RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN

(RKT)

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015

Pemerintah Kota Pagar Alam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan keharirat Allah SWT, karena berkat

karunia-Nya jualah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diperlukan dengan tujuan menetapkan indikator dan target sasaran strategis yang lebih relevan.

Dokumen ini dijadikan acuan untuk penyusunan Dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen

Pemerintahan

berorientasi hasil.

yang

transparan,

partisipatif,

akuntabel

dan

Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini

bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pagar Alam.

Pagar Alam,

2015

WALIKOTA PAGAR ALAM, IDA FITRIATI BASJUNI

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015

ii

DAFTAR ISI Halaman Halaman judul.............................................................................................................. i Kata Pengantar ............................................................................................................ ii Daftar Isi....................................................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN............................................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ I-1 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pagar Alam ................................ I-2

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ........................ II-1 2.1 Visi .......................................................................................................... II-1 2.2 Misi ........................................................................................................ II-5

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN ................................................ III-1 3.1 Sasaran Strategis .................................................................................... III-1 3.2 Indikator Kinerja .................................................................................... III-3

BAB IV

PENUTUP ...................................................................................................... IV-1

LAMPIRAN - LAMPIRAN

iii


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Setiap organisasi publik diharuskan lebih terbuka dan dapat

memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik sebelumnya. Perencanaan stratejik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum

jangka menengah yang harus diuraikan lebih lanjut dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Perencanaan Kinerja

ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari perencanaan stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan.


BAB I - 1 


1.2

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pagar Alam Pemerintah Kota Pagar Alam bersama dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pagar Alam telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam.

Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi

tuntutan

masyarakat

dalam

menjalankan

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kota Pagar Alam, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2008, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

a. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 3. Bagian Humas dan Protokol

b. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan 2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

c. Asisten III Administrasi Umum terdiri dari : 1. Bagian Keuangan Setdako Kota Pagar Alam 2. Bagian Umum dan Perlengkapan 3. Bagian Hukum

4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

2. Inspektorat Kota Pagar Alam

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015

BAB I - 2 


4. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 4. Dinas Pekerjaan Umum

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan PP 9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 11. Dinas Peternakan dan Perikanan

12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

14. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah

5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan

5. Badan Kepegawaian Daerah

6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh, Pertanian, Peternakan dan Kehutanan

7. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat 8. Badan Perpustakaan Umum Daerah dan Arsip dan Dokumentasi 9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 10. Kantor Pemuda dan Olah Raga

11. Kantor Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


BAB I - 3 


6. Lembaga Teknis Lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Pagar Alam Selatan 2. Kecamatan Pagar Alam Utara 3. Kecamatan Dempo Selatan 4. Kecamatan Dempo Utara

5. Kecamatan Dempo Tengah


BAB I - 4 


BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Pagar Alam sebagai kerangka perencanaan jangka panjang merupakan

dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada.

RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis daerah yang dijadikan acuan untuk penyusunan rencana

kinerja tahunan dan penetapan kinerja yang merupakan pedoman dalam pengelolaan program dan kegiatan pada kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh instansi pada jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam. 2.1 VISI Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN

Tahun 2005-2025 disebutkan Visi Pembangunan Nasional adalah ”Indonesia yang Maju, Mandiri, adil dan Makmur, sedangkan visi

Pembangunan Sumatera Selatan adalah Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju Dan Berdaya Saing Internasional 2005-2025, sedangkan dalam Perda

Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 disebutkan; ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan dalam

menyusun visi dan misi daerah, yaitu mandat dan perubahan-perubahan yang terjadi (yang telah maupun yang akan terjadi). Mandat berupa kebijakan dari organisasi yang lebih tinggi (dalam hal pemerintahan yang lebih tinggi) dan dapat berupa aspirasi masyarakat.

Dalam penyusunan visi dan misi Kota Pagar Alam, di samping hal-

hal umum sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa mandat yang perlu diperhatikan, karena akan memberi warna kuat terhadap visi dan misi serta kebijakan berikutnya, yaitu:


BAB II - 1 


1. Mandat filosofis, yaitu berupa semboyan: “Kota Perjuangan” . Makna

kata Perjuangan berarti ditafsirkan secara historis, di mana pada masa perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang, Pagar Alam sebagai

salah satu pusat pembinaan/penggodokan para pejuang yang

kemudian menyebar dan memegang komando perjuangan di beberapa

wilayah tanah air. Selain itu juga, diartikan dengan suatu semangat membangun bahwa pembangunan harus terus diperjuangkan untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

2. Mandat yang berupa motto Kota Pagar Alam :BESEMAH (Bersih-SejukAman-Ramah).

3. Mandat yang berupa fungsi pengembangan Kota pagar Alam, yaitu Kota pariwisata terpadu dan salah satu pusat agribisnis Sumatera Selatan.

Berdasarkan kondisi umum Kota Pagar Alam berkaitan dengan

permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi maka

ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 - 2025 yaitu : Pagar Alam sebagai Kota Jasa Berbasis Agrowisata Terdepan di Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL) tahun 2025. Beberapa

pengertian

pembangunan adalah:

pokok

yang

terkandung

dalam

visi

1. Kota terdepan mengandung pengertian sebagai suatu kondisi di masa

yang akan datang merupakan kota terdepan di sektor jasa berbasis

agrowisata menuju masyarakat sejahtera dalam konstelasi regional Sumatera Bagian Selatan. Pencapaian hal tersebut diukur dengan indeks pembangunan manusia pada tahun 2025 sebesar 80,0.

2. Sektor jasa berbasis agrowisata adalah sektor yang mengedepankan penyediaan jasa dari produksi pertanian (agrobisnis) dan pariwisata.


BAB II - 2 


Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

tersebut ditempuh melalui Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut: 1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM mencakup upaya-upaya untuk perbaikan kualitas dan taraf hidup dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

2. Pembangunan Kinerja Pemerintah Daerah

Pembangunan Kinerja Pemerintah Daerah mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur pemerintahan

daerah,

pengembangan

sistem

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

3. Pembangunan Sektor Perdagangan dan Jasa

Pembangunan Sektor Perdagangan dan Jasa mencakup upaya-upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya sektor perdagangan dan jasa;

4. Pembangunan Sektor Agribisnis Pembangunan

sektor agribisnis mencakup

upaya-upaya

untuk

mengembangkan agribisnis sesuai potensi sumber daya yang ada;

5. Pembangunan Sektor Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata mencakup upaya-upaya penggalian, pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi wisata baik yang bersumber dari pengembangan wisata alam/buatan maupun budaya lokal yang perlu dilestarikan serta menjadi daya tarik wisata;

6. Pembangunan lnfrastruktur (Prasarana Fisik)

Pembangunan infrastruktur mencakup upaya-upaya dalam penyediaan prasarana untuk peningkatan SDM, peningkatan kinerja Pemerintah daerah,

aksesibilitas

yang

menunjang

pembangunan

perdagangan dan jasa, agribisnis serta pariwisata. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015

sektor

BAB II - 3 


Dalam periode lima tahun ketiga yaitu tahun 2013-2018, Adapun

Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam yaitu :

“Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung Oleh Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh Dalam Lingkungan Yang Alami”. Penjelasan visi : Yaitu terwujudnya keseimbangan masyarakat

Pagar Alam dalam membangun individu, keluarga, dan komponen masyarakatnya dengan derajat kesehatan yang tinggi, kecerdasan gemilang, berakhlaq mulia dalam peri kehidupan dan penghidupan, serta

melestarikan alam, dalam semangat dan kecerahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mantap, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

1. Sehat; Terwujudnya derajat kesehatan sumber daya manusia Pagar Alam yang berkelanjutan, melalui partisipasi pembangunan di segala bidang yang ditopang oleh komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

untuk peningkatan produktivitas yang tinggi dan stabil, serta tercapainya kesejahteraan keluarga.

2. Cerdas; Terwujudnya kecerdasan masyarakat Pagar Alam yang

terbangun berdasarkan tiga pilar pendidikan melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, peningkatan relevansi, dan daya saing pendidikan; penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

3. Akhlaq Mulia; Terpeliharanya akhlaq mulia masyarakat Pagar Alam dengan selalu menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban

masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya, melalui penguatan di bidang budaya, keagamaan, hukum, peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

4. Ekonomi Kerakyatan; Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis dan pariwisata dengan pengembangan nilai

tambah

dan

peningkatan

daya

saing


produk

melalui

BAB II - 4 


ekstensifikasi dan intensifikasi serta penganekaragaman komoditas yang ditopang pengolahan dan pemasaran hasil yang kompetitif.

5. Lingkungan Alami; Terkelola dan terlindunginya lingkungan hidup Pagar Alam dengan selalu mempertahankan kelestarian alam di

berbagai kehidupan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta

pemanfaatan sumber energi secara terbatas dan seimbang dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam upaya Pagar Alam sebagai payung alami Sumatera Selatan. 2.2

MISI Untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan sebagaimana

terkandung dalam visi diatas, maka rumusan misi Kota Pagar Alam 20132018 yaitu :

1. Mengembangkan kualitas sdm melalui kesehatan yang adil merata,

pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa.

2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat , aman, damai dan demokratis.

3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis

dan

kelestarian

lingkungan

hidup

serta

menjaga

keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.

4. Mengembangkan kepariwisataan kota pagar alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal.

5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.


BAB II - 5 


Misi I (Prioritas I :Pagar Alam Sehat. Prioritas II: Pagar Alam Cerdas) Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa. No. Tujuan 1 2 1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

2

3

Meningkatkan Layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya Sebagai BLU Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran 3 Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan

Strategi 4 Meningkatnya ketersediaan obat dan makanan Meningkatnya Persentase Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana

Arah Kebijakan 5 Peningkatan Ketersediaan obat dan makanan Peningkatan kesehatan masyarakat

Meningkatnya sarana prasarana Puskesmas yang diperbaiki

Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Meningkatnya rumah sakit yg memenuhi standar kesehatan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan


Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan BAB II - 6




No. 1

Tujuan 2

4

Meningkatkan pengelolaan perpustakaan

5

Meningkatkan pengelolaan perpustakaan

6

Meningkatkan Kualitas rumah memenuhi

Sasaran Strategi 3 4 menengah sesuai pendidik dan ketentuan tenaga kependidikan Meningkatnya Peningkatan pengelolaan kualitas Pendidikan Non pengelolaan formal sesuai pendidikan non dengan formal ketentuan Meningkatnya Peningkatan cakupan kualitas Pelaksanaan pelayanan Pendidikan Anak pendidikan Usia Dini Meningkatnya Angka partisipasi sekolah Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Meningkatnya Persentase Pengembangan

Arah Kebijakan 5 tenaga kependidikan

Mengembangkan dan meningkatkan pendidikan non formal Mengembangkan pendidikan anak usia dini

Meningkatkan perluasan akses sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah Peningkatan Meningkatkan kualitas sumber kualitas SDM daya manusia pendidik dan pendidik dan tenaga tenaga kependidikan kependidikan Pemeliharaan Meningkatkan Rutin/Berkala sarana dan Sarana dan prasarana Prasarana kearsipan Kearsipan Meningkatkan operasional pelayanan perpustakaan menetap dan keliling Peningkatan Lingkungan sehat


Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat Lingkungan sehat yang berhasil dikembangkan di BAB II - 7




No. 1

7

8

9

Tujuan 2 syarat kesehatan

Meningkatkan ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi Meningkatkan layanan Keluarga Berencana

Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran 3 Lingkungan Sehat

Strategi 4

Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olah raga

Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan

Meningkatkan frekuensi penyuluhan pada masyarakat(PUS)

Arah Kebijakan 5 lingkungan masyarakat

Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga Peningkatan pengetahuan tenaga penyuluh (PKB/PLKB) Jumlah tenaga penyuluh (PKB/PLKB) yang seimbang dengan wilayah kerja Mengadakan kerjasama dengan polres khususnya bid UPPA(Unit Perlindungan Perempuan dan Anak)

Misi II (Prioritas IV : Penguatan tata kelola pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme, Prioritas VIII:Budaya Alami) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis. No Tujuan 1 2 1 Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah menuju good governance

Sasaran 3 Meningkatnya Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Strategi 4

Arah Kebijakan 5

Melengkapi Mengoptimalkan sarana dan sarana dan prasarana prasarana aparatur aparatur


BAB II - 8 


No 1

Tujuan 2

Sasaran 3 Meningkatnya Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah

2

Meningkatkan ketersdiaan dokumen Perencanaan Tata Ruang

3

Meningkatkan ketersediaan data/informasi

4

Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan

5

Meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya Cakupan ketersediaan Data/Informasi Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Strategi 4

Arah Kebijakan 5 Menyajikan melakukan laopran rekonsiliasi data pengelolaan asset secara inventaris barang periodik milik daerah yang benar dan akurat Terciptanya sinkronisasi operasional penataan ruang wilayah kota Pagar Alam

Menyediakan data dan informasi yang akurat

Pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja Keuangan secara akuntabel dan akurat

Meningkatkan kesadaran aparatur dalam permasalahan di bidang Hukum


mensinergikan konsep penataan ruang provinsi dengan RTRW Kota Pagar Alam sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah dalam Kota Pagar alam Optimalisasi dokumen data dan informasi melalui penerapan teknologi informasi

Meningkatkan sistem pelaporan online dan sistem pelaporan daerah Mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Daerah BAB II - 9 


No 1

Tujuan 2

6

7

Meningkatkan akuntablitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

8

9

Meningkatkan layanan sosial

Sasaran 3 Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Prosentase ketersediaan dokumen hasil Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Meningkatnya Persentase Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Strategi 4 Membina Koordinasi yang baik Koordinasi dengan pihak yang terkait

Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi peraturan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi Melaksanakan inventarisasi,sos ialisasi,koordina si,pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Pemberdayaan masyarakat yaitu peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesejahteraan social termasuk aparatur untuk


Arah Kebijakan 5 Terciptanya pelayana kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang baik dan optimal Terciptanya kerapian dokumen tanah yang terorganisir

Menetapkan dan menerapkan peraturan mengenai sistem dan prosedur serta kebijakan akuntansi pemerintah

Membuat ,menetapkan dan menyebarluaskan produk2 hukum di bidang pertambangan Peningkatan dan pemerataan pelayanan social yang lebih adilbagi semua orang utamanya penyandang masalah kesejahteraan sosial BAB II - 10 


No 1

Tujuan 2

10 Meningkatkan Penataan Administrasi Kependudukan 11 Meningkatkan layanan Ketenagakerjaa n

Sasaran 3

Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan

Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

12 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

13 Meningkatkan kinerja penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah

Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah

Strategi 4 melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kepercayaan dan peluang kepada masyarakat. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelengaraan administrasi kependudukan Pengembangan perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran Reoriantasi program/ kegiatan kearah kebutuhan fasilitasiyang lebih mendukung berkembangnya ekonomi desa secara berkelanjutan Operasional Pengamanan PERDA/Oprasi Yustisi


Arah Kebijakan 5

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan administrasi Perluasan kerja dan penempatan tenaga kerja Menetapkan perda untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan / kelurahan 1.Perda PKL; 2.Perda Hewan Kaki Empat; 3.Perda larangan mencuci kendaraan di sungai ; 4.Perda larangan menjemur hasil panen di jalan raya BAB II - 11 


No Tujuan 1 2 14 Meningkatkan keamanan dan ketetiban Kota Pagar Alam 15 Meningkatkan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik

Sasaran 3 Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik

Strategi 4 pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat (KOMINDA) Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik Memfasilitasi forum kerukunan umat beragama

16 Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan

17 Meningkatkan kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pelaksanaan rapat-rapat paripurna DPRD,pembentu kan perundangundangan

Sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas pertanian

Strategi 4 penyediaan benih / bibit unggul yang tahan Hama dan penyakit tanaman serta

Arah Kebijakan 5 Membentuk dan mensosialisasika n tim keamanan lingkungan Mendukung Kebijakan dalam upaya layanan azas demokrasi yang jujur dan adil dalam kehidupan politik Mendukung kebijakan dan arahan pemerintah mengenai kerukunan umat beragama Pelaksanaan rapat paripurna pembahasan peraturan daerah

Misi III (Prioritas III : Ekonomi Kerakyatan, dan Prioritas IV: Penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.) Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. No 1 1

Tujuan 2 Meningkatkan pengelolaaan pertanian


Arah Kebijakan 5 Peningkatan kwalitas hasil produksi pangan dan hortikultura BAB II - 12 


No 1

2

3

4

5

6

Tujuan 2

Meningkatkan pengelolaaan pertanian

Meningkatkan pengelolaan peternakan Meningkatkan pengelolaan perikanan Meningkatkan pengelolaan perkebunan

Meningkakan pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran 3

Strategi 4 penggunaan pestisida sebagai alternative terakhir dalam pengendalian OPT Meningkatnya Melaksanakan cakupan Produksi kebijakan teknis Hasil pengembangan Perkebunan bibit unggul pertanian /perkebunan Meningkatnya Meningkatkan Prosentase petani Pengetahuan mendapat dan wawasan bimbingan dan petani tentang penyuluhan teknologi pertanian Meningkatnya Meningkatkan Prosentase pelatihan Peningkatan petugas teknis Penerapan dan Peningkatan Teknologi professional Peternakan aparatur Meningkatnya Memfasilitasi cakupan kelompok pengolahan dan pelaku usaha pemasaran perikanan Produksi perikanan Meningkatnya Melaksanakan Persentase rehabilitasi Rehabilitasi hutan dan lahan, Hutan dan Lahan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Terlaksananya Melaksanakan Pengendalian pengendalian Pencemaran dan dan pemantauan Perusakan kualitas Lingkungan lingkungan


Arah Kebijakan 5

Melaksanakan budidaya pengolahan bibit unggul tanaman kopi Terlaksanya penetapan teknologi pertanian yang modern

Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi tepat guna Penguatan perekonomian dan pengembangan kelembagaan

Melalukan rehabilitasi hutan dan lahan

Terciptanya lingkungan hidup yang memenuhi standar baku mutu lingkungan BAB II - 13




No 1

Tujuan 2

Sasaran 3 Hidup

7

Meningkakan pengelolaan persampahan

8

Meningkatkan pengelolaan industri

Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri

9

Meningkatkan pengelolaan perdagangan

Meningkatnya pengelolaan Perdagangan

10

Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UKM

11

Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM Meningkatkan Meningkatnya pengelolaan dan cakupan pelestaria hutan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Menekan jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan, dan berkurangnya gangguan

Strategi 4 hidup

Arah Kebijakan 5

Meningkatkan ka[asitas pengangkutan sampah dalam rangka memperluas cakupan pelayanan Melaksanakan kegiatan pameran baik dalam daerah maupun luar daerah Melakukan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri khususnya produk unggulan daerah

undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (lembaran negaraRI th 2008 nomor 69 Tersebarnya informasi produk unggulan kepada masyarakat luas melalui pameran

Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Terlaksananya Penurunan Jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan

Pelatihan Bagi UKM Dan Pelatihan Kewirausahaan

Cakupan Jumlah hot spot kebakaran hutan dan lahan


melaksanakan event perdagangan bagi produk dalam negeri khususnya produk unggulan daerah dengan expo dalam daerah dan luar daerah Meningkatnya UKM dan Meningkatnya Kewirausahaan

BAB II - 14




No 1

Tujuan 2

Sasaran 3 terhadap kawasan hutan

Penghijauan kawasan terbuka

Perencanaan dan pengembangan HTR, HR, dan lumbung kayu desa 11

Meningkatkan Pemanfaatan pengelolaan dan Potensi pelestaria hutan Sumberdaya Hutan cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan cakupan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Strategi 4

Arah Kebijakan 5

Cakupan Penghijauan kawasan terbuka Cakupan Perencanaan dan pengembangan HTR, HR, dan lumbung kayu desa Meningkatnya cakupan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Meningkatnya cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Meningkatnya cakupan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Meningkatnya Penghijauan kawasan terbuka Meningkatnya Perencanaan dan pengembangan HTR, HR, dan lumbung kayu desa


Terlaksananya peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan

Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Terlaksananya Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Cakupan Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka

BAB II - 15 


No 1

Tujuan 2

Sasaran 3 ketersediaan hasil Penyusunan Program Pengembangan RTH

12

13

Mitigasi emisi GRK dari sektor kehutanan

Mitigasi emisi GRK dari sektor pertanian dan ternak

Menurunkan laju deforestasi Huntan dan Menurunkan laju degradasi hutan Menurunkan jumlah hotspot,

Strategi 4 Meningkatnya ketersediaan hasil Penyusunan Program Pengembangan RTH Menggalakan gerakan pengamanan hutan

Mencegah dan mengendalikan Kebakaran Hutan dan Lahan Restorasi HPA, Merehabilitasi lahan kritis dalam HPA Mengurangi emisi Perbaikan dan GRK dari optimalisasi budidaya padi sistem irigasi, sawah dan Implementasi holtikultura budidaya padi berbasis System Rice Intensification (SRI), Penanaman padi varietas rendah emisi, Pengembangan padi organik, Mengelola jerami Pengembangan padi tanpa bakar pertanian organik Penggunaan, Minimalisasi emisi GRK asal pengembangan ternak. pakan ternak rendah emisi,


Arah Kebijakan 5 Hijau

Meningkatnay cakupan ketersediaan hasil Penyusunan Program Pengembangan RTH Operasionalisasi Pos Pengamanan Terpadu Perlindungan Hutan rehabilitasi lahan kritis dalam HPA Minimalisasi emisi GRK dari sawah

Target jumlah rumah kompos

Program Mitigasi Emisi GRK Asal Ternak BAB II - 16 


No 1

14

Tujuan 2

Pemberdayaan dan sadar lingkungan

Sasaran 3

Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim Pengembangan sekolah lapang iklim.

Strategi 4 Pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumberbiogas,

Arah Kebijakan 5

Pengembangan Target jumlah sekolah lapang tenaga penyuluh tentang (org/th) dan perubahan iklim. (kegiatan/th)

Target jumlah sekolah lapangan (sekolah)

Misi IV (Prioritas VIII: Budaya Alami) Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal No Tujuan 1 2 1 Mewujudkan Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Wisata Alam dan Budaya Beserta Atraksinya yang bercirikan kearifan Lokal 2

3

Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata

Sasaran 3 Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya

Strategi 4 Inventarisasi jumlah warisan seni budaya lokal Besemah secara berkelanjutan

Arah Kebijakan 5 Terjaganya Benda dan situs di kawasan cagar budaya

Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya

Peningkatan kualitas dan kuantitas karya seni

Meningkatnya Persentase layanan

Pembangunan Objek Wisata baru sebagai

peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya dengan tetap menjunjung tinggi tradisi, kearifan lokal dan jati diri bangsa Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana


BAB II - 17




No 1

Tujuan 2

Sasaran 3 Pariwisata

Strategi 4 media atraksi wisata

Arah Kebijakan 5 dan prasarana wisata dan kepariwisataan secara berkelanjutan di kota pagar alam

Misi V (Prioritas VI: Penyiapan Sarana dan Prasarana, dan Prioritas VII: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana) Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah No 1 1

2

Tujuan 2 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

Sasaran 3 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai

Meningkatnya Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah Meningkatnya layanan Perhubungan

Strategi

Arah Kebijakan

4 Penyelenggaraan pembangunan fasilitas layanan transportasi daerah dan antar wilayah

5 meningkatkan akses antar pusat-pusat permukiman dengan daerah kecamatan dan kelurahan,menin gkatkan akses ke wilayah-wilayah potensial/sentra produksi dan pariwisata yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar terminal

Melaksanakan pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan

Meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan barang, dengan membangun prasarana


BAB II - 18




No

Tujuan

Sasaran

Strategi

1

2

3

4

Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi

Meningkatkan pengembangan komunikasi informatika dan media massa

3

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komuniasi dan informatika


Arah Kebijakan 5 terminal yang representatif.

