RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD TAHUN
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MALANG : 2016
No. SASARAN STRATEGIS (1) (2) 1 1. Meningkatnya kualitas 1. perumusan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
INDIKATOR KINERJA (3) Persentase SKPD yang telah menyusun dokumen Renstra dan Renja/RKT berkualitas baik
TARGET (4) 100%
PROGRAM/KEGIATAN (5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Asistensi Penyusunan Rancangan Renstra dan Renja SKPD Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Profil Kota Malang Penyusunan hasil evaluasi Renja SKPD
2.
Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis
100%
INDIKATORKINERJA (6)
tersedianya penyusunan rancangan renstra dan renja SKPD yang benar
tersedianya data statistik Kota Malang
Tersusunya Renja SKPD yang sesuai dengan Renstra Tersusunya rancangan Bimtek Penyusunan Renstra Renstra dan Renja SKPD dan Renja/RKT SKPD secara benar Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Tersedianya dokumen RKPD Kota Malang
Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017
Tersedianya draf Ranperwal Pedoman Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017
TARGET (7)
PAGU (Rp.) (8)
1 kegiatan
110.000.000,00
100 buku 100 CD
150.000.000,00
1 kegiatan
125.000.000,00
1 kegiatan
300.000.000,00
150 buku
250.000.000,00
1 kegiatan
210.000.000,00
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3) 3.
TARGET (4) 100%
Persentase SKPD yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja/RKT
PROGRAM/KEGIATAN (5) Program perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan KU APBD dan PPAS APBD 2017
INDIKATORKINERJA (6)
Tersedianya dokumen KU APBD dan PPAS APBD tahun 2017
PAGU (Rp.) (8)
75 buku
295.000.000,00
75 buku
295.000.000,00
1 kegiatan
175.000.000,00
75 buku
125.000.000,00
1 kegaiatan
75.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
1 kegiatan
295.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
Penyusunan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 2016
4.
Persentase indikator sasaran pada RKPD yang targetnya terpenuhi
100%
tersedianya dokumen Kuperubahan APBD & PPAS perubahan APBD tahun 2016 Sinkronya program-program Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pengendalian Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Program perencanaan pembangunan daerah
TARGET (7)
Penyusunan Perubahan RKPD 2016 Pendampingan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2016 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan fungsi TEPRA) Pembahasan Ranperda Perubahan RPJMD 20132018
tersedianya dokumen RKPD Kota Malan 2016 Tersedianya Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Tersedianya RKPD Kota Malang tahun 2015 terselenggaranya evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Pelaksanaan fungsi TEPRA) Tersedianya draf Ranperda Perubahan RPJMD 2013-2018
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
2.
Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang wilayah
INDIKATOR KINERJA (3)
Prosentase luas wilayahyang peruntukannya telah sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi
TARGET (4)
50%
PROGRAM/KEGIATAN (5) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Penyusunan Database Geografi, Pemerintahan, demografi dan sumberdaya alam daerah Penyusunan Database Insfrastruktur daerah Penyusunan Database sosial budaya dan ekonomi daerah
INDIKATORKINERJA (6)
TARGET (7)
PAGU (Rp.) (8)
Tersedianya data sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Tersedianya Database Geografi, Pemerintahan, demografi dan sumberdaya alam daerah Tersedianya Database Insfrastruktur daerah Tersedianya Database sosial budaya dan ekonomi daerah
1 kegiatan
150.000.000,00
1 kegiatan
60.000.000,00
1 kegiatan
60.000.000,00
1 kegiatan
60.000.000,00
penyusunan database, Hukum dan keamanan serta insidensial Penyusunan Proposal Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang (Dua Bahasa)
tersedianya database, Hukum dan keamanan serta insidensial Tersedianya Proposal Kerjasama Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang (Dua Bahasa)
1 kegiatan
60.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
Penyusunan Proyeksi Data Ekonomi Makro Daerah
Tersedianya Data Ekonomi Makro Daerah
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
275.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang Peringatan Hari Tata Ruang
