestasi Jumlah Koperasi Berkualitas Jumlah KUKM yang di Fasilitasi Kredit Perbankan
5 6
Jumlah UMKM Meningkatnya transaksi bisnis KUMKM melalui promosi produk
UMKM
7
Jumlah Wirausaha Baru (WUB) yang difasilitasi modal usaha
UMKM
8 9
Jumlah IKM Jumlah sentra IKM
IKM Sentra
10
Jumlah sarana Distribus barang dan jasa yang di bangun
11 12
Penanganan kasus pengaduan konsumen Meningkatnya jumlah UTTP yang bertanda Tera Sah yang berlaku
13
jumlah komoditi ekspor
14
Jumlah Perkembangan Ekspor
15
Jumlah Perdagangan Antar Pulau
Ton
16 17
Jumlah Pengujian komoditi Penerbitan sertifikat mutu
18 19 20 21 22
Koperasi Koperasi Koperasi
Tahun 2014 Target Realisasi
Capaian Kinerja thn 2014 (%)
Tahun2015 Target Realisasi
20 1 15 690
20 2 15 6,131
100% 150% 100% 888%
65,705
70.59
107%
12
12
100%
12
12
100%
550 UMKM
850 UMKM
154%
750
1240
165.33
12.706 IKM 289 sentra
13.668 IKM 289 sentra
104% 100%
13,323 297
14,084 297
106% 100%
pasar
4 Pasar
4 Pasar
100%
4
5
125%
% UTTP
90 12,000
90 12,044
90
90
100%
KOMODITI
6 Komoditi
6 Komoditi
100%
Ton
17.410 ton
68.046 ton
72.608 ton
142,897
144.291 ton
Pengujian Sertifikat
200
243
121%
200
639
319.5
12
12
100%
12
65
541.67
Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran Persentase ketersediaan sarana prasarana SKPD Persentase penigkatan SDM Aparatur
% % %
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
tersedianya dokumen perencanaan dan Evaluasi Program
%
100
100
100
100
100
100
Tersedianya laporan penyelenggaraan keuangan SKPD
%
100
100
100
100
100
100
UMKM UMKM
100% 100%
20 1 20
Capaian Kinerja thn 2015 (%)
20 2 20
100% 150% 100%
750
542
72.13%
67,413
96,124
143%
6 Komoditi 6 Komoditi
100% 1.01
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO 1. TUGAS
: Pelaksana Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan, Kewenangan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan Yang Diberikan Oleh Pemerintah
2. FUNGSI
: a. Penyusunan Perencanaan bidang KUMPERINDAG b. Perumusan Kebijakan Teknis bidang KUMPERINDAG c. Pelaksanaan pelayanan umum bidang KUMPERINDAG d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang KUMPERINDAG e. Pelaksanaan Kegiatan penatausahaan Dinas f. Pembinaan terhadap UPTD KUMPERINDAG g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi
INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya jumlah Koperasi Jumlah Koperasi Berkualitas Berkualitas dan Koperasi Mandiri Berprestasi
FORMULA/PENJELASAN Jumlah Koperasi berkualitas pertahun. Adalah koperasi yang mendapat peringkat A, B dan C sesuai Permen No. 22/per/M.KUKM/IV/2017
Jumlah Koperasi Mandiri Berprestasi
Jumlah Koperasi Mandiri berprestasi pertahun Adalah koperasi terbaik yang mendapat penghargaan bantuan dari Pemerintah
Meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berdaya Saing
Meningkatnya Sentra Industri Kecil Menengah di Daerah
Jumlah UMKM (unit)
Jumlah UMKM tahun (n-1) + Jumlah UMKM tahun (n)
Jumlah Wira Usaha Baru Yang difasilitasi Modal Usaha
Jumlah UMKM yang menerima bantuan Wira Usaha Baru setiap tahun
Jumlah IKM
Jumlah IKM tahun (n-1) + jumlah IKM tahun (n)
Jumlah Sentra Industri
Jumlah Sentra industri tahun (n-1) + jumlah sentra industri tahun (n)
Meningkatnya kelancaran Jumlah sarana distribusi yang di bangun distribusi barang & jasa di daerah Meningkatnya kinerja ekspor Jumlah perkembangan Ekspor komoditi unggulan daerah dan perdagangan antar pulau Jumlah Perdagangan antar
Jumlah pasar yang di bangun per tahun
Jumlah ekspor komoditi unggulan daerah per tahun
pulau Jumlah perdagangan antar pulau tahun(n-1) + jumlah Perdagangan antar pulau tahun (n)