Meningkatkan infrastruktur komunikasi dan informatika yang masih belum merata pada Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah

BAB II - 19 


BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1 Sasaran Strategis Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pagar Alam adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan 2. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat

3. Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana

Dan

Jaringannya

Prasarana

4. Meningkatnya Prosentase

Puskesmas/

Puskesmas

Pembantu

Dan

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang

memenuhi standar kesehatan

5. Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan

6. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan 7. Meningkatnya ketentuan

pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan

8. Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 9. Meningkatnya Angka partisipasi sekolah

10. Meningkatnya Persentase pengelolaan kependidikan

Mutu Pendidik dan tenaga

11. Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan

12. Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

13. Meningkatnya Persentase Pengembangan Lingkungan Sehat

14. Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 15. Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana 16. Meningkatnya

cakupan

perlindungan anak

layanan

pemberdayaan

perempuan

dan

17. Meningkatnya Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur


BAB III - 1 


18. Meningkatnya Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah 19. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

20. Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang

21. Meningkatnya Cakupan ketersediaan Data/Informasi

22. Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

23. Meningkatnya Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

24. Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

25. Meningkatnya Prosentase ketersediaan dokumen hasil Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

26. Meningkatnya Persentase Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 27. Meningkatnya

pertambangan

Cakupan

pembinaan

dan

pengawasan

bidang

28. Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

29. Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan 30. Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

31. Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

32. Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

33. Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

34. Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik

35. Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan

36. Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

37. Meningkatnya Investasi daerah

38. Meningkatnya Produktivitas pertanian

39. Meningkatnya cakupan Produksi Hasil Perkebunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015

BAB III - 2 


40. Meningkatnya Prosentase petani mendapat bimbingan dan penyuluhan pertanian

41. Meningkatnya Peternakan

Prosentase

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

42. Meningkatnya cakupan pengolahan dan pemasaran Produksi perikanan 43. Meningkatnya Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan

44. Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

45. Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 46. Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri 47. Meningkatnya pengelolaan Perdagangan 48. Meningkatnya

Persentase

Keunggulan Kompetitif UKM

Pengembangan

Kewirausahaan

Dan

49. Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 50. Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim

51. Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya 52. Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya 53. Meningkatnya Persentase layanan Pariwisata

54. Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai

55. Meningkatnya Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah 56. Meningkatnya layanan Perhubungan

57. Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi 3.2 Indikator Kinerja Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,

tentang ”Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah” dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka setiap daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah, yang akan diukur pada akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja merupakan proses


BAB III - 3 


membandingan

kinerja

dengan

ukuran

berupa

indikator

kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Berdasarkan pada tujuan otonomi daerah, ada tiga aspek yang

diukur dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, yaitu ;

1. Kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2. Kemampuan meningkatkan layanan Umum, dan 3. kemampuan meningkatkan daya saing daerah.

Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pagar

Alam Tahun 2015 secara rinci dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam

lampiran dokumen ini.


BAB III - 4 


BAB IV PENUTUP

Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam pada dasarnya

merupakan kesadaran Pimpinan dan seluruh pegawai untuk menyesuaikan dengan era perubahan yang merupakan tuntutan dinamika organisasi.

Untuk itu dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, Perencanaan

kinerja ini harus selalu dipedomani untuk dapat mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, sehingga untuk itu diperlukan sosialisasi indikator dan target

kinerja secara terus menerus pada seluruh pegawai. Dengan pemahaman indikator dan target secara utuhlah, segenap kemampuan yang ada dapat diarahkan untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Akhirnya diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen RKT ini, dapat

menjadi pemicu peningkatan kinerja seluruh pegawai dalam mewujudkan good governance.


BAB IV - 1 

TABEL 3.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 SASARAN Uraian 1 Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini

KEGIATAN

Indikator Kinerja

Target

2 Angka Partisiasi Pendidikan Anak Usia Dini

3

PROGRAM

Uraian

4 5 Program Pendidikan Anak Pembangunan Gedung Usia Dini Sekolah

Indikator Kinerja 6 Input (Dana) Output Jumlah Gedung Sekolah TK Negeri 3 yang selesai dibangun

Target 7 150,000,000 1 Sekolah

Outcome Tersedianya Gedung TK Negeri 3 yang digunakan sebagai sarana belajar mengajar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan

Persentase Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Input (Dana) Output Terlaksananya Rehabilitasi TK Dharma Wanita dan TK Negeri 2 Kota Pagar Alam Outcome Tersedianya Ruang Guru Sekolah yang siap digunakan

100,000,000 2 Sekolah

Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini

Input (Dana) Output Jumlah PAUD yang Mendapatkan Penambahan Fasilitas Outcome PAUD yang memiliki Fasilitas yang memadai

38,377,500

Ajang Pengembangan Kreatifitas Peserta Didik

Input (Dana) Output Terciptanya Kreativitas Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini Outcome Persentase Peningkatan Kreatifitas Peserta Didik

55,856,000

2 Sekolah

1240 Peserta Didik

Ajang Kreatifitas PTK Pendidikan Anak Usia Dini

Input (Dana) Output Jumlah Peserta Kreatifitas PTK Outcome Persentase Kreatifitas PTK Pendidikan Anak Usia Dini

15,842,000

Penilaian Lembaga Pendidik Anak Usia Dini

Input (Dana) Output Jumlah Lembaga Pendidik Anak Usia Dini Outcome Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidik Anak Usia Dini

14,882,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan DAK 2015

Input (Dana) Output Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang selesai dibangun

Outcome

258 PTK

15 Lembaga

7,381,548,000 12 Sekolah

Ket 8 Diknas

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang siap digunakan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan DAK 2013

Input (Dana) Output Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang selesai dibangun Outcome Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang siap digunakan

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Input (Dana) Output Terlaksananya Penyusunan Dokumen Dua (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Outcome Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP

Input (Dana) Output Terlaksananya Operasional SD dan SMP Negeri Outcome Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional sekolah untuk menunjang kegiatan belajar

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Input (Dana) Output Jumlah Peserta Paket B Setara SMP yang lulus Outcome Berkurangnya Keterbatasan Pendidikan Setara SMP

Pelaksanaan FLS 2 N Tingkat Input (Dana) Kota Provinsi dan Nasional Output Kota Pagar Alam Provinsi dan Persentase Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP Outcome Peningkatan Prestasi Siswa SD dan SMP Pelaksanaan Olimpiade Sains Input (Dana) Output (OSN) SD,SMP Tk Kota dan Siswa SD SMP yang selesai mengikuti Lomba Provinsi Outcome Terpilihnya pemenang OSN Pelaksanaan Ujian Nasional Tk. SD/MI/SMP/MTs

Input (Dana) Output Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Ujian Nasional Outcome Mutu Pendidikan Siswa Meningkat

Target

Ket

7

8

3,411,329,800

133,951,000 180 Peserta, 9 Mata Pelajaran

832,209,000 23,342 Siswa

13,227,600 Peserta UN-PNF Paket B se Kota Pagar Alam

210,791,000 1783 Siswa

75,244,000 103 Sekolah, 18 Siswa

136,267,000 140 Sekolah

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Penyediaan Dana Operasional Input (Dana) Output Tim Menejemen BOS APBN Jumlah Sekolah yang menerima Dana Operasional Outcome Mutu Pendidikan Siswa Meningkat Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan

Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMA/MA Sederajat

Program Pendidikan Menengah

26,185,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Input (Dana) Output Jumlah Lapangan Basket yang selesai dibangun Outcome Tersedianya Lapangan Basket yang digunakan sebagai sarana Prasarana Olahraga Siswa

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Input (Dana) Output Terlaksananya Kompetensi Tenaga Pendidik Outcome Penyusunan Kurikulum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

115,166,000

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Input (Dana) Output Terlaksananya Operasional Sekolah SMA dan SMK Outcome Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Sekolah

804,825,000

Pembangunan Gedung SMA Negeri 1

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Perencanaan untu pembangunan gedung sekolah yang selesai disusun Outcome Tersedianya Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai dasar pembangunan gedung sekolah

900,000,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Tahun 2015)

Input (Dana) Output Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Outcome Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah SMA dan SMK

4,522,046,000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Tahun 2013)

Input (Dana) Output Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Outcome Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1,511,097,000

Festival Sanggar Pelajar Tingkat Menengah Se-Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output

70,000,000 1 Sekolah

14 Sekolah

6.569 Siswa

1 Sekolah, 3 Dokumen

5 Sekolah

5 Sekolah

34,481,900

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Festival Sanggar Pelajar 5 Se-Kota Tingkat Menengah Pagar Alam

Penyelenggaraan Paket C Setara SMP

Indikator Kinerja 6 Terselenggaranya Festival Sanggar Pelajar Tingkat Menengah Se-Kota Pagar Alam Outcome Terpilihnya Siswa Berprestasi Tingkat SMA/MA/SMK Input (Dana) Output Jumlah Peserta Paket C Setara SMU yang Lulus Outcome Berkurangnya Keterbatasan Pendidikan Setara SMU

Pelaksanaan Olimpiade Sains Input (Dana) (OSN) SMA Tingkat Kota dan Output Jumlah Peserta Olimpiade Sains (OSN) yang terpilih Provinsi Outcome Jumlah Peserta Olimpiade Sains (OSN) yang dikirim untuk mengikuti lomba OSN Tingkat Provinsi

Rasio guru: murid.per kelas ratarata SD/MI Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs Rasio guru: murid.SD/MI Rasio guru: murid.SMA/MA

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7 36 Sanggar

133,020,000 30 Orang

73,542,000 27 Siswa

Pelaksanaan Ujian Kompetensi SMK

Input (Dana) Output Jumlah siswa yang Lulus Ujian Kompetensi Outcome Persentase Kemampuan Kompetensi SMK

Pelaksanaan Ujian Nasional Tk. SMA/MA/SMK

Input (Dana) Output Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Ujian Nasional Outcome Mutu Pendidikan Siswa Meningkat

133,650,000

Pelaksanaan FLS2N Tingkat Kota dan Provinsi

Input (Dana) Output Jumlah siswa berprestasi tingkat SMA/MA dan SMK Outcome Terpilihnya Siswa Berprestasi Tingkat SMA/MA dan SMK

116,458,000

Fasilitas Sekolah (SMK Negeri Input (Dana) Output 2) Terlaksananya Operasional SMK Negeri 2 Outcome Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan

Target

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Seleksi Guru, Siswa, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota dan Pengiriman Ke Tingkat Provinsi

Input (Dana) Output Jumlah Guru yang Lulus Sertifikasi Outcome Tenaga Pendidik yang bermutu Input (Dana) Output

40,330,000 4 Sekolah

16 Sekolah

451 Siswa

74,500,000

63,504,000 250 Orang

247,045,000

Ket 8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Seleksi Guru, Siswa, Kepala 5 Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota dan Pengiriman Ke Tingkat Provinsi

Indikator Kinerja 6 Terpilihnya Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi

Ket

7

8 25 Orang

Outcome Pengiriman Peserta berprestasi ke tingkat Provinsi

Wawasan Kebangsaan Guru, Input (Dana) Kepala Sekolah dan Pengawas Output Jumlah Peserta yang mengikuti Wawasan Kebangsaan Guru, Berprestasi Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Outcome Peningkatan Wawasan Kebangsaan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Target

Input (Dana) Output Ditetapkannya Angka Kredit Penilaian Pejabat Fungsional

188,388,000 25 Orang

41,070,000 200 Berkas

Outcome Angka Kredit dan Hasil Penilaian terhadap Pejabat Fungsional Guru Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Program Manajemen Pelayanan Kependidikan

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang lulus Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Outcome Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik

70,898,000 150 Orang

Bimtek Calon Kepala Sekolah Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang selesai mengikuti Bimtek Calon Kepala Sekolah Outcome Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik

70,898,000

Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang memahami sosialisasi dan advokasi peraturan pemerintah di bidang pendidikan Outcome Peraturan Pemerintah Di Bidang Pendidikan yang dijadikan pedoman

111,175,000

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

Input (Dana) Output Pembuatan Webstite Dinas Pendidikan Outcome Website Dinas Pendidikan yang siap digunakan

162,945,000

Penyusunan Profil Pendidikan Input (Dana) Output

50 Orang

188 Orang

10 Sekolah

40,600,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Penyusunan Profil Pendidikan 5

Indikator Kinerja 6 Jumlah Dokumen Profil Pendidikan

Target

Ket

7

8

200 Buku

Outcome Profil Pendidikan Sebagai gambaran pendidikan yang ada saat ini Penyusunan SPM

Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan ketentuan

Angka Melek Huruf

Meningkatnya Angka partisipasi sekolah

Angka Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C

Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pengelolaan arsip secara buku Rasio jumlah pengunjung perpustakaan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen SPM Dinas Pendidikan Outcome Kinerja Dinas Pendidikan yang terukur

Penataan Arsip Statis, Input (Dana) Dokumen dan Sejarah Daerah Output Kota Pagar Alam Tertatanya serta terjaminnya keselamatan, keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Outcome

5,000,000 8 Buku

11,197,000

Meningkatnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya sebagai alat bukti yang sah Penarikan Arsip Statis pada SKPD dan Penelusuran Sejarah Daerah Kota Pagar Alam

Pembinaan dan Penataan Dokumen/ Arsip Dinamis Daerah

Input (Dana) Output Terlaksananya Pendataan, Penelusuran dan Penarikan Arsip Sejarah Daerah Kota Pagar Alam Outcome Bertambahnya Dokumen/Arsip daerah Dari Kegiatan Pendataan, Penelusuran dan Pelestarian Dokumen Sejarah Kota Pagar Alam yang diselamatkan dan dilestarikan

55,205,000

Input (Dana)

33,636,000

Output

24 SKPD 24 SKPD

Perpusda

SASARAN Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Pembinaan dan Penataan Dokumen/ Arsip Dinamis Uraian Daerah 5

KEGIATAN Indikator Kinerja 6 Terbinanya SKPD dan Tertatanya serta terjaminnya keselamatan, keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Target

Ket

7

8

Outcome Terjaminnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya sebagai alat bukti yang sah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

jumlah tenaga perpustakaan Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan jumlah pengelola Kearsipan Jumlah Desa dan kelurahan yang Pembinaan Perpustakaan cerdas

Penyusunan dan Penertiban Naskah Sumber Arsip

Input (Dana) Output Jumlah institusi pemerintah Kota Pagar Alam yang ikut berperan aktif dalam melakukan penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip (Penyusunan JRA) Outcome Sumber Arsip yang terukur dan tertata dengan baik

Input (Dana) Program Pengembangan Penyediaan Bahan Pustaka Budaya Baca dan Perpustakaan Umum Daerah Output Tersedianya jumlah buku yang baru dibeli sehingga Pembinaan Perpustakaan meningkatnya pengunjung ke perpustakaan Outcome Tersedianya jumlah buku yang baru dibeli sehingga meningkatnya pengunjung ke perpustakaan Lomba Perpustakaan Kelurahan

Input (Dana) Output Jumlah Perpustakaan yang mengikuti Lomba Perpustakaan Kelurahan Outcome Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Buku Referensi Perpustakaan yang di bisa manfaatkan pengunjung

5,040,000

99,000,000 Perpusda 1 Tahun 90% 16,855,000 13 Perpustakaan 4%

Pembuatan Inventarisasi Katalog Buku

Input (Dana) Output Data Inventarisasi Katalok Buku yang selesai disusun Outcome Persentase Inventarisasi Katalog Buku

15,250,000

Promosi Peningkatan Minat Budaya Baca

Input (Dana) Output Terlaksananya Peningkatan Minat Budaya Baca

20,000,000

Outcome Meningkatnya Minat Baca pada Perpustakaan Umum Daerah

Pengolahan Bahan Pustaka, Pengentrian Buku

Input (Dana)

1 Tahun

1 Pameran dan karnaval 1 Pameran dan karnaval 20,875,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

8

7

Pemeliharaan Aplikasi Komputerisasi Perpustakaan

Input (Dana) Output Jumlah Aplikasi Komputerisasi Perpustakaan yang bisa digunakan dengan baik Outcome Aplikasi Komputerisasi yang bisa digunakan dengan baik

23,750,000

Input (Dana) Output Jumlah Sekolah dan Perpustakaan yang dikunjungi Outcome Perpustakaan yang dibina berhasil dengan baik

40,384,000

Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan

Perawatan, pengawetan dan pelestarian bahan pustaka

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ket

6 Output Terlaksananya Bahan Pustaka, Pengertian Buku Outcome Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penyediaan bahan pustaka kelurahan

Cakupan ketersediaan obat dan makanan

Target

Pengolahan Bahan 5 Pustaka, Pengentrian Buku

Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan Kota Pagar Alam

Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan

Indikator Kinerja

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Input (Dana) Output Tersedianya jumlah buku untuk 5 kelurahan Outcome Menambah wawasan dan menumbuhkan minat baca masyarakat di kelurahan

1 Kali

6 Aplikasi 6 Aplikasi

40 Perpustakaan 40 Perpustakaan 15,000,000 1 Tahun 1 Tahun

Input (Dana) Output Tercapainya pelayanan jasa tenaga kerja dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan Outcome Peningkatan kualitas pelayanan informasi, pengelolaan dan peningkatan jumlah pengunjung

301,540,000

Input (Dana) Output Terlaksanya perawatan, pengawetan dan pelestarian bahan pustaka Outcome Tertata dan terawatnya, bahan pustaka sehingga bermanfaat kembali bagi para pemustaka

21,516,000

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Obat dan Perlengkapannya Outcome Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang memadai di puskesmas serta terkelolanya obat dan perbekalan kesehatan dengan baik di Gudang Farmasi

12 Bulan 45%

1 Tahun 1 Tahun 1,539,508,100 2 Paket

Dinkes

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

5 6 Peningkatan Mutu pelayanan Input (Dana) Output farmasi Komunitas dan Jumlah Petugas Farmasi yang memiliki Pengetahuan tentang Rumah Sakit penggunaaan obat dan perbekalan kesehatan Outcome meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Target

Ket

7 19,720,000 40 Orang

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Input (Dana) Output Jumlah Tenaga Kesehatan yang memahami mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Outcome Persentase Pasien yang mendapatkan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan

31,060,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Input (Dana) Output Puskesmas penjual OT, Kosmetik dan apotik yang sesuai standar Outcome Jumlah tenaga puskesmas, toko obat, penjual OT apoteker, kosmetik sesuai standar

15,000,000

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu Outcome Meningkatnya sistem dan layanan informasi terpadu

27,020,000

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan pemberdayaan masyarakat mengenai kosmetik Outcome

20,030,000

Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu

Peningkatan pemberdayaan masyarakat mengenai kosmetik

90 Orang

7 pkm 40%

46 Orang

30 Orang

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Kosmetik Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

Input (Dana) Output Jumlah Pasien yang mendapatkan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Outcome Meningkatnya Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Pemeliharaan dan pemulihan Input (Dana) Output kesehatan Jumlah Kegiatan hari besar yang diikuti oleh petugas lapangan Outcome

40,735,000 1750 Orang

48,544,000 6 Kegiatan

8 Dinkes

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Perbaikan gizi masyarakat

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Tersedianya Makan-Minum untuk petugas lapangan pada hari-hari besar

7

8

Input (Dana) Output Seminar sehari makanan balita dan sosialisasi penggunaan obat cacing dalam rangka HGN Kota Pagar Alam

32,177,000

Outcome Terlaksananya Seminar sehari makanan balita dan sosialisasi penggunan obat cacing dalam rangka HGN Kota Pagar Alam

Cakupan desa kelurahan UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Input (Dana) Output Jumlah Bahan Kimia dan Peralatan yang dibeli Outcome Meningkatnya Pelayanan Kefarmasian

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Input (Dana) Output terlaksananya pembinaan obat tradisional,saka bakti husada,usaha kesehatan kerja kesehatan olahraga

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

Outcome persantase promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap pengobatan tradisional,saka bakti husada, usaha kesehatan kerja . Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Input (Dana) Output pelayanan donor darah yang selesai dilaksanakan Outcome persentase peningkatan pelayanan dan penangulangan masalah kesehatan melalui kegiatan PMI

Penyelenggaraan penyehatan Input (Dana) Output lingkungan Tersedianya Operasional Petuga Lapangan Outcome Data Hasil Pengawasan Untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Penangan kasus pasung dan gangguan jiwa

Input (Dana) Output Pengobatan untuk gangguan jiwa dan kasus pasung Outcome

100% 200 Orang

358,400,000

43,370,000 160 Pengobat Tradisional, Siswa SMA, Pelaku Indutri dan Pegawai 60%

54,988,000 60 Orang 35,58 % 25,640,000

50,720,000

65 gangguan jiwa dan rujukan

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Penilaian tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Terlaksananya pengobatan untuk pasien gangguan jiwa dan kasus rujukan

7

Input (Dana) Output Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan/ Berprestasi

52,835,000

100%

42 tenaga kesehatan dan pkm

Outcome Peningkatan Standarisasi pelayanan tenaga kesehatan puskesmas Pembinaan kesehatan gizi dan Input (Dana) Output mulut Jumlah Sekolah yang mengikuti pembinaan kesehatan gigi dan mulut anak sekolah dasar Outcome Terlaksananya pembinaan kesehatan gigi dan mulut anak sekolah dasar Pembinaan PKPR Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan PKPR Outcome Terlaksananya Pembinaan PKPR Pembinaan usaha kesehatan sekolah

Input (Dana) Output Terlaksananya kegiatan lomba sekolah sehat dan penjaringan anak usia sekolah Outcome Cakupan Penjaringan Anak sekolah kelas I

Upaya Peningkatan Pelayanan Input (Dana) Output Puskesmas, Pustu dan Tersedianya Jasa Untuk SDM Kesehatan di Puskesmas, Pustu Polindes dan Poskesdes Outcome Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Dana Kapitasi Peserta JKN BPJS Kesehtan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Input (Dana) Output Tersedianya Dana Kapitalisasi BPJS/JKN Outcome Persentase Pelayanan Pasien BPJS Meningkat

Peningkatan Pengawasan Input (Dana) Keamanan Pangan dan Bahan Output Jumlah Peserta yang selesai mengikuti Seminar Peningkatan Berbahaya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

46,422,000 92 SD/MI 100% 27,290,000 42 Orang

53,420,000 130 sekolah 100% 1,200,000,000 1 Tahun 100% 2,811,691,000 12 Bulan 35% 14,780,000 40 Orang

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Peningkatan pemberdayaan konsumen.masyarakat di bidang obat dan makanan

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Outcome Tersedianya Data Hasil Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

7

8

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang selesai mengikuti Seminar Pemberdayaan konsumen di bidang obat dan makanan

16,030,000

Outcome Masyarakat/konsumen yang mengerti masalah keamanan obat dan makanan Program Pengembangan Pengembangan standarisasi Obat Asli Indonesia tanaman obat bahan alam indonesia

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Penyuluhan Masyarakat Pola Input (Dana) Output Hidup Sehat Penyuluhan yang telah dilaksanakan Outcome Persentase Pelatihan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Pendataan Tatanan Rumah Tangga Sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang selesai mengikuti seminar pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia Outcome Persentase Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

50 orang

50 orang 18,340,000 30 Orang

128,225,000 35 Kelurahan

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti seminar Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Outcome Persentase Pelatihan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh

17,180,000

Input (Dana)

25,810,000

Output Tersedianya Operasional Petugas Survei Outcome Persentase pendataan tatanan rumah tangga sehat

Input (Dana) Output Tersusunnya peta informasi masyarakat kurang gizi terbentuknya klinik gizi terpadu terdatanya anak sd gakin Outcome

35 Orang 70%

14 Orang 20%

85,750,000 100% 100% 20%

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Indikator Kinerja

Program Pengembangan Pengkajian pengembangan Lingkungan Sehat lingkungan sehat

penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Program Pencegahan dan Penyemprotan Fooging Penanggulangan Penyakit Sarang Nyamuk Menular

Ket

6 Tersedianya peta informasi masyarakat kurang gizi Tersedianya klinik gizi terpadu Tersedianya data anak sd gakin

7 25 Buku Peta 1 klinik 18 sd

Input (Dana) Output Pemberian MP-ASI Bayi Balita

263,416,000

Outcome Meningkatnya Status Gizi Bayi Balita Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Target

70 Bayi/Balita, 84 Bumil

Input (Dana) Output Terplihnya Pemenang Hasil Penilain Pojok Gizi Untuk Pencapaian Desa Siaga Aktif Outcome Perbaikan status gizi masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas SDM

21,894,000

Input (Dana) Output ngawasan terhadap dept air minum isi ulang (DAMIU) dan sumber air minum masyarakat Outcome

23,920,000

7 PKM

40 DAMIU

Persentase DAMIU dan sumber air minum sehat tahun 2015

80%

Input (Dana) Output Terlaksannya kegiatan penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Outcome persentase penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

41,440,000

Input (Dana) Output Terlaksannya sanitasi total berbasis masyarakat Outcome Terpicunya masyarakat untuk membangun zaman sehat

72,470,000

Input (Dana) Output Daerah Endemis Demam Berdarah dan Malaria Dilaksanakan Penyemprotan

65% 1 kl

70% 70% 122,650,000 50 Kasus

Outcome Tidak Ada Daerah Endemis Demam Berdarah dan Malaria Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

Input (Dana) Output

100% 41,000,000

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencehanan Penyakit Endemik/Epidemik

Indikator Kinerja 6 Jumlah Anak Sekolah yang diimunisasi Outcome Persentase terlindungi balita dan anak sekolah dan UCI