Terlaksanaya Peringatan hari Tata Ruang Penyusunan Naskah Tersedianya NA Dan Akademis Dan Rancangan Rancangan Peraturan Peraturan Walikota Tentang Walikota Tentang Rencana Rencana Tata Bangunan Dan Tata Bangunan Dan Tata Tata Lingkungan Kawasan Lingkungan Kawasan Interchange Tol Interchange Tol
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
PROGRAM/KEGIATAN (5) Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan TPA Supiturang
INDIKATORKINERJA (6) Tersedianya NA Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Tata Bangunan Dan Tata Lingkungan Kawasan TPA Supiturang
TARGET (7) 1 kegiatan
PAGU (Rp.) (8) 275.000.000,00
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Hijau
Tersedianya buku hasil Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Hijau
1 kegiatan
100.000.000,00
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Pusaka
Tersedianya buku Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Malang Kota Pusaka
1 kegiatan
100.000.000,00
Festival Rancang Malang
1 kegiatan
200.000.000,00
Kajian Pengembangan Kawasan Citywalk Kota Malang
Terlaksanaya Festival Rancang Malang tersedianya dokumen kajian Pengembangan Kawasan Citywalk Kota Malang
1 kegiatan
200.000.000,00
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Tersedianya dokumen NA Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
1 kegiatan
275.000.000,00
Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ
Terpublikasikannya Perda RDTR dan PZ
1 kegiatan
250.000.000,00
1 kegiatan
350.000.000,00
Review Penyusunan Rencana Tersusunnya RKS yang sesuai Kawasan Strategis dengan RDTR dan PZ
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
PROGRAM/KEGIATAN (5) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengembangan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang
INDIKATORKINERJA (6)
TARGET (7)
Terciptanya integrasi aplikasi SIPR antara Bappeda, DPUPPB, BP2T, dan Satpol PP
1 Kegiatan
300.000.000,00
Monitoring PSU perumahan Terserahkannya PSU perumahan Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
1 kegiatan
150.000.000,00
Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Tata Kota
1 kegiatan
175.000.000,00
Penyusunan Studi Kelayakan Tersedianya dokumen Studi dan Konsep Desain Malang Kelayakan Malang Art And Art And Spatial Gallery Spatial Gallery
1 kegiatan
250.000.000,00
Penyusunan Review Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan Terintegrasi Malang Raya
Tersedianya dokumen NA Dan Rancangan Peraturan Walikota Rencana Induk Jaringan Jalan
1 kegiatan
300.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Penyusunan Studi Kelayakan dan Konsep Desain Malang Technopark
Tersedianya dokumen Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Malang Technopark
1 kegiatan
200.000.000,00
Tercapainya sinkronisasi bidang tata kota
PAGU (Rp.) (8)
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJA (5) (6) Penyusunan Studi Kelayakan Tersedianya dokumen Studi Infrastruktur dan Konsep Kelayakan Infrastruktur Desain Koridor Menuju Menuju Kawasan Industri Kawasan Industri
TARGET (7) 1 kegiatan
PAGU (Rp.) (8) 200.000.000,00
Penyusunan Kajian Penyediaan Parkir Bersama dan Konsep Desain Gedung Parkir Penyusunan Studi Kelayakan Akses Jalan Dan Jembatan Ksatrian - Polehan beserta Desain Koridor Akses Jalan
Tersedianya dokumen Kajian Penyediaan Parkir Bersama / Gedung Parkir
1 kegiatan
200.000.000,00
Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Akses Jalan Dan Jembatan Ksatrian - Polehan
1 kegiatan
200.000.000,00
Penyusunan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Jakstrada Spam
tersedianya dokumen Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Walikota Tentang Jakstrada Spam
1 kegiatan
150.000.000,00
Tersedianya buku hasil Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan 1000-100 Penyusunan Roadmap Tersedianya dokumen Malang Kota Berketahanan Roadmap Malang Kota Bencana Dan Perubahan Berketahanan Bencana Dan Iklim Perubahan Iklim Penyusunan Roadmap Land tersedianya Roadmap Land Banking Kota Malang Banking Kota Malang
1 kegiatan
100.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
1 kegiatan
55.000.000,00
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Buku Tahunan Capaian Pengembangan Program 100-0-100
Tersedianya dokumen Penyusunan Updating Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
3. Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan
INDIKATOR KINERJA (3)
Prosentase kecukupan data pendukung perencanaan pembangunan daerah
TARGET (4)
95%
PROGRAM/KEGIATAN (5) Penyusunan Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
INDIKATORKINERJA (6) Tersedianya dokumen Penyusunan Updating Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
TARGET (7) 1 kegiatan
PAGU (Rp.) (8) 55.000.000,00
10buku
200.000.000,00
10 buku
100.000.000,00
25 buku 5 CD
150.000.000,00
20 buku 20 CD
225.000.000,00
20 buku 5 CD
175.000.000,00
1 kegaiatan
185.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Pengembangan Kota Layak Anak Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi Kota Malang Evaluasi RAD Pangan dan Gizi
Teridentifikasinya permasalahan an program Kota Layak Anak Tersinkronya bidang ekonomi , sosial budaya Kota Malang tersedianya dokumen evaluasi capaian RADpangan dan gizi Kota Malang
Analisa PDRB Kota Malang Teridentifikasinya gambaran dan Perhitungan PDRB Kota umum produk domestik Malang regional bruto (PDRB) Kota Malang Kajian Keamanan Pangan Tersedianya dokumen Kajian Guna meningkatkan Daya Keamanan Pangan Guna Saing Usaha Mikro, Kecil dan meningkatkan Daya Saing Menengah dalam Rangka Usaha Mikro, Kecil dan menghadai MEA Menengah dalam Rangka menghadai MEA Penyusunan Data Base Tersedianya Data Base Pelaku Pelaku Ekonomi Ekonomi Penyusunan Pengembangan Tersedianya dokumen Pola Kemitraan UKM dan Penyusunan Pengembangan IKM Kota Malang Pola Kemitraan UKM dan IKM Kota Malang
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
PROGRAM/KEGIATAN (5) Analisa Dampak Ekonomi Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang
INDIKATORKINERJA (6) Tersedianya dokumen Analisa Dampak Ekonomi Bank SampahMasyarakat terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang
TARGET (7) 1 kegiatan
PAGU (Rp.) (8) 200.000.000,00
Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM
Tersedianya dokumen Kajian Peran Lembaga Keuangan dalam Pengembangan UMKM
1 kegiatan
250.000.000,00
Program perencanaan sosial budaya Penguatan Kelembagaan Gender Kota Malang
Perencanaan pengganggaran rensponsif Gender
165 orang
250.000.000,00
Penyusunan Analisa Indeks Tersedianya dokumen Analisa Pembangunan Manusia Kota Indeks Pembangunan Malang Manusia Kota Malang
1 kegiatan
100.000.000,00
Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang
1 kegiatan
300.000.000,00
1 kegiatan
100.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
1 kegiatan
125.000.000,00
1 kegiatan
250.000.000,00
1 kegiatan
175.000.000,00
Tersedianya dokumen Penanggulangan Kemiskinan Kota Malang Koordinasi Bidang Sosial Terlaksanya sinkronisasi Budaya bidang sosial dan budaya Profil Sosial Budaya tersedinya profil sosial dan budaya Rencana Aksi Penanganan Terlaksananya Aksi Penyandang Masalah Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial Kota Masalah Kesejahteraan Sosial Malang Kota Malang Penelitian Tersedianya dokumen PenyakitDegeneratif di Kota Penelitian Malang PenyakitDegeneratif di Kota Malang Profil Kuliner Kota Malang Tersedianya profil kuliner Kota Malang
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
PROGRAM/KEGIATAN (5) Profil Inovasi Berbasis Masyarakat di Kota Malang
INDIKATORKINERJA (6) Tersedianya Profil Inovasi Berbasis Masyarakat di Kota Malang Kajian Dampak Game Online tersedianya dokumen Kajian terhadap Perkembangan Dampak Game Online Mental Anak di Kota Malang terhadap Perkembangan Mental Anak di Kota Malang
TARGET (7) 1 kegiatan
PAGU (Rp.) (8) 205.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
Tersedianya dokumen Studi Penataan reklame Model LED
20 buku
150.000.000,00
Tersedianya dokumen rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana di kota Malang Study Manajement tersedianya dokumen Penegakan Peraturan Daerah Manajement Penegakan Kota Malang, Peraturan Peraturan Daerah Kota Walikota Malang dan Surat Malang, Peraturan Walikota Keputusan Walikota Malang Malang dan Surat Keputusan Walikota Malang
20 buku
250.000.000,00
20 buku
220.000.000,00
Penyusunan Profil Potensi Pembangunan Kota Malang
20 buku
175.000.000,00
1 kegiatan
400.000.000,00
1 kegiatan
75.000.000,00
1 kegiatan
200.000.000,00
Kajian Peredaran Uang di Pasar Tradisional Penyusunan rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana di kota Malang
Lomba Inovasi Kota Malang
4.
