Lampiran 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima Tahun : 2012
Uraian 1
1.Meningkatkan utilisasi IRJA, IGD, IRNA & Penunjang Medis
2.Menekan angka kematian bayi, ibu melahirkan dan kematian umum
Sasaran Indikator Kinerja 2
1.Persentase peningkatan pasien rawat inap : BOR LOS TOI BTO Penunjang Medis : Laboratorium Radiologi Fisioterapi Persentase peningkatan pasien rawat jalan Persentase peningkatan pasien IGD 2.- Jumlah kematian Bayi Neonatus - Jumlah Kematian Ibu Melahirkan - Kematian Umum : *NDR *GDR
3.Meningkatkan kapabilitas dan kuantitas SDM melalui diklat & rekrutmen
3. – Jumlah SDM yang ikut Diklat - Jumlah SDM
4.Meningkatkan kualitas & kuantitas sarana & prasarana RS melalui pengadaan & pembangunan/pemeliharaan
4. - Jumlah paket pengadaan Alkes - Jumlah paket pembangunan & pemeliharaan
5.Meningkatkan kepuasan pasien melalui pelayanan prima & professional
5.Prosentase kepuasan pasien
6.Meminimalkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) melalui pelayanan
6.Jumlah Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)
Target 3
10.908 org 68,15 % 3,34 hari 1,58 hari 73,71 kali
Program
Uraian 5
4 Pelayanan administrasi perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
28.552 org 9.799 org 3.147 org 36.655 org 9.085 org
Kegiatan Indikator Kinerja 6 a. input anggaran SDM b output belanja kertas belanja tinta komputer belanja materai belanja amplop belanja paket/pengiriman belanja penggandaan c outcome
satuan 7
Rp. tim rim btl lembar kotak paket paket
Target 8
5,000,000 2 45 20 200 5 1 1
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa surat menyurat
20/1000 KH (2%)
0 – 30%
8,49 (per 1.000) 32,03(per 1.000) 114 523 1 Paket 1 Paket
2
Penyediaan jasa komunikasi a. input sumber daya air dan listrik anggaran SDM b output pengisian tabung gas 1 tabung gas besar 2 tabung kecil belanja telepon belanja listrik c outcome
Rp. tim
tabung tabung bulan bulan 12
300,000,000 2
37 171 12 12
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa komunikasi, sumber daya
80-90%
0-1,5%
3 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional
a. input anggaran SDM b output Jasa service penggantian suku cadang BBM & Pelumas Belanja STNK c outcome
Rp. tim paket paket paket unit
15,000,000 2 1 1 1 9
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa pemeliharaan dan
4 Penyediaan jasa administrasi a. input anggaran keuangan SDM b output
Rp. tim
10,800,000 2
Ket. 9
c
honorarium pegawai non struktural outcome
orang
12
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa administrasi keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan a. input anggaran kantor SDM b output belanja peralatan kebersihan kantor jasa retribusi sampah c outcome
Rp. tim jenis bulan
30,000,000 2 33 12
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor a. input anggaran SDM b output atk c outcome
Rp. tim
15,000,000 2
jenis
24
Rp. tim
20,000,000 2
Meningkatnya kinerja aparatur dengan ketersediaan alat tulis kantor
7 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
a. input anggaran SDM b
c
output belanja cetak biaya penggandaan outcome
jenis paket
10 1
Meningkatnya kinerja aparatur dengan ketersediaan barang cetakan &
8 Penyediaan komponen a. input anggaran isntalasi listrik / penerangan SDM bangunan kantor b output belanja alat listrik dan elektronik c outcome
Rp. tim
5,000,000 2
jenis
16
Rp. tim
3,000,000 2
Meningkatnya kinerja aparatur dalam layanan jasa instalasi
9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
a. input anggaran SDM b output belanja surat kabar dan majalah c outcome
bulan
12
Tersediannya sumber informasi melalui penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan 10 Penyediaan makanan dan minuman pasien
a. input anggaran SDM b output belanja makan dan minum harian pegawai belanja makan dan minum petugas jaga malam Belanja makan dan minum pasien c outcome
Rp. tim
673,516,050 2
orang
40
orang
40
bulan
12
Meningkatnya status kesehatan pasien dan mempercepat proses kesembuhan melalui penyediaan makanan &
11 Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
a. input anggaran SDM b output perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke jakarta perjalanan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke mataram c outcome
Rp. tim
64,340,000 2
orang
3
orang
7
Meningkatnya kinerja aparatur melaui koordinasi & konsultasi
12 penyediaan jasa pelayanan kesehatan
a. input anggaran SDM b
c
output insentif kinerja pelayanan (RSU Bima) insentif kinerja pelayanan (RSU sondosia) insentif kinerja pelayanan (apotik) outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan jasa pelayanan kesehatan
Rp. tim
1,606,000,000 2
Rp. Rp. Rp.