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Pelayanan Kesehatan Haji

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Ket

7 11.459 Orang 95%

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional PMI Outcome Pravalensi HIV-AIDS sesuai dengan target

83,900,000

Input (Dana) Output Terobatinya Penyakit Menular

76,666,000

Outcome Persentase Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Survelance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Target

100%

10 kasus penyakit tidak menular

Input (Dana) Output Peningkatan SDM Tenaga Survellance, Kader Posyandu Outcome Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, Kasus AFB dan KLB

31,195,000

Input (Dana) Output Masyarakat sehat dan beresiko yang berusia dari tahun keatas Outcome Masyarakat dapat mengendalikan faktor resiko penyakit tidak menular sedini mungkin

18,600,000

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Haji Outcome Terjaganya Kesehatan Jemaah Haji

44,915,000

Input (Dana) Output Buku Profil kesehatan dan profil SDM yang selesai di cetak

28,150,000

Outcome Gambaran pembangunan kesehatan tahun 2014 kota Pagar Alam Evaluasi dan pengembangan Input (Dana) standar pelayanan kesehatan Output Surkesda yang selesai dilaksanakan

35 orang 100%

65% 65%

100% 100%

30 buku

100% 98,495,000 2 kegiatan

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6 Outcome gambaran pembangunan kesehatan tahun 2014 di kota Pagar Alam

7

8

Pembangunan dan Input (Dana) Output pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Terlaksanannya penutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Outcome persentase pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis Input (Dana) belanja pelayanan kesehatan Output Penyusunan distric health account yang selesai dilaksanakan Outcome persentase penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Outcome Data Hasil Monitoring

Rencana teknis Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Operasi Katarak

Input (Dana) Output Tersedianya data perencanaan di tahun 2015 Outcome Persentase perencanaan teknis Input (Dana) Output Dilaksanakannya Operasi Katarak Outcome

100% 53,350,000 7 puskesmas 100% 21,425,000 1 dokumen 80% 50,000,000 4 kali 5 buku 14,230,000 1 dokumen 100% 98,265,000 20 orang

Persentase Ketersediaan Data/Informasi Terhadap Kebutuhan Pelayanan sunatan masal

Input (Dana) Output Dilaksanakan sunatan masal

49,740,000 250 anak

Outcome terlaksanannya sunatan masal bagi anak masyarakat miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan saranan dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Input (Dana) Output Jumlah sarana dan prasaran yang diadakan

100% 1,906,294,000 1 perusahaan

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM Program pengadaan, peningkatan dan 4 perbaikan saranan dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan

Pengadaan sarana Uraian dan prasarana puskesmas 5

Outcome

Indikator Kinerja

Target

Ket

6

7

8

persentase sarana dan prasarana puskesmas yang tersedia Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat

Input (Dana) Output Jumlah Masyarakat yang dilindungi/ dijamin kesehatany Outcome Persentase Penduduk yang memperoleh pelayanan gratis

kemitraan peningkatan Input (Dana) kualitas dokter dan paramedis Output Tersedianya pegawai yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan formal Outcome Tersedianya pegawai yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan formal Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak, Balita

100% 4,596,680,000 65560 jiwa 70% 123,680,000 100% 7 puskesmas

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

Input (Dana) 115,938,000 Output Meningkatnya Wawasan Kader, Fungsi Posyandu Optimal dan 124 Posyandu Balita Terpantaunya Tumbuh Kembang Anak Outcome Persentase Pembinaan Kader Posyandu 80%

Pelatihan dan Perawatan Anak Balita

Input (Dana) Output Meningkatnya Cakupan MTBS dan MTBM di Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan Terlatih Tentang Kesehatan Balita, Tenaga Kesehatan Tentang Pencatatan dan Pelaporan

25,635,000

40 Bidan

Outcome Terlaksananya Pemantauan MTBS dan MTBM sesuai dengan prosedur, meningkatnya kesehatan terlatih, terlaksananya pencatatan dan pelaporan Pelayanan puskesmas mampu Input (Dana) Output MTBS MTBM Jumlah Tenaga Kesehatan Puskemas yang selesai dilatih MTBS, MTBM dan SDIDTK Outcome Meningkatnya Pelayanan Puskesmas

Program Pengawasan dan Pengawasan Keamanan dan Pengendalian Makanan Kesehatan Makanan Hasil Industri

Input (Dana) Output Jumlah Swalayan dan P&D makanan industri dan sarana IRT penjualan sekolah yang selesai diawasi Outcome Jumlah Swalayan dan P&D makanan industri dan sarana IRT penjualan di sekolah

29,170,000 7 PKM

7,800,000 15 Swalayan dan 24 Sarana IRT

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang selesai mnegikuti seminar Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Outcome Persentase Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

31,950,000

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

Input (Dana) Output Tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten dalam pemeriksaan ibu hamil Outcome terlaksananya pemeriksaan ibu hamil secara dini

99,070,000

Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Tim Pembinaan Bagi Puskesmas

30 Orang

42 Kelompok

26,525,000 7 PKM

Outcome Meningkatnya Tingkat Keselamatan Ibu Hamil Audit maternal perinatal (AMP)

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Audit maternal perinatal (AMP) Outcome Terlaksananya Audit maternal perinatal (AMP)

64,666,000 110 Orang

Meningkatnya Persentase Rasio Posyandu per Satuan Pengadaan, Peningkatan Dan Balita Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Meningkatnya Prosentase Sarana Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Prasarana Rumah Sakit yang Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 10.000 memenuhi standar kesehatan Penduduk Rasio Dokter per 10.000 Penduduk Rasio Tenaga Medis per 10.000

Program Pengadaan Pengadaan Alat-alat Peningkatan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Prasaranan Rumah Sakit/ Rumah Sakit Paru/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Mata Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit

Input (Dana) Output Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Outcome Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Input (Dana) Output Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan, Pengawasan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah HD RS Outcome

3,412,195,000

116,000,000 2 Paket Jasa Konsultan dan 1 Unit

RSUD

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD

Rehabilitasi Bangunan Rumah Input (Dana) Output Sakit Tersedianya Jasa Konsultan Perencanaan, Pengawasan dan Rehab Gedung ICU, UGD dan OK Outcome Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD Pengadaan Reagensia

Fasilitas Kegiatan BLUD

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Input (Dana) Output Tersedianya alat-alat kesehatan bahan habis pakai RSUD Besemah Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Reagen Laboratorium RSUD

Ket

7

8

1,788,319,500 3 Paket

792,160,000 100%

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional BLUD Outcome Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD

8,500,000,000

Input (Dana) Output Tersedianya Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Outcome Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD

1,242,787,195

Pengadaan perlengkapan Input (Dana) Output rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit ruang tunggu dan lain-lain) Outcome Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

Program kerjasama informasi dengan mas media

Target

100% 100%

103,457,000

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

Input (Dana) Output Jumlah Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Outcome Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD

1,179,648,000

Pembangunan rumah sakit

Input (Dana) Output Tersedianya Jasa Konsultan AMDAL dan Konsultan Perencanaan Pembangunan VIP RS Outcome Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di RSUD

340,000,000

Penyebarluasan informasi Input (Dana) yang bersifat penyuluhan bagi Output masyarakat

2 Paket

18,000,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM Program kerjasama 4 informasi dengan mas media

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Uraian Indikator Kinerja Penyebarluasan informasi 5 6 yang bersifat penyuluhan bagi Tersedianya Informasi tentang kesehatan dan program masyarakat kesehatan yang ada di Rumah sakit Outcome Promosi pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pameran kesehatan 2015 (Mengikuti Besemah Expo)

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Besemah Expo Outcome Terselenggaranya Besemah Expo

Promosi kesehatan pelayanan Input (Dana) Output RSUD Besemah Tersedianya Informasi tentang kesehatan dan program kesehatan yang ada di RSUD Besemah Outcome Informasi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jasa pihak ketiga (KSO Hemodialisa)

Input (Dana) Output Tersedianya Jasa KSO Hemodialisa Outcome Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Biaya rujukan pasien

Input (Dana) Output Tersedianya Jasa Perawat Pendamping Untuk Pasien Rujukan

Target

Ket

7

8 100% 30 item

20,000,000 1 paket 1 paket 6,000,000 1 paket

1 paket 180,000,000 600 Kali

45,990,000 180 Kali

Outcome Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Persentase Cakupan Rumah tangga Pengembangan Lingkungan Sehat pengguna air bersih Cakupan Rumah tangga pengguna listrik Cakupan Rumah tangga bersanitasi (%) Persentase Lingkungan pemukiman kumuh Persentase rumah layak huni (%)

Program Pengembangan Pembangunan Jaringan Air dan Pengelolaan Jaringan Bersih/ Air Minum Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Input (Dana) Output Meningkatnya cakupan Rumah Tangga yang terjangkau jaringan Air Bersih/Air Minum Outcome Meningkatnya persentase lingkungan sehat Input (Dana) Output Jaringan irigasi berfungsi secara maksimal Outcome Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan

Program Pembangunan Pembangunan Saluran Saluran Drainase/ Gorong- Drainase/ Gorong-Gorong Gorong

Input (Dana) Output Jumlah Saluran dan Drainase dan Gorong-Gorong yang terbangun

9,780,139,000

20,348,556,000 1 Tahun

10,424,910,000 1 Tahun

PU

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga

Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000 Jumlah Gedung Olahraga. per 10.000

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Outcome Meningkatnya persentase lingkungan sehat dari kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Target

Ket

7

8

Program Penyediaan dan Peningkatan Distribusi Pengelolaan Air Baku Penyediaan Air Baku

Input (Dana) Output Meningkatnya kegiatan UPTD PAM yang terfasilitasi Outcome Kebutuhan UPTD PAM yang terpenuhi

914,810,812

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Pemasyarakatan Olahraga Olahraga

Input (Dana) Output Meningkatnya Mptivasi dan Kecintaan Masyarakat Olahraga

130,000,000

1 Tahun

Outcome Terwujudnya Prilaku Positif dan Kepedulian Terhadap Insan Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat

Input (Dana) Output Jumlah masyarakat yang ikut berpatisipasi dalam senam massal Outcome Terpeliharanya Kebugaran Jasmani Masyarakat

718,350,000

Penyelenggaraan Olahraga Tradisional

Input (Dana) Output Menumbuhkembangkan Kecintaan Terhadap Olahraga Tradisional Outcome

54,007,000

Mendapatkan Atlet Olahraga Tradisional yang berkualitas Penyelenggaraan Off Road Lokal Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Mendorong terciptanya offroader lokal yang berprestasi Outcome Meningkatnya Kualitas Atlet

Penyelenggaraan Porprov Sumsel

Input (Dana) Output Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Atlet Outcome Terciptanya Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi

Penyelenggaraan Kejuaraan Bulu Tangkis Milo Open

Input (Dana) Output Terselenggaranya Kejuaraan Bulu Tangkis Milo Open Outcome Terwujudnya Atlet Bulu Tangkis yang berprestasi

110,000,000 80%

1,282,295,000 80%

21,970,000 80%

Kanpora

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5 Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak Bola Piala Liga Nusantara

Indikator Kinerja 6 Input (Dana) Output Terselenggaranya Kejuaraan Sepak Bola Piala Liga Nusantara

Target

Ket

7 200,550,000 80%

Outcome Meningkatnya Peringkat TIM Sepak Bola Penyelenggaraan Kejuaraan Grass Track Motor

Input (Dana) Output Terselenggaranya Kejuaraan Grass Track Motor Outcome Mendorong Terciptanya Atlet Lokal yang berprestasi

75,000,000

Penyelenggaraan Kejurnas Wushu Di Yogyakarta

Input (Dana) Output Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Wushu Tingkat Provinsi

35,000,000

80%

80%

Outcome Meningkatnya Jumlah Atlet Wushu yang berprestasi Penyelenggaraan Kejurda Cabang Olahraga Prestasi

Input (Dana) Output Jumlah Atlet yang mengikuti Kejurda Cabang Olahraga Prestasi Outcome Meningkatnya Jumlah Atlet Cabang Olahraga Prestasi

Penyelenggaraan Gerak Jalan Input (Dana) Output dan Pawai Pembangunan Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan HUT RI Outcome Pembinaan Cabang Olahraga Input (Dana) Output Prestasi Mencari Altet yang berkualitas Outcome Menghasilkan atlet yang berprestasi Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta kompetensi pelatih peneliti praktisi dan teknisi olahraga

Input (Dana) Output Meningkatnya motivasi dan kecintaan terhadap olahraga

529,860,000

107,772,000

49,329,000

37,090,000

Outcome Terwujudnya prilaku positif dan kepedulian terhadap insan

Penyelenggaraan Lomba Lari Input (Dana) Output Dempo 10 K Terselenggaranya Lomba Lari Dempo 10 K Outcome Terpilihnya pemenang Lomba Lari Dempo 10 K

120,000,000

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Program Peningkatan Pembinaan Organisasi Peran Serta Kepemudaan Kepemudaan

Input (Dana) Output Jumlah Peserta Organisasi Kepemudaan yang dibina Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Pembinaan Organisasi Kepemudaan

31,725,000

Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

Input (Dana) Output Jumlah Paskibraka yang terpilih Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Seleksi dan Pelatihan Paskibraka

394,450,000

Wawasan Kebangsaan Paskibraka

Input (Dana) Output Jumlah Paskibraka yang mengikuti Wawasan Kebangsaan

692,150,000

Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Wawasan Kebangsaan Paskibraka Seleksi Pemuda dan Input (Dana) Output Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PAP) Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi Pemuda dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PAP) Outcome

23,475,000

Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Seleksi Pemuda dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) Kota Pagar Alam Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Jambore Pemuda Daerah (JPD) Kota Pagar Alam

96,650,000

Pengiriman Jambore Pemuda Input (Dana) Daerah (JPD) Tingkat Provinsi Output Jumlah Peserta yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi

24,750,000

Jambore Pemuda Daerah (JPD) Kota Pagar Alam

Pengiriman Jambore Pemuda Input (Dana) Daerah (JPD) Tingkat Nasional Output

4,250,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Pengiriman Jambore Pemuda 5 Daerah (JPD) Tingkat Nasional

Indikator Kinerja 6 Jumlah Peserta yang mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Nasional Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Nasional

Lomba Cerdas Cermat Tingkat Input (Dana) Output Mahasiswa Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat Tingkat Mahasiswa Outcome Terpilihnya Pemenang Lomba Cerdas Cermat Tingkat Mahasiswa

Target

Ket

7

8

31,505,000

Perkemahan Dewan Kerja Sumsel

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Perkemahan Dewan Kerja Sumsel Outcome Terselenggaranya Perkemahan Dewan Kerja Sumsel

25,460,000

Giat Prestasi Se-Sumsel

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Giat Prestasi Se-Sumsel Outcome Terpilihnya Pemenang Giat Prestasi Se-Sumsel

21,635,000

Gianpinsat Se-Sumsel dan Gianpinru

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Gianpinsat Se-Sumsel dan Gianpinru Outcome

20,302,000

Terpilihnya Pemenang Gianpinsat Se-Sumsel dan Gianpinru Perkemahan Akhir Tahun

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Perkemahan Akhir Tahun Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Perkemahan Akhir Tahun

49,737,500

Jambore Daerah (JAMDA)

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Jambore Daerah (JAMDA) Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Jambore Daerah (JAMDA)

65,820,000

HUT Pramuka Se-Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output

8,890,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian HUT Pramuka Se-Kota Pagar 5 Alam

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Jumlah Peserta yang mengikuti HUT Pramuka Se-Kota Pagar Alam Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Kegiatan HUT Pramuka Se-Kota Pagar Alam

7

8

Fasilitasi Kegiatan Pemuda Panca Marga

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Kegiatan Pemuda Panca Marga Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Fasilitasi Kegiatan Pemuda Panca Marga

50,000,000

Peningkatan Nasionalisme Pemuda

Input (Dana) Output Meningkatnya Nasionalisme Pemuda

30,074,000

Outcome Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dari Peningkatan Nasionalisme Pemuda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Belanja jasa konsultan pengawas pembangunan lapangan sepak bola Sport Centre Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Jumlah Lapangan Olahraga yang terpelihara Outcome Terpeliharanya lapangan Olahraga dan Rekreasi Input (Dana) Output Jumlah Dokumen hasil jasa konsultan pengawas pembangunan lapangan sepak bola Sport Centre Kota Pagar Alam Outcome

44,400,000 7 Lapangan 7 Lapangan 266,640,000

Persentase Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Biaya Pengadaan Sertifikat Tanah Sport Centre Kota Pagar Alam

Input (Dana)

27,950,000

Output Terbitnya Sertifikat Tanah Sport Centre Outcome Kelancaran Pembangunan Sport Centre

Pembangunan Lapangan Bola Input (Dana) Output Voli Desa Pelang Kenidai Jumlah Lapangan Bola Voli yang selesai dibangun Outcome

70,000,000

Lapangan Bola Voli Desa Pelang Kenidai yang siap digunakan Pembangunan Sport Centre Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output

12,000,000,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Pembangunan Sport Centre 5 Kota Pagar Alam

Indikator Kinerja 6 Pembangunan Sport Centre Kota Pagar Alam Outcome Sport Centre Kota Pagar Alam yang siap digunakan

Program Upaya Pemberian Penyuluhan Input (Dana) Pencegahan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Output Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Pemuda Narkoba Bagi Pemuda Outcome Berkurangnya Penyalahgunaan Narkoba Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana

Rata – rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana

Target

Ket

7

8

22,725,000

Penyediaan Pelayanan KB dan Input (Dana) Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Output Meningkatnya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Outcome Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif yang terlayani

326,057,200

Pembinaan Penyuluh KB Non Input (Dana) Output PNS Persentase Penyuluh Non PNS yang Terbina Outcome Meningkatnya Kesejahteraan Penyuluh Non PNS

340,091,500

Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)

Input (Dana) Output Terselenggaranya Peringatan Hari Keluarga Nasional Outcome

14 Kegiatan

73,707,400

Meningkatnya persentase masyaarakat yang sadar keluarga Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari dan Keluarga Harmonis

Input (Dana) Output Jumlah Peserta KB Lestaari dan Keluarga Harmonis yang diberi penghargaan

41,576,500

Outcome Meningkatnya Jumlah Peserta KB lestari dan Jumlah Keluarga Harmonis Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Massa (Iklan dan Radio)

Input (Dana) Output Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Massa (Iklan dan Radio) Outcome

32,236,000

Jumlah Masyarakat yang telayani dari Komunikasi, Informasi dan Edukasi Melalui Media Massa (Iklan dan Radio) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Advokasi dan KIE tentang Input (Dana) Kesehatan Reproduksi Remaja Output (KRR)

65,158,200

BKBPKP

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Program Pelayanan Kontrasepsi

Uraian Indikator Kinerja Advokasi dan KIE tentang 5 6 Kesehatan Reproduksi Remaja Terlaksananya Advokasi dan KIE tentang Kesehatan (KRR) Reproduksi Remaja Outcome Meningkatnya Pengetahuan Remaja Tentang Reproduksi Remaja Pelayanan KB Medis Operasi

Pelatihan Konseling Kepada Petugas, Kader dan Provider Untuk Melaksanakan Informed Choise

Input (Dana) Output Jumlah Masyarakat yang Terlayani KB Medis Operasi Outcome Rata- Rata Jumlah Anak Perkeluarga yang Ideal Input (Dana) Output Meningkatnya Kapasitas Petugas, Kader dan Provider untuk Melaksanakan Informed Choice Outcome meningkatnya Persentase masyarakat yang diberikan Konseling mengenai Informed Choice

Pencabutan Implant dan IUD Input (Dana) Output Jumlah Akseptor yang telaah dilayani Outcome Rata- Rata Jumlah Anak Perkeluarga yang Ideal Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB (Orientasi Pendataan dan Pendataan Keluarga)

Input (Dana) Output Terlaksananya Orientasi Pendataan Keluarga Dan Pendataan Keluarga Sejahtera Oleh Petugas Pengumpul Data Di Kota Pagar Alam Outcome Didapatkan Data Yang Akurat (Jumlah KK,WUS,PUS,Peserta KB Dan Tahapan Keluarga Sejahtera)

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB (analisa dan sarasehan pendataan keluarga)

Pelatihan pencatatan dan pelaporan bagi PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) berbasis TIK

Input (Dana) Output Terlaksananya Sarasehan Hasil Pendataan Keluarga Serta Terlaksananya Pengolahan Dan Analisa Data Outcome Didapatkan Hasil Songkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera Tahun Bersangkutan Dan Menetapkan Lokasi Sasaran Program Yang Akan Datang Input (Dana) Output Tersedianya SDM Yang Handal Untuk Pencatatan Dan Pelaporan Outcome

Target

Ket

7

8 88 orang 98%

110,721,800 27 Orang

44,702,000 75 Orang

56,506,100 500 Akseptor

231,715,000 35 Kelurahan

40000 Kepala Keluarga

41,018,000 35 Kelurahan 40000 Kepala Keluarga 20,649,000 33 Orang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6 Meningkatnya Pengetahuan Bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

7

8

Temu Kerja Regional Data dan Input (Dana) Informasi Program Nasional Output Terlaksananya Pertemuan Regional Sub Bidang Data Dan Informasi (Temu Kerja SIM Program KKB Berbasis TIK Outcome Menghadiri Pertemuan Regional Untuk Menambah Wawasan, Peningkatan Kinerja Pengelola SIM Program KKB Data Berbasis TI Pemilihan PPKBD dan Sub PPKBD terbaik

Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Kegiatan pembinaan dan Program Peningkatan Peran Serta dan Penilaian GSI Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Peningkatan sumber daya Dharma Wanita Kota Pagar Alam

Peningkatan pertisipasi ibu ibu dalam pembangunan

34,800,000 3 Orang

1 Angkatan

Input (Dana) Output Adanya Operasional dan Adanya PPKBD dan Sub PPKBD Terbaik Kota Pagar Alam Outcome Program KBKR Yang Mandiri

84,078,500

Input (Dana) Output Terpilihnya pemenang I, II, III Satgas GSI Kelurahan dan Kecamatan Tingkat Kota Outcome Terlaksananya Kegiatan Lomba GSI

55,567,500

Kegiatan pameran hasil karya Input (Dana) Output perempuan dibidang Adanya Peningkatan Hasil Karya Perempuan Dibidang pembangunan Pembangunan Outcome Terlaksananya Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan Pembinaan dan penilaian Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera

33 Orang

Input (Dana) Output Terpilihnya Pemenang I, II, III Satgas P2WKSS Tingkat Kota Pagar Alam Outcome Terpilihnya Kelompok terbaik P2WKSS TK. Kota Pagar Alam yang diikuti pada Lomba TK. Propinsi

3 Kelurahan 75% 20,000,000 80% 80% 56,786,500

3 Kelurahan 1 Kelurahan

Input (Dana) Output Tersedianya biaya operasional Dharma Wanita Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Dharma Wanita

71,308,000

Input (Dana)

75,155,500

12 Bulan 12 Bulan

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Peningkatan pertisipasi 5 ibu ibu dalam pembangunan

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Output Terlaksananya Lomba Pakaian Dharma Wanita Resmi dan Lomba Pakaian Kebaya Nasional, Terlaksananya Lomba Make UP Bagi Ibu-Ibu, Terlaksananya Lomba Paduan Suara TK SMP, Serta Terlaksananya Hari Puncak Kegiatan Hari Ibu

7

8

Outcome Terpilihnya Pemenang Lomba Pakaian Dharma Wanita Resmi dan Pakaian Kebaya Nasional, Lomba Make UP, Serta Lomba Paduan Suara TK SMP Pembinaan organisasi perempuan (pengembangan sumber daya manusia)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

100%

12 Orang

Input (Dana) Output Peningkatan pengetahuan Anggota Dharma Wanita Kota Pagar Alam Outcome Pengetahuan Anggota Dharma Wanita Kota Pagar Alam Bertambah

365,992,000

Input (Dana) Output Terlindunginya Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Outcome Persentase Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

101,320,000

100% 50 Orang

80% 80%

Input (Dana) Output Menurunnya Tingkat Kesenjangan Gender Outcome Meningkatnya Persentase Kesetaraan Gender

18,932,000

Program Pengembangan Pertemuan regional bidang KS Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Input (Dana)

44,090,000

Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Input (Dana) Output Berjalanannya Operasional Kelompok BKB Outcome Meningkatnya Kinerja Kader BKB

Advokasi Pengarustamaan Gender bagi Perempuan

Pembinaan Kelompok BKP

Program pengembangan Penilaian BKB terbaik model operasional BKBPosyandu-PADU

Output Terlaksananya Pertemuan Regional Bidang KSPK Outcome Meningkatnya Pengetahuan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Input (Dana) Output Terlaksananya Lomba BKB

