FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : Dinas Perkebunan Tahun : 2012 Uraian 1

Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintahan

Sasaran Indikator Kinerja Outcome :

2

- Terlaksanya sistem admin. perkantoran dengan baik

Target 3

1 Paket

Program 4

Pelayanan Administrasi perkantoran

Uraian 5

Penyediaan jasa surat menyurat

Input Output

Outcome


Outcome : - Terlaksanya sistem admin. perkantoran dengan baik

1 Paket Pelayanan Administrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,

SD air dan listrik

Input Output

Outcome


Outcome :

- Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

1 Paket


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/

Input Output

operasional

Outcome


Outcome :

- Tertibnya administrasi keu. dengan baik

1 Pket


Penyediaan jasa administrasi

Input Output Outcome


Outcome :

- Tersedianya alat tulis kantor

1 Pket


Penyediaan alat tulis kantor


Sasaran

Kegiatan Indikator kinerja

Satuan

6

7

Target

Ket

8

9

- Jumlah Dana - Terlaksananya sistem admin.surat menyurat dengan baik - Tertibnya admin.perkantoran dengan baik

Rp Paket

4,000,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya penyediaan sarana komunikasi,air dan listrik - Terlaksanya sistem admin. perkantoran dengan baik

Rp Paket

14,400,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional - Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Rp Buah

4,000,000 2

Buah

2

- Jumlah Dana - Terlaksananya amdinistrasi dengan baik - Tertibnya administrasi keu. dengan baik

Rp Paket

7,200,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor dgn baik - Tersedianya alat tulis kantor

Rp Paket

4,144,275 1

Paket

1

Kegiatan

Indikator Kinerja

Uraian 1


Outcome :

2

- Tersedianya barang cetakn dan penggandaan

Target 3

1 Paket

Program 4


Uraian 5

Penyediaan barang cetakan & penggandaan

Input Output

Outcome


Outcome :

- Tersedianya komponen instalasi listirk/penerangan bangunan kantor

1 Paket


Penyediaan komp.instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Input Output

Outcome


Outcome :

- Tersedianya bhn.bacaan & peraturan perundang undangan sbg.sumber info bagi aparatur

1 Paket


Penyediaan bhn.bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input Output

Outcome


Outcome :

- Perjalanan dinas dalam daerah untuk koordinasi

1 Pket


Penyediaan perjalanan dinas dalam daerah

Input Output

Outcome


Outcome :

- Perjalanan dinas Luar daerah untuk koordinasi

1 Pket


Penyediaan perjalanan dinas luar daerah

Input Output

Outcome

Sasaran

Indikator kinerja

Satuan

6

7

Target

Ket

8

9

- Jumlah Dana - Terlaksananya penyediaan brng cetakan dan penggandaan dengan baik - Tersedianya barang cetakn dan penganddan

Rp Paket

3,000,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya penyediaan komp.listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya komp.listrik/ penerangan bangunan K.

Rp Paket

1,500,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya penyediaan bhn.bacaan & peraturan perundang-undangan - Tersedianya bhn.bacaan & peraturan perundang undangan sbg.sumber informasi bagi aparatur

Rp Paket

2,000,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya perjalanan dinas dlm.daerah untuk koordinasi - Perjalanan dinas dalam daerah untuk koordinasi

Rp Paket

15,000,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya perjalanan dinas Luar daerah untuk koordinasi - Perjalanan dinas Luar daerah untuk koordinasi

Rp Paket

24,000,000 1

Paket

1

Kegiatan

Indikator Kinerja

Uraian 1



Outcome :

2

- Pelayanan administrasi dan pelayanan publik pada UPTD dpt.berjalan dengan baik

Outcome ; - Pemeliharaan rutin/berkala

Target

Program

3

4

18 UPTD Pelayanan Administrasi perkantoran

Indikator kinerja

Uraian 5

Penyediaan biaya operasional untuk UPTD


1 Buah

mobil jabatan utk.meningk. pelayanan kpd.masy.

Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan




Outcome : - Pemeliharaan rutin/berkala

2 Buah

kend. dinas/operasional utk.meningk.pelayanan kpd masyarakat

Outcome :

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1 Paket


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

Input Output

Outcome


Outcome :

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 Paket


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Input Output

Outcome

Sasaran

6

- Jumlah Dana - Tersedianya biaya operasional UPTD - Pelayanan administrasi & pelayanan publik pd.UPTD dpt.berjalan dgn.baik

Satuan Rp

7

Target

Ket

8

9

86,400,000

Buah

18

Buah

18

Rp

5,000,000

Buah Buah

1 1

Rp

7,000,000

Buah Buah

2 2

- Jumlah Dana - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Rp Paket

3,000,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlalatan gedung kantor

Rp Paket

3,000,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaks.pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan utk.meningk. pelayanan kpd.masy. - Jumlah Dana - Terlaks.pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan - Pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas/operasional utk.meningk.pelayanan kpd.masyarakat

Kegiatan

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Outcome :

- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

1 Paket


Pemeliharaan rutin/berkala meubelair


Meningkatnya kinerja aparatur b

Outcome :

- Pengadaan meja dan kursi setengah biro untuk dinas

7 unit


Pengadaan meja dan kursi 1/2 biro untuk dinas

Input Output

Outcome


Outcome :

- Penyusunan LAKIP SKPD

1 Paket

Peningkatan pengemb. sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input Output

Outcome Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintahan

Outcome :

- Penyusunan Laporan keu. semesteran dan prognosis realisasi anggaran

1 Paket


Penyusunan Laporan keuangan semesteran & prognosis real. anggaran

Input Output

Outcome


Outcome :

- Penyusunan Laporan keu. akhir tahun

1 Paket


Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun


Sasaran

- Jumlah Dana - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair - Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Rp Paket

2,000,000 1

Paket

1

- Jumlah Dana - Terlaksananya pengadaan meja dan kursi setengah biro utk.dinas - Pengadaan meja dan kursi setengah biro utk.dinas

Rp

20,000,000

unit

7

unit

7

Rp

5,000,000

Paket

1

Paket

1

Rp

6,000,000

Paket

1

Paket

1

Rp

5,000,000

Paket Paket

1 1

- Jumlah Dana - Terlaksananya penyusunan laporan & ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan LAKIP SKPD - Jumlah Dana - Terlaksananya penyusunan laporan keu.semesteran & prognosis real.anggaran - Penyusunan Laporan keu. semesteran & prognosis real.anggaran - Jumlah Dana - Terlaksananya penyusunan laporan keu.akhir tahun - Penyusunan Laporan keu. akhir tahun

Kegiatan

Indikator Kinerja

Uraian 1

2

Meningkatnya pengamanan luas areal produktif perkebunan kopi Tambora dlm.rangka peningk. hasil kopi yang dpt.diamankan utk. PAD

Outcome ;

Meningkatnya hasil usaha tani

Outcome : - Peningkatan PAD dari -

kebun dinas dlm.rangka peningk. pendapatan (PAD)

- Peningkatan PAD Kebun kopi Tambora

Target

Program

3

4

12,5 Ton Peningkatan Ketahanan Pangan

Uraian 5

Pengamanan Kopi Tambora


1 Kebun

kebun dinas

Peningkatan Ketahanan Pangan

Pengembangan pertanian pd.

lahan kering

Input Output

Outcome

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani ttg.teknologi pengolahan dan promosi hasil usaha Meningkatnya penyediaan dan perbaikan infrastruktur perkeb.

Outcome :

- Pelatihan klp/petani ttg. teknologi pengolahn dan promosi hasil usaha

1 Paket

Pengembangan Agribis.

Peningkatan sumer daya petani, promosi dan informasi pasar


Outcome :

Tersedianya Infrastruktur dan sarpras pertanian : - Jalan produksi - Irigasi air tanah dangkal - Irigasi air permukaan - Mistt blower - Tertibnya Admin. DAK

Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan 3 Paket 1 Paket 1 Paket 10 Unit 1 Paket

1. Penyediaan dan Pengemb. Prasarana dan sarana perkeb. 2. Pengembangan alat & mesin pertanian

Input Output

Outcome

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

6

7

- Jumlah Dana - Tertanganinya perkebunan kopi Tambora - Peningkatan PAD

Target

Ket

8

9

Rp

264,174,000

Ha Rp

145 225,000,000

Rp

103,081,725

Phn Phn Buah

1,000 25,000 2,500

Rp Rp Rp

7,500,000 50,000,000 5,000,000

- Jumlah Dana - Terlaksananya pembinaan terhadap petani - Terlatihnya petani

Rp. Org

65,558,128 45

Org

45

- Jumlah Dana - Terlaksananya kegiatan : - Pembuatan jln.produksi - Pembuatan irigasi air tanah dangkal - Pembuatan irigasi air permukaan - Pembelian Mist Blower - Administrasi DAK

Rp. Org Rp.

