RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2015 INSTANSI : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BLITAR SASARAN NO
1 1.
KEGIATAN
URAIAN
INDIKATOR
2
3
Meningkatnya potensi 1. Presentase sumbangan PDRB dari ekonomi sumber daya hutan sektor kehutanan terhadap seluruh dan lahan PDRB di Kabupaten Blitar
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
4 0,62%
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
6
5 Rehabilitasi Hutan dan 1. Lahan
DAK Bidang Kehutanan Tahun 2015 (DAK dan Pendamping DAK)
7 Input Dana
SAT.
8
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
KET.
9
10
Rp.
1.836.745.000
Ha
385
Unit
32
- Tercapainya percepatan rehabilitasi lahan kritis
Ha
385
Input Dana
Rp.
200.000.000
Output :
2. Penurunan lahan kritis
3,50%
- Terlaksananya pembuatan HR 16 Unit, HR Pengkayaan 5 Unit, HR Bambu 1 Unit, HR Agroforestry 2 Unit, dan penghijauan lingkungan
3. Presentase peningkatan produksi kayu hutan rakyat
5,00%
- Pembangunan sipil teknis
4. Presentase peningkatan luas areal hutan rakyat
2,11%
5. Presentase jumlah bangunan konservasi tanah dan air (KTA)
40,50%
Outcome :
2.
Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK)
Output : - Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kehutanan tingkat kabupaten
Eksemplar
10
Eksemplar
10
Outcome : - Terlaksananya penyusunan dokumen rencana kehutanan tingkat kabupaten 3.
4.
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Input Dana
Rp.
21.000.000
Output : - Terlaksananya koordinasi rekonsiliasi dan Timber: Cruising Outcome
- Tertib administrasi PSDH dan optimalisasi Pendapatan Sumber Daya Hutan Gerakan Penanaman Satu Input Dana Milyar Pohon (OBIT) Output : Terlaksananya gerakan penanaman pohon di Kabupaten Blitar
Bulan % Rp. Kecamatan
12 100 110.000.000 22
Outcome : Tercapainya penanaman pohon di Kabupaten Blitar 5.
Pengembangan Hutan Rakyat Pola Agroforestry
Input Dana
Batang Rp.
200.000.000
Unit
2
Output : Terlaksananya pengembangan hutan rakyat pola agroforestry
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
6
5 Rehabilitasi Hutan dan
7
DAK Bidang Kehutanan
6.
Silpa DAK Bidang Kehutanan Tahun 2014, Tahun 2013, dan Tahun 2012
8
9
10
Input Dana Outcome : Tercapainya percepatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pengembangan hutan rakyat pola agroforestry Input Dana
Unit
2
Rp.
73.536.500
Unit
9
Unit
9
Rp.
24.000.000
Output : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan 6 Unit laptop, 3 Unit GPS Outcome : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penyuluh kehutanan 6 Unit laptop, 3 Unit GPS
Perlindungan dan 1. Konservasi Sumber Daya Hutan
2.
Meningkatnya produksi dan 1. Presentase peningkatan produksi produktivitas tanaman tanaman perkebunan perkebunan 2. Presentase peningkatan luas areal tanaman perkebunan 3. Persentase jumlah sarana dan prasarana produksi perkebunan
2,69%
1,50%
Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan
1.
Pembinaan Petani Hutan, Input Dana Kebun Rakyat dan Output : Perkebunan Besar Swasta Terbinanya petani perkebunan rakyat, swasta serta PUHH nasional, dan PUHH Outcome :
Peremajaan Kelapa
Bertambahnya ketrampilan dan pengetahuan petani hutan kebun rakyat, perkebunan swasta dan PUHH Tanaman Input Dana
Kelompok
3
Kelompok
3
Rp.
115.078.000
Output : Terlaksananya pengadaan bibit kelapa
Batang
7.400
Outcome : 28,18%
Bertambah luasnya areal pengembangan tanaman kelapa 2.
Opersional Pendapatan Input Dana Kebun Dinas Output : Terpeliharanya kebun dinas
Ha
74
Rp.
29.700.000
Bulan
12
%
10
Outcome : Peningkatan Produksi kebun dinas dan tercapainya target PAD 3.
Pengembangan Tanaman Input Dana Kelapa Output : Terlaksananya pengadaan bibit kelapa
Rp. Batang
47.060.000 2.400
Outcome : Bertambah luasnya areal pengembangan tanaman kelapa 4.