640,000,000 6,000,000 960,000,000
13 Pemeriksaan air dan limbah a. input anggaran rumah sakit SDM b output pemeriksaan air dan limbah rs pembuatan dokumen DPPL perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan air dan limbah rs di c outcome
Rp. tim paket paket orang
10,000,000 2 1 1 1
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan jasa pemeriksaan air &
14 Dukungan operasional RSUD a. input anggaran persiapan sondosia SDM b output atk belanja alat listrik belanja peralatan kebersihan belanja bahan kimia 1 bahan serelogical dan kimia klinik 2 bahan uji saring dan hematologi 3 bahan cross matching dan tes narkoba pemeriksaan air dan limbah rs perbaikan alat kedokteran perbaikan lemari pasien, tempat tidur dll c outcome
Rp. tim
300,000,000 4
jenis jenis jenis
23 16 33
paket paket paket paket paket paket
1 1 1 1 1 1
Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui dukungan operasional RS
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1
Pengadaan peralatan gedung kantor
a. input anggaran SDM b output pengadaan 1 televisi 2 lemari kaca 2 pintu 3 lemari rak 4 ac 5 komputer pc 6 lap top 14" 7 laptop 11.6 " 8 printer tinta 9 printer pita 10 ups 11 meja 1/2 biro 12 meja rapat 13 kursi rapat 14 kompror gas 15 kulkas besar 16 kkulkas kecil
Rp. tim
159,732,500 4
set unit unit set unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
10 2 1 10 1 3 2 3 1 2 3 2 21 1 1 2
c
2
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
17 freezer 18 piring 19 mangkok sayur 20 mangkok ikan 21 plato 22 blender 23 panci 24 dandang nasi 25 wajan goreng 26 baskom 27 rak piring outcome
unit lusin lusin lusin lusin buah buah buah buah buah buah
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
Meningkatnya kinerja aparatur melalui ketersediaan sarana kantor
a. input anggaran SDM b output bahan baku bangunan pekerja bangunan c outcome
Rp. tim jenis orang
5,000,000 2 24 2
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan gedung kantor
3
Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatran
a. input anggaran SDM b output ban luar premium solar c outcome
Rp. tim buah liter liter
10,000,000 2 10 445 110
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan mobil jabatan
4
Pemeliharaan rutin / berkala a. input anggaran mobil dinas/operasional SDM b output belanja servis penggantian suku cadang premium solar oli c outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan kendaraan
Rp. tim tahun jenis liter liter galon
40,000,000 2 1 5 1,000 500 8
5
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan
a. input anggaran SDM b
c
6
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
output perbaikan klibrasi alat laboratoriunm perbaikan klibrasi alat kedokteran perbaikan lemari pasien, tempat tidur pasien penggandaan outcome
Rp. tim
20,000,000 3
paket paket paket
1 1 1
lembar
700
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan perlengkapan kantor
a. input anggaran SDM b output belanja rutin /berkala pemeliharaan mesin 1 ac 2 komputer c outcome
Rp. tim
30,000,000 4
unit unit
15 16
Rp. tim
100,000,000 4
Meningkatnya kinerja aparatur melalui pemeliharaan peralatan kantor
Program Peningkatan Disiplin 1 Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
a. input anggaran SDM b output belanja pakaian dinas satpam dan perlengkapannya c outcome
paket
1
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan pakaian dinas
2
Penyediaan jasa keamanan RSU sondosia
a. input anggaran SDM b output Belanja jasa keamanan c outcome
Rp. tim orang
126,000,000 2 21
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan jasa keamanan
3
Jasa cleaning service
a. input anggaran SDM b output belanja jasa cleaning servis c outcome
Meningkatnya kinerja aparatur melalui penyediaan jasa cleaning service
Rp. tim orang
42,000,000 2 7
Peningkatan, pengembangan 1 sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian a. input anggaran kinerja danm ikhtisar SDM realisasi kinerja SKPD b output penggandaan belanja makan minum rapat belanja makan minum harian pegawai ATK c outcome
Rp. tim paket orang orang paket
3,000,000 1 1 13 10 1
Tersusunnya LAKIP
2