85%

5 Orang 70% 80,882,300 110 Kelompok 60% 50,991,500 5 Kecamatan

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Outcome Adanya Kelompok BKB Terbaik Tingkat Kota Pagar Alam

Program Peningkatan Sosialisasi dan advokasi Input (Dana) Kualitas Hidup dan kebijakan penghapusan buta Output Meningkatnya Pengetahuan Kaum Perempuan yang Buta Perlindungan Perempuan aksara perempuan (PBAP) Huruf dalam Membaca Alquran Outcome Tercapainya Peningkatan Kuatitas Kaum Perempuan dalam Membaca Alquran

7

8

24,206,000 85% 85% 85,952,000

Sosialisasi Human Trafficking Input (Dana) Output (Perdagangan Orang) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang traficking (perdagangan orang) Outcome Mengatasi dan mengurangi masalah traficking (Perdagangan orang)

26,951,000

Pelatihan pengembangan Input (Dana) SDM tentang penampilan dan Output Meningkatnya Pengetahuan Dharma Wanita SKPD perawatan diri

Outcome Menambahkan dan Meningkatkan Pengetahuan tentang cara mengembangkan SDM tentang Penampilan dan Perawatan Diri Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ket

Input (Dana) Output Meningkatnya Pengetahuan Bapak-Bapak SKPD dan Dharma Wanita SKPD tentang citra diri dan penampilan Outcome Menambahnya dan Meningkatkan Pengetahuan tentang cara mengembangkan SDM tentang Citra Diri dan Penampilan

Pelatihan pengembangan SDM tentang citra diri dan penampilan

Meningkatnya Prosentase Prosentase peningkatan sarana peningkatan sarana dan prasarana dan prasarana aparatur aparatur

Target

Pembangunan Gedung Kantor Input (Dana) Output Jumlah Gedung Kantor yang selesai dibangun Outcome Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan Pengadan Mobil Jabatan

Input (Dana) Output Jumlah Mobil Jabatan Yang Tersedia Outcome

85% 85%

85% 85% 113,440,000 85%

85%

1,650,000,000 Bagian Umum

1,800,000,000 2 Unit

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Input (Dana) Output Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Tersedia Outcome Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Input (Dana) Output Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang Tersedia

Target

Ket

7

8

4,280,000,000 106 Unit

147,939,000 1 Tahun

Outcome Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Input (Dana) Output Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Tersedia Outcome Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2,432,534,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Input (Dana) Output Terpeliharanya Rumah Jabatan/Dinas Outcome Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

459,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Input (Dana) Output Terpeliharanya Gedung Kantor

250,000,000

1 Tahun

1 Tahun

12 Bulan

Outcome Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Input (Dana) Kendaraan Dinas/Operasional Output Kendaraan Dinas/OperasionalYang dapat Dipergunakan Outcome

3,013,061,000 1 Tahun

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Input (Dana) Output Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Yang Dapat Dipergunakan

52,338,000 1 Tahun

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Outcome

Indikator Kinerja

Target

Ket

6

7

8

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Input (Dana) Output Peralatan Gedung Kantor yang Dapat Dipergunakan Outcome

140,000,000 1 Tahun

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Persentase Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan Penyusunan LAKIP Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan LPPD

Penyusunan TAPKIN

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Lakip yang selesai disusun Outcome Terlaksananya Penyusunan Lakip

5,000,000

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Outcome Tersedianya Informasi Laporan Keuangan

5,000,000

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen LPPD yang selesai disusun Outcome Terlaksananya Penyusunan LPPD

5,000,000

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen TAPKIN yang selesai disusun

5,000,000

Outcome Terlaksananya Penyusunan TAPKIN Penyusunan RKA DPA

Program Peningkatan dan Penyusunan Raperda APBD Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen RKA/DPA yang selesai disusun Outcome Terlaksananya Penyusunan RKA DPA Input (Dana) Output Tersedianya Buku RKA, DPA, RAPBD, APBD,Nota Pengantar Keuangan APBD, Nota Keuangan APBD dan Penjabaran APBD Outcome Tersusunnya Perubahan APBD Kota Pagar Alam

10 Buku 100%

1 Laporan 100%

10 Buku 100%

10 Buku 100% 5,000,000 10 Buku 100% 193,717,500

DPPKA

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Indikator Kinerja 6 Input (Dana) Output Tersedianya Buku RKA, DPA, RAPBD, APBD, Nota Pengantar Keuangan APBD, Nota Keuangan APBD dan Penjabaran APBD

Target

Ket

7 528,587,500

Outcome Tersusunnya Raperda APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda Tentang Input (Dana) Output Perubahan APBD Tersedianya Buku RKA, DPA, RAPBD-P, APBD-P,Nota Pengantar Keuangan APBD P, Nota Keuangan APBDP dan Penjabaran APBD-P Outcome Tersusunnya Perubahan APBD Kota Pagar Alam Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Input (Dana) Output Tersediannya Buku RKA, DPA, RAPBDP, APBDP, Nota Pengantar Keuangan APBDP, Nota Keuangan APBDP dan Penjabaran APBD Outcome Tersusunnya Raperda APBDP dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBDP

Penyusunan Raperda tentang Input (Dana) Output Pertanggung Jawaban Tersedianya Buku RKA, DPA, RAPBD-P, APBD-P,Nota Pelaksanaan APBD Pengantar Keuangan APBD P, Nota Keuangan APBDP dan Penjabaran APBD-P Outcome Tersusunnya Perubahan APBD Kota Pagar Alam Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Input (Dana) Output Meningkatnya Administrasi Aset Barang Daerah Outcome Tersedianya Laporan Barang dan Terlaksananya manajemen Barang Daerah yang Terkoordinir

418,442,400

396,877,000

228,598,900

953,284,000 100% 100%

Verifikasi dan Aplikasi Sistem Input (Dana) Output Penggajian Terlaksananya verifikasi dan aplikasi sistem penggajian Outcome Tersedianya verifikasi dan aplikasi sistem penggajian

614,900,000

Penyusunan Laporan Bulanan Input (Dana) Output dan Rekapitulasi SP2D Kota Tersusunnya Laporan/Dokumen Bulanan, Rekapitulasi SP2D Pagar Alam Kota Pagar Alam

571,637,000

100% 100%

100%

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Outcome Tercapainya Pengelolaan Keuangan secara Terkendali

Penyusunan Laporan Bulanan Input (Dana) Output dan Rekapitulasi SPD Kota Tersusunnya Laporan/Dokumen Bulanan, Rekapitulasi SPD Pagar Alam Kota Pagar Alam Outcome Tercapainya Pengelolaan Keuangan secara Terkendali Asistensi Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Penagihan dan Penyerahan SPPT PPB P2

7

8 100%

186,977,500 100% 100% 359,802,000

Input (Dana) Output Persentase SPPT P2 yang Telah Ditagih Outcome Meningkatnya Jumlah PAD Kota Pargar Alam

569,753,000

Output Program Aplikasi PBB P2 Yang Dapat Digunakan Dengan Baik Outcome Meningkatnya Jumlah PAD Kota Pargar Alam Input (Dana) Output Sistem Aplikasi PBB P2 Yang Benar Outcome Meningkatnya Jumlah PAD Kota Pargar Alam

Pembinaan Laporan Input (Dana) Pertanggung Jawaban Belanja Output Laporan Pertanggung Jawaban Yang Sesuai Dengan Peraturan SKPD Outcome Tercapainya Pengelolaan Keuangan secara Terkendali

Persentase Pengembangan pengelolaan asset daerah

Ket

Input (Dana) Output Cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk dan Perubahan yang Benar Outcome Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk dan Perubahan yang Benar

Peningkatan Aplikasi PBB- P2 Input (Dana)

Pengelolaan Sistem Aplikasi (SISMIOP) PBB P2

Target

100% 100%

100% 100% 401,751,000 100% 100% 699,037,000

208,472,000 100% 100%

Penyusunan Laporan Realisasi Input (Dana) Output Pendapatan Daerah Dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Outcome Tercapainya Pengelolaan Keuangan secara Terkendali

322,784,500

Pemeliharaan Hotel Besemah Input (Dana) Dempo

562,788,000

100% 100%

SASARAN Uraian 1

Indikator Kinerja Persentase Pengembangan 2 pengelolaan asset daerah

KEGIATAN Target 3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Pemeliharaan Hotel 5 Besemah 6 Output Dempo Terpenuhinya jasa listrik, air, telpon, alat kebersihan dan PBB selama 1 tahun Outcome Terlaksananya manajemen perhotelan selama 1 tahun Pemasangan Tanda Batas Asset Tanah/Patok Tanah Milik Pemerintah Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Plang nama tanah milik Pemkot telah dipasang tanda kepemilikan Outcome Pengamanan Aset Pemkot Pagar Alam atas Kepemilikan

Penyusunan Pelaporan Asset Input (Dana) Output Daerah Penyusunan pelaporan aset daerah Outcome Tersedianya buku laporan aset daerah

Target

Ket

7

8 5 Paket

385,058,000 100%

1,918,273,000 100%

Pendataan dan Penetapan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

Input (Dana) Output Data pajak dan retribusi yang akurat Outcome Data pajak dan retribusi yang akurat kota pagar alam

186,400,000

Penyusunan Neraca Awal Basis Akrual Tahun 2015

Input (Dana) Output Tersusunya neraca awal per 1 januari 2015 Outcome Tersedianya informasi keuangan tahun 2015

189,012,000

Inventarisasi Asset

Input (Dana)

552,144,000

Output Tersusun Data Asset Pemkot Pagar Alam Data Laporan Aset

100%

1 Laporan

90%

Outcome Tercapainya laporan aset SKPD yang Terdata Asetnya Pengamanan Asset Milik Pemerintah Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Tanah Milik Pemerintah Kota yang dibuat Sertifikat Persil dengan Jumlah Persil Tanah direncanakan bersertifikat tahun 2015 Outcome Tanah Milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang Memiliki Kekuatan Hukum Secara Administratif

Pelatihan penatausahaan aset Input (Dana) Output berbasis akrual untuk staf SDM yang Mampu Menatausahakan Aset Berbasis Akrual bidang aset Outcome

232,459,500 100 Persil

100% 242,374,000 100%

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

5

6 Penatausahaan Aset Pemkot Pagar Alam yang Berbasis Akrual

7

Pemanfaatan barang milik daerah (aset daerah)

Input (Dana) Output Meningkatkan Potensi PAD dari Aset Pemkot Pagar Alam Outcome Aset BOT yang mendukung PAD Pemkot Pagar Alam

Ket 8 100%

842,494,500 100% 100%

Penertiban Objek Pajak dan Retribusi Daerah

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Penertiban Objek Pajak dan Retribusi Daerah Outcome Peningkatan PAD dari Objek Pajak dan Retribusi

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Input (Dana) Output Tercapainya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Outcome Tercapainya Dokumen Pelaksanaan Anggaran

255,450,000

Input (Dana) Output Tersusunnya Laporan Keuangan Pemkot Pagar Alam T.A 2014

426,060,000

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014

Outcome Tersedianya Informasi Laporan Keuangan Pemkot Pagar Alam T.A 2014

Pengelolaan Sistem Informasi Input (Dana) Manajemen Keuangan Daerah Output Terlaksananya Simda Keuangan (SIMDA Keuangan) Outcome Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Yang Lebih Efektif dan Efisien Penyusunan Standard Kode Rekening

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Standar Kode Rekening yang selesai disusun

64,400,000

100% 100%

1 Laporan 100% 689,996,000 1 tahun 1 tahun 154,700,000

Outcome Tersedianya Standar Kode Rekening Penyusunan Laporan Realisasi Input (Dana) APBD Triwulan dan Semester Output Dokumen Laporan Realisasi APBD Triwulan Dan Semester Tahunan Outcome Tercapainya Pengelolaan Keuangan secara Terkendali Uji Petik Terhadap Subjek dan Input (Dana) Objek Pajak Retribusi Daerah Output

396,406,000 4 laporan

91,000,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Uji Petik Terhadap Subjek dan 5 Objek Pajak Retribusi Daerah

Indikator Kinerja 6 Dokumen Uji Petik Subjek dan Objek Pajak Retribusi Daerah Outcome Meningkatnya Jumlah PAD Kota Pargar Alam

7

8 100% 100%

Input (Dana) Output Pembayaran Objek Pajak Yang Tertib Outcome Meningkatnya Jumlah PAD Kota Pargar Alam

512,672,000

Rencana Kebutuhan Barang Unit

Input (Dana) Output Tercapainya informasi kebutuhan barang untuk setiap SKPD

227,756,000

Penghapusan Barang Inventaris

Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Ket

Penagihan Objek Pajak dan Retribusi

Outcome Tersedianya laporan barang dan terlaksananya manajemen barang daerah yang terkoodinir

Meningkatnya Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Target

Program Peningkatan Pelaksanaan pengawasan Sistem Pengawasan Internal secara berkala Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

100% 100%

Input (Dana) Output Dokumen Penghapusan Barang Outcome Proses Penghapusan Barang Inventaris/Aset Milik Pemkot Pagar Alam Terlaksana

484,345,700

Input (Dana) Output Tersedianya pengawasan internal Outcome Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kebijakan KDH

707,100,000 Inspektorat

Penanganan kasus pengaduan Input (Dana) Output di lingkungan pemerintah Jumlah pengaduan yang akan diproses daerah Outcome Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan

1 Dokumen 1 Dokumen

85,000,000

Review LAKIP SKPD

Input (Dana) Output Terlaksananya riview laporan LAKIP Outcome Tersedianya dokumen riview laporan LAKIP

31,250,000

Implementasi RAD-PK TA 2015

Input (Dana) Output Laporan pelaksanaan RAD-PK Outcome Tersedianya dokumen pelaksanaan dan pelaporan

43,900,000

Review Laporan Keuangan Daerah

Input (Dana) Output

31,250,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Dokumen Laporan Keuangan Daerah Yang Telah Direview Outcome Tercapainya Laporan Keuangan Yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

7

Penyelesaian TPKN/TPTGR

Input (Dana) Output Jumlah pengaduan yang akan diproses Outcome Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan

50,600,000

Inventarisasi Temuan Pengawasan

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Temuan Pengawasan

36,360,000

1 Kali

8

Outcome Tersedianya Data Hasil Temuan Pengawasan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Input (Dana) Output Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Outcome Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan SKPD Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang

Cakupan Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen tata ruang yang disusun sesuai dengan peraturan perundangundangan

Program Perencanaan Tata Ruang

53,070,000

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Input (Dana) Output Jumlah Tenaga Pemeriksa dan Aparat Yang Dilatih Outcome Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Yang Berkualitas

23,935,000

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas (Diklat audit kinerja lanjutan)

Input (Dana) Output Terlaksananya pelatihan untuk pegawai Outcome Tersedianya aparat pengawas yang tampil

41,165,000

Outbond bagi aparatur Inspektorat dan Bappeda

Input (Dana) Output Outbound bagi aparatur inspektorat dan bappeda Outcome Terlatihnya aparatur inspektorat dan bappeda

69,954,000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Input (Dana) Output Dokumen RDTR Yang Telah Disusun Outcome Penataan Ruang Kota Pagar Alam Yang Tertib dan Tepat Guna

Koordinasi Penataan Ruang Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output

47 Orang

100 Orang

1,010,940,000 2 Dokumen 85,90% 48,224,000

Bappeda

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Cakupan ketersediaan Data/Informasi

Persentase Ketersediaan Data/Informasi

PROGRAM 4

Uraian Koordinasi Penataan Ruang 5 Kota Pagar Alam

Program Pengembangan Penyediaan Aplikasi SIPPD Data/Informasi (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah)

Indikator Kinerja 6 Frekuensi Rapat BKPRD Kota Pagar Alam Outcome Persamaan Presepsi Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota Pagar Alam Input (Dana) Output Tersedianya Aplikasi SIPPD Kota Pagar Alam Outcome

Target 7

Ket 6 Kali

428,810,000 1 Aplikasi

Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Sistem Informasi Input (Dana) Output Pembangunan Daerah Jumlah Ketersediaan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah Outcome

13,290,000 1 Dokumen

Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Sistem Informasi Input (Dana) Output Pembangunan Daerah Jumlah Ketersediaan Dokumen Sistem Informasi Pembangunan Daerah

13,290,000 1 Dokumen

Outcome Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan TAPKIN Kota

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Dokumen Tapkin Kota Pagar Alam Outcome

14,840,000 1 Dokumen

Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi Penyusunan LAKIP Bappeda

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Dokumen Lakip Bappeda Kota Pagar Alam Outcome

4,950,000 1 Dokumen

Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi Penyusunan LPPD Bappeda

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Dokumen LPPD Bappeda Kota Pagar Alam Outcome Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi

4,900,000 1 Dokumen

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Penyusunan TAPKIN Bappeda Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Dokumen Tapkin Bappeda Outcome

4,900,000 1 Dokumen

Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Dokumen Wilayah Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam Tahun 2015

Input (Dana) 205,470,000 Output Jumlah Dokumen Analisis Data/Informasi Dokumen 1 Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam digandakan menjadi Tahun 2015 15 buku Outcome Persentase Perencanaan pembangunan dari penyusunan dan Analisis Data/Informasi Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam Tahun 2015

Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian MDG'S

Input (Dana) Output Laporan Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDG'S yang selesai disusun Outcome

16,620,000 1 Laporan

Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (IKR)

Input (Dana)

35,540,000

Output Jumlah Ketersediaan Dokumen Indikator Kesejateraan Rakyat

1 Dokumen

Outcome Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (P3BM)

Input (Dana) Output Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran P3BM Outcome

85,450,000 1 Kegiatan

Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi Audiorama Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Tersedianya Audiorama Kota Pagar Alam Outcome Meningkatnya Persentase Pengembangan Data/Informasi

34,000,000 2 Compact Disk (CD) digandakan Menjadi 100 CD

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Cakupan ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Cakupan ketersediaan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Cakupan ketersediaan RKPD dan kelengkapannya yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

PROGRAM 4 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Penetapan RKPD

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen RKPD yang selesai disusun Outcome Dokumen untuk Pedoman Perencanaan Kerja satu tahun anggaran

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Outcome Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Buku Saku Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Buku Saku Perencanaan Pembangunan

Monitoring Evaluasi, Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Input (Dana) Output Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Dokumen KUA PPAS Outcome Tersedianya Program & Kegiatan yang disepakati untuk Penyusunan APBD serta gambaran program & kegiatan beserta besaran anggaran tahun depan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan(PPAP)

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Dokumen KUPA PPAP Outcome Tersedianya Program & Kegiatan yang disepakati untuk Penyusunan APBD Perubahan serta gambaran program & kegiatan beserta besaran anggaran Perubahan

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Input (Dana) Output Frekuensi Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Outcome Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah

55,070,000 1 Dokumen 100%

52,930,000 1 Laporan

6,150,000 1 Buku

Outcome Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah 193,520,000 1 Dokumen

Outcome Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah 61,765,000 4 Dokumen (2 Draft Awal KUA/PPAS, 2 Draft Akhir KUA/PPAS) 58,405,000 4 Dokumen (2 Draft Awal KUA/PPAS, 2 Draft Akhir KUA/PPAS) 519,022,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5 Penelitian RKA SKPD

Indikator Kinerja 6 Input (Dana) Output Dokumen RKA SKPD Yang Telah Diteliti Outcome Anggaran Yang Teralokasi Sesuai Dengan Skala Prioritas

Penyusunan Rencana Kinerja Input (Dana) Output Tahunan (RKT) Jumlah Ketersediaan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Outcome Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan RKPD Perubahan Input (Dana) Output Dokumen RKPD Perubahan Yang Tersusun Outcome Rencana Kerja Yang Terarah dan Terencana Dengan Baik Sesuai Dengan Skala Prioritas

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Target

Ket

7 141,740,000 43 Dokumen

12,660,000 1 Dokumen

14,710,000 1 Dokumen

Penyebaran Informasi Perencanaan Pembangunan (Besemah Expo)

Input (Dana) Output Meningkatnya Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui pameran Outcome Persentase Penyebaran Informasi Produk Unggulan

20,000,000

Pedoman Penyusunan RKA

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Dokumen Penyusunan RKA Outcome Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah

24,665,000

1 Kegiatan

1 Dokumen

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Input (Dana) Output Dokumen Indikator Ekonomi Daerah Outcome Perencanaan Pembangunan Ekonomi Yang terstruktur

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Input (Dana) Output Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Outcome Kelancaran Tugas Perencanaan Di Bidang Ekonomi

130,388,000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Input (Dana) Output Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Outcome Kelancaran Tugas Perencanaan Di Bidang Sosial Budaya

158,380,000

85,600,000 1 Dokumen

40 kali

45 Orang

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Dokumen Pelaporan TKPK Outcome Data Hasil Pelaporan TKPK

10,189,000 1 Dokumen

Program Perencanaan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya Pembangunan Bidang Fisik Alam dan Prasarana

Input (Dana) Output Terlaksananya Kordinasi Perencanaan Pembangunan BidangFisik dan Prasarana Outcome Kelancaran Tugas Perencanaan Di Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Program Perencanaan Sosialisasi Program Pengembangan Kota-kota Percepatan Sanitasi Menengah dan Besar Permukiman

Input (Dana) Output Terlaksananya Sosialisasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman Outcome Persentase Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

27,000,000

Program Pengembangan Penyusunan dan Data/Informasi/ Stratistik Pengumpulan Data Statistik Daerah Daerah (Buku Pagar Alam Dalam Angka)

Input (Dana) Output Jumlah Buku Pagar Alam Dalam Angka yang disusun

52,615,000

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

49 Kali

1 Kegiatan

1 Buku

Outcome Data-data Sebagai Bahan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan, Penentuan Prioritas dan Upaya Melaksanakan Pembangunan pada Masa Mendatang Input (Dana) Output Dokumen PDRB Yang telah Disusun Outcome Memberikan Informasi dan data untuk perencanaan pembangunan masyarakat kota Pagar Alam

Penyusunan Buku Indeks Input (Dana) Pembangunan Manusia (IPM) Output Jumlah Dokumen IPM yang disusun Outcome Memberikan Informasi dan data untuk perencanaan pembangunan masyarakat kota Pagar Alam Penyusunan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

261,890,000

Input (Dana) Output Dokumen IKK Yang Telah Disusun Outcome Memberikan Informasi dan data untuk perencanaan pembangunan masyarakat kota Pagar Alam

76,825,000 1 Dokumen

32,080,000 1 Dokumen

31,355,000 1 Dokumen

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Penyusunan dan Pengumpulan Data IKM

Input (Dana) Output Dokumen IKM Yang Telah Disusun Outcome Memberikan Informasi dan data untuk perencanaan pembangunan masyarakat kota Pagar Alam

Penyusunan Buku Publikasi Rumah Tangga Sasaran Kota Pagar Alam Tahun 2015

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Buku Publikasi Rumah Tangga Sasaran Kota Pagar alam Outcome

75,800,000 1 Dokumen

190,780,000 1 Dokumen

Persentase Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Masterplan Pengambangan Wilayah kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Master Plan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Outcome Persentase perencanaan pembangunan dari penyusunan Master Plan Pengembangan Wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

355,470,000

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Input (Dana) Output Jumlah Aparat Perencana yang selesai mengikuti pelatihan

253,796,000 27 Orang

Outcome Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (P3BM)

Program Pengembangan Monitoring, evaluasi dan Perumahan pelaporan MBR dan atau kumuh

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1 Dokumen

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang telah mengikuti bimtek P3BM Outcome Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Master Plan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Outcome Persentase Pengembangan Perumahan dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan, Pelaporan dan Input (Dana) Evaluasi RAD GRK Kota Pagar Output Alam (MONEV)

151,695,000 65 Orang

95,024,000 1 Dokumen (5 Buku)

63,238,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

PROGRAM Program Perlindungan 4 Sumber dan Konservasi Daya Alam

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dearah/Wakil Kepala Daerah

Uraian Indikator Kinerja Pemantauan, Pelaporan dan 5 Kota Pagar 6 Evaluasi RAD GRK Buku PEP RAD GRK Kota Pagar Alam Yang Berbasis Lahan/For Alam (MONEV) Landbase sector Outcome Persentase Dokumen PEP RAD GRK Kota Pagar Alam Dialog/audiensi dengan tokoh- Input (Dana) Output tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi Frekuensi Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan sosial dan kemasyarakatan

Target

Ket

7 1 Dokumen (100 Buku)

39,700,000

Outcome Peningkatan dan persentase Dialog.audiensi dengan tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Input (Dana) Output Frekuensi Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Outcome Persentase Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dearah/Wakil Kepala Daerah Melalui Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

Input (Dana) Output Tersedianya Hasil Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pemerintah Kota Pagar Alam Selama Satu Tahun Outcome Dokumentasi dan Informasi Kegiatan Pemkot Pagar Alam yang dapat di Akses Selama Satu Tahun

