RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN : 2014 NO. 1
SASARAN STRATEGIS 2
INDIKATOR KINERJA 3
SATUAN 4
1.
Meningkatnya penunjang pelayanan rutin administrasi dan operasional kedinasan
- Jumlah waktu penunjang pelayanan administrasi dan operasional kedinasan
2.
Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
- Prosentase panjang sumbatan pada saluran drainase/gorong-gorong (panjang saluran bebas sumbatan : panjang saluran drainase/gorong-gorong)
m'
3.
Meningkatnya panjang jalan yang - Panjang trotoar jalan yang terbangun dan memiliki trotoar/saluran pembuangan air terpelihara (minimal 1,5 m) (minimal 1,5 m)
km
4.
Meningkatnya jumlah sarana prasarana - Prosentase Jumlah sarana dan prasarana pemakaman tempat pemakaman umum per satuan penduduk (pembangunan bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan TPU)
TPU
5.
6.
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Meningkatnya pemasangan rambu rambu jalan
bulan
- Prosentase Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang memenuhi standart
%
- Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan
unit
- Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran) - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah propinsi nasional
Kali
- Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan
titik
- Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik
titik
- Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan - Jumlah sarana prasarana/media sosialisasi informasi kepada masyarakat - Pelayanan rekening listrik penerangan jalan umum
titik
titik
titik tahun
7.
Meningkatnya tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
- Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (TPS) - Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan)
8.
- Volume pelayanan pengelolaan persampahan per hari (pelayanan pengelolaan persampahan : asumsi timbulan sampah penduduk) Meningkatnya luasan ruang terbuka - Jumlah masyarakat yang mengerti hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber mengenai pengelolaan RTH publik maupun HPL/HGB privat
TOTAL ANGGARAN
unit orang
m3
orang
- Luasan RTH yang Tertata/terbangun di kabupaten Banyuwangi
m2
- Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Banyuwangi
m2
: Rp. 49.989.840.000,00
Banyuwangi,
Januari 2014
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650812 199003 1 012
TARGET 5
12
4000
10
10
45
5
30
60 526 86
2,000 3 1
200 400
5,300
200
80,000 18,000
PERTAMANAN
PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN : 2014 NO. 1
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2
3
1.
Meningkatnya - Jumlah waktu penunjang pelayanan penunjang pelayanan administrasi dan operasional kedinasan rutin administrasi dan operasional kedinasan
2.
Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
3.
Meningkatnya panjang - Panjang trotoar jalan yang terbangun jalan yang memiliki dan terpelihara (minimal 1,5 m) trotoar/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
4.
5.
6.
- Prosentase panjang sumbatan pada saluran drainase/gorong-gorong (panjang saluran bebas sumbatan : panjang saluran drainase/goronggorong)
Meningkatnya jumlah - Prosentase Jumlah sarana dan sarana prasarana prasarana tempat pemakaman umum per pemakaman satuan penduduk (pembangunan bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan TPU)
SATUAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN 4
5
bulan
12
Pelayanan adminstrasi perkantoran
6
m'
4000
Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
km
10
Pembangunan trotoar
Rehabilitasi sedang/berat trotoar TPU
10
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
- Prosentase Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang memenuhi standart
%
45
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
- Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan
unit
5
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran) Meningkatnya - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah pemasangan rambu - propinsi nasional rambu jalan - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan
Kali
30
Peningkatatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
titik
60
Pengadaan LPJU
titik
526
- Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik
titik
86
- Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan
titik
2000
- Jumlah sarana prasarana/media sosialisasi informasi kepada masyarakat
titik
3
Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
tahun
1
Penyediaan jasa listrik PJU
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
- Rekening bulanan litrik lampu penarangan jalan umum (LPJU)
Pemeliharaan LPJU
7.
Meningkatnya tempat - Jumlah prasarana dan sarana pembuangan sampah pengelolaan persampahan (TPS) (TPS) per satuan penduduk - Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan)
unit
200
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
orang
400
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan Peningkatan kemempuan aparat pengelolaan persampahan
- Volume pelayanan pengelolaan persampahan per hari
m3
5,300
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan 8.
Meningkatnya luasan - Jumlah masyarakat yang mengerti ruang terbuka hijau mengenai pengelolaan RTH publik (RTH) per satuan luas maupun privat wilayah ber HPL/HGB
orang
200
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
- Luasan RTH yang Tertata/terbangun di kabupaten Banyuwangi
m2
80,000
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH Penataan RTH
- Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Banyuwangi TOTAL ANGGARAN
m2
18,000
Pemeliharaan RTH
: Rp. 49.989.840.000,00
Banyuwangi,
Januari 2014
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650812 199003 1 012
ANGGARAN (*1000) 7
1,671,647
1,000,000
3,950,000
1,100,000
2,050,000
100,000
150,000
277,500
5,112,298
1,250,000
1,400,000
17,054,160
1,957,755
304,000
20,000
7,242,480
25,000
20,000
95,000
40,000
3,645,000 1,525,000
PERTAMANAN
PENETAPAN KINERJA (PK) SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN : 2014
NO. 1
KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
2
3
1.
Meningkatnya - Jumlah waktu penunjang pelayanan penunjang pelayanan administrasi dan operasional kedinasan rutin administrasi dan operasional kedinasan
2.
Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat
3.