Pengembangan Tanaman Input Dana Lada Output : Terlaksananya pengadaan bibit tanaman lada
Ha
24
Rp.
29.540.000
Batang
3.250
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
6
5 Rehabilitasi Hutan dan
DAK Bidang Kehutanan 5.
Pengendalian hama Kwangwung (O. rhynoceros) pada Tanaman Kelapa
7
8
9
10
Input Dana Outcome : Tercapainya pengembangan tanaman lada
Ha
Input Dana
Rp.
27.260.000
Ha
30
%
30
Output : Terlaksananya pengendalian hama kwangwung pada tanaman kelapa Outcome : Pengamanan produkri dari serangan hama kwangwung
6.
Pengembangan Tanaman Input Dana Kenanga Output : Terlaksananya pengadaan bibit kenanga
Rp.
90.000.000
Batang
10.000
Kg
10.000
Tercapainya pengembangan tanaman kenanga
Ha
100
Input Dana
Rp.
37.180.000
Pengadaan pupuk kompos Outcome :
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.
Bimbingan Tenis Pengendalian OPT Tanaman Kakao
Output : Terlaksananya Bintek Pengendalian OPT Tanaman Kakao
Kelompok
4
Kelompok
4
Outcome : Tercapainya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani kakao 2.
Anti Poverty Program (APP) Perkebunan
Input Dana
Rp.
29.720.000
Output : Jumlah petani kakao yang mengikuti pelatihan
Orang
20
Outcome : Meningkatnya SDM petani kakao Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
1.
Penyebarluasan Informasi Input Dana Teknologi melalui Media Output : Massa Tersedianya informasi teknologi kehutanan dan perkebunan
Orang Rp.
20 20.335.900
Bulan
12
Bulan
12
Outcome : Tersedianya informasi teknologi kehutanan dan perkebunan 2.
Penyelenggaraan Pasar Input Dana Murah Produk Unggulan Output : Perkebunan Kabupaten Terlaksananya pasar murah produk unggulan Blitar Menjelang Idul Fitri perkebunan
Rp. Paket
80.000.000 1
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
6
5 Rehabilitasi Hutan dan
Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
DAK Bidang Kehutanan
1.
Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Bantuan Cultivator
7
8
Terlaksananya pasar murah produk unggulan perkebunan
Paket
9
10
Input Dana Outcome :
Input Dana
1
Rp.
189.809.000
Unit
6
%
20
Output : Terlaksananya pengadaan cultivator Outcome : Tercapainya peningkatan produksi tanaman tembakau
2.
Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana Bibit Tembakau
Input Dana
Rp.
60.000.000
Output : Tersedianya bibit tembakau
Batang
215.000
Outcome : Peningkatan mutu dan produktivitas tembakau 3.
Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Hand Tractor, Pompa Air, dan Hand Sprayer
Input Dana
%
50
Rp.
210.191.000
Unit
86
Rp.
75.000.000
Output : Terlaksananya pengadaan hand tractor 2 unit, pompa air 14 unit, hand sprayer 70 unit Outcome : Tercapainya peningkatan produksi dan kualitas tanaman tembakau
4.
Penguatan Kelompok Petani Tembakau melalui Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Tembakau
Input Dana Output : Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan petani tembakau
Kelompok
3
Kelompok
3
Outcome : Tercapainya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani tembakau 5.
6.
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
Input Dana
Rp.
358.425.000
Output : Terlaksananya pengadaan peralatan pasca panen tembakau Outcome :
Buah
Tercapainya peningkatan kualitas bahan baku
Buah
Penguatan Kelembagaan Input Dana Petani Tembakau melalui Output : Pelatihan Pengolahan Terlaksananya pelatihan pengolahan pasca panen Pasca Panen
Rp.
1.346
1.346 66.575.000
Kelompok
3
Kelompok
3
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tembakau
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
6
5 Rehabilitasi Hutan dan 7.
8.
DAK BidangKelembagaan Kehutanan Penguatan Kelompok Petani Tembakau melalui Bintek Budidaya dan Pestisida Selektif
Standarisasi Kualitas Bahan Baku melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman
7 Input Dana
1.
Peningkatanan Sarana 1. dan Prasarana Aparatur
10
Terlaksananya bintek budidaya dan pestisida selektif Outcome :
Kelompok
10
Tercapainya peningkatan pengetahuan budidaya dan pestisida selektif
Kelompok
10
Input Dana
Rp.