547,000,000 45 300,000,000

Rp.

75,000,000

Rp. Rp. Rp.

87,000,000 35,000,000 50,000,000

Paket Unit Unit

3 1 1

Unit Unit Paket

1 10 1

- Jumlah Dana - Pembibitan bahan percontohan : a. Bibit kelapa b. Bibit jambu mete - Penjualan buah kelapa - PAD kebun dinas : a. Bibit kelapa b. Bibit jambu mete c. Buah kelapa

Tersedianya Infrastruktur dan sarpras pertanian : - Jalan produksi - Irigasi air tanah dangkal - Irigasi air permukaan - Pembuatan irigasi air permukaan - Mist Blower - Tertibnya Admin. DAK

Kegiatan

Indikator Kinerja

Uraian 1

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya kesejahteraan Petani

Outcome :

Outcome :

2

- Bertambahnya areal prod. jambu mete - Bertambahnya jml.populasi ternak - Bertambahnya luas areal produktif tan.kelapa - Bertambahnya areal prod. tan. Jambu mete (APBN)

- Tertibnya administrasi keg. Tugas Pembantuan

Target 3

870 Ha

Program 4

Peningkatan Kesejahte raan masyarakat

1.020 ekor 20 Ha

Uraian 5

a.Pengembangan Budidaya Tan. perkebunan introduksi ternak. b. Pengadaan bibit untuk masy.

250 Ha

1 paket

Input Output

Outcome

Peningkatan Kesejahte raan Petani

Penyediaan Pendamping TP

Input Output

Outcome

Meningkatnya ketersediaan sarana & prasarana pertanian (TP APBN)

Outcome :

: Tersedianya sarana/prasarana pertanian : - Sertifikasi lahan kebun petani - Embung - Bertambahnya luas areal produkstif tan. kakao - Bertambahnya luas areal produktif tan. jambu mete - Jalan pertanian mendu kung perkebunan - Administrasi perkantoran

Penyediaan & Pengemb. Sarana & Prasarana Per tanian 600 persil

5 unit 100 Ha 50 Ha 5 Km 1 Pkt

Sasaran

Penyediaan Sarpras : a. Sertifikasi lahan petani b. Pembuatan embung c. Perluasan areal kakao d. Optimasi lahan jambu mete e. Jalan pertanian mendukung perkebunan f. Administrasi perkantoran

Input Output

Indikator Kinerja

Satuan

6

7

- Jumlah Dana - Terlaksananya kegiatan : - Pengemb.jambu mete - Pengadaan ternak - Pengadaan bibit untuk masy.(bibit kelapa & mete) - Peremajaan tan. mete - Bertambahnya areal prod. jambu mete - Bertambahnya jml.populasi ternak - Bertambahnya areal prod. tan.kelapa - Bertambahnya areal prod. tan.jambu mete - Jumlah Dana - Terlaksananya kegiatan : - Administrasi Tugas Pembantuan - Tertibnya administrasi keg. Tugas Pembantuan - Jumlah Dana - Terlaksananya Kegiatan : - Sertifikasi lahan kebun petani 600 persil - Pembuatan embung 5 unit - Perluasan areal kebun kakao 100 Ha - Pengembang.optimasi lahan j.mete 50 Ha - Pengemb.jalan pertan. mendukung perkebunan - Adminis. Perkantoran

Kegiatan

Target

Ket

8

9

Rp.

1,585,000,000

Ha Klp/ekor

870 17/1.020

Rp. Rp.

85,000,000 721,500,000

Ha

870

Klp/ekor

17/ 1.020

Ha Ha

20 250

Rp.

146,000,000

Paket

1

Paket

1

Rp

1,707,500,000

Rp

60,000,000

Rp

300,000,000

Rp

700,000,000

Rp Rp

112,500,000 500,000,000

Rp

35,000,000

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Outcome

- Sertifikasi lahan kebun petani - Embung - Bertambahnya luas areal produktif tan. kakao - Bertambahnya luas areal produktif tan. jambu mete - Jalan pertanian mendu kung perkebunan - Adminis. Perkantoran

JUMLAH APBD II (DAU-DAK) JUMLAH APBN JUMLAH TOTAL

Persil

600

Unit

5

Ha

100

Ha

50

Km Pkt

5 1

2,932,458,128 2,429,000,000 5,361,458,128

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bima, Ir. HERU PRIYANTO NIP. 196101301988031004

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Recommend Documents