RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN2013

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN2013

DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG Mangupura, 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013

DAFTAR ISI Halaman

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

ii

BAB I

Pendahuluan

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya

1

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

4

2.1 Visi dan Misi

4

2.2 Tujuan dan Sasaran

5

Komponen Rencana Kinerja Tahunan

6

3.1 Sasaran Strategis

6

3.2 Indikator Kinerja

6

3.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan

9

Penutup

17

BAB II

BAB III

BAB IV

Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Cipta Karya Tahun 2013

i

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003. Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.

Mangupura, Maret 2012 Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT Pembina Tk I Nip. 19611010 199403 2 001

ii

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Salah satu instrument SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing SKPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai bentuk komitmen SKPD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015 Nomor 13 tahun 2011, Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, maka Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah terdiri dari:

1


1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum 3. Bidang Bangunan terdiri dari: a. Seksi Tata Bangunan b. Seksi Ijin Bangunan c. Seksi Pengawasan Bangunan 4. Bidang Tata Ruang terdiri dari: a. Seksi Survai dan pemetaan b. Seksi Perijinan Tata Ruang c. Seksi Teknik Tata Ruang 5. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari: a. Seksi Analisa dan Penilaian b. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan a. Seksi Permukiman b. Seksi Penyehatan Lingkungan c. Seksi Reklamasi dan Konservasi 7. Bidang Pertambangan terdiri dari: a. Seksi Air Bawah Tanah dan Permukaan b. Seksi Bahan Galian c. Seksi Migas, Listrik dan Energi Baru

2


KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG BANGUNAN

BIDANG PERMUKIMAN & PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SEKSI

SEKSI PERMUKIMAN

SEKSI AIR BAWAH TANAH DAN PERMUKAAN

BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN

BIDANG TATA RUANG

SEKSI PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

SEKSI SURVEY DAN PEMETAAN

SEKSI ANALISA DAN PENILAIAN

SEKSI TEKNIK TATA RUANG

SEKSI IJIN BANGUNAN

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI BAHAN GALIAN

SEKSI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PERIJINAN TATA RUANG

SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN

SEKSI REKLAMASI DAN KONSERVASI

SEKSI MIGAS, LISTRIK DAN ENERGI BARU

TATA BANGUNAN

Gambar 1 Struktur Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Struktur Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat Dinas dan beberapa bidang. Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang tersebut dikepalai oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi sebagaimana tergambar dalam bagan organisasi pada gambar 1. Adapun 5 bidang yang terdapat di Dinas Cipta Karya adalah sebagai berikut : a. Bidang Pendataan dan Pelaporan b. Bidang Bangunan c. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan d. Bidang Tata Ruang e. Bidang Pertambangan

3


BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

2.1 Visi dan Misi Penetapan visi Dinas Cipta Karya adalah untuk menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan. Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka dirumuskan Misi yang akan dilaksanakan. Visi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dalam 5 tahun ke depan adalah :

Terwujudnya Sarana Prasana Publik dan Masyarakat Kabupaten Badung di Bidang Keciptakaryaan yang Memadai serta Berfungsi Optimal dengan Pelayanan Prima

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Cipta Karya menetapkan 5 ( lima) misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan di bidang informasi Tata Ruang, perijinan Bangunbangunan, Perumahan dan Pertambangan dengan pembangunan Sistem Informasi yang berbasis High Tech. 2. Revitalisasi dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaan sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara partisipatif. 3. Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis keciptakaryaan guna menunjang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur keciptakaryaan. 4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur baik melalui Pendidikan dan Latihan, Kursus, Pendidikan Struktural maupun Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi. 5. Meningkatkan pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi guna mewujudkan partnership yang transparan, sportif, berkualitas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas.

4


2.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah: Terwujudnya

sarana

dan

prasarana

”Keciptakaryaan”

yang

berkualitas,

representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya : 1.

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif

2.

Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan

3.

Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

4.

Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

5.

Terwujudnya usaha Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin

6.

Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang Setelah dilakukan konsultasi kepada Tim Lakip Kabupaten dan dari

Kementerian Pan-RB, demi penyempurnaan AKIP Dinas Cipta Karya dilakukan perubahan/ review terhadap Sasaran Strategis no 4, 5 dan 6 menjadi 1 Sasaran dengan pertimbangan mempunyai formula dan alat ukur yang sama yaitu usaha ESDM yang dibina. Denga adanya perubahan/ review tersebut diatas, maka Sasaran Strategis Dinas Cipta Karya menjadi 4 Sasaran strategis yaitu: 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif 2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM

5


BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran strategi yang ingin dicapai dalam tahun 2013, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target). Terkait dengan hal tersebut diatas, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan : 3.1 Sasaran Strategis Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Cipta Karya Tahun 2011 – 2015 sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu: 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif 2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM

3.2 Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya terdiri dari 6 indikator dan sesuai hasil evaluasi oleh Tim Lakip Kabupaten dan dari Kementrian PAN dan RB, dilakukan revisi sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya (lama) 1.

Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan pengendalian bangunan

6


2.

Persentase pembangunan keciptakaryaan

3.

Persentase permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP): 

Persentase Jalan Lingkungan yang ditata



Persentase Penyediaan Air Bersih



Persentase sanitasi yang dibangun

4.

Persentase perusahaan pertambangan yang memiliki ijin

5.

Persentase pengusaha/ perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin

6.

Persentase pelaksanaan kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi merusak lingkungan

Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya (baru, hasil revisi) 1.

Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

2.

Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif

3.

Persentase Prasarana dasar permukiman degan kondisi baik

4.

Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha

7


Tabel 2.1 Review Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Alasan Perubahan Awal

Review

PENJELASAN TERHADAP PERUBAHAN / REVIEW SASARAN DAN INDIKATOR 

Berdasarkan konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dari Kementerian PAN-RB bahwa indikator harus menunjukkan kinerja (outcomes) sehingga indiKator lama yang merupakan hasil dari kerja/ kegiatan di review menjadi hasil yang menunjukkan kinerja Dinas Cipta Karya Sasaran

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

Indikator Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan pengendalian bangunan

Sasaran Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif

Indikator Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

Terwujudnya sarana Persentase Prasarana publik Pembangunan Keciptakaryaan sesuai kebutuhan

Terwujudnya sarana Persentase sarana prasarana gedung prasarana publik pemerintah dan sesuai kebutuhan masyarakat umum yang representative

Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

Terwujudnya Persentase dasar Prasarana dasar prasarana permukiman dengan permukiman yang kondisi baik berkondisi baik

Persentase Permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan lingkungan, sanitasi (DSDP)

 Persentase Jalan Lingkungan yang ditata  Persentase Penyediaan Air Bersih  Persentase sanitasi yang dibangun PENJELASAN TERHADAP PERUBAHAN / REVIEW SASARAN DAN INDIKATOR 

Berdasarkan konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dari Kementerian PAN-RB bahwa indikator harus menunjukkan kinerja (outcomes) sehingga indiKator lama yang merupakan hasil dari kerja/ kegiatan di review menjadi hasil yang menunjukkan kinerja Dinas Cipta Karya



Adapun alat ukur untuk Sasaran dan Indikator 4, 5 dan 6 adalah sama yaitu usaha bidang ESDM yang berijin sehingga sasaran dan indikator dijadikan satu

8


Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Persentase perusahaan pertambangan yang memiliki ijin

Terwujudnya Persentase kepatuhan pengusaha ESDM pengendalian terhadap ketentuan pengusahaan SDA di penyelenggaraan usaha bidang ESDM

Terwujudnya Usaha Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin

Persentase Pengusaha/ Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013 No

1.

TUJUAN Terwujudnya 1 sarana dan prasarana ”Keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

23,20%

Terwujudnya Sarana prasarana publik sesuai kebutuhan

Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representative

65,00%

Terwujudnya Persentase prasarana prasarana dasar dasar permukiman permukiman yang dengan kondisi baik berkondisi baik

47,56%

Terwujudnya Persentase kepatuhan pengendalian pengusaha ESDM pengusahaan SDA terhadap ketentuan di bidang ESDM penyelenggaraan usaha

42,99%

3.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pembangunan Keciptakaryaan merupakan bagian dari pembangunan Pekerjaan Umum yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan bidang keciptakaryaan sehingga pada

9


akhirnya adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum/publik itu sendiri. Sarana dan prasarana dimaksud kalau dikelompokkan ke beberapa bidang akan terdapat beberapa bidang diantaranya: 1. Bidang Bangun-bangunan 2. Bidang Penataan Ruang 3. Bidang Perumahan dan Permukiman 4. Bidang Air Bersih 5. Bidang Air Limbah 6. Bidang Prasarana persampahan 7. Bidang Pertambangan Mengacu kepada hal tersebut diatas, maka program yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya antara lain meliputi : Program – program Prioritas : a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b. Program Lingkungan Sehat Perumahan c. Program Pemanfaatan Ruang d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Program Penyehatan Lingkungan e. Program Penataan Bangunan/ Gedung f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang berpotensi merusak Lingkungan g. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan h. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan i.

Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman

Program – program Penunjang : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan c. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) d. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal f. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan g. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman 10


Penjabaran dari program prioritas dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Peningkatan sarana prasarana aparatur dengan melaksanakan Pembangunan gedung pemerintah di Kabupaten Badung meliputi renovasi kantor Lurah, kantor Camat, dan RSUD Badung.

b)

Program Lingkungan Sehat Perumahan 

Peningkatan Jalan lingkungan permukiman yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Badung

c)

Program Pemanfaatan Ruang 

Penataan ruang di wilayah Kabupaten Badung yaitu dengan pembangunan pos polisi di 2 kecamatan

d)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Memberikan pelayanan terhadap permohonan IMB



Memberikan pelayanan dan melakukan kajian terhadap permohonan informasi Tata Ruang

e)



Menyusun Neraca Pemanfaatan Ruang di 2 Kecamatan



Melakukan pemeliharaan terhadap patok dan papan jalur hijau



Penyusunan Produk hukum keciptakaryaan



Melakukan pendataan bangunan ber-IMB

Program Penyehatan Lingkungan 

f)

Penyediaan sarana prasarana air bersih

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang berpotensi merusak Lingkungan

g)



Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Badung



Pemetaan potensi Mineral bukan logam dan batuan

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 

Pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

kegiatan

penambangan, pengusahaan jasa minyak dan gas bumi 

Melakukan pengujian kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak di SPBU



11

Penerbitan ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah


Tabel 2.3. Rencana pagu dan kegiatan Dinas Cipta Karya Th 2013

No

Program

Kegiatan

Anggaran

1 1

2

3

4

2

954,431,475

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1

Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan

226,052,325

2

Studi Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang di Kabupaten Badung

260,855,400

3

Kajian teknis informasi Tata Ruang

79,744,400

4

Pemeliharaan Patok dan Papan Jalur Hijau di Kab. Badung

80,945,400

7

Identifikasi Alih Fungsi Lahan menjadi kawasan terbangun di Kabupaten Badung

56,500,000

8

Pengawasan Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Badung

52,058,300

9

Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Kota Mangupura Tahun 2013

198,275,650 122,744,682,839

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Renovasi Gedung Unit II Kantor Camat Kuta Utara

3,125,064,806

2

Renovasi Kantor Camat Kuta

3,484,391,150

3

Renovasi Kantor Camat Kuta Selatan

4,180,247,300

4

Renovasi Kantor Lurah Sading

2,860,285,700

5

Renovasi Kantor Lurah Tuban

978,336,775

6

Renovasi Kantor Lurah Kerobokan Kaja

2,739,151,200

7

Renovasi Kantor Lurah Kerobokan

1,438,621,400

8

Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kawasan Bali Pecatu Graha Kecamatan Kuta Selatan Pembangunan Gedug Blok B dan C RSUD Kabupaten Badung (Tahun Jamak)

1,657,601,600

9

Penyusunan DED Gedung Blok D,E,F,G dan Penataan Halaman RSUD Kabupaten Badung Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Petang

2,818,359,757

12

Pembangunan Kantor UPT Dinas Pemadam Kebakaran di Kecamatan Mengwi

2,722,705,050

13

Renovasi Bale Paselang, Bale Pawedan dan Bale Gegitan di Pura Lingga Bhuana Puspem Badung (Tahun Jamak)

419,233,900

14

Pembuatan Pelinggih di Kantor Kabupaten Badung (Tahun Jamak)

DPRD

460,740,500

15

Penataan Lapangan Pratu Jania Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi

915,255,150

10

11

12

77,406,188,721

2,047,265,650


3

16

Penyusunan DED PembangunanGedung Kantor Perpustakaan, Kantor Arsip dan Depo Arsip dan Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kawsan Puspem Kabupaten Badung

1,630,421,550

17

Penyusunan DED Renovasi Kantor Lurah Abianbase

52,758,750

18

Renovasi Wantilan di Balai Diklat Kabupaten Badung

298,187,400

19

Pembangunan USB SMPN 5 Mengwi

11,940,370,600

Program Pemanfaatan Ruang 1

Penataan Pedestrian Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun di Kec. Mengwi

8,725,313,100

2

Penataan Halaman, Renovasi Toilet, Perbaikan Tembok Pagar di Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun Pembangunan Tanda Batas Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar

798,110,950

4

Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Kuta Selatan

394,092,500

5

Pembangunan Tanda Batas Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli

838,788,400

6

Pembangunan Wantilan dan Taman Kolam Wanara Pura Luhur Uluwatu

965,923,150

3

4

218,142,500

120,146,252,202

Program Lingkungan Sehat Perumahan Pemutakhiran database prasarana Jalan lingkungan permukiman dan perumahan di Kabupaten Badung Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang

