RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011 INSTANSI : KANTOR KECAMATAN BAGELEN SASARAN
URAIAN
1 Optimalisasi fungsi kecamatan dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
KEGIATAN
INDIKATOR
RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN TARGET
2
3
Tertib administrasi kecamatan dan desa
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN TARGET
6
7
8
PROGRAM URAIAN
4 Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
Input : Dana
Rp.
6.720.000,-
100
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
Output : Jasa layanan komonikasi dan layanan listrik Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Jasa kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Alat tulis kantor Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana
Bulan
12
%
100
Rp.
4.875.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
6.985.950,-
Bulan
12
%
100
Rp.
2.072.550,-
KETERANGAN
9
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output : Barang cetakan dan penggandaan Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Komponen instalasi listrik/penerangan kantor Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Alat kebersihan dan bahan pembersih Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Surat kabar harian Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Makanan dan minuman harian Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Koordinasi ke luar daerah Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
2
Bulan
12
%
100
Rp.
789.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
945.200,-
Bulan
12
%
100
Rp.
900.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
5.940.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
4.775.000,-
Bulan
12 100
%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa
Konferensi Kepala Desa/Kelurahan dan Sekretaris Desa/Kelurahan
Input : Dana Output : Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Gedung kantor tetap berfungsi dengan baik Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Input : Dana Output : Kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik ( 1 unit mobil & 9 unit sepeda motor) Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Input : Dana Output : Perangkat komputer berfungsi dengan baik Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Input : Dana Output : Rapat koordinasi MUSPIKA dan Pimpinan Dinas/Instansi
3
Rp.
21.640.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
4.300.000,-
M2
2.140
%
100
Rp.
7.660.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
2.600.000,-
Unit
6
%
100
Rp.
4.895.000
kali
22
Pembinaan adminitrasi desa/kelurahan
Fasilitasi Pengelolaan DAUD, TPAD, dan DAK Desa
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan
Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
4
Outcome : Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pelayanan masyarakat Input : Dana Output : Meningkatnya kemampuan desa dalam penyusunan adminitrasi desa Outcome : Meningkatnya tertib administrasi desa Input : Dana Output : Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan pengadministrasian pelaksanaan DAUD, TPAD, dan DAK Desa Outcome : Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan DAUD, TPAD dan DAK Desa dengan Juklak dan Juknis Input : Dana Output : Surat ijin/rekomendasi perijinan Outcome : Meningkatnya iklim usaha serta jumlah bangunan yang memiliki IMB Input : Dana Output : Pelunasan PBB, pajak dan retribusi daerah sesuai potensi dan tepat waktu Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai kontributor pendanaan pembangunan daerah Input : Dana
% 100
Rp.
1.486.000,-
Desa
17
%
100
Rp.
2.460.000,-
Desa
17
%
100
Rp.
2.325.000,-
Surat/ rekomendasi
15
%
100
Rp.
5.380.000,-
Desa
17
%
Rp.
100
3.977.500,-
Output : Prioritas rencana pembangunan tingkat kecamatan tahun 2012 Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Ekonomi Produktif
Rapat Dinas Pelaksanaan Pembagunan di Tingkat Kecamatan
Input : Dana Output : Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan perajin gula kelapa Outcome : Meningkatnya kualitas dan variasi produk serta meningkatnya kinerja lembaga/kelompok Input : Dana Output : Rekomendasi pelaksanaan pembangunan setiap triwulan
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan
Pemantauan dan pengendalian bencana alam
Fasilitasi kegiatan PKK
5
Dokumen %
1
100
Rp.
2.930.000,-
Orang
55
%
Rp. Dokumen Rekomenda si
100
1.024.000,-
4
Outcome : Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan
%
100
Input : Dana
Rp.
3.435.000,-
Output : Data dan informasi kondisi desa rawan bencana serta kesiap siagaan masyarakatnya Outcome : Kelancaran prosedur dan mekanisme penanganan bencana meningkat Input : Dana Output : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK di tingkat Kecamatan dan Desa
Desa
17
%
100
Rp.
3.367.050,-
Desa
17
Pembinaan dan Patroli Kamtibmas
Pembinaan kerukunan antar umat beragama
Jumlah
5 Program
Outcome : Meningkatnya peran PKK dalam pemberdayaan perempuan Input : Dana Output : Terselenggaranya pembinaan dan patroli kamtibmas Outcome : Meningkatnya ketertiban umum dan penegakan perda di wilayah Input : Dana Output : Forum komonikasi antar umat beragama Outcome : Terwujudnya kerukunan antar umat beragama
25 Kegiatan
CAMAT BAGELEN
KENDRASMOKO,M.Si PEMBINA NIP. 19600911198609 1 002
6
%
100
Rp.
4.795.000,-
Kali
15
%
100
Rp.
5.508.750,-
kali
4
%
100
Rp.
111.786.000,-