Meningkatnya panjang - Panjang trotoar jalan yang terbangun jalan yang memiliki dan terpelihara (minimal 1,5 m) trotoar/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
4.
5.
6.
- Prosentase panjang sumbatan pada saluran drainase/gorong-gorong (panjang saluran bebas sumbatan : panjang saluran drainase/goronggorong)
REALIS SAT. TARGET ASI
7
KEUANGAN ANGGARAN (*1000)
4
5
bulan
12
Pelayanan adminstrasi perkantoran
1,671,647
m'
4000
Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
1,000,000
km
10
Pembangunan trotoar
3,950,000
Rehabilitasi sedang/berat trotoar
1,100,000
10
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
2,050,000
Meningkatnya jumlah - Prosentase Jumlah sarana dan TPU sarana prasarana prasarana tempat pemakaman umum per pemakaman satuan penduduk (pembangunan bangunan TPU dan pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan TPU)
6
PROGRAM/ KEGIATAN
8
- Prosentase Sarana dan prasarana tempat pemakaman umum per satuan penduduk yang memenuhi standart
%
45
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
100,000
- Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai standar pelayanan
unit
5
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
150,000
- Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran dalam waktu tanggap (laporan bahaya kebakaran : penanggulangan bahaya kebakaran) Meningkatnya - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah pemasangan rambu - propinsi nasional rambu jalan - Jumlah terbangunnya LPJU wilayah Ibukota Kecamatan dan pedesaan
Kali
30
Peningkatatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
277,500
titik
60
Pengadaan LPJU
5,112,298
titik
526
- Jumlah terpasangnya lampu hias dan penerangan di wilayah kota dan Fasilitas publik
titik
86
- Jumlah pemeliharaan LPJU yang rusak/kurang optimal dalam pelayanan
titik
2000
Pemeliharaan LPJU
1,250,000
- Jumlah sarana prasarana/media sosialisasi informasi kepada masyarakat
titik
3
Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
1,400,000
tahun
1
Penyediaan jasa listrik PJU
17,054,160
Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
- Rekening bulanan litrik lampu penarangan jalan umum (LPJU)
7.
Meningkatnya tempat - Jumlah prasarana dan sarana pembuangan sampah pengelolaan persampahan (TPS) (TPS) per satuan penduduk - Mengurangi volume timbulan sampah masyarakat (jumlah masyarakat dapat melakukan pengelolaan persampahan)
- Volume pelayanan pengelolaan persampahan per hari
8.
Meningkatnya luasan - Jumlah masyarakat yang mengerti ruang terbuka hijau mengenai pengelolaan RTH publik (RTH) per satuan luas maupun privat wilayah ber HPL/HGB
- Luasan RTH yang Tertata/terbangun di kabupaten Banyuwangi
- Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Banyuwangi TOTAL PLAFOND ANGGARAN : Rp. 49.989.840.000,00 TOTAL REALISASI ANGGARAN : Rp. 49.989.840.000,00
unit
200
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1,957,755
orang
400
Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan
304,000
Peningkatan kemempuan aparat pengelolaan persampahan
20,000
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
7,242,480
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan persampahan
25,000
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH
20,000
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
95,000
Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH
40,000
m3
orang
m2
m2
5,300
200
80,000
18,000
Banyuwangi,
Penataan RTH
3,645,000
Pemeliharaan RTH
1,525,000
Januari 2014
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650812 199003 1 012
EUANGAN REALISASI (*1000) 9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MOJOKERTO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya cakupan pelayanan kebersihan
NO
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
Luas daerah yang bebas sampah (m2) Luas daerah yang bebas dari tumpukan sampah kurang dari 24 ------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah kota (m2) jam
Persentase volume sampah yang Jumlah sampah yang tertangani (m3) --------------------------------------------- x 100 % tertangani Jumlah produksi sampah Kota Mojokerto
Persentase volume sampah yang Jumlah sampah yang terolah (m3) --------------------------------------------- x 100 % terolah Jumlah produksi sampah Kota Mojokerto
Persentase panjang saluran yang Panjang saluran yang bebas walet -----------------------------------------------x 100 % bebas walet Meningkatnya Luas 2 Ruang Terbuka Hijau Persentase luasan RTH publik (RTH) Meningkatnya rasio 3 PJU yang ditangani
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
Profil Bidang BIDANG Kebersihan KEBERSIHAN Profil Bidang BIDANG Kebersihan KEBERSIHAN Profil Bidang BIDANG Kebersihan KEBERSIHAN
Panjang saluran Kota Mojokerto
Profil Bidang BIDANG Kebersihan KEBERSIHAN
Luas RTH publik ----------------------x 100 % Luas wilayah
Profil Bidang BIDANG Pertamanan PERTAMANAN
Panjang layanan PJU Persentase panjang jalan dengan ----------------------------- x kualitas penerangan baik 100% Panjang ruas jalan Kabupaten
Profil Bidang BIDANG Sarpras dan SARPRAS DAN Penyuluhan PENYULUHAN
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MOJOKERTO
Drs. SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19611031 198102 1 002
Compatibility Report for IKU.xls Run on 14/11/2015 19:41 The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file format.
Significant loss of functionality
Any effects on this object will be removed. Any text that overflows the boundaries of this graphic will appear clipped.
# of occurrences
Version
1 IKU '!A1:I22
Excel 97-2003
