RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 Instansi

: DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN

RENCANA TK. CAPAIAN TARGET

1

2

3

4

PROGRAM / KEGIATAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

5

6

KET

SATUAN

RENCANA TK. CAPAIAN (TARGET)

7

8

9

Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Menurunnya 1 jumlah penyandang masalah Kesos di Kab. Buleleng

Jumlah Petugas pendamping yang dibina

orang

165 Peningkatan Kemampuan 1. Petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, Kat dan PMKS lainnya 2,

Input (Masukan) Dana yang dibutuhkan dan tenaga kerja

4.

78.107.000

Output(Keluaran) Jumlah petugas dan pendamping sosial yang dibina

3.

Rp.

orang

165

Meningkatnya kemampuan orang petugas dan pendamping sosial

165

Outcome (Hasil)

Benefit (Manfaat)

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

1 I

KEGIATAN

SATUAN



3

4

5

2 1,

Bantuan Rumah Tak Layak Huni Fakir Miskin

KK

78 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6 1.

Input (Masukan) Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 4 orang

2,

Output(Keluaran) Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan berupa bahan bangunan rumah (BBR)

3.

4.

7 Rp.


KET

8

9

1.033.367.000

KK

78

Meningkatnya sarana/prasarana KK perumahan bagi keluarga miskin

78

Outcome (Hasil)

Benefit (Manfaat)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2.

Sosialisasi Program Orang Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

225 Pelayanan dan 1. perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak.

Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan 2.

Output(Keluaran)

Rp.

35.000.000

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4

PROGRAM / KEGIATAN URAIAN 5

INDIKATOR KINERJA

6 Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan pemberdayaan berupa sosialisasi dan jasa konselor 3.

4.

3.

KIE Konseling dan Kampanye Sosial PMKS tentang bahaya Narkoba

Orang / Masyarakat

SATUAN

1000 Pelaksanaan KIE Konseling 1. dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

8

9

7 225

Meningkatnya pelayanan dan Orang perlindungan sosial, hukum bagi perempuan dan anak

225

Outcome (Hasil)

Benefit (Manfaat)

Input (Masukan)

Rp.

34.750.000

Output(Keluaran) Jumlah penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS) yang mengikuti KIE konseling

3.

KET

Orang

Dana yang tersedia, narasumber 2,


Orang/ Masyarakat

1000

Outcome (Hasil) Meningkatnya pemahaman penyandang masalah kesejahtraan sosial (PMKS)

%

80

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4

PROGRAM / KEGIATAN URAIAN 5 4.

4.

Bimbingan dan Paket LU Luar Panti

Orang

560 Pembinaan dan Bimbingan 1. Motivasi Kepada Lansia di Luar Panti

SATUAN


KET

INDIKATOR KINERJA

6

7

8

9

Benefit (Manfaat)

Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, narasumber, material pembinaan, tenaga kerja 3 orang 2.

4, Bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi Anak Nakal

orang

10 Pelatihan Keterampilan dan 1 praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat , anak nakal

560

Orang

560

Benefit (Manfaat) Input (Masukan)

Dana yang tersedia, nara sumber , tenaga kerja 2

Orang

Outcome (Hasil) Meningkatnya harapan hidup lanjut usia

5.

195.980.000

Output(Keluaran) Jumlah lansia yang mendapatkan pembinaan dan bimbingan dan bantuan sembako, bibit babi

3.

Rp.

Output (Keluaran)

Rp.

56.950.000

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4


SATUAN


KET

INDIKATOR KINERJA

6

7

8

9

Jumlah Anak Terlantar, Anak orang Jalanan , anak cacat dan anak nakal yang mengikuti Pelatihan peralatan kerajinan perak 3

Outcome (hasil) Meningkatnya Keterampilan Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak cacat dan Anak Nakal

4 6

Penanganan masalah Bencana

KK, orang

400 Penanganan masalah1 13 masalah strategiss yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

orang

Input (Masukan)

155.790.000

Output (Keluaran) Jumlah Masalah Sosial yang ditangani : Buffer Stock, Pemulangan Orang Terlantar, Evakuasi dan penguburan Mayat Terlantar

3

10

Benefit (Manfaat)

Dana yangdibutuhkan , Barang Rp. Buffer Stock 2

10

Outcome (hasil)

KK, orang

400, 13

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4


SATUAN


KET

INDIKATOR KINERJA

6

7

8

9

Meningngkatnya kewaspadaan % terhadap masalah strategis tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 4

80

Benefit (Manfaat)

Program Pembinaan Anak Terlantar 7,

Pelatihan orang keterampilan Anak Terlantar

210 Pelatihan Keterampilan dan 1. Praktek Belajar Kerja bagi Anak terlantar

Input (Masukan)

Dana yang tersedia, Rp. Instruktur/Narasumber/Materi/b ahan Pelatihan 2.