Penyusunan laporan kegiatan Input (Dana) Output triwulan Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Triwulan Outcome Tersedianya Dokumen Laporan Kegiatan Triwulan

178,400,000

72,950,000 7.200 photo

11,712,000 6 Buku

Penyusunan Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Fraksi DPRD

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Fraksi DPRD Outcome Tersedianya Dokumen Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Fraksi DPRD

22,350,000

Penyusunan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD)

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen ILPPD yang selesai disusun Outcome Tersedianya Dokumen ILPPD yang selesai disusun

35,761,000

Persiapan menghadiri apkesi, Input (Dana) apkasi dan tuan rumah APEKSI Regional Komwil II Se Sumbagsel

770 Buku

90 Buku

975,345,000

8

Bagian Humas

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Persiapan menghadiri 5 apkesi, 6 Output apkasi dan tuan rumah APEKSI Regional Komwil II Se Tersedianya Operasional Kegiatan APEKSI Regional Komwil II Se-Sumbagsel Sumbagsel Outcome Terselenggaranya APEKSI Regional Komwil II Se-Sumbagsel Pembuatan kaleideskop dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Input (Dana) Output Jumlah DVD Hasil Kalidoskop Pemkot Pagar Alam Outcome Tersedianya DVD Hasil Kalidoskop Pemkot Pagar Alam

Target

Ket

7

8

31,050,000 100 Keping

Bimtek LPPD Kota Pagar Alam Input (Dana) Output tahun 2015 Jumlah Peserta yang selesai mengikuti Bimtek LPPD Kota Pagar Alam tahun 2015 Outcome Peningkatan Kemampuan Aparatur Pemerintah Kota Pagar Alam Dalam Penyusunan LPPD

68,232,000

Input (Dana) Output Jumlah kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani Outcome Berkurangnya Jumlah Kasus di lingkungan Pemda Input (Dana) Output Frekuensi Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu Outcome Tersedianya Jasa Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

271,100,000

Input (Dana) Output Frekuensi Promosi Publikasi di Media Cetak, Media Telivisi, dan Radio melalui Advetorial dan Iklan Selama Satu Tahun

961,325,000

Penanganan kasus pengaduan Program peningkatan sistem pengawasan di lingkungan pemerintah internal dan pengendalian daerah pelaksanaan kebijakan KDH Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu

Program kerjasama informasi dengan mas media

Indikator Kinerja

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

120 Orang

26,645,000

216 spot

Outcome Meningkatnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Selama Satu Tahun Peningkatan hubungan Input (Dana) kerjasama dengan unsur pers Output Tersedianya Makan dan Minum Untuk Tamu dari Pers dan lembaga lainnya Kehumasan dan Keprotokolan Selama Satu Tahun Outcome Meningkatnya Hubungan Kerjasama dengan Unsur Pers, Kehumasan dan Keprotokolan

50,400,000 720 Orang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Program pengambangan Penyusunan monografi kota data/informasi/statistik pagar alam daerah

Pembentukan TIM Pengendalian Inflasi Daerah

Prosentase keterseiaan dokumen hasil Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Input (Dana) Output Frekuensi Monitoring TIM Pengendalian Inflasi Daerah Outcome Meningkatnya Ketersediaan Data Hasil Monitoring

47,756,000 100 Buku

9,330,000

Input (Dana) Output Jumlah Petugas yang melaksanakan pemberitaan melalui Media Online Selama Satu Tahun Outcome Meningkatnya Jumlah Informasi dan Publikasi Melalui Pemberitaan Online Selama Satu Tahun

30,000,000

Sosialisasi Pertanahan Bagi Masyarakat

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pertanahan Bagi Masyarakat Outcome Bertambahnya Masyarakat yang mengerti mengenai pertanahan

27,142,500 Bag. Adm Ekobang

Bimbingan teknis masalah pertanahan bagi camat dan lurah se Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan teknis masalah pertanahan bagi camat dan lurah se Kota Pagar Alam

38,287,000

Program Pengembangan Pembinaan dan Komunikasi, Informasi Pengembangan Jaringan dan Media Massa Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya Prosentase ketersediaan dokumen hasil Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Input (Dana) Output Tersedianya Dokumen Monografi Kota Pagar Alam Outcome Meningkatnya Program pengambangan data/informasi/statistik daerah dari Penyusunan Monografi Kota Pagar Alam

8 Orang 500 berita

Outcome Meningkatnya Pengetahuan Camat dan Lurah di Bidang Pertanahan Pengadaan tanah untuk kepentingan kantor dan kepentingan umum

Input (Dana) Output Jumlah Pengadaan tanah untuk kepentingan kantor dan kepentingan umum Outcome Tersedianya Pengadaan tanah untuk Kelancaran pembangunan

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Input (Dana)

2,808,590,500

16,171,512,052

PU

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Penataan Penguasaan, 5 Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Indikator Kinerja 6 Output Terlaksananya Pengadaan Tanah di Kota Pagar Alam Outcome

Target

Ket

7

8 1 Tahun

Tersedianya Tanah untuk pembangunan Kota Pagar Alam

Program pembinaan dan Sosialisasi di Bidang pengembangan bidang Ketenagalistrikan ketenagalistrikan

Input (Dana) Output Pemahaman Prosedur dan Kriteria Calon Penerima Bantuan Listrik Voucher Outcome Persentase Pemahaman Prosedur dan kriteria Calon Penerima Bantuan Listrik Voucher

Pendataan Masyarakat Tidak Input (Dana) Mampu yang belum berlistrik Output Tersedianya Dokumen Hasil Pendataan Masyarakat Tidak di Kota Pagar Alam Mampu yang belum berlistrik di Kota Pagar Alam Outcome Meningkatnya Ketersediaan Data Pendukung Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat

Program Peningkatan dan Penyusunan analisa standar pengembangan belanja pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan standar satuan harga

Input (Dana) Output Jumlah dokumen analisa standar belanja yang selesai disusun Outcome Persentase penyusunan analisa standar belanja Input (Dana) Output Jumlah dokumen standar satuan harga yang selesai disusun Outcome Persentase penyusunan standar satuan harga

Penyusunan rekapitulasi realisasi SPP dan SPM

Input (Dana) Output Jumlah laporan dan rekapitulasi realisasi spp dan spm Outcome Meningkatnya Ketersediaan Data Melalui Penyusunan rekapitulasi realisasi SPP dan SPM

Rekonsilliasi pembukuan bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan sekretariat daerah

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi pembukuan bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan setdako Pagar Alam Outcome

42,306,000

63,118,000

180,761,000 1 Dokumen (100 buku)

176,220,000 1 Dokumen(70 buku)

21,995,000 1 dokumen

12,110,000 1 dokumen

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6 Terciptanya Ketertiban Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah

7

8

Penata usahaan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu

Input (Dana) Output Penelitian dan pengoreksian SPJ bendahara pengeluaran pembantu di lingkungan setdako Outcome Terciptanya Ketertiban Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah

17,080,000

Pendampingan dan konsultasi pengelolaan keuangan di bagian administrasi keuangan SETDAKO Pagar Alam

Input (Dana) Output Pemahaman tentang pengelolaan keuangan di bagian administrasi keuangan setdako Outcome Terciptanya Ketertiban Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah

Survey dan Pemetaan Rupa Bumi Atau Toponimi

Input (Dana) Output Terlaksananya Penamaan Rupa Bumi di 35 Kelurahan dan 5 Kecamatan sebagai Unsur Administrasi Pemerintahan KotaPagar Alam Outcome

1 dokumen

157,500,000

71,176,000 Bag. Adm. Ekobang 35 Kelurahan, 5 Kecamatan

Memudahkan pengadministrasian wilayah di Kota Pagar Alam Pemecahan sertifikat tanah masyarakat tidak mampu (PRODA)

Input (Dana) Output Jumlah Sertifikat Hasil Pemecahan sertifikat tanah masyarakat tidak mampu (PRODA) Outcome Berkurangnya Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang memiliki Sertifikat

Pemecahan sertifikat tanah masyarakat yang terkena pelebaran jalan

Input (Dana) Output Jumlah Sertifikat Hasil Pemecahan sertifikat tanah masyarakat yang terkena pelebaran jalan Outcome Tersedianya Sertifikat Hasil Pemecahan sertifikat tanah masyarakat yang terkena pelebaran jalan

47,536,000

Input (Dana) Output

33,765,000

Program Pemberdayaan Sosialisasi Penyaluran RASKIN Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penyaluran raskin Outcome

142,946,000 166 Persil

50 Persil

80 orang

Bag. Ekobang

SASARAN Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas PROGRAM Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 4 Sosial Kesejahteraan (PMKS) Lainnya

KEGIATAN Uraian 5

Pemantauan Penyaluran RASKIN

Pembuatan Buku JUKNIS RASKIN

Indikator Kinerja 6 Persentase jumlah orang yang mengikuti sosialisasi penyaluran raskin Input (Dana) Output RASKIN yang disalurkan ke RTS selama satu tahun Outcome RTS yang menerima RASKIN di 36 kelurahan Input (Dana) Output Jumlah dokumen JUKNIS RASKIN yang selesai disusun Outcome Tersedianya buku JUKNIS RASKIN

Program pembinaan dan Kajian pelayanan administrasi Input (Dana) fasilitasi pengelolaan terpadu kecamatan (PATEN) Output Tersedianya Operasional Untuk Kajian pelayanan administrasi keuangan desa terpadu kecamatan (PATEN)

Target

Ket

7

8

116,748,000 987.480 kg 65.832 RTM 9,135,000 1 Dok. (70 buku)

39,605,000

Outcome Meningkatnya Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dari Kajian pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Monitoring dan pembinaan kecamatan

Input (Dana) Output Frekuensi Monitoring dan pembinaan kecamatan Outcome Meningkatnya Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dari Monitoring dan pembinaan kecamatan

Program pembinaan dan Monitoring Pengendalian dan fasilitasi pengelolaan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan keuangan Pembangunan kabupaten/kota

Input (Dana) Output Frekuensi Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Outcome meningkatnya program/kegiatan yang optimal

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Input (Dana) Output Terlaksananya monitoring bahan bakar minyak dan gas

Monitoring Bahan Bakar Minyak dan Gas

Outcome

3,790,000

173,730,000

20,550,000 5 dokumen (50 buku)

Persentase terlaksananya monitoring bahan bakar dan gas Program Pengembangan MTQ Tingkat Kota Nilai Budaya

Input (Dana) Output Jumlah peserta MTQ tingkat kota Outcome

120,775,000 Bag. Kesra 40 Orang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM

Uraian

4

5

6 Terlaksananya MTQ Tingkat Kota

Target

Ket

7

8

STQ Tingkat Propinsi Sumatera Selatan

Input (Dana) Output Jumlah peserta MTQ yang dikirim Outcome Terlaksananya STQ Tingkat Propinsi Sumatera Selatan

111,618,000

Tabliq Akbar

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Tabligh Akbar Outcome Persentase program pengembangan nilai budaya dari kegiatan tablig akbar di kota pagar alam

248,684,000

Input (Dana) Output Jumlah Peseta yang mengikuti MTQ Tingkat Kecamatan Outcome Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan

239,535,000

MTQ Tingkat Kecamatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Indikator Kinerja

Input (Dana) Output Frekuensi terlaksananya Ceramah Hari Sabtu dan Khotib Shalat jumat Outcome Persentase program keragaman budaya dari kegiatan Ceramah Hari sabtu, Khotib Shalat Jumat, bimtek Khotib Peringatan hari-hari besar Input (Dana) Output islam (maulid nabi muhammad SAW, Isra Miraj, Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar islam yang nuzul quran, idul fitri dan idul terlaksana Outcome adha) Ceramah hari sabtu dan khotib sholat jumat

Persentase Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dari Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Islam Yang Terlaksana Safari Ramadhan 1436 H (bulan suci ramadhan)

Input (Dana) Output Jumlah Kegiatan Bulan Suci Ramadhan yang Terlaksana Outcome Persentase Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dari Safari Ramadhan 1436 H (bulan suci ramadhan)

MTQ Ramadhan

Input (Dana) Output Jumlah Kegiatan Bulan Suci Ramadhan yang Terlaksana Outcome Persentase Program Keberagaman Pengelolaan Keragaman Budaya dari Kegiatan bulan suci ramadhan (MTQ tk. SD dan Lomba menerjemahkan ayat suci Al Qur'an Tk. SMA/Ibu-ibu

40 Orang

1.700 orang

21,000,000 60 kali

180,984,000 5 kegiatan 90%

228,140,000 1 Kegiatan

22,550,000 3 Kegiatan

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Pemberangkatan, Penjemputan, dan menjamu jemaah calon haji kota pagar alam tahun 2015

Program Pendidikan Non Pemberdayaan tenaga Formal pendidik non formal

Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Input (Dana) Output Jumlah kegiatan yang terlaksana Outcome Persentase Program Pengelolaan Keragaman Budaya dari Kegiatan Pemberangkatan, Penjemputan, Calon Jamaah Hajidan Jamuan Haji Input (Dana) Output Jumlah SDM yang mengikuti Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Outcome Meningkatnya Persentase Pendidikan Non Formal

Program Pembinaan dan Monitoring dan Pengendalian Input (Dana) Output Pengawasan Bidang Kegiatan Penambangan Frekuensi Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C Penambangan Bahan Galian C Outcome Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penambang Mineral Non Logam dan Bantuan Monitoring dan Pengawasan Migas

Input (Dana) Output Frekuensi Monitoring dan Pengawasan Migas

295,670,000 3 Kegiatan

1,146,500,000 234 Orang

15,000,000 Bagian SDA

15,000,000

Outcome Pertambangan MINERBA Yang Tertata dan Terkelola Dengan Baik Sosialisasi Mengenai MIGAS

Input (Dana) Output

53,317,000

Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Mengenai Migas Outcome Meningkatnya Pengetahuan Mengenai Petunjuk Teknis Keselamatan di Bidang Migas Penyusunan Regulasi Air Bawah Tanah

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Regulasi Air Bawah Tanah Yang Tersusun

4,640,000

Outcome Air Bawah Tanah Yang Terpelihara Dengan Baik Pendataan dan Pengukuran Debit Air

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Laporan Pendataan dan Pengukuran Debit Air Yang Tersusun Outcome Debit Air Yang Terjaga

36,680,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Cakupan ketersediaan Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

PROGRAM 4

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Iventarisasi dan Pemetaan Input (Dana) Potensi Sumber Daya Mineral Output Jumlah Laporan Inventarisasi dan Peta Potensi Sumber Daya Non Logam dan Batuan Mineral Non Logam dan Batuan Outcome Meningkatnya Ketersediaan Data Inventarisasi dan Potensi Sumber Daya Mineral Non Logam dan Batuan

340,712,000

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Monitorring Keamanan Input (Dana) pangan dan Bahan Berbahaya Output Terlaksananya monitoring keamanan pangan bahan berbahaya Outcome Persentase monitoring keamanan pangan bahan berbahaya

11,410,000

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Input (Dana) Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Output Terlaksanaya monitoring pupuk bersubsidi dan bantuan pertanian Outcome Persentase terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi dan bantuan pertanian

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejateraan sosial bagi PMKS

Input (Dana) Output PMKS yang difasilitasi Outcome Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Prima bagi PMKS

24,100,000


Input (Dana) Output Rangkuman Data PMKS dan KUBE Outcome Adanya Data PMKS yang Autentik dan Update sebagai Bahan Pengetasan PMKS

15,000,000

Program pengelolaan areal pemakaman

Cakupan layanan PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Uraian

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainya

Pemeliharaan saranan dan prasarana pemakaman

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1 Dok (20 buku)

8,900,000 1 Dok (20 buku)

40 Orang 85%

1 Dokumen 85%

Input (Dana) Output Pemeliharaan dan Penjagaan TMP Outcome TMP yang terpelihara kebersihan dan keamanan

35,900,000

Input (Dana)

49,075,000

Output TKSK yang diberi Insentif Outcome Termotivasinya Kerja TKSK

1 komplek 1 tahun

6 Orang 100%

Dinsos

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Pembentukan program keluarga harapan

Input (Dana) Output Turunnya persentase keluarga miskin di kota Pagar Alam Outcome Terbantunya ibu hamil dan sehabis nifas dan usia sekolah

Program pembinaan para Pendataan penyandang cacat Input (Dana) Output penyandang cacat dan dan penyakit kejiwaan Data Penyandang Cacat dan kejiwaan trauma Outcome Adanya Data Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan yang Update dan Autentik untuk memberikan Solusi Pelayanan Rehabilitas Sosial Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Meningkatnya cakupan Penataan Persentase kepemilikan KTP Kepemilikan akta kelahiran per Administrasi Kependudukan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

Pelatihan tenaga pengelola SIAK

Input (Dana) Output Peralatan Penyandang Cacat Outcome Terbentuknya Penyandang Cacat Yang Mandiri dan Berdayaguna dalam Meningkatkan Taraf Hidupnya Input (Dana) Output Jumlah Belanja moda note book, komputer, printer serta makan, minum, dan spanduk Outcome Penataan Administrasi Kependudukan Dari Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu Input (Dana) Output Jumlah SDM yang dikirim untuk Mengikuti Bimbingan Teknisi Outcome Penataan Administrasi Kependudukan Dari kegiatan pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, Updating dan pemeliharaan)

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

Input (Dana) Output Tersedianya Hosting Website dan Biaya Pemeliharaannya Outcome Penataan Administrasi Kependudukan Dari kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan Pemeliharaan) Input (Dana)

123,250,000 1.048 Rumah tangga sangat miskin 1.048 Rumah tangga sangat miskin 15,000,000 1 Dokumen

96,738,450 22 Unit 85% 194,800,000 381 Item 381 Item 58,500,000 6 Orang 6 Orang 50,000,000 1 Tahun 1 Tahun

68,003,000

Dukcapil

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Koordinasi pelaksanaan 5 kebijakan kependudukan

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Output Jumlah ATK, Cetak, Makan dan Minum, Perjalanan Dinas dan Upah Yang Tersedia Outcome

7

8

Penataan Administrasi Kependudukan Dari Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Peningkatan pelayanan publik Input (Dana) dalam bidang kependudukan Output Jumlah Cetak, BBM Perjalanan Dinas, Makan Minum, Publikasi, Upah, Sewa Tenda, Belanja modal Almari, dan Roll O Pack Outcome Penataan Administrasi Kependudukan Dari Kegiatan Peningkatan Palayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

6,074 Item 6,074 Item 20,778,000 548 Item

548 Item

Input (Dana) Output Jumlah ATK, Belanja Modal Pengadaan Komputer, AC, Penghancur Kertas, Note Book, Publikasi, Cetak dan Upah Outcome Persentase Penataan Administrasi Kependudukan Dari Kegiatan Pengembangan Data Base Kependudukan

64,995,000

Peningkatan kapasitas aparat Input (Dana) Output kependudukan dan catatan Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan sipil Outcome Penataan Administrasi Kependudukan Dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan catatan Sipil

47,375,000

Pengembangan data base kependudukan

Sosialisasi kebijakan kependudukan

Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat

Pemasangan Plat Nomor Rumah

2,766 Item 25%

5 Orang 5 Orang

Input (Dana) Output Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Mengikuti Outcome Penataan Administrasi Kependudukan Dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

93,881,000

Input (Dana) Output Jumlah Buku Profil yang tersedia Outcome Penataan Administrasi Kependudukan Dari kegiatan Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

16,550,000

Input (Dana) Output Jumlah Plat No Rumah yang Terpasang Outcome

61,556,500

707 Orang 707 Orang

100 Buku 100 Buku

3,411 Keping

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Pelayanan Pencatatan Sipil

Meningkatnya layanan ketenagakerjaan

Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah

Program Peningkatan Penyusunan Data Base Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Daerah Tenaga Kerja

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (kejuruan instalasi

Indikator Kinerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Ket

6 Penataan Administrasi Kependudukan Dari kegiatan Pemasangan Plat No Rumah

7 3,411 Keping

Input (Dana) Output Jumlah Orang Yang Menerima AKTA Outcome Penataan Administrasi Kependudukan Dari Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

96,482,000

4,000 Lembar 31,650,000

Input (Dana) Output Peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan Outcome Persentase terdidik dan terlatihannya angkatan kerja

53,454,000

1 buku 75%

16 Orang 50% 46,418,000 16 orang 50%

Input (Dana) Output Tersedianya tenaga kerja siap pakai Outcome Persentase tersedianya tenaga kerja siap pakai

81,813,000

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Input (Dana) Output Tersedianya Informasi Bursa Tenaga Kerja Outcome Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja dari Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

24,975,000


Input (Dana) Output Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Pekerj/Buruh dan Pengusaha di Kota Pagar Alam

15,000,000

Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Pendataan sumber-sumber potensi tenaga kerja Indonesia

8

4,000 Lembar

Input (Dana) Output Data base tenaga kerja daerah Kota Pagar Alam Outcome Persentase tersusunya database tenaga kerja daerah Kota Pagar Alam

Pendidikan dan pelatihan Input (Dana) ketrampilan bagi pencari kerja Output Peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan (kejuruan las) Outcome Persentase terdidik dan terlatihnya angkatan kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Target

20 Orang 85%

12 Bulan

120 Perusahaan

Outcome Jumlah dokumen monev untuk organisasi pekerja dan pengusaha di Kota Pagar Alam

2 Dokumen

Input (Dana)

11,427,000

Dinsos

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Pendataan sumber-sumber 5 potensi tenaga kerja Indonesia

Sosialisasi undang-undang no. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan di luar negeri

Indikator Kinerja 6 Output Tersedianya data sumber-sumber potensi Tenaga Kerja Indonesia Outcome Persentase data sumber-sumber potensi tenaga kerja Indonesia Input (Dana) Output Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri Outcome Persentase peserta yang memahami UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri

Sosialisasi berbagai peraturan Input (Dana) Output pelaksanaan tentang Jumlah perusahaan/tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan UU No.13/2003 (Upah minimum) Outcome Peserta sosialisasi yang memahami tentang Upah Minimum Sosialisasi berbagai peraturan Input (Dana) Output pelaksanaan tentang Jumlah perusahaan/tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan UU No.24 tahun 2011 (BPJS) Outcome Peserta sosialisasi yang memahami tentang Upah Minimum Sosialisasi berbagai peraturan Input (Dana) Output pelaksanaan tentang ketenagakerjaan (Kesehatan Jumlah perusahaan/tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi keselamatan Kerja) (K3) Outcome Peserta sosialisasi yang memahami tentang K3 Sosialisasi berbagai peraturan Input (Dana) Output pelaksanaan tentang Jumlah perusahaan/tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi ketenagakerjaan UU No.13/2003 (PK,PP,PKB) Outcome Peserta sosialisasi yang memahami tentang PK, PP, PKB Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Program pengembangan Gelar teknologi tepat guna lembaga ekonomi (TTG) tingkat nasional pedesaan

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang Mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional) Outcome

Target

Ket

7

8 12 Bulan

2 Dokumen 48,885,750 105 orang

80%

31,680,000 30 perusahaan 30 Orang 31,680,000 30 perusahaan 30 Orang 31,680,000 30 perusahaan 30 Orang 31,680,000 30 perusahaan 30 Orang 225,996,000

BPMK

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

5

6 Persentase pemahaman akan program dan kegiatan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan pertisipatif

7

Input (Dana) Output Jumlah peserta yang mengikuti gelar teknologi tepat guna tingkat kota Outcome Mengingkatnya SDM RT dan RW se Kota Pagaralam

90,160,000

Gelar teknologi tepat guna (TTG) tingkat kota

Bimbingan Teknis Posyantek

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Posyantek

Ket 90%

549 orang 35 kelurahan 64,485,000 85 Orang

Outcome Persentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dari Bimbingan Teknis Posyantek

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Pembinaan Kelompok Perempuan dalam Memasarkan Hasil Usaha Produksi Pangan di 3 Kecamatan

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang Mengikuti Binaan Outcome Terbinanya Usaha Perempuan Dalam Mengelola Usaha Produksi Pangan di 3 Kecamatan

Gelar teknologi tepat guna (TTG) tingkat provinsi

Input (Dana) Output Jumlah Peserta Yang Mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Tk Provinsi Outcome Persentase Pemahaman akan program dan kegiatan tentang Pemberdayaan masyarakat melalui pendekataan perencanaan partisipasif

Kegiatan Promosi dan Publikasi di Media Massa

Input (Dana) Output Terlaksananya Promosi di Media Cetak Outcome Frekuensi Terselenggaranya Promosi di Media Cetak