200.000.000
Output : Tersedianya sarana produksi perlindungan tanaman tembakau Outcome :
Penguatan Ekonomi Input Dana Masyarakat di Lingkungan Output : Industri Hasil Tembakau Terlaksananya pengadaan bibit tanaman cengkeh melalui Intensifikasi Tanaman Cengkeh Outcome : Peningkatan luas areal tanaman cengkeh
Pelayanan Administrasi Perkantoran
9 100.000.000
Output :
Terkendalinya OPT tanaman tembakau 9.
8 Rp.
Paket
5
Ha
100
Rp.
140.000.000
Batang
6.500
Ha
32,50
Rp.
218.746.100
Penyediaan dan Input Dana Peningkatan Administrasi Output : Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Bulan
12
Outcome : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Bulan
12
PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur
Input Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor / peralatan / perlengkapan kantor, kendaraan dinas operasional Tersedianya peralatan kantor dan mebeleur
Rp
113.783.000
Bulan
12
Unit
3
Bulan
12
Outcome : Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Input Dana Formal Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal Outcome : Jumlah pegawai yang meningkat SDMnya
Rp.
10.000.000
Orang
12
Orang
12
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
6
5 Rehabilitasi Hutan dan 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7
DAK Bidang Kehutanan Input Dana Peningkatan Pengembangan Sistem Output : Pelaporan Capaian Kinerja Tersusunnya informasi dan prognosi laporan dan Keuangan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan perencanaan SKPD Outcome : Meningkatnya kinerja administrasi keuangan dan perencanaan
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
1.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan
Input Dana Output : Terlaksananya Monev
8 Rp.
9
10
18.597.000
Bulan
12
Bulan
12
Bulan
12
Rp.
18.000.000
Bulan
12
Bulan
12
Outcome : Terlaksananya Monev
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
5 Rehabilitasi Hutan dan
6 DAK Bidang Kehutanan
7
8
9
10
Rp.
45.000.000
Input Dana
2 Pengembangan Pengelolaan Input Dana Hutan Berbasis Masyarakat Output : Lestari Tersedianya bibit tanaman kehutanan Outcome :
Orang
120
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
5
6
7
8
9
Rehabilitasi Hutan dan
DAK BidangPenata Kehutanan Dana 3 Pembinaan Usahaan Input Input Dana Hasil Hutan (PUHH) dan Output : Perkebunan Besar Nasional (PBSN) Outcome :
Rp.
30.000.000
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
1 Penanganan Pasca Panen Tembakau
Rp.
100.000.000
Input Dana
10
Output : Terlaksananya pengadaan packing tembakau 300 buah, para-para/ widig 250 buah, terpal 100 buah
Buah
650
Outcome : 2 Sosialisasi Publikasi Mas Media
Peningkatan kualitas hasil panen tembakau
%
Input Dana
Rp.
15 25.000.000
Output : Tersedianya informasi komoditas unggulan dan program kerja SKPD
Bulan
12
Outcome : 3 Operasional Pendapatan Kebun Dinas
Input Dana
Rp.
15.000.000
Output : Terciptanya pemeliharaan kebun dinas
Bulan
12
Peningkatan produksi kebun dinas dan tercapainya target PAD
%
10
Input Dana
Rp.
Outcome :
4 Pengembangan Tanaman Kenanga
100.000.000
Output : Tersedianya bibit tanaman kenanga Tersedianya Pupuk Kompos
Batang
12
Kg
5.000
Tercapainya penanaman komoditas tanaman kenanga di lahan masyarakat
Ha
60
Input Dana
Rp.
493.825.000
Outcome :
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasca Panen Tembakau
Output : Tersedianya peralatan perajang tembakau 10 unit, Idik 6250 unit, Genset 5 Unit Tersedianya peralatan terpal Outcome : Meningkatnya nilai tambah hasil produksi tembakau
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
6
5 Rehabilitasi Hutan dan
4
7
DAK Bidang Kehutanan
Input Dana
Pengembangan Tanaman Kelengkeng
Input Dana
8
Rp.
9
10
100.000.000
Output : Tersedianya bibit tanaman kelengkeng
Batang
1.610
Outcome : Tercapainya pengembanga tanaman kelengkeng 5
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Input Dana (Pemanfaatan Lahan di Output : Bawah Tegakan) - Tersedianya bibit rumput gajah -
Tersedianya pupuk kompos
Batang Rp.