Output(Keluaran) Jumlah Anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja, penerima bibit babi dan pakaian seragam sekolah

3.

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

orang

210

Outcome (Hasil) Meningkatnya keterampilan anak terlantar

4,

75.150.000

Benefit (Manfaat)

%

80

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

1

KEGIATAN

SATUAN



3

4

5

2 8.

Diklat dan Paket UEP Paca

Orang

15 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

1.

SATUAN


KET

INDIKATOR KINERJA

6

7

8

9

Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, bahan material 2.

9.

Bantuan Kursi Orang Roda, Alat Bantu dan Sembako Paca

138 Pendayagunaan Para 1. Penyandang Cacat dan Eks Trauma

orang

15

Input (Masukan)

Rp.

136.110.000

Output(Keluaran) Jumlah penyandang cacat (PACA) dan eks trauma yang mendapat daya guna

3.

15

Benefit (Manfaat)

Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2.

Orang

Outcome (Hasil) Meningkatnya kemandirian Penyandang cacat dan Eks Trauma

4,

42.262.000

Output(Keluaran) Jumlah Penyandang Cacat (PACA) dan eks trauma yang mendapat daya guna dan perlengkapan pijat

3.

Rp.

Outcome (Hasil)

Orang

138

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4


INDIKATOR KINERJA


KET

SATUAN

7

8

9

6 Meningkatnya peran penyandang cacat dan eks trauma 4,

Orang

138

Benefit (Manfaat)

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 10.

Pemeliharaan sarana Panti

Panti Asuhan

18 Operasio dan pemeliharaan 1. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo

Input (Masukan)

Dana yang tersedia, Anak Panti Rp. sebanyak 820 orang, Tenaga Kerja 3 orang 2.

Output(Keluaran) Jumlah Unit Panti Terpelihara

3.

PA

4,

18

Outcome (Hasil) Meningkatnya operasional Panti % Asuhan /Panti Jompo

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks Napi, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial Lainnya.

101.310.000

Benefit (Manfaat)

80

SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

1

KEGIATAN

SATUAN



3

4

5

2 11

Peningkatan Keterampilan Eks Napi

Orang

10 Pendidikan dan Pelatihan 1. keterampilan Beruasha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

SATUAN


KET

INDIKATOR KINERJA

6

7

8

9

Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, Instruktur dan bahan pelatihan 2.

12

Pembinaan PSK dan gepeng

Orang

110 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial.

Orang

10

Meningkatnya keterampilan eks Orang napi

10

Outcome (Hasil)

4,

Benefit (Manfaat)

1.

Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang 2.

Rp.

63.280.000

Output(Keluaran) Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan, pemulangan gepeng

3.

42.080.000

Output(Keluaran) Eks Napi yang mendapatkan bantuan UEP dan mengikuti Diklat

3.

Rp.

Outcome (Hasil)

Orang

60

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4


SATUAN


KET

INDIKATOR KINERJA

6

7

8

9

Meningkatnya keberdayaan eks Orang penyandang penyakit sosial 4,

Benefit (Manfaat)

1.

Input (Masukan)

60

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 13

Penyuluhan Sosial Orang tentang PMKS,Terlaksanan ya Bimsos Tentang Undian dan Dana Masyarakat

210 Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha.

Dana yang tersedia, 3 orang Rp. narasumber, dan tenaga kerja 3 orang 2.

Output(Keluaran) Jumlah kali penyuluhan sosial Orang terhadap PMKS dan PSKS diselenggarakan, Jumlah kali sosialisasi pada penyelenggaraan UGB dan PUB dilaksanakan, Jumlah kali partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR dilaksanakan

3.

110.020.000

Outcome (Hasil)

210

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4


SATUAN


KET

INDIKATOR KINERJA

6

7

8

9

Meningkatnya pemahaman Orang tentang PMKS dan PSKS, Penyelenggaraan GUB dan PUB dan meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha untuk membantu PMKS melalui CSR

4,

12,

Peningkatan Desa jaringan kerjasama Pekraman pelaku usaha (Desa Pekraman) yang bergerak di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

3 Peningkatan jejaring 1. kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Benefit (Manfaat)

Input (Masukan)

Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2 orang 2.