Program Peningkatan Pembinaan Masyarakat dalam Input (Dana) Output Keberdayaan Masyarakat Membangun Kelurahan Jumlah Kelurahan Yang Mendapatkan Pembinaan Pedesaan Binaan Outcome Pelayanan Kelurahan Yang Berjalan dengan Baik Pemberdayaan Lembaga dan Input (Dana) Output Organisasi Mayrakat Pedesaan (Lomba Kelurahanan)

54,090,000 3 Kecamatan 90% 73,419,000 Kab/Kota se provinsi 90%

12,000,000 8 Kali 90% 21,400,000 5 Kelurahan

63,896,600

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Indikator Kinerja Pemberdayaan Lembaga dan 5 6 Organisasi Mayrakat Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Pedesaan (Lomba Kota Kelurahanan) Outcome Jumlah Kelurahan Terbaik Pada Tingkat Kota dan Provinsi Pembinaan organisasi PKK

Input (Dana) Output Tersedianya Biaya Operasional dan Study Tim Penggerak PKK Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Study Pembelajaran Tim Pengerak PKK

Penyebaran Informasi dan Pembangunan Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Tersosialisasinya Informasi Pembangunan Di Kota Pagar Alam Outcome Terselenggaranya Kegiatan Pameran Pembangunan, Terselenggaranya Kegiatan Pawai Pembangunan, Terselengaranya Kegiatan Lomba Gerak Jalan Antar SKPD

Target

Ket

7 5 Kelurahan 1 Kelurahan 802,585,000 90% 90% 20,000,000

3 Paket

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyrakat Desa/Kelurahan (Pembinaan RT/RW se Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Terselenggaranya Pembinaan RT/RW se Kota Pagar Alam Outcome Pelayanan RT dan RW Yang Baik

231,098,000

Pelatihan Penyusunan Pendayagunaan Profil Kelurahan

Input (Dana) Output Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Outcome Aparatur yang mampu menyusun Profil Kelurahan

156,126,000

Sosialisasi Pembelajaran Input (Dana) Output Lembaga Pemerintahan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Terlaksana sosialisasi Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) Outcome Meningkatnya peran serta lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam membangun desa/kelurahan Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Partisipasi Masyarakat Pelaporan Dalam Membangun Desa

Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)

Input (Dana) Output Terselenggaranya Monitoring Evaluasai dan Pelaporan Outcome Persentase Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa Input (Dana)

100% 80%

5 Kelurahan

40,765,500 80% 90%

49,152,000 35 Kelurahan 70% 145,593,700

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Uraian Bulan bhakti gotong 5 royong masyarakat (BBGRM)

Insentif dan Operasional Lembaga Adat

Program pengembangan Penyusunan dan data/informasi/statistik Pengumpulan Data dan daerah Statistik Daerah (Pembuatan Monografi Kelurahan)

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Output Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat Outcome Meningkatnya Budaya Gotong Royong Masyarakat

7

8

Input (Dana) Output Jumlah Lembaga Adat Yang Diberikan Biaya Operasional/Jumlah Lembaga Adat Yang Diberikan Honorarium Outcome Pemberian Insentif dan Operasional Lembaga Adat

92,781,000

Input (Dana) Output Jumlah Petugas dikelurahan yang ikut sosialisasi pengisian monografi kelurahan Outcome Tersedianya Data Profil Kelurahan Up To Date

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

Pelatihan aparatur pemerinta desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program Peran Perempuan di Pedesaan

Bimbingan Manajemen Usaha Mikro Bagi Masyarakat dalam Mengelola Usaha (Kelompok Masyarakat)

100% 100%

36 Adat/435 Paket

100%

38,711,000 35 Kasi Pemerintahan Kelurahan 35 Kelurahan

Input (Dana) Output Jumlah Aparatur Kelurahan dan Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Outcome Persentase Jumlah Aparatur Kelurahan dan Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan yang Dapat Mengaplikasikan Hasil Pelatihan

27,660,000

Input (Dana) Output Jumlah Aparatur Kelurahan dan Aparatur Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa/Kelurahan Outcome Persentase Jumlah Aparatur Kelurahan dan Kecamatan yang Mengikuti Pelatihan yang Dapat Mengaplikasikan Hasil Pelatihan

49,906,000

Input (Dana) Output Jumlah Kelompok masyrakat di Kelurahanyang Mengikuti Bimbingan UKM dalam Mengelola Usaha Outcome Pengelolaan Manajemen UMKM Kelompok Masyarakat Yang Baik

58,225,000

40 Orang

80%

40 Orang

80%

8 Kelurahan 80%

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Uraian 5 Hari Kesatuan Gerak PKK

Ket

7 98,883,350

Input (Dana) Output Terlaksananya Lomba/Penilaian 10 Program Pokok PKK Outcome Kelompok Terbaik 10 Program Pokok PKK Tk. Kota Pagar Alam

64,855,850

Input (Dana) Output Terlaksananya Lomba penilaian/PKK, KB Kesehatan lingkungan bersih dan sehat Outcome Kelompok terbaik PKK
57,300,850

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Input (Dana) Output Jumlah Perda Peraturan Perundang-undangan yang Selesai Disusun Outcome Terciptanya Regulasi Bagi Penegakan Peratuan Perundangundangan Daerah

46,279,000

Publikasi Peraturan Perundang-undangan

Input (Dana) Output Jumlah Buku Peraturan-Perundang-undangan yang telah dipublikasikan Outcome Persentase Masyarakat yang memahami Peraturan Perundang-undangan.

65,385,000

Penataan Struktur organisasi dan tata kerja

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Hasil Penataan Struktur organisasi dan tata kerja Outcome Meningkatnya Ketertiban Administrasi Pemerintah Kota

43,097,750

Penyusunan grand design reformasi birokrasi PP RI No.81 Tahun 2010

Input (Dana)

43,532,000

Perlombaan PKK, KB, kesehatan dan lingkungan bersih dan sehat

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Target

6 Input (Dana) Output Terlaksananya Kegiatan Hari Kesatuan gerak PKK Outcome Meningkatkan pengetahuan dan peran masyarakat dalam pembinaan

Pembinaan organisasi perempuan (10 program pokok PKK)

Meningkatnya cakupan Cakupan penegakan Peraturan penegakan Peraturan Perundang- Perundang-undangan Daerah undangan Daerah

Indikator Kinerja

Output

8

100% 75%

100% 100%

75% 100%

11 Perda

200 buku

10 Buku

Bagian Hukum

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan

Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan grand design reformasi birokrasi PP RI No.81 Tahun 2010 Outcome Meningkatnya Persentase Penataan Peraturan Perundangundangan

Penyusunan laporan pelaksanaan INPRES No.5 Tahun 2004

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan laporan pelaksanaan INPRES No.5 Tahun 2004 Outcome Meningkatnya Persentase Penataan Peraturan Perundangundangan

Penyebarluasan Informasi Perundang-undangan

Input (Dana) Output Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Disebarluaskan Outcome Persentase Masyarakat yang memahami Peraturan Perundang-undangan.

Program Peningkatan Penunjang Kegiatan Hari-Hari Input (Dana) Output Kemanan dan Besar/Penertiban Pasar Tersedianya Dana Operasional Penertiban Pasar Kenyamanan Lingkungan Outcome Pasar Menjadi Tertib Operasional Pengamanan PERDA / Operasi Yustisi

Input (Dana) Output Terlaksananya Operasi Yustisi dalam rangka Pengamana Perda Outcome Meningkatnya Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan dari Kegiatan Operasional Pengamanan PERDA / Operasi Yustisi

Revisi Peraturan Daerah

Input (Dana) Output Masyarakat yang mengerti PERDA baru Outcome Masyarakat Memahami perda yang baru

Operasi Pengamanan Hari Raya dan Tahun Baru

Input (Dana) Output Terlaksananya Operasi Pengamanan Hari Raya dan Tahun Baru Outcome

Target

Ket

7

8

40 Buku

3,000,000

29,703,000

1,267,200,000 1 Tahun 1 Tahun 163,750,000

10,350,000 1 Keg 1 Keg 650,000,000

Pol PP

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dari Kegiatan Operasi Pengamanan Hari Raya dan Tahun Baru

Input (Dana) Output Anggota Linmas Memahami dalam hal Penanggulangan bencana Outcome Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas dari kegiatan pembinaan anggota Linmas dalam penanggulangan bencana Pengadaan Peralatan Dalmas Input (Dana) Output Peralatan Dalmas Outcome Meningkatnya keamanan dan alat pengendali massa Pembinaan Peningkatan Kemampuan Anggota LINMAS Dalam Penanggulangan Bencana

Polisi Pamong Praja Nasional Input (Dana) Corps Building (jambore Pol Output Mengikuti National Corps Building PP) Outcome Jambore pol pp Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat

Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Pengawasan Orang dan Lembaga Asing

Target

Ket

7

8

66,625,000 5 Kecamatan 5 Kecamatan 100,750,000 31 buah 31 buah 98,732,000 37 Orang 37 Orang

Input (Dana) Output Pengawasan pengendalian dan evakuasi kegiatan satuan pol pp Outcome Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

150,000,000

Input (Dana) Output Tersedianya Satuan Keamanan Lingkungan Dimasyarakat (KOMINDA) Outcome Persentase Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Terhadap Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat

192,376,000

1 Tahun 1 Tahun

12 Bulan 90%

Input (Dana) Output Tersedianya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Outcome Persentase Meningkatnya Rasa Aman dan Kerukunan Masyarakat

35,385,000

Input (Dana) Output Terlaksananya Koordinasi Pengawasan Orang dan Lembaga Asing Outcome

18,697,000

2 Keg 80%

1 Keg

Badan Kesbangpol

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pelaporan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik

Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Indikator Kinerja 6 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing Input (Dana) Output Frekuensi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Outcome Persentase Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang ditangani

Penyusunan Data Base Partai Input (Dana) Output Politik Tersedianya Pembinaan dan Sosialisasi Partai Politik Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Partai Politik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Input (Dana) Output Frekuensi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Partai Politik Outcome Terwujudnya Pelayanan Administrasi Dana Bantuan Partai Politik

Pembinaan dan Sosialisasi Partai Politik

Input (Dana) Output Jumlah Parpol yang Menerima Pembinaan dan Sosialisasi

Target 7

Ket 90%

331,996,000

13,365,000

20,000,000 90% 100% 21,295,000 36 Orang

Outcome Meningkatnya Kualitas Pelayanan Partai Politik Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Sosialisasi Pengawasan Aliran Input (Dana) Output Wawasan Kebangsaan Kepercayaan Masyarakat Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pengawasan Aliran (PAKEM) Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Outcome Terwujudnya Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

8

25,000,000 100 Orang

Sosialisasi Peningkatan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaaan Ke Masyarakat

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaaan Ke Masyarakat Outcome Meningkatkan Penghayatan Terhadap Ideologi Pancasila Di Kalangan Masyarakat

60,000,000

Perlombaan Lagu Wajib Peserta Dinas/Instansi

Input (Dana) Output Terplihnya Pemenang Lomba Lagu Wajib Nasional

48,254,000

70 Orang

4 Orang

Badan Kesbang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Target

Ket

6 Outcome Meningkatkan Akan Kesadaran Lagu Wajib Nasional Pada Dinas/Instansi Di Kota Pagar Alam

7

8

Pameran Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Input (Dana) Output Frekuensi Pameran Peningkatan Wawasan Kebangsaan Outcome Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan dari Pameran Peningkatan Wawasan Kebangsaan

20,000,000

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kunjungan Kerja FKUB Ke Yogyakarta

Input (Dana) Output Terciptanya Keamanan dan Kebersamaan Antar Umat Beragama Outcome Peningkatan Kinerja Anggota FKUB Kota Pagar Alam

252,905,000

5

Indikator Kinerja

Input (Dana) Pembinaan dan Evaluasi Ormas/LSM Kota Pagar Alam Output Jumlah Peserta yang mengikuti Pembinaan dan Evaluasi Ormas/LSM Kota Pagar Alam Outcome Terkoordinirnya Ormas dan LSM Kota Pagar Alam dan Terciptanya Kinerja Ormas dan LSM

Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Kemitraan Pembentukan Forum Pengembangan Wawasan Pembaruan Kebangsaan Ke Kebangsaan Kecamatan dan Kelurahan

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Forum Pembaruan Kebangsaan Di Kecamatan/Kelurahan Outcome Persentase Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terhadap Pembentukan Forum Pembaruan Kebangsaan

Program Peningkatan Pembahasan Rancangan Kapasitas Lembaga Peraturan Daerah Perwakilan rakyat Daeah

Input (Dana) Output Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dan Pembahasan Prolegda 2016 Outcome Tersedianya Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda dan Penetapan Prolegda

Rapat‑Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Input (Dana) Output Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD Outcome Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Rpat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Kegiatan Reses

Input (Dana)

1 Kali

90%

64,759,000 80 Orang

40,000,000

4,088,683,000 Sekretariat DPRD 3 Kegiatan 20 Perda 188,700,000 1 tahun

95,950,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja

Target

Ket

6

7

8

Output Frekuensi Kegiatan Reses Outcome

1 Kali

Terjaringnya Aspirasi Masyarakat Melalui Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Input (Dana) Output Frekuensi Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Outcome Meningkatnya Upaya Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

Peningkatan Kapasitas Input (Dana) Pimpinan dan Anggota DPRD Output Terlaksananya Bimbingan Teknis Peraturan PerundangUndangan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Outcome Meningkatnya Pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam Dalam Mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan

4,952,023,400 14 Kali

1,197,785,200 2 Keg

Pembahasan RAPBD-P (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) Perubahan

Input (Dana) Output Jumlah Perda APBD Perubahan Yang Disahkan Outcome APBD Perubahan Yang Disusun sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan

1,444,000,000

Pembahasan LKPJ Walikota dan Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Input (Dana) Output Frekuensi Pembahasan LKPJ Walikota dan Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Outcome Tersedianya Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

1,444,000,000

Paripurna Istimewa HUT Kemerdekaan RI

Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Terlaksananya Sidang Paripurna Istimewa HUT Kemerdekaan RI Outcome Meningkatnya Rasa Patriotisme dan Jiwa Nasionalisme Anggota Dewan Input (Dana) Output

1 Keg

2 Dokumen 45,475,000 1 kegiatan 95 persen 206,400,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

5

6 Terlaksananya Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Pagar Alam Outcome Meningkatnya rasa memiliki dan kedaerahan bagi aparatur pemerintah dan masyrakat kota pagar alam

Pelantikan Pengganti Antar Input (Dana) Waktu ( PAW ) Anggota DPRD Output Jumlah Anggota Dewan Yang Telah Diganti Melalui PAW Outcome Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Anggota Dewan Pembahasan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD

Input (Dana) Output Jumlah Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD

Target

Ket

7

8

1 Kegiatan 90 persen 93,550,000

852,376,000

Outcome Meningkatnya Kinerja Anggota DPRD Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Pembahasan KUA PPAS RAPBD

Pembahasan KUA PPAS RAPBD Perubahan

Input (Dana) Output Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS RAPBD Outcome Dokumen KUA dan PPAS RAPBD yang ditetapkan dengan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Pagar Alam dan Penada tanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS RAPBD yang menjadi Pedoman dalam Penyusunan RAPBD Perubahan

1,451,307,000

Input (Dana) Output Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS RAPBD Perubahan Outcome Dokumen KUA dan PPAS RAPBD yang ditetapkan dengan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Kota Pagar Alam dan Penada tanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS RAPBD yang menjadi Pedoman dalam Penyusunan RAPBD

1,423,257,000

1 Kegiatan

2 Dokumen

1 Kegiatan

2 Dokumen

Mengikuti konsilidasi pimpinan pemerintah daerah di lembaga ketahanan nasional (LEMHANAS)

Input (Dana) Output Pimpinan DPRD yang selesai mengikuti kegiatan lembaga ketahanan nasional (LEMHANAS) Outcome Meningkatnya SDM Pimpinan DPRD

283,126,500

Rapat asosiasi sekretariat dewan seluruh Indonesia (ASDEKSI)

Input (Dana) Output Terlaksananya workshop, seminar nasional Asosiasi sekretariat DPRD kab/kota seluruh indonesia (ASDEKSI) bagi aparatur Outcome

463,372,000

5 Orang

4 Kegiatan

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Meningkatnya Investasi daerah

Persentase Peningkatan Jumlah Promosi & kerjasama Investasi Yang Di Lakukan

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja

7 1 tahun anggaran

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Input (Dana) Output Frekuensi Pameran Investasi yang dilaksanakan Outcome Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Melalui Pameran Investasi

20,000,000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Investasi Outcome Persentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dari Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15,000,000

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

Cakupan ketersediaan Regulasi ketahanan pangan Cakupan Ketersediaan pangan utama Produktivitas Padi ton/Ha Produktivitas Sayuran Ton/Ha) Produktivitas Buah-buahan (ton/Ha) Penurunan emisi GRK asal sawah

Ket

6 Meningkatnya pengetahuan pimpinan dan anggota dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan

Pemberian insentif tim teknis Input (Dana) Output Terbayarnya insentif tim teknis dalam 1 tahun Outcome Persentase insentif tim teknis

Meningkatnya Produktivitas pertanian

Target

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kajian potensi sumberdaya Input (Dana) yang terkait dengan investasi Output Terlaksananya kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi Outcome Persentase peningkatan SDM Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

Input (Dana) Output Jumlah Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan yang telah dikembangkan Outcome Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/Perkebuanan

Pengembangan Tanaman Hias Input (Dana) (Pembangunan Green House) Output Green House dan Bibit yang diserahkan Kepada Kelompok Tani Outcome Meningkatnya Hasil Produksi Tanaman Hias Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan

Input (Dana) Output Terlaksananya Penangkatan Benih Outcome Tersedianya Benih Unggul Bersertifikasi

8

KPPT

1 Kali

93,600,000 1 Tahun 1 Tahun 200,000,000 90% 80% 35,000,000 600 Batang Bibit Alpukat

107,965,000 1 Unit/ 1 Kelompok

56,300,000 5 Ha 5 Ha

DTPH

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis (kentang)

112,700,000 7 orang 7 orang

Input (Dana) Output Terselenggaranya Kegiatan seminar tentang Teknologi Tumpang Ari Tanaman Sayuran Outcome Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani dan Petugas

43,052,500

Seminar/Lokakarya Pembangunan (Standar Produk Olahraga Pertanian)

Input (Dana) Output Kegiatan Seminar yang selesai dilaksanakan Outcome Menguatnya wawasan dan pengetahuan petani dan petugas

27,612,000

Pengembangan Produksi Padi/Beras Organik

Input (Dana) Output Selesainya Penanaman dan Pemupukan Outcome Meningkatnya Hasil Produksi Padi/Beras Organik

Pengambangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan (Ubi Jalar Unggul)

Input (Dana) Output Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Ubi Jalar Ungu Outcome Meningkatnya Hasil Pertanian Petani ubi jalar ungu di 2 kecamatan (PAU dan PAS)

Seminar Tentang Teknologi Tumpang Sari Tanaman Sayuran Potensial Kota Pagar Alam

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Input (Dana) Output Terlaksananya pelatihan (magang petani kentang) Outcome Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani kentang Kota Pegar Alam

Penyusunan Roadmap pemanfaatan lahan produksi tanaman pangan berdasarkan kesesuaian lahan, komoditi dan topografi

Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Road Map Bidang Tanaman Pangan yang selesai disusun Outcome Meningkatnya Ketersediaan Data Roadmap untuk pemanfaatan lahan produksi tanaman pangan berdasarkan kesesuaian lahan, komoditi dan topografi

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Input (Dana) Output Frekuensi Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Outcome Meningkatnya Pendapatan Petani dari Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

1 Kali 60 Orang

1 Kali seminar

100,775,000 10 Hektar

46,850,000 21.600 Stek 6 Hektar (12 orang petani) 98,650,000 12 Buku Road Map

18,950,000 1 Kali

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

SASARAN Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Promosi Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah Pekan Flora Florikultura Nasional (PF2N) Tahun 2015

Input (Dana) Output Pekan Flora dan Florikultura Nasional (PF2N) Tahun 2015 yang selesai diikuti Outcome Potensi Flora dan Florikultura Kota Pagar Alam lebih dikenal

Program peningkatan Menggalakan Konsumsi Input (Dana) pemasaran hasil produksi Protein Nabati bagi Anak-anak Output Kegiatan Gemar Konsumsi Buah dan Sayuran yang telah pertanian/perkebunan Dilaksanakan Outcome Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Gemar Konsumsi Sayuran Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Demfarm Budidaya Padi Teknologi Jajar Legowo dilanjutkan Budidaya Padi Teknologi Salibu)

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Dana Dak)

Penyediaan Sarana dan Prasarana GH (Operasional Green House DTPH)

Input (Dana) Output Terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pert/perk tepat guna (Demfarm budidaya padi teknologi jajar legowo dilanjutkan dengan teknologi tanam padi Salibu) / 15 Ha Jajar Legowo dan 3 Ha Salibu Outcome Adanya Petani yang menerapkan budidaya padi teknologi jajar legowo dan dilanjutkan dengan teknologi tanam padi Salibu lokasi kegiatan di kecamatan Dempo Selatan, PAS dan Dempo Tengah Input (Dana) Output Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pert/Perk Modern Bercocok Tanam (Sosialisasi tentang Konservasi, rehabilitasi lahan serta tata guna air untuk tanaman pangan) Outcome Peningkatan pengetahuan dan SDM petani Petugas/PPL/KCD

101,400,000 1 Kegiatan

38,750,000 1 Kegiatan 1 Kegiatan 186,840,000 18 (15 Ha Jajar Legowo dan 3 Ha Salibu)

18 (15 Ha Teknologi Jajar Legowo dan dilanjutkan 3 Ha Tekn. Salibo) 57,110,000 50 Petani dan petugas dinas/PPL/KCD 50 Orang

Input (Dana) Output Dokumen Perencanaan dan Pengawasan DAK Outcome Tersedianya dokumen pelaksaan DAK

75,000,000

Input (Dana) Output Tersedianya sarana dan prasarana green house tanaman hias (Bibit Tanaman dan Operasional Green House)

44,175,000

Dokumen Dokumen

8000 Stek Bibit Krisan, 5000 Stek Bibit Bougenville

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Outcome Terkelolanya green house tanaman hias TPH

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAM Parit)

Input (Dana) Output Jalan Usaha Tani dan DAM parit Outcome Tersedianya Jalan Usaha Tani dan DAM Parit

Pengembangan Rumah Kompos

Input (Dana) Output Rumah Kompos Outcome Tersedianya Rumah Kompos Bagi Petani

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Pengembangan Budidaya Teknologi Padi SRI (System Rice Aintersification) dan Praktek Pemanfaatan

Input (Dana) Output Peningkatan Provitas pada luasan lahan budidaya teknologi padi SRI Outcome Adanya petani yang berminat menerapkan budidaya padi teknologi SRI

Pengembangan Sarana dan Input (Dana) Prasarana teknologi Pertanian Output Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian (Pembangunan Gudang Penyimpanan Bibit Kentang) Outcome Tersedianya bibit kentang G-0

Meningkatnya cakupan Produksi Hasil Perkebunan

Cakupan Peningkatan Produksi Hasil perkebunan ton/Ha

Target

Ket

7

8 7 Unit

1,995,526,000 10 Paket 10 Paket 90,000,000 1 Unit 1 Unit 40,500,000 54 ku/ha 3 ha 375,250,000 1 Unit Sarana Pembibitan 7500 Bibit 200,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Jalan Usaha Tani)

Input (Dana) Output Jalan Usaha Tani dan DAM parit Outcome Jalan usaha Tani Paket

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Penyambungan Tanaman Kopi

Input (Dana) Output Jumlah Tanaman Kopi Yang Telah Disambung Outcome Meningkatnya Hasil Produksi Kopi

64,172,500

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Demplot Tanaman Pala

Input (Dana) Output Bertambahnya luas areal diversifikasi kopi-pala Outcome Bertambahnya luas areal tanaman pala

63,245,000

Input (Dana) Output

89,208,000

Program peningkatan Promosi atas hasil produksi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan unggulan daerah

1 paket 1 Paket

50 Ha

3 Ha 3 Ha

Hutbun

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM

Uraian Program peningkatan Promosi atas hasil produksi 4 produksi pertanian/perkebunan 5 pemasaran hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah

Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Meningkatnya Prosentase Cakupan Peningkatan Produksi Peningkatan Penerapan Teknologi Hasil Peternakan Peternakan

Inseminasi Buatan (IB) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Indikator Kinerja 6 Terlaksananya promosi hasil kehutanan/perkebunan unggulan Outcome Komoditi unggulan daerah terkenal melalui pameran Input (Dana) Output Terlaksananya promosi hasil kehutanan perkebunan unggul daerah Outcome Komoditi unggulan daerah terkenal melalui pameran

Input (Dana) Output Jumlah Ternak yang mendapatkan Inseminasi Buatan Outcome Persentase peningkatan jumlah ternak di kota pagar alam