1.610 25.000.000
Batang
50.000
Kg
12.500
Outcome : 6
Penyusunan Perencanaan RPRHL dan RPNRL
Terwujudnya pemanfaatan lahan di bawah tegakan
Unit
1
Input Dana
Rp.
180.000.000
Dok
2
Output : Tersusunnya Rencana Pengelolaan Hutan dan Lahan (RPRHL) Outcome dan : RTnRHL Kabupaten Blitar Tercapainya pelaksanaan program RHL secara terpadu di Kabupaten Blitar
%
100
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
6
5 Rehabilitasi Hutan dan 7
8
7
DAK Bidang Kehutanan Dana Sosialisasi, Monitoring dan Input Input Dana Evaluasi Kegiatan Gerakan Output : Penanaman Satu Milyar Tersusunnya Laporan Monev Hasil Pelakanaan Gerakan Pohon Tahun 2012 Penanaman Outcome : Satu Milyar Pohon Tahun 2012 Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Tree)
Tercapainya keterpaduan Pelaksanaan Gerakan Penanaman Input Dana Satu Milyar Pohon Tahun 2012
9 52.800.000
Eksemplar %
10
10 100
Rp.
60.000.000
Kec
22
Output : Terlaksananya gerakan penanaman pohon di Kabupaten Blitar Outcome : Tercapainya penanaman pohon di Kabupaten Blitar
9
8 Rp.
Pengembangan Hutan Rakyat Input Dana
Batang
1.400.000
Rp.
80.000.000
Output : -
Tersedianya bibit tanaman sengon
-
Terlaksananya pengadaan Hand Sprayer
Batang Unit
33.480 6
-
Pengadaan Pupuk Kompos
Kg
7.500
Outcome : 10
Pembuatan POSKO Bibit Kehutanan
Tercapainya pengembangan hutan rakyat
Ha
55,80
Input Dana
Rp.
94.000.000
Output : Tersedianya bibit tanaman kehutanan
Batang
33.410
Outcome : 11
Tercapainya Penyediaan Bibit untuk mendukung gerakan Pengembangan Hutan Rakyat penanaman Input Dana 1 milyar pohon di Kabupaten Blitar Tumpangsari Output :
Batang
33.410 196.675.000
Tersedianya bibit tanaman sengon
-
Tersedianya benih jagung
Kg
360
-
Terlasananya pengadaan Hand Tractor
Unit
5
Unit
3
Terlaksananya pengadaan Pompa Air 2 unit dan Hand Sprayer Outcome : 1 unit Penghijauan Lingkungan
Rp.
-
-
12
Batang
23.400
Tercapainya pembangunan hutan rakyat tumpangsari
Ha
60
Input Dana
Rp.
70.000.000
Output : Tersedianya bibit tanaman durian
Batang
2.341
Outcome : Tercapainya penghijauan lingkungan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.
Pelestarian Sumber Daya Air Input Dana
Batang Rp.
2.341 100.000.000
Output : Terlaksanannya pengadaan bibit trembesi
Batang
17.850
Outcome : Perencanaan dan Pengembanhan Hutan
1.
Pengadaan Tanah untuk Ganti Rugi Jalur Lintah Selatan (JLS)
Jumlah sumber air yang dilestarikan
Unit
2
Input Dana
Rp.
776.930.000
Output :
1
3
2 Meningkatnya
potensi
Presentase
sumbangan
4 PDRB
dari
6
5
Selatan (JLS) DAK Bidang Kehutanan
Rehabilitasi Hutan dan
7 Input Dana ganti rugi tanah JLS Terlaksananya
8 Ha
9
10 11
Outcome : 2.
Pemetaan Kawasan Maliran
Tercapainya pembangunan JLS
Km
62
Input Dana
Rp.
200.000.000
Output : Terlaksananya pemetaan tanah kawasan aliran
Paket
1
Paket
1
Outcome : Tercapainya pemetaan tanah kawasan Maliran
31.620.000
12 12
Rp.
189.235.250
Kelompok
11
Kelompok
11
Rp.
144.957.500
Orang
Rp.
50
50.200.000
Orang
50
Orang
50
Rp.
300.000.000
Orang
120
Orang
120
