RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011 Instansi

: Dinas Sumber daya Air Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator Kinerja Sasaran

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Program

Uraian

Indikator Kinerja kegiatan

Sat


Ket

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Terwujudnya proses Tersedianya materai administrasi dan benda pos perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Tersedianya fasilitas listrik, telephone dan internet

Terbayarnya pajak kendaraan dinas

150 lbr materai/benda 1 pos

Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Inputs

Dana

Outputs :

12 Bulan Langganan

22 Buah Kendaraan

Terbayarnya Jasa 14 orang Administrasi Keuangan

2

3

4

Penyediaan Jasa Komunikasi, TI, Sumberdaya Air & Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

Tersedianya materai dan benda pos Outcomes : Lancarnya proses administrasi dan surat menyurat Inputs Dana

Outputs :

Tersedianya fasilitas listrik, telephone dan internet Outcomes : Komunikasi/akses informasi berjalan lancar Inputs Dana

Outputs :

Terbayarnya pajak kendaraan dinas

Outcomes :

Inputs

Terpeliharanya peralatan kantor RKT2011 STLH RKPD

1 Paket

1 Paket

5

6

RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011

lbr

150

bln

12

Rp.

54.000.000

bln

12

bln

12

Rp.

1.300.000

22

Pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan lancar

bln

12

Dana

Rp.

18.900.000

orng orng

14 14

set

1

SDM Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Outcomes : Dihasilkannya laporan administrasi dan keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs Dana

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

748.000

kend.

Outputs :

Terwujudnya kebersihan kantor

Rp.

Rp.

11.000.000

Outputs :

Terwujudnya kebersihan kantor

paket

1

Outcomes :

Pelaksanaan pekerjaan di kantor menjadi nyaman Dana

bln

12

Rp.

20.000.000

Inputs

Page 1

Sasaran

Kegiatan

Uraian



Program

Uraian

1

2

3

4

5


Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1 Paket Alat Tulis Kantor

1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan

7

8

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Tersedianya kelengkapan kantor

Tersedianya surat kabar dan majalah

1 Paket Komponen Listrik

1 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor

12 bulan langganan 2 surat kabar

Tersedianya makanan 1 Paket Makanan dan dan minuman Minuman

9

Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.

Tercapainya koordinasi 135 kali perjalanan dinas RKT2011 STLH RKPD

12 Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011

9

12 50.000.000

Outputs : Outcomes : Inputs

paket bln Rp.

1 12 26.000.000

Tersedianya alat tulis kantor Pekerjaan lancar Dana

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Outcomes : Pelaporan dan pengarsian baik Inputs Dana

paket

1

bln

12

Rp.

15.000.000

Outputs :

Tersedianya komponen listrik dan penerangan Outcomes : Rasa nyaman dalam bekerja Inputs Dana

paket

1

bln Rp.

12 1.000.000

Outputs :

Tersedianya kelengkapan kantor Outcomes : Proses pelaksanaan pekerjaan lancar Inputs Dana

Komp

1

bln

12

Outputs :

Tersedianya surat kabar dan majalah

bulan

12

Outcomes :

Meningkanya wawasan pegawai Dana

kantor

1

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs

11 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah

8 1

bln Rp.

Outputs :

Tercapainya koordinasi 35 kali perjalanan dinas

Ket

7 paket

Outputs :

Tersedianya komponen listrik dan penerangan


6 Terpeliharanya peralatan kantor Outcomes : Pekerjaan lancar Inputs Dana Outputs :

Tersedianya alat tulis kantor

Sat

Rp.

Rp.

1.750.000

20.000.000

Tersedianya makanan dan minuman Outcomes : Terciptanya penyelenggaraan rapat yang baik

paket

1

bln

12

Inputs

Dana

Rp.

95.000.000

Outputs : Outcomes :

Tercapainya koordinasi Tersedianya dasar tindak lanjut Dana

kali th

35 1

Inputs

Rp.

6.000.000 Page 2

Sasaran

Kegiatan

Uraian



Program

Uraian

1

2

3

4

5


Terbayarnya honor PHL

Honor 12 Bulan

13 Penyediaan Jasa Keamanan

Honor 4 Orang

14 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya

Terpeliharanya kendaraan dinas

Terpenuhinya kebutuhan ruangan

Tersusunnya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi

RKT2011 STLH RKPD

1 Unit

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2

22 unit kendaraan

3

2 unit

4

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung, Taman dan Halaman

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Outputs :

Dana SDM Opersional bendung optimal

Rp. org th

36.000.000 12 1

Outcomes : Inputs

OP Irigasi berjalan baik Dana

ob Rp.

144 40.800.000

SDM Terbayarnya honor PHL Pelaksanaan tugas dinas lancar Dana

org ob bln

4 10 12

Inputs

Inputs

Rp.