Pembuatan Kebun Hijau Makanan Ternak (HMT)

Input (Dana) Output Kebun Hijau Makanan Ternak yang tersedia Outcome Sumber pakan ternak yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tani

Pembelian pakan ternak sapi Input (Dana) Output Tersedianya pakan sapi berkualitas Outcome Ternak yang dipelihara dapat berkembang dengan baik Pembangunan Kandang Sapi Input (Dana) Potong di Kelompok Tani Kota Output Tersedianya Kandang Sapi Potong Pagar Alam Outcome Meningkatnya kualitas sapi potong Pemeliharaan Lokasi Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) Sukacinta

Meningkatnya cakupan pengolahan dan pemasaran Produksi perikanan

Jumlah produksi ikan Jumlah rata-rata konsumsi ikan

Program Optimalisasi Gemar Ikan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Target

Ket

7 2 Pameran 3 komoditi utama 37,428,500 1 pameran 6 komoditi utama

96,843,000 Disnakkan 500 Ekor 500 Ekor 35,441,000 5 Ha 5 Ha 65,368,000 1 Kegiatan 1 Kegiatan 208,735,000 1 Unit 1 Unit

Input (Dana) Output Terlaksananya Pemeliharaan Kebun HMT Outcome Terpeliharanya Kebun HMT

23,000,000

Input (Dana) Output

32,050,000

Terlaksananya Kegiatan Lomba Memasak menggunakan bahan dasar Ikan Outcome

8

10 Ha 10 Ha

40 Orang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Pengambangan dan Pembinaan Pelaku Usaha P2HP

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelatihan Pembenihan Ikan Air Tawar

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Meningkatnya Persentase Masyarakat yang Gemar Makan Ikan

7

8

Input (Dana) Output Jumlah Pelaku Usaha P2HP Yang telah mendapatkan Pembinaan Outcome Persentase pengembangan Pelaku Usaha P2HP

20,000,000

Input (Dana) Output Terlaksananya pelatihan petugas pembenihan BBI Kota Pagar Alam

78,173,000

Outcome Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas/aparatur pembenihan BBI Kota Pagar Alam Program pengembangan Pembuatan Master Plan/studi Input (Dana) Output wilayah data/informasi Terlaksananya kegiatan Pembuatan Master Plan Perikanan peternakan/perikanan Outcome Tersedianya Master Plan Perikanan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

40 Orang

20 Orang 20 Orang

9 Orang

9 Orang 350,000,000 10 Dokumen 10 Dokumen 169,210,000

pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Input (Dana) Output Tersedianya Peralatan biogas Outcome Terlaksananya pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar biogas pengganti gas

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang selesai mengikuti Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Outcome Meningkatnya Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

27,042,500

Pelatihan dan Bimbingan Teknik Budidaya Kambing Perah

Input (Dana) Output Terlatihnya Peternak kambing perah Outcome Meningkatnya pengetahuan peternak kambing perah

30,000,000

Program pengembangan Peningkatan Produksi Benih budidaya perikanan BBI

Input (Dana) Output

3 Unit 3 unit

35 Orang

25 Orang 25 Orang

220,000,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Peningkatan Produksi Benih 5 BBI

Pengembangan sarana dan prasarana perbenihan

Indikator Kinerja 6 Terpenuhinya Kebutuhan BBI Outcome Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Produksi Benih Input (Dana) Output Tersedianya sarana dan prasarana perbenihan yang memadai Outcome Tersedianya sarana dan prasarana perbenihan BBI yang memadai dan dapat digunakan

Program Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan dan Input (Dana) Penanggulangan Penyakit Pencegahan Penyakit di Kota Output Tersedianya Operasional PUSKESWAN Ternak Pagar Alam Outcome Terlaksananya Operasional PUSKESWAN Pengendalian dan penanggulangan penyakit strategis dan zoonosis

Meningkatnya cakupan pengolahan dan pemasaran Produksi peternakan

Meningkatnya Prosentase petani Prosentase petani mendapat mendapat bimbingan dan bimbingan dan penyuluhan penyuluhan pertanian pertanian

Input (Dana) Output Pengawasan terhadap penyakit strategis dan zoonosis Outcome Terlaksananya Pengawasan Terhadap Penyakit Strategis dan Zoonosis

Program Peningkatan Promosi Atas Hasil Produksi Input (Dana) Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah Output Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Peternakan Unggulan Daerah Outcome Persentase Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

Target

Ket

7

8

12 Bulan 99%

2,119,652,100 12 Kegiatan 12 kegiatan 95,979,000 12 Bulan 12 Bulan 92,844,000 5 jenis

20,000,000 1 kali 1 kali

Pelatihan Pengoperasian Input (Dana) Peralatan Pengolahan Daging Output Terlatihnya peternak dan pelaku usaha Outcome Meningkatnya Pengetahuan Peternak dan Pelaku Usaha

12,765,000

Peningkatan kapasitas tenaga Input (Dana) Output penyuluh pertanian Jumlah Tenaga Penyuluh pertanian / Penyuluhan yang /perkebunan mendapatkan pembinaan Outcome Persentase Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

55,225,000

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan

Input (Dana) Output Terlaksananya Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan Outcome

20 Orang 20 Orang

70 Orang

211,150,000 40 Orang dan 5 BPP

BKP5K

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4 Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Uraian 5 Penanganan daerah rawan pangan

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Tenaga Penyuluh Pertanian / perkebunan yang sejahtera

7

8

Input (Dana) Output Jumlah Peneriman Manfaat PDRP Outcome Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

82,125,000

Analisis dan penyusunan pola Input (Dana) konsumsi dan suplai pangan Output Jumlah Ketersediaan Data NBM dan PPH Outcome Tersedianya Data PPH Kota Pagaralam yang selesai disusun Pemanfaatan pekarangan Input (Dana) untuk pengembangan pangan Output Jumlah Kelompok Penerima Manfaat KRPL Outcome Persentase Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok

3,26% 21,917,000 40 Buku 0,87% 124,700,000 10 Kelompok 4,95%

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Outcome Persentase Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyrakat (SKPG)

23,535,000

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Data Pemantauan Harga Pangan Pokok

28,785,000

Outcome Persentase Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Penanganan pasca panen dan Input (Dana) pengelolaan hasil pertanian Output Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian Outcome Persentase Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian Pengembangan cadangan pangan daerah

2 Kelompok

Input (Dana) Output Tersedianya Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Outcome Persentase Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

20 Buku 0,93%

30 Buku 1,14% 48,965,000 60 Orang 1,94% 110,750,000 10 Ton 4,40%

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Pengembangan diversifikasi tanaman

Pengembangan lumbung pangan desa

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Input (Dana) Output Jumlah Penerima Manfaat Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Promosi Kuliner Non Beras Outcome Persentase Pengembangan Diversifikasi Pangan dan Promosi Kuliner Non Beras

Input (Dana) Output Jumlah Ketersdiaan Data Analisis Pangan Segar Outcome Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

213,920,000

Penyuluhan sumber pangan alternatif

Input (Dana) Output Jumlah Penerima Manfaat Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Outcome Persentase Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintahan Kota Pagar Alam

2,80% 584,750,000

Input (Dana) Output Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan Outcome Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Pedesaan

Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik

5 Kelompok

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Lantai Jemur Outcome Persentase Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Koordinasi Perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan


70,500,000

3 Unit 23,22%

20 Buku 8,49% 12,500,000 4 Kebijakan 0,50% 45,020,000 35 Kelurahan 1,79%

Input (Dana) Output Tersedianya Data Monitoring dan Evaluasi Outcome Persentase monitoring & Evaluasi

15,000,000

Input (Dana) Output Terlaksananya Bimbingan Teknis Penanganan Limbah Pertanian Outcome Persentase Pengembangan Kawasan Penggunaan Pupuk Organik

49,374,500

Input (Dana) Output Terlaksananya Pembangunan Gudang Cadangan Pangan

329,572,750

25 Buku 0,59%

50 Orang 1,96 %

1 Unit

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pembangunan Gudang Uraian Cadangan Pangan Pemerintahan 5Kota Pagar Alam Peningkatan kemampuan lembaga petani

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Outcome Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah

7

8

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang Mengikuti Mimbar Sarasehan KTNA Outcome Persentase Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

29,600,000

Pelaksanaan Pendataan Input (Dana) Kelompok Tani dan Gapoktan Output Tersedianya Data Kelompok Tani di Kota Pagaralam Outcome Persentase Pendataan Kelompok Tani dan Gapoktan Kota Pagaralam

Meningkatnya Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kerusakan kawasan hutan Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (unit) Terencananya reboisasi dan penghijauan tahun 2015 Hutan kota yang dipelihara Luas kawasan hutan yang direhabilitasi

Program Rehabilitas Hutan dan Lahan

50 Orang 40,99% 20,952,000 600 Kelompok Tani 29,01%

Input (Dana) Output Diikutinya Pameran pada Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPs) XXXV Palembang Outcome Persentase Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

137,786,000

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Demplot Pertanian, Perikanan dan Peternakan)

Input (Dana) Output Tersedianya Demplot Pertanian, Peternakan dan Perikanan

148,410,000

Penelitian dan pengambanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Demplot Tanaman Kedelai)

Input (Dana) Output Jumlah Demplot Tanaman Kedelai Outcome Persentase Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Input (Dana) Output Tersedianya Bibit/ Benih tanaman kehutanan Outcome Persentase Rehabilitas Hutan dan Lahan

Program peningkatan Promosi atas hasil produksi pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan pertanian/perkebunan unggulan daerah

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

13,14%

Outcome Persentase Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pemeliharaan Kawasan Hutan Input (Dana) Output Industri & Hutan Wisata Terpeliharanya Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata Outcome Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata yang terpelihara dengan baik

1 Kali 80%

8 Demplot 67,46% 27,575,000 10 Demplot 12,53% -

-

Hutbun

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Penegakan hukum lingkungan (kali) Pencemaran status mutu air Jumlah paket Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

PROGRAM 4

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

5

6

7

8

Pembinaan, Pengendalian & Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan & Lahan

Input (Dana) Output Terlaksananya Pembinaan, Pengendalian & Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan & Lahan Outcome Kawasan Hutan yang terjaga dan tertata dengan baik

-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan & Lahan

Input (Dana) Output Terlaksananya Peningkatan peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan & Lahan Outcome Masyarakat yang sadar akan fungsi hutan dan lahan

-

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Input (Dana) Output Terlaksananya Penilaian Kota Sehat/Adipura Outcome Terciptanya lingkungan bersih dan sehat di Kota Pagar Alam

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Input (Dana) Output Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Outcome Terjaganya Lingkungan bersih dan sehat

Pengawasan Pelaksanaan Input (Dana) Kebijakan Bidang Lingkungan Output Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hidup Lingkungan Hidup Outcome Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Input (Dana) Output Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Outcome Terciptanya Lingkungan hidup sehat dilingkungan masyarakat

Sekolah Berbudaya Lingkungan / ADIWIYATA

Input (Dana) Output Jumlah Sekolah Adiwiyata Outcome Meningkatnya sekolah berbudaya lingkungan / Adiwiyata

214,942,000 60 Titik Pantau

130,755,000 3 Jenis (Udara, Air, Tanah)

35,086,000 12 UKL-UPL/ 10 AMDAL

126,588,000 42 Pemenang Lomba (3 Kategori)

65,884,000 9 Sekolah

BPLH

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Target

Ket

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Bidang Lingkungan Hidup / Persampahan ( DAK + Sharing )

6 Input (Dana) Output Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Bidang Lingkungan Hidup / Persampahan ( DAK + Sharing ) Outcome Persentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Input (Dana) Output Terlaksananya Rencana tata kelola lingkungan Outcome Terlaksananya Rencana Pembangunan Gedung Kantor

300,000,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Input (Dana) Output Tersedianya Laporan mengenai kondisi Cuaca/Iklim di Kota Pagar Alam Outcome Tersedianya Data Kondisi Iklim Kota Pagar Alam yang digunakan untuk Pengambilan Keputusan

146,124,000

Input (Dana) Output Peserta yang mengikuti sosialisasi tentang perlindungan dan penglolaan Lingkungan Hidup Outcome Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

34,042,000

Input (Dana) Output Laporan tentang Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Outcome Informasi tentang SLHD yang disusun untuk Penyusunan/Pengambilan Keputusan/Kebijakan

36,785,000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Pengembangan data dan informasi lingkungan

Terlaksananya Pengembangan Tempat pembuangan sampah Kinerja Pengelolaan Persampahan (TPS) per satuan penduduk (%) Persentase penanganan sampah (%)

Indikator Kinerja

Program Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Kinerja Pengelolaan Sarana Pengelolaaan Persampahan Persampahan

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

7 1,725,834,000

8

1 Paket

1 Dokumen

Dinas Peternakan

1 Dokumen

1 Laporan Digandakan 1 Laporan Digandakan

100 Orang 100 persen

1 Laporan 1 Laporan Digandakan

Input (Dana) Output Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan Outcome Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

100,000,000

Input (Dana) Output Terlaksananya Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Outcome Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2,079,720,000

1 Bangunan 100%

12 Bulan 100 Persen

DKP

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM

Uraian

4 5 Program Pengembangan Penyediaan prasarana dan Kinerja Pengelolaan sarana pengelolaan Persampahan persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Indikator Kinerja 6 Input (Dana) Output Kelompok Peserta BIMTEK yang Mengikuti Pelatihan Persampahan dan Peralatan yang di Distribusikan Outcome Kelompok yang siap mengembangkan/menggerakan pengelolaan persampahan Input (Dana) Output Peserta yang mengikuti Peningkatan Pengelolaan Persampahan Outcome Jumlah siswa dan tenaga pendidik yang meningkat pengetahuannya di bidang persampahan

Program pengelolaan areal pemakaman

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Relokasi pemakaman

Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri

Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri secara keseluruhan

Pembinaan dan Penguatan Struktur Industri

7 71,451,000

50 Orang 58,608,000 40,80 Siswa, Guru

48 Orang

Input (Dana) Output Terlaksananya pemindahan makam Outcome Persentase pengelolaan areal pemakaman dari kegiatan pemindahan makam

25,500,000

Input (Dana) Output Kegiatan Hut dan Rakor Dekranas selesai dilaksanakan Outcome Tersebarnya informasi Produksi Unggulan kepada masyarakat luas melalui pameran Input (Dana) Output Jumlah Laporan yang diaudit/Berkas Peralihan PT Ayek Besemah ke BUMD Outcome

8 BPLH

8 Unit, 50 Orang

614,446,100

Outcome Tersebarnya informasi produk unggulan daerah

Program penataan struktur industri

Ket

Input (Dana) Output Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Outcome Persentase pengelolaan areal pemakaman dari kegiatan pembangunan sarana dan prasaranapemakaman

Program Pengembangan Pameran asosiasi Pemerintah Input (Dana) Output Industri Kecil Menengah Kota Se Indonesia APEKSI ) Jumlah Produk Unggulan yang tersebar ke Masyarakat Luas

HUT dan Rakor Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional)

Target

DKP

4 Lokasi 100%

20 Makam 100% 226,184,000 12 Produk 0,53% 81,212,000 1 Keg 0,40% 317,740,000 6 Laporan/1 Berkas

Disperind

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

5

6 Tersedianya Struktur Organisasi Industri PT ayek Besemah ke BUMD

7

Input (Dana) Output Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pembangunan Pasar Percontohan yang selesai dibuat Outcome Persentase Tersedianya Kajian Pengaruh Kebijakan Rencana dan Program terhadap kondisi lingkungan hidup untuk pembangunan pasar percontohan

2,825,000

Program peningkatan dan Kajian Lingkungan Hidup pengembangan ekspor Strategis (KLHS) Pembangunan Pasar Percontohan

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

Pameran Besemah Expo

Penyusunan DED Pembangunan Pasar Tradisional Modern

Ket 0,62%

1 Dokumen 0,05%

Input (Dana) Output Jumlah Operasi Pasar Murah yang selesai dilaksanakan Outcome Persentase Kebutuhan masyarakat terhadap subsidi 6 bahan pokok utama menjelang hari raya Idul Fitri

186,950,000

Input (Dana) Output Terlaksananya Pameran Outcome Persentase Kegiatan Pameran Besemah Expo

403,830,000

Input (Dana) Output Tersusunnya DED dan ES Pembangunan PTM Outcome Persentase Penyusunan DED Pembangunan Pasar Tradisional Modern

311,000,000

Monitoring harga dan barang Input (Dana) Output strategis lainnya Jumlah Data Monitoring Harga dan Barang Strategis Lainnya di Pasar Kota Pagar Alam Outcome Persentase Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Pasar Kota Pagar Alam Rahab Pasar Kota Pagar Alam Input (Dana) Output Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Pasar Kota Pagar Alam, Serta Gedung Pasar yang selesai direhab

4 lokasi 0,14%

1 kali 0,27%

2 Dokumen 0,25% 10,350,000 20 Komoditi 0,05% 1,764,602,000 2 Dokumen, 1 Unit

Outcome Pasar Kota Pagar Alam yang siap digunakan Pelaksanaan Pasar Ramadhan Input (Dana) Output Jumlah Pedagang yang berjualan di Pasar Ramadhan

37,630,000

8

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Intensifikasi Penagihan Retribusi Pasar

Relokasi/Penataan Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pameran South Sumatera Expo

Meningkatnya pengelolaan Perdagangan

Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Meningkatnya Persentase Persentase koperasi aktif Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Program Peningkatan Kualitas Kelembangaan Koperasi

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Indikator Kinerja 6 Outcome Persentase Terlaksananya Pasar Ramadhan di Kota Pagar Alam Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Petugas Monitoring dan Publikasi Untuk Penagihan Retribusi Pasar Outcome Retibusi Pasar yang tertagih dan berkurangnya piutang sewa kios Input (Dana) Output Jumlah Pedagang yang teralokasi Outcome Persentase terlaksananya relokasi atau penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan Input (Dana) Output Meningkatnya Kerjasama Kemitraan melalui Pameran South Sumatera Expo Outcome Persentase Kegiatan South Sumatera Expo Input (Dana) Output Terpantaunya Produk sesuai standar dan layak konsumsi Outcome Persentase Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan Jasa

Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Input (Dana) Output Peningkatan SDM Koperasi Unggulan Outcome Persentase Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Input (Dana) Output Jumlah Koperasi yang dimonitoring Outcome Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada koperasi

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah

Program Pengembangan Pameran Hari Koperasi Kewirausahaan dan Nasional Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah

Input (Dana) Output

Target

Ket

7

8 18%

26,848,000 27 Orang 750,000,000

40,754,000

30% 150,691,000 1 Paket 0,09% 48,762,000 1 Paket 0,80% 108,415,500 1 Kegiatan 61,75% 28,453,500 40 Koperasi 13,35% 183,945,500

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM Program Pengembangan 4 dan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif usaha Kecil Menengah

Uraian

Indikator Kinerja

5

6 Kegiatan Pameran dan Promosi Produk Unggulan Kota Pagar Alam/Perwakilan dan Dinas/Perwakilan dan koperasi Unggulan Outcome Persentase Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Program Pengembangan Monitoring, evaluasi dan Sistem Pendukung Usaha pelaporan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan Hutan

62,330,000

Input (Dana) Output Jumlah masyarakat yang diberi Outcome Meningkatnya kesadaran masyarakat sekitar hutan terhadap dampak perusakan hutan

Input (Dana) Output Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlindungan dan konserfasi sumber daya hutan Outcome Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan Input (Dana) Output Tersedianya biaya oengamanan hutan

8

61,31%

Input (Dana) Output Jumlah UMKM yang dimonitoring Outcome Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Outcome Bertambahnya Jumlah Sarana dan Prasarana penyuluhan kehutanan

Operasional Pengamanan hutan

7 1 Kali/6 orang/4 orang

34,725,000

Peningkatan Sarana dan Input (Dana) Output Prasarana Penyuluhan Kehutanan DAK KEHUTANAN Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan pengamanan Hutan (DAK KEHUTANAN)

Ket

Input (Dana) Output Jumlah yang mengikuti pelatihan kewirausahaan Outcome Persentase penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Pameran Hasil Produksi Usaha Input (Dana) Output Mikro Kecil Menengah Jumlah Peserta Pameran UMKM Outcome Persentase Fasilitasi Pengembangan Promosi Hasil Produksi UMKM (Pameran Smesco) Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Target

30 Orang 13,69%

2500 UMKM 23% 142,530,500 6 Orang

27,783,500 50 Orang 50 Orang 218,712,000 16 Unit 16 Unit 218,712,000 31 Unit 31 Unit 92,050,000 1 Hutan

Hutbun

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Persentase Pemanfaatan Potensi Hutan Sumberdaya Hutan

PROGRAM 4

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Outcome Terlaksananya pengamanan hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

7

8 1 Tahun

25,180,000

Pengembangan Pengujian & Input (Dana) Pengendalian Peredaran Hasil Output Terlaksananya operasional pos jaga sabanyak 2 unit Hutan Outcome Pos dan sarana pengawasan dan penertiban berfungsi dengan baik

11,058,000

Penyusunan Master Plan Pembangunan Hutan Kota Rasamala Bandar

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Ket

Input (Dana) Output Terlaksananya program hutan kemasyarakatan kepada masyarakat Outcome Verifikasi kelompok hutan kemasyarakatan

Perencanaan & Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Input (Dana) Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Air Lematang Output Disetujuinya Pinjam Pakai Kawasan Hutan lindung di Wilayah Lematang Outcome Dilaksanakannya pembangunan irigasi dalam kawasan hutan

cakupan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Target

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

5 lokasi 5 lokasi

2 Pos 2 pos 750,000,000 1 lokasi 1 lokasi

Input (Dana) Output Tersusunya Master Plan Pembangunan Hutan Kota Outcome Tercapainya Rencana Pembangunan Hutan Kota Rasamal Kotra Pagar Alam

250,000,000

Input (Dana) Output Bibit tanaman kehutanan yang disediakan Outcome Bibit kehutanan yang akan diserahkan kepada masyarakat dan persediaan

125,000,000

Pemeliharaan Kawasan Hutan Input (Dana) Output Industri & Hutan Wisata Hutan kota yang dipelihara Outcome Hutan Kota yang dapat berfungsi Penanaman dan Pengkayaan Input (Dana) Output Hutan Rakyat (DAK Tertanamnya hutan rakyat KEHUTANAN) Outcome

1 Dokumen 1 Dokumen

10.000 Batang 10.000 Batang 14,383,000 4 ha 4 ha 441,940,000 100 Ha

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja

Target

Ket

6

7

8

Bertambahnya hutan rakyat

Penghijauan Lingkungan (DAK Input (Dana) Output KEHUTANAN) Tertanamnya penghijauan lingkungan Outcome Bertambahnya luas penghijauan lingkungan Penyusunan Rancangan Pengelolaan Rehabilitas Hutan dan Lahan Tahun 20152019

Input (Dana) Output Terdatanya Kawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Pagar Alam Outcome Tersedianya data untuk Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Gerakan Penanaman Pohon

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Untuk Gerakan Penanaman Pohon

100 Ha

270,060,000 30 Ha 30 Ha 19,885,000 1 Tahun

buku 25,665,000 1 Kali

Outcome Peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari Gerakan Penanaman Pohon

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya Penyelenggaraan festival seni budaya

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penanaman Pohon Pada Turus Jalan

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Untuk Penanaman Pohon Pada Turus Jalan Outcome Penghijauan Di Sekitar Turus Jalan Daerah Kota Pagar Alam

78,650,000

Pemeliharaan RTH

Input (Dana) Output Terpeliharanya RTH dengan baik Outcome Persentase pengelolaan RTH dari kegiatan pemeliharaan RTH dan Taman media jalan

660,120,000

Input (Dana) Output Frekuensi Penyelenggaraan Festival Besemah Outcome Terselenggaranya Festival Besemah

459,100,000 Disbudpar

DKP

12 bulan 100%

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Penyelenggaraan Festival Nilai Budaya Budaya Daerah (Penyelenggaraan Festival Besemah)

Pemilihan Bujang Gadis Pagar Input (Dana) Output Alam

1 Kali

171,970,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Jumlah Peserta yang Bujang Gadis Pagar Alam yang terpilih

Target

Ket

7

8 5 Pasang

Outcome Tersedianya Duta Wisata Kota Pagar Alam Pentas Seni Penyambutan Input (Dana) Output Tamu Pemerintah Kota dan Perayaan Hari Besar Nasional Frekuensi Pentas Seni Penyambutan Tamu Pemerintah Kota dan Perayaan Hari Besar Nasional Outcome Penyambutan Tamu Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perayaan Hari Besar yang dilaksanakan Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Pengembangan Statistik Pemasaran Pariwisata Kepariwisataan (Observasi dan Pendataan Aset Potensi Pariwisata)