a. input Penyusunan laporan anggaran keuangan semesateran dan SDM prognosis anggaran b output penggandaan belanja makan minum rapat belanja makan minum harian pegawai ATK c outcome
Rp. tim paket orang orang paket
3,000,000 1 1 13 10 1
Tersusunnya laporan keuangan semesteran & prognosis realisasi
3
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
a. input SDM b
c
Standarisasi pelayanan kesehatan
1
Persiapan BLUD
output penggandaan belanja makan minum harian pegawai ATK outcome
Rp. tim
paket orang paket
6,000,000 1
1 10 1
Tersusunnya laporan akhir tahun
a. input anggaran SDM b output pelaksanaan 1 wokshop tata kelola 2 workshop RSB 3 workshop spm 4 workshop laporan keuangan 5 workshop perhitungan unit cost 6 bimtek tim penilai c outcome
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan melalui BLUD
Rp. tim
orang orang orang orang orang orang
275,000,000 2
8 7 8 7 18 10
1 Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru-paru, rumah sakit mata
Pembangunan rumah sakit (DAK)
a. input anggaran SDM b output perjalanan dinas 1 bima - jkt 2 bima - jabar pengadaan TT kelas III peralatan PONEK peralatan IGD tambahan peralatan medis Pembangunan ruang kelas III pembangunan ruang NICU pemagaran samping kelas III tambahan pemagaran samping kelas III pengadaan BHP (kantong darah) pengadaan bahan kimia UTDRS pengadaan komputer, laptop,printer, UPS pengadaan meubelair c outcome
Rp. tim
orang orang jenis jenis jenis jenis m2 m2 m m paket paket jenis jenis
4,244,780,000 4
3 1 5 12 14 4 319 100 90 9 1 1 4 3
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
2
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
a. input anggaran SDM b output biaya obat-obatan apotik samakai 1 generik 2 non generik 3 biaya bahan /alat kesehatan habis pakai biaya bahan /alat kesehatan habis pakai standar keperluan pasien rawat inap dan operasi belanja bahan kimia c outcome
Rp. tim
2,790,016,705 4
paket paket paket tahun
1 1 1 1
paket
3
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
3
Pengadaan perlengkapan rumah tangga RSUD
a. input anggaran SDM b
c
output belanja modal pengadaan alat medis belanja modal pengadaan inventaris ruang pasien outcome
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
Rp. tim
150,000,000 3
jenis jenis
6 11
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1
Peningkatan kualitas dokter a. input anggaran dan paramedis SDM b output pelatihan tenaga dokter, perawat bidan, penunjang medis dan pelatihan non medis lainnya Pelatihan costumer service seminar keperawatan pertemuan tingkat rumah sakit -
pertemuan struktural rumah sakit pertemuan tim mutu rumah sakit pertemuan tim pembinaan rumah sakit pertemuan penyusun program pertemuan evaluasi program sosialisasi dan pertemuan rutin bidang keperawatan
Pertemuan tim mutu keperawatan sosialisasi dan pertemuan rutin bidang pelayanan outcome -
c
3
Rujukan kasus kabupaten luar daerah
operasional kunjungan dokter spesialis ke RS sondosia
300,000,000 2
paket
1
orang orang orang orang
46 108 30
orang orang orang orang orang
13 20 25 30 30 20
orang orang
20 10
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
a. input anggaran SDM b output rujukan kasus keluar daerah c outcome
Meningkatnya kinerja kesehatan masyarakat
3
Rp. tim
a. input anggaran SDM b output transportasi uang harian c outcome
Rp. tim paket
300,000,000 2 1
pelayanan
Rp. tim orang orang
48,000,000 2 5 5
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
1 Peningkatan pelayanan kesehatan untuk jamkesmas, jamkesmas NTB dan askes di RSUD
pelayanan kesehatan untuk a. input anggaran jamkesmas, jamkesmas NTB SDM dan askes di RSUD b output atk 1 jamkesmas 2 jamkesmas ntb 3 askes
Rp. tim
10,700,000,000 4
jenis jenis jenis
29 26 6
-
c
alat listrik dan elektronik 1 jamkesmas 2 askes peralatan kebersihan 1 jamkesmas 2 jamkesmas ntb 3 askes belanja bahan obat-obatan 1 jamkesmas 2 jamkesmas ntb 3 askes outcome
Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
Bima, 21 Januari 2013 Direktur RSUD Kabupaten Bima
dr. H. Muhamad Ali, Sp.PD NIP. 19650515 199603 1 004
jenis jenis
21 21
jenis jenis jenis
35 35 35
tahun tahun tahun
1 1 1