157,579,600

3

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal

309,532,000

4

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi

372,303,000

5

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara

252,132,000

6

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara

193,610,000

7

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan

251,902,000

8

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan

2,104,369,550

9

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan

4,547,158,452

10

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan

1,515,949,750

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta selatan

5,014,721,350.0

14

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara

1,744,399,050.0

15

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara

1,240,821,850.0

16

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara

1,898,281,350.0

1

2

11 12

13

13

13,509,866,480

118,856,000

4,607,832,400

739,225,450.0


17

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara

4,708,395,450.0

20

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi

1,129,097,000

21

Peningkatan Jalan Permukiman Lingkungan Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi

892,901,150

22

Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi

2,357,755,000

23

Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi

2,557,715,800

24

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi

3,690,074,250

25

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi

2,299,732,400

26

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi

1,852,874,400

27

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi

3,440,599,650

28

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi

2,696,987,050

29

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi

527,300,000

30

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi

1,900,222,950

31

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pererenan di Kecamatan Mengwi

1,646,933,800

32

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di Kecamatan Mengwi

1,465,386,450

33

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi

1,957,302,000

34

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi

3,890,270,450

35

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi

1,518,776,850

36

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Werdhi Bhuwana di Kecamatan Mengwi

2,059,462,000

37

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi

545,000,000

38

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwitani di Kecamatan Mengwi

1,457,639,500

39

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi

1,089,793,400

40

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta

1,154,015,500

41

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta

1,435,613,500

42

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta

3,387,133,850

43

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta

3,823,653,000

44

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta

4,376,043,500

45

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal

1,692,391,050

46

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal

2,017,656,800

47

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal

2,010,851,000

18

19

14

3,330,537,150

2,485,649,550


48

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuana di Kecamatan Abiansemal Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dharmasaba di Kecamatan Abiansemal

1,791,250,400

50

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibangkaja di Kecamatan Abiansemal

1,606,294,500

51

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal

1,101,900,000

52

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Jagapati di Kecamatan Abiansemal

552,500,000

53

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal

561,093,250

54

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka di Kecamatan Abiansemal

1,871,009,750

55

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal

4,065,060,700

56

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal

913,618,600

58

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kec. Abiansemal

534,000,000

59

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kec. Abiansemal

542,000,000

60

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangeh di Kec. Abiansemal

1,651,126,700

61

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kec. Abiansemal

796,459,250

62

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kec. Abiansemal

596,223,000

63

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kec. Petang

1,369,266,000

64

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kec. Petang

2,035,525,000

65

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kec. Petang

812,733,000

66

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Getasan di Kec. Petang

756,148,000

67

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang

789,557,600

68

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kec. Petang

1,206,966,200

69

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kec. Petang

596,223,000

49

57

5

590,880,000

14,889,567,000

Program Penyehatan Lingkungan

15

939,979,000

1

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Dangin Peken Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi

559,207,000

2

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jalan Pantai Balangan di Kecamatan Kuta Selatan

1,540,310,400

3

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Sawangan Kel.Benoa di Kec. Kuta Selatan

441,054,400

4

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Canggu Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara

2,570,033,800

5

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Desa Plaga di Kecamatan Petang

8,923,180,400

6

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl. Melasti Lingkungan Br. Kelod Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan

452,979,400


6

7

7

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Ayodya Lingkungan Mumbul Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan

162,389,800

8

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Giri Puspa Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan

240,411,800

9

Pemasangan sambungan rumah Jaringan Air Limbah di Kecamatan Kuta (Tahun Jamak)

12,252,841,500

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yg berpotensi merusak lingkungan

16

92,648,841

1

Pengendalian Pelaksanaan kegiatan penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung

8,835,981

2

Monitoring dan pengendalian pengusahaan jasa minyak dan gas bumi

9,276,250

3

Pengambilan sampel pengujian kualitas dan kuantitas BBM di SPBU Kabupaten Badung

21,359,900

4

Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau di Kabupaten Badung

22,473,100

5

Akurasi data pengambilan air tanah di Kabupaten Badung

11,388,000

6

Pengendalian pelaksanaan pemakaian air tanah

19,315,610

kegiatan

164,050,650 1

Penyelidikan Pendugaan Geolistrik di Kab. Badung

2

Pemetaan daerah rawan terintrusi air laut

120,242,550

43,808,100


BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Cipta Karya Tahun 2013 dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tetap mengacu kepada dokumen-dokumen terkait diantaranya: RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan Renstra Dinas Cipta Karya Tahun 2010 – 2015. Peningkatan mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung SKPD Dinas Cipta Karya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja

dan personil didalam

menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan keciptakaryaan.

Mangupura, Maret 2012 Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT Pembina Tk I Nip. 19611010 199403 2 001

17

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN2013

Recommend Documents