Input (Dana) Output Jumlah Buku Database Profile Pariwisata yang selesai disusun

54,450,000 5 Kali

131,500,000 1150 Eksemplar

Outcome Tersedianya Buku Database Profile Pariwisata

Input (Dana) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara DiDalam Output Jumlah Ketersediaan Leaflet dan Booklet Untuk Promosi & Diluar Negeri Pariwisata

59,600,000 600 Lembar Leaflet, 600 Exp Booklet

Outcome Meningkatnya Kunjungan Wisata Kota Pagar Alam Input (Dana) Output Frekuensi Diikutinya Festival Pariwisata Outcome Terlaksananya Promosi Budaya Tingkat Provinsi

57,100,000

Mengikuti Pameran Tingkat Nasional (Gebyar Wisata Nusantara)

Input (Dana) Output Frekuensi Diikutinya Festival Pariwisata Outcome Terlaksananya Promosi Budaya Tingkat Nasional

110,500,000

Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara Dalam & Luar Negeri (Mengikuti Pameran Besemah Expo)

Input (Dana) Output Frekuensi Diikutinya Besemah Expo Outcome Terlaksananya Promosi Pariwisata Tingkat Regional

37,000,000

Operasional dan Fasilitas Kegiatan Pusat Informasi Pariwisata

Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Gedung Pusat Informasi Pariwisata

69,000,000

Mengikuti Festival Sriwijaya

Outcome

1 Kali

1 Kali

1 Kali

12 Bulan

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket 8

5

6 Kelancaran Kegiatan Operasional Gedung Pusat Informasi Pariwisata

7

Ramah Tamah Promosi Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan dan Investor

Input (Dana) Output Frekuensi Pelaksanaan Ramah Tamah Promosi Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan dan Investor

55,000,000 12 Bulan

Outcome Terlaksananya Ramah Tamah Promosi Pariwisata Kepada Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan dan Investor

Motor Trail Adventure 2015

Mengikuti Event Off Road

Festival Musik Dangdut dan Band

Input (Dana) Output Terpilihnya Pemenang Motor Trail Adventure 2015 Outcome Terlaksananya Kompetisi Motor Trail Adventure 2015 Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang dikirim untuk mengikuti Event Off Road Keluar Daerah Outcome Diikutinya Event Off Road Keluar Daerah Input (Dana) Output Terpilihnya Pemenang Festival Musik Dangdut dan Band Outcome

55,000,000 6 Orang

199,676,000 2 Tim, 2 Event

200,000,000 5 Orang

Meningkatnya Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata dari Kegiatan Festival Musik Dangdut dan Band Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata

Input (Dana) Output Jumlah DTW yang terpelihara Dalam 1 Tahun Outcome Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dari Pemeliharaan Objek Wisata

106,190,000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Rehab dan Penataan Taman Parkir Objek Wisata Tangga 2001)

Input (Dana) Output Tersedianya Dokumen Perencanaan/Pengawasan dan Pengadaan Konstruksi Rehab dan Penataan Taman Parkir DTW Tangga 2001 Tahap II Outcome Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dari Rehab dan Penataan Taman Parkir DTW Tangga 2001 Tahap II

991,780,000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Rehab dan Peningkatan Fasilitas Hotel, Villa dan Restoran Gunung Gare)

Input (Dana)

Program Pengembangan Peningkatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Sarana dan Prasarana Pariwisata (Pemeliharaan Objek Wisata 1 Tahun)

10 DTW

1 Paket

11,249,036,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Peningkatan Pembangunan 5 Sarana dan Prasarana Pariwisata (Rehab dan Peningkatan Fasilitas Hotel, Villa dan Restoran Gunung Gare)

Indikator Kinerja 6 Output Tersedianya Dokumen Konsultansi Perencanaan/ Pengawasan dan Pengadaan Konstruksi Rehab dan Peningkatan Fasilitas Hotel, Villa dan Restoran Gunung Gare Serta Alat Rumah Tangga Untuk Hotel dan Villa Outcome

Target

Ket

7

8 1 Paket

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dari Rehab dan Peningkatan Fasilitas Hotel, Villa dan Restoran Gunung Gare

Persentase Pengembangan Kemitraan

Pembuatan Merk/Papan Nama Pagar Alam di DTW Gunung Dempo

Input (Dana) Output Tersedianya Dokumen Konsultansi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan Merk/Papan Nama Pagar Alam di DTW Gunung Dempo Outcome Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dari Pembuatan Merk/Papan Nama Pagar Alam di DTW Gunung Dempo

Rehab Pos Jaga DTW Rimau

Input (Dana) Output Jumlah Pos Jaga yang direhab Outcome Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dari Rehab Pos Jaga DTW Rimau

Program Pengembangan Penilaian Hotel dan Restoran Input (Dana) Output Kemitraan Jumlah Hotel, Home Stay dan Restoran Terbaik yang terpilih Outcome Meningkatnya Fasilitas dan Pelayanan Hotel, Home Stay dan Restoran yang ada di Kota Pagar Alam

1,500,000,000 1 Bangunan

90,000,000 1 Pos

462,100,000 9 Hotel, Home Stay dan Restoran

Pembinaan Masyarakat Sadar Input (Dana) Output Wisata Jumlah Masyarakat yang diberikan pembinaan Outcome Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat di Bidang Kepariwisataan

37,465,000

Fasilitasi Pos Retribusi Wisata Input (Dana) Output Tersedianya Operasional dan Upah Untuk Petusga Penjaga Pos Retribusi Wisata Outcome Terlaksananya Operasional Pos Retribusi Wisata

38,990,000

Pelatihan Pemandu Wisata Minat Khusus Arung Jeram

Input (Dana)

100 Orang

9 Orang

37,465,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Pelatihan Pemandu 5 Wisata Minat Khusus Arung Jeram

Pengadaan Alat Musik Modern

Indikator Kinerja 6 Output Jumlah Peserta yang selesai mengikuti Pelatihan Pemandu Wisata Minat Khusus Arung Jeram Outcome Meningkatnya Kunjungan Wisata dan Jumlah Pemandu Wisata Minat Khusus Arung Jeram Input (Dana) Output Jumlah Alat Musik Modern Untuk Kelurahan Lubuk Buntak

Target

Ket

7

8

100 Orang

200,000,000 1 Set

Outcome Masyarakat yang mendapatkan bantuan alat musik Input (Dana) Output Jumlah Genset Untuk Kelurahan Pagar Wangi Outcome Masyarakat yang mendapatkan bantuan mesin genset

200,000,000

Pemeliharaan Villa Besemah Di gunung Dempo

Input (Dana) Output Terpeliharanya Villa Besemah Gunung Dempo Outcome Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Villa Besemah Digunung Dempo

999,071,000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jalan

Input (Dana) Output Panjang Jalan yang Terbangun Outcome Memperlancar Arus Transportasi

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

Input (Dana) Output Panjang jalan yg terpelihara lokasi tersebar Outcome Memperlancar Arus Transportasi

7,954,910,000

Program Pembangunan Infrastuktur Pedesaan

Pemetaan Lingkungan Penduduk Pedesaaan

Input (Dana) Output Jumlah Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Outcome Persentase Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

2,776,417,000

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Input (Dana) Output Jumlah Pembangunan Infrastruktur pedesaan

8,303,406,000

Pengadaan Genset

1 Unit

1 Paket

Meningkatnya Persentase layanan Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata Pariwisata terhadap PDRB Menyiapkan Infrastruktur daerah Proporsi Panjang Jaringan Jalan yang memadai dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (bh/10.000 pdd) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

121,167,119,000

PU

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Outcome Persentase Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Input (Dana) Jalan dan Jembatan Pedesaan Output Tersedianya Operasional Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Drainase dan Gorong-Gorong Outcome Jumlah Jalan, Jembatan, Drainase dan Gorong-Gorong yang terpelihara

Meningkatnya layanan Perhubungan

Persentase Peningkatan Layanan Perhubungan

Program Pembangunan Prasrana dan Fasilitasi Perhubungan

Pengadaan dan Peningkatan Penerangan Jalan Umum Dalam Kota/Taman/Hutan dan Kecamatan

Input (Dana) Output Jumlah Titik Pemasangan Jaringan Lampu Outcome Peningkatan Pelayanan Mutu Penerangan Jalan Umum

Sanitasi Masyarakat

Input (Dana) Output Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kantor Untuk Kegiatan SANIMAS Outcome Layanan Kegiatan SANIMAS yang berkualitas

Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Input (Dana) Output Perhubungan Darat Jumlah Tenaga Teknis yang selesai mengikuti sosialisasi Outcome Tersedianya Data Perhubungan Darat Konsultasi, Koordinasi Kawasan KKOP Kebandarudaraan

Input (Dana) Output Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi mengenai Kawasan KKOP

Target

Ket

7

8

637,000,000

6,792,200,000

150,000,000 12 Bulan

47,261,000

137,147,500 15 Orang

Outcome Pesentase Konsultasi, Koordinasi Kawasan KKOP Kebandarudaraan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL Terminal) Perhubungan Darat Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Tersedianya Dokumen AMDAL Terminal Outcome

Penilaian Kinerja Perhubungan Darat

Input (Dana) Output Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja Perhubungan Darat

1,000,000,000

Dokumen AMDAL yang selesai disusun

Outcome

66,470,000

Dishub

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Persentase Penilaian Kinerja Perhubungan Darat

Target

Ket

7

8

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Terminal Tipe A Kota Pagar Alam (DED, KLHS, Peningkatan SDM Melalui Study Banding)

Input (Dana) Output Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Terminal Tipe A Kota Pagar Alam (DED, KLHS, Peningkatan SDM Melalui Study Banding) Outcome Persentase Dokumen Perencanaan Kawasan Terminal Tipe A Kota Pagar Alam (DED, KLHS, Peningkatan SDM Melalui Study Banding)

1,047,069,000

Study Banding dan Penyusunan ANDALALIN Perhubungan Darat Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Terlaksananya Study Banding dan Penyusunan ANDALALIN Perhubungan Darat Kota Pagar Alam Outcome Persentase Study Banding dan Penyusunan ANDALALIN Perhubungan Darat Kota Pagar Alam

1,248,080,000

Pembuatan Sertifikat Induk Tanah Terminal Angkutan Penumpang dan Barang TIPE A

Input (Dana) Output Tersedianya Sertifikat Induk Tanah Terminal Angkutan Penumpang dan Barang TIPE A Outcome Persentase Pembuatan Sertifikat Induk Tanah

Review Penyusunan Tatralok Input (Dana) Output Kota Pagar Alam Jumlah Dokumen Review Penyusunan Tatralok Kota Pagar Alam yang selesai disusun Outcome Implementasi Penetapan TATRALOK Kota Pagar Alam Pembuatan Peta Lintasan Trayek

Input (Dana) Output Tersedianya Peta Lintasan Trayek Outcome Terciptanya Ketertiban Trayek Lalu Lintas

Study Penyusunan Masterplan Intra dan Antar Moda Transportasi di Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Terlaksananya Study Penyusunan Masterplan Intra dan Antar Moda Transportasi di Kota Pagar Alam Outcome Tersedianya Dokumen Masterplan Intra dan Antar Moda Transportasi di Kota Pagar Alam

Pembinaan Pelajar Pelopor Tingkat Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Terpilihnya Pelajar Pelopor Tingkat Kota Pagar Alam Outcome

300,000,000

700,000,000

50,000,000

400,000,000 1 Kegiatan

58,234,000 2 Orang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Program Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Uraian

Indikator Kinerja

Target

Ket

7

8

5

6 Persentase Pembinaan Pelajar Pelopor Tingkat Kota Pagar Alam

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan bidang TSP

Input (Dana) Output Frekuensi Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah di Bidang TSP Dishubkominfo Kota Pagar Alam Outcome Persentase Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan bidang TSP

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Input (Dana) Output Frekuensi Rehabilitasi Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Outcome Persentase Rehabilitasi Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi fasilitas gedung terminal Nendagung

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Terminal Outcome Persentase Rehabilitasi Fasilitas Terminal Nendagung

973,750,000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Outcome Persentase Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

127,150,000

Pengaspalan Terminal Nendagung

Input (Dana) Output Tersedianya Pengaspalan Terminal Nendagung Outcome Persentase Pengaspalan Terminal Nendagung

1,401,150,000

Pengaspalan Terminal Pagar Gading

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Pengaspalan Terminal Pagar Gading

2,328,289,000

362,412,000 1 Kali

50,000,000 1 Paket

1 Paket

1 Paket

Outcome Persentase Pengaspalan Terminal Pagar Gading Penyediaan Jasa Keamanan Bandara

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Perlengkapan dan Pembayaran Jasa Keamanan Bandara Outcome

298,500,000 14 Orang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Persentase Jasa Keamanan Bandara

Target

Ket

7

8

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Bandara

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Perlengkapan dan Pembayaran Jasa Kebersihan Bandara Outcome Persentase Jasa Kebersihan Bandara

316,260,000

Penyediaan Pelayanan Komunikasi Penerbangan

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Pelayanan Komunikasi Penerbangan

265,000,000

18 Orang

2 Orang

Outcome Persentase Pelayanan Komunikasi Penerbangan Penyediaan Pelayanan PKP‑PK

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Jasa Pelayanan PKP-PK Outcome Persentase Penyediaan Pelayanan PKP-PK

Penyediaan Jasa Operasional Input (Dana) Output Bandar Udara (OBU) Jumlah Ketersediaan Jasa Operasional Bandar Udara (OBU)

116,200,000 5 Orang

616,148,000

Outcome Persentase Ketersediaan Jasa Operasional Bandar Udara (OBU) Pembangunan Kantin UPTD Bandara

Input (Dana) Output Tersedianya Kantin UPTD Bandara Outcome Kelancaran Pelayanan Jual Beli Banda Udara

150,000,000

Pembangunan Gudang Peralatan Bandara

Input (Dana) Output Tersedianya Gudang Peralatan Bandara Outcome Persentase Pembangunan Gudang Peralatan Bandara

200,000,000

Pemasangan Kanopi UPTD Bandara

Input (Dana) Output Tersedianya Kanopi UPTD Bandara Outcome Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dari Pemasangan Kanopi UPTD Bandara

200,000,000

Pengadaan Papan Peringatan/ Input (Dana) Output Rambu-Rambu Khusus Bandara

50,000,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian Indikator Kinerja Pengadaan Papan Peringatan/ 6 Rambu-Rambu5Khusus Tersedianya Papan Peringatan/ Rambu-Rambu Khusus Bandara Bandara Outcome Jumlah Papan Peringatan/ Rambu-Rambu yang selesai dipasang Pembangunan Pos Jaga Gerbang UPTD Bandara

Input (Dana) Output Jumlah Pos Jaga Gerbang UPTD Bandara yang selesai dibangun Outcome

Target

Ket

7

8

50,000,000

Persentase Pembangunan Pos Jaga Gerbang UPTD Bandara Pembuatan Drainase Kantor Input (Dana) DISHUBKOMINFO Kota Pagar Output Jumlah Drainase Kantor DISHUBKOMINFO Kota Pagar Alam Alam yang selesai dibuat Outcome Persentase Pembuatan Drainase Kantor DISHUBKOMINFO Kota Pagar Alam

225,000,000

Pembangunan Sumur Bor dan Input (Dana) Output Instalasi Jaringan Air Jumlah Sumur Bor dan Instalasi Jaringan Air yang selesai dibangun Outcome Persentase Pembangunan Sumur Bor dan Instalasi Bangunan Air

112,500,000

Pengadaan, Pembangunan Input (Dana) dan Pemasangan Sarana dan Output Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Prasarana Terminal Outcome Persentase Pengadaan, Pembangunan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Terminal

300,000,000

Pembangunan Kanopi Balai KIR

Input (Dana) Output Tersedianya Kanopi Balai KIR Outcome Persentase Pembangunan Kanopi Balai KIR

225,000,000

Pembangunan Pintu Parkir Otomatis Bandara

Input (Dana) Output Tersedianya Pintu Parkir Otomatis Bandara Outcome Persentase Pembangunan Pintu Parkir Otomatis Bandara

100,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Travo Listrik dan Instalasi Bandar Udara

Input (Dana) Output Tersedianya Travo Listrik dan Instalasi Bandar Udara

200,000,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Pembangunan Portal Terminal Nendagung

Indikator Kinerja

Target

Ket

6 Outcome Persentase Pengadaan dan Pemasangan Travo Listrik dan Instalasi Bandar Udara

7

8

Input (Dana) Output Tersedianya Portal Terminal Nendagung Outcome Persentase Pembangunan Portal Terminal Nendagung

67,500,000

Pembuatan Drinase Terminal Input (Dana) Output Pagar Gading Tersedianya Drinase Terminal Pagar Gading

168,750,000

Outcome Persentase Pembuatan Drinase Terminal Pagar Gading

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Pengadaan Konstruksi Pembangunan Lapangan Terbang

Input (Dana) Output Tersedianya Konstruksi Untuk Pembangunan Lapangan Terbang Outcome Persentase Pembangunan Lapangan Terbang

Pengadaan Rambu‑Rambu Lalu Lintas

Input (Dana) Output jumlah ketersediaan pengadaan rambu-rambu lalu lintas

50,300,000,000 LS

130,000,000 100 Unit

Outcome persentase pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan Marka Jalan

Input (Dana) Output Jumlah Marka Jalan yang selesai dipasang Outcome Persentase Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan

1,898,000,000 1 Paket

Input (Dana) Output Jumlah Guardrail (Pagar Pengaman Jalan) yang selesai dipasang Outcome Persentase Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (Pagar Pengaman Jalan)

800,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan

Input (Dana) Output Jumlah Lampu Peringatan yang selesai dipasang Outcome Persentase Pengadaan lampu Peringatan

180,000,000

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ

Input (Dana)

190,200,000

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

600 m²

3 Unit

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian

Indikator Kinerja

Pengadaan dan5 Pemasangan RPPJ

6 Output Jumlah RPPJ yang selesai dipasang Outcome Persentase Pengadaan Pemasangan RPPJ'

Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas di Jalan Raya

Input (Dana) Output Terlaksananya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan Raya Outcome Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan raya

Kerjasama Penertiban Lalu Input (Dana) Output Lintas dengan Satuan Lalu Lintas Polres Kota Pagar Alam Frekuensi Penertiban Lalu Lintas Angkutan Umum di Jalan Raya Outcome Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan raya

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Target

Ket

7

8 12 Unit

1,845,525,000

129,870,000

Pengadaan dan Pemasangan Delineator

Input (Dana) Output Jumlah Delineator yang selesai dipasang Outcome Persentase Pengadaan Pemasangan Delineator

198,000,000

Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan

Input (Dana) Output Jumlah Paku Jalan yang selesai dipasang Outcome Persentase Pengadaan Pemasangan Paku Jalan

199,000,000

Penciptaan Pelayanan Cepat, Input (Dana) Output Tepat, Murah dan Mudah Terciptanya Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah Outcome Meningkatnya Persentase Pelayanan Angkutan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Outcome Meningkatnya Persentase Pelayanan Angkutan melalui Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Input (Dana) Output Terpilihnya Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Outcome

220 Buah

200 Buah

4,000,000,000

100,749,000

62,446,500 1 Orang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Operasional Penertiban Lalu Lintas

Indikator Kinerja 6 Meningkatnya Persentase Pelayanan Angkutan melalui Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Input (Dana) Output Tersedianya Operasional Penertiban Lalu Lintas Outcome Meningkatnya Persentase Pelayanan Angkutan dari Penertiban Lalu Lintas

Program Peningkatan Penyediaan Barang Cetak dan Input (Dana) Output Kelayakan Pengoperasian Penggandaan pada UPTD Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia pada Kendaraan Bermotor balai KIR UPTD Balai KIR Outcome Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada UPTD balai KIR Penyediaan Jasa Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor di UPTD Balai PKB

Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi

Jumlah jaringan komunikasi jumlah wartel/warnet terhadap penduduk

Program Pengembangan Pembinaan dan Komunikasi dan Informasi Pengembangan Jaringan Media Massa Komunikasi dan Informasi

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Ket

7

8

616,980,000 1 Keg

157,050,000 1 Paket

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor di UPTD Balai PKB yang selesai di kalibrasi Outcome Peralatan Uji Kendaraan Bermotor di UPTD Balai PKB yang siap digunakan

100,000,000

Input (Dana) Output Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

376,700,000

1 Paket

1 Paket

Outcome Persentase Pembinaan dan Pengambangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Jumlah surat kabar Nasional /lokal Website milik pemerintah daerah Pameran/Expo

Target

Pembinaan dan Input (Dana) Pengembangan Sumber Daya Output Jumlah Ketersediaan Pembayaran Tim Monitoring dan Komunikasi dan Informasi Evaluasi POSTEL Outcome Persentase Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Cellular Network Planning Outcome

236,000,000

350,000,000 1 Kegiatan

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Penyelenggaraan Layanan Input (Dana) Pengadaan Secara Elektronik Output Terselenggaranya LPSE (LPSE) Outcome Persentase Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Target

Ket

7

8

542,800,000

Penyediaan Akses Internet Pemerintah Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Akses Internet Outcome Persentase Penyediaan Akses Internet

971,745,159

Pembinaan LPP dan penyelenggaraan Radio daerah Besemah FM

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan TIM Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Daerah Besemah FM Outcome Persentase Pembinaan LPP dan Penyelenggaraan Radio Besemah FM

326,600,000

Penyediaan Fiber Optic (FO) Input (Dana) Komplek Perkantoran Gunung Output Jumlah Ketersediaan Fiber Optic (FO) Komplek Perkantoran Gare Gunung Gare Outcome Persentase Penyediaan Fiber Optic (FO) Komplek Perkantoran Gunung Gare

23 Orang, 12 Bulan

2,000,050,000 17 Titik

Instalasi Teleconference Pemerintah Kota Pagar Alam Gunung Gare

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Instalasi Teleconference Pemerintah Kota Pagar Alam Outcome Persentase Penyediaan Instalasi Teleconference Pemerintah Kota Pagar Alam

600,000,000

Pemeliharaan Akses Internet Pemerintah Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Terpeliharanya Akses Internet Pemerintah Kota Pagar Alam

103,000,000

Outcome Persentase Pemeliharaan Akses Internet Pemerintah Kota Pagar Alam Pembuatan Data Center Pemerintah Kota Pagar Alam

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Data Center Pemerintah Kota Pagar Alam

195,000,000

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM

Target

Ket

6 Outcome Persentase Pembuatan Data Center Pemerintah Kota Pagar Alam

7

8

Program Pengkajian dan Pengembangan Sistem Penelitian Bidang Informasi Berbasis GIS Informasi dan komunikasi

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Sistem Informasi Berbasis GIS Outcome Persentase Pengembangan Sistem Informasi Berbasis GIS

50,000,000

Program Fasilitasi Pengembangan Wawasan Peningkatan SDM Bidang bagi SDM Radio Daerah Kota Komunikasi dan Informasi Pagar Alam (Study Banding)

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan Pegawai dan Personil Radio yang mengikuti Study Banding

37,865,000

4

Uraian 5

Indikator Kinerja

1 Paket

15 Orang

Outcome Persentase Pengembangan Wawasan bagi SDM Radio Daerah Kota Pagar Alam

Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media

Bimbingan Teknis/ Pelatihan e- Input (Dana) Output Arsip dalam Sistem Administrasi Surat Menyurat Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Pelatihan eArsip dalam Sistem Administrasi Surat Menyurat Berbasis Berbasis Internet Internet Outcome Persentase Bimbingan Teknis/ Pelatihan e-Arsip dalam Sistem Administrasi Surat Menyurat Berbasis Internet

87,794,000

Bimbingan Teknis Linux dan Input (Dana) Sistem Network Administrator Output Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Linux dan Sistem Network Administrator Outcome Persentase Bimbingan Teknis Linux dan Sistem Network Administrator

30,985,000

Peningkatan Wawasan Bagi Anggota KIM Kota Pagar Alam Melalui Bimbingan Teknis/ Pelatihan Teknis

Input (Dana) Output Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Wawasan Bagi Anggota KIM Kota Pagar Alam Outcome Persentase Peningkatan Wawasan Bagi Anggota KIM Kota Pagar Alam Melalui Bimbingan Teknis/ Pelatihan Teknis

27,147,000

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Input (Dana) Output Jumlah Ketersediaan TIM dan Data Penyebarluasan Informasi Daerah Outcome

193,977,000 17 Orang

SASARAN

KEGIATAN

Uraian

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

PROGRAM 4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Persentase Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Target

Ket

7

8

Pagar Alam, 2015 WALIKOTA PAGAR ALAM,

IDA FITRIATI BASJUNI

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015

Recommend Documents