3.000.000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcomes : Proses kegiatan kantor berjalan baik Inputs Dana

unit

1

unit

1

Outputs :

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya Outcomes : Proses kegiatan kantor berjalan baik Inputs Dana

unit

5

bln

12

Outputs :

unit

22

bln

12

Rp.

95.000.000

Terpeliharanya kendaraan dinas Outcomes : Pelaksanaan kerja lapangan lancar Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor Inputs Dana Outputs :

1 paket laporan

3

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


9

8 135 135

Outputs :

1 unit

Ket

7 kali kali

Outputs : Outcomes : Tersedianya perlengkapan gedung kantor


6 Tercapainya koordinasi Tersedianya dasar tindak lanjut

Outputs : Outcomes : Opersional bendung optimal

Sat

Rp.

Rp.

25.000.000

252.500.000

Terpenuhinya kebutuhan ruangan Outcomes : Proses kegiatan kantor menjadi baik

unit

2

bln

12

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

Tersusunnya laporan capaian paket kinerja & Ikhtisar realisasi lap

6.000.000 1

Page 3

Sasaran

Kegiatan

Uraian



Program

Uraian

1

2

3

4

5

Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan

Tersedianya data hasil 3 Paket survei dan produk desain/ studi-penelitian

Jaringan irigasi berfungsi kembali

Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi

4

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya

7 DI, Saluran 1670 m, Bangunan 6 buah, Pompa 5 buah

1

3

5 daerah Irigasi

4

6 Proses pelaporan menjadi lebih baik

7 paket

Inputs

Dana

Rp.

SDM Tersedianya data hasil survei dan produk desain/ studiOutcomes : penelitian Pelaksanaan rehabilitasi berjalan baik Inputs Dana

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK ) Outputs :

SDM Jaringan irigasi berfungsi kembali Outcomes : Terprnuhinya kebutuhan air irigas Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs Dana yang Telah Dibangun SDM

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

17 kecamatan

5

1 Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan

Penendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

-

Tanggul dan bantaran sungai kondisi baik

9 lokasi

6

Pengendalian Banjir

1

RKT2011 STLH RKPD


270.000.000

org Paket

18 3

Paket

3

Rp. org DI, Sal, Bang, Pompa DI Rp.

2.438.102.700 34 7; 1670 m;7; 5 7 1.054.600.000

45

Dana

Rp.

SDM Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi Outcomes : Pengelolaan irigasi menjadi lebih baik Inputs Dana

Outputs :

9

DI

Inputs

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran Inputs dan Tanggul Sungai

8 1

Kegiatan pertanian berjalan baik sesuai pola tanam

Outcomes :

Outcomes :

Ket

40 45

Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Outputs :


org DI

Outputs :

Outputs :

Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul

Sat

Outcomes :

Outputs :

2

45 Daerah irigasi

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi


370.000.000

org GP3A

35 35

DI

5

Rp.

59.000.000

SDM org Terkendalinya pemanfaatan Kec sumber daya air di Kab. Bantul

10 17

Terkendalinya pemanfaatan Kec sumber daya air di Kab. Bantul

17

Dana

Rp.

SDM org Tanggul dan bantaran sungai tanggul/ kondisi baik tebing; bang

4.000.000.000 9 1295; 4

Page 4

Sasaran

Kegiatan

Uraian



Program

Uraian

1

2

3

4

5


Outcomes : Pemahaman Tokoh dan Masyarakat desa tentang perundangan tentang gal glo C meningkat

Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan

Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan

Sosialisasi di 14 Lokasi

17 kec

Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan (17 Kecamatan)

7

Pembinaan dan Pengawasan Bidang

1

2

3

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Pertambangan Galian C

Monitoring dan Pengendalian KegiatanPenambangan Bahan Gal C

Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan

Inputs

6 Terkendalinya banjir dan kegiatan pertanian berjalan baik Dana

Sat 7 kab


Ket

8 1

9

61.000.000

SDM Outputs : Pemahaman Tokoh dan lok Masyarakat desa tentang perundangan tentang gal glo C meningkat Outcomes : Kondisi lingkungan terjaga kab

7 14

Inputs

Rp.

47.735.000

kec

18 17

kec

17

Rp.

45.000.000

org kec

22 17

kec

17

Dana

SDM Outputs : Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan Outcomes : Terkendalinya kerusakan lingkungan Inputs

Dana

SDM Outputs : Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan Outcomes : diketahuinya data tentang volume pertambangan

Jumlah Usulan

1

9.124.435.700 Bantul,

Desember 2010

Kepala Dinas Sumber Daya Air

Ir. Ign. Yulianto, MT NIP. 19550702 198703 1 001

RKT2011 STLH RKPD


Page 5

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

Recommend Documents