Rp.

89.100.000

Output(Keluaran) Jumlah desa pakraman yang bergerak di bidang usaha kessos

3.

210

Outcome (Hasil)

Desa Pekraman

3

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4


INDIKATOR KINERJA

4, Bimbingan Kepada KT / PSM Forkom PSM / KT

7

8

9

6 Maningkatnya jaringan kerjasama dengan desa pekraman di bidang usaha kesejahteraan sosial

13,


KET

SATUAN

9 / 9 Peningkatan Kualitas SDM 1. Kesejahtraan Sosial Masyarakat

Input (Masukan)

Rp.

14.

Pelaksanaan program Keluarga Harapan dan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessos)

Lembaga

1 Pengembangan Model 1. Kelembagaan Perlindungan Sosial

9 dan 9

Outcome (Hasil) Meningkatnya SDM KT dan PSM

4,

109.455.000

Output(Keluaran) Jumlah KT/PSM yang mengikuti KT dan PSM pembinaan, bantuan sarana prasarana olah raga

3.

3

Benefit (Manfaat)

Dana yang dibutuhkan, tenaga kerja 2.

Desa Pekraman

Benefit (Manfaat) Input (Masukan)

KT dan PSM

9 dan 9

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6 Dana yang tersedia, tenaga kerja 17 Orang 2.

7 Rp.


KET

8

9

155.280.000

Output(Keluaran) Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial - Unit pelaksanaan PKH (UPPKH) Kab. Buleleng,

Lembaga

1

Lembaga

1

Koordinasi PKH ke Kementerian Sosial RI 3.

Outcome (Hasil) Meningkatnya perlindungan kesosialan

II.

Tumbuhnya nilai nilai kesetiakawanan sosial, nilai-nilai 45 dikalangan generasi muda dan masyarakat

4,

Benefit (Manfaat)

1.

Input (Masukan)

Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

1.

Tatap muka Keluarga Veteran, Penanaman nilai kejuangan dan kepahlawanan

Orang/ Kegiatan

400/ 5 Penanaman Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6 Dana yangtersedia, tenaga kerja 4 orang 2.

7 Rp.

Perawatan TMP dan monumen perjuangan

Monumen

4 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan

9

400

1

- Peringtan HUT bhuana kerta

Kegiatan

1

- Napak tilas perjuangan I Gusti Kegiatan Ngurah Rai

1

- Peringatan Hari Pahlawan

Kegiatan

1

-Peringatan HariKesetiakawanan Nasional

Kegiatan

1

Outcome (Hasil)

4,

Benefit (Manfaat)

1.

Input (Masukan)

Dana yang tersedia, tenaga kerja 6 orang 2.

8 258.775.000

- Tatap muka keluarga veteran Kegiatan

Meningkatnya pemahaman kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial

2.

KET

Output(Keluaran) Jumlah, jenis, kali, model Orang penanaman nilai kepahlawanan:

3.


%

Rp.

100

1.032.972.000

Output(Keluaran) Jumlah unit TMP Qurastana dan Monumen/ Tugu Perjuangan dipelihara

Monumen

4

SASARAN

KEGIATAN

URAIAN

INDIKATOR

SATUAN


1

2

3

4

PROGRAM / KEGIATAN URAIAN 5 3.

SATUAN


KET

INDIKATOR KINERJA

6

7

8

9

Outcome (Hasil) Meningkatnya fungsi TMP Qurastana dan Monumen/ Tugu Perjuangan

4,

3. Pemeliharaan Monumen Tri Yudha Sakti

Monumen

1 Pemeliharaan Monumen 1. Perjuangan Tri Yudha Sakti

Input (Masukan)

Rp.

Monumen

1

Outcome (Hasil) Meningkatnya fungsi monumen %

4,

283.962.000

Output(Keluaran) Jumlah luas monumen yang dipelihara

3.

100

Benefit (Manfaat)

Dana yang tersedia, untuk tenaga kerja 24 orang dan pemeliharaan hewan 2.

%

Benefit (Manfaat)

Singaraja, 07 Januari 2014 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

Drs. Gede Komang, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19591231 198503 1 212

80

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014

Recommend Documents