Meningkatnya kualitas Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pelayanan perencanaan pembangunan daerah
80,90
TersedianyaProfil Potensi Pembangunan Kota Malang
Pelaksanaan Lomba Inovasi Kota Malang Koordinasi Bidang Penelitian terlajin koordinasi yang baik dan Pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Publikasi Hasil Tersosialisasinya Hasil Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
PROGRAM/KEGIATAN (5) Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
INDIKATORKINERJA (6) Jumlah surat keluar masuk selama 1 tahun Tercapainya administrasi komunikasi
TARGET (7) 2500 surat
PAGU (Rp.) (8) 35.000.000,00
12 bulan
37.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan Tersedianyabahan pembersih kantor dan petugas jasa kebersihan
25 bahan pembersih dan 2 orang petugas kebersihan
50.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Penyediaan barang cetakan Tersedianya surat dan penggandaan kabar/harian
51 jenis ATK
60.000.000,00
3 jenissurat kabar
45.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya lat listrik
11 jenis alat listrik
10.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya peralatan kantor yang memadai Tersedianya bahan bacaan
25 jenis peralatan kantor 3 jenis surat kabar
100.000.000,00
Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Tercapainya koordinasi dan konsultasi
12 bulan
250.000.000,00
12 bulan
500.000.000,00
Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksanaya kegiatan pengadaan barang dan jasa
12 bulan
35.000.000,00
Pawai Pembangunan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
tersedianya bmobil hias
1 paket
25.000.000,00
10.000.000,00
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
TARGET (4)
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJA (5) (6) Penyusunan laporan capaian Tersusunya LAKIP Bappeda kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
TARGET (7) 5 buku
PAGU (Rp.) (8) 7.500.000,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Penatausahaan keuangan
4 orang terlaksananya laporan penatausahaan keuangan Tersedianya buku RKA dan 2buku RKA dan 8 buku DPA Bappeda DPA 8 buku Tersusunya buku besar, buku jurnal,neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan dan aset
80.000.000,00
Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan Provinsi
Tersedianya laporan pelaksanaan tugas pembantuan dan keuangan provinsi
30 buku
200.000.000,00
Sosialisasi ketentuan Dibidang Cukai
Terselenggaranya sosialisasi ketentuan dibidang cukai
30 orang 30 materi
200.000.000,00
Publikasi Hasil Musrenbang Tahun 2016 Integrasi Pembangunan Aplikasi Perencanaan pembangunan dan penganggaran Monitoring penyelenggaraan SAKIP Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Informasi tentang hasil musrenbang tahun 2016 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
1 kegiatan
185.000.000,00
1 kegiatan
150.000.000,00
Terlaksanya Monitoring penyelenggaraan SAKIP
1 kegiatan
150.000.000,00
6.000.000,00 30.000.000,00
KETERANGAN (9)
No. (1)
SASARAN STRATEGIS (2)
INDIKATOR KINERJA (3)
Nilai Survey Kepuasan Pegawai
TARGET (4)
80,40
PROGRAM/KEGIATAN (5) Fasilitasi Dewan Riset Daerah
INDIKATORKINERJA (6) Tersedianya buku kebijakan dan strategi pembangunan riset daerah
TARGET (7) 20 buku
PAGU (Rp.) (8) 600.000.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan ICCC di Kota Malang
Terlaksananya ICCC dengan koordinasi yang baik
1 kegiatan
350.000.000,00
3 mobil 16 motor
150.000.000,00
12 bulan
10.000.000,00
6 rak 6 kursi tunggu
200.000.000,00
12 bulan
50.000.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala tersedianya kendaraan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional yang baik/terawat Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya peralatan gedung peralatan gedung kantor kantor yang terawat Pengadaan Mebeleur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
tersedianya mebeleur
Meningkatnya kwalitas SDMdi Bappeda
17.491.000.000,00
Malang,
KEPALA BAPPEDA
Drs. W A S T O, SH., M.H Pembina Utama Muda NIP. 19610212 198303 1025
KETERANGAN (9)
