RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011 Instansi
: Dinas Sumber daya Air Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
Uraian
Indikator Kinerja kegiatan
Sat
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Terwujudnya proses Tersedianya materai administrasi dan benda pos perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Tersedianya fasilitas listrik, telephone dan internet
Terbayarnya pajak kendaraan dinas
150 lbr materai/benda 1 pos
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Inputs
Dana
Outputs :
12 Bulan Langganan
22 Buah Kendaraan
Terbayarnya Jasa 14 orang Administrasi Keuangan
2
3
4
Penyediaan Jasa Komunikasi, TI, Sumberdaya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
Tersedianya materai dan benda pos Outcomes : Lancarnya proses administrasi dan surat menyurat Inputs Dana
Outputs :
Tersedianya fasilitas listrik, telephone dan internet Outcomes : Komunikasi/akses informasi berjalan lancar Inputs Dana
Outputs :
Terbayarnya pajak kendaraan dinas
Outcomes :
Inputs
Terpeliharanya peralatan kantor RKT2011 STLH RKPD
1 Paket
1 Paket
5
6
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
lbr
150
bln
12
Rp.
54.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
1.300.000
22
Pelaksanaan pekerjaan dilapangan berjalan lancar
bln
12
Dana
Rp.
18.900.000
orng orng
14 14
set
1
SDM Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Outcomes : Dihasilkannya laporan administrasi dan keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs Dana
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
748.000
kend.
Outputs :
Terwujudnya kebersihan kantor
Rp.
Rp.
11.000.000
Outputs :
Terwujudnya kebersihan kantor
paket
1
Outcomes :
Pelaksanaan pekerjaan di kantor menjadi nyaman Dana
bln
12
Rp.
20.000.000
Inputs
Page 1
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
1 Paket Alat Tulis Kantor
1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan
7
8
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Tersedianya kelengkapan kantor
Tersedianya surat kabar dan majalah
1 Paket Komponen Listrik
1 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor
12 bulan langganan 2 surat kabar
Tersedianya makanan 1 Paket Makanan dan dan minuman Minuman
9
Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.
Tercapainya koordinasi 135 kali perjalanan dinas RKT2011 STLH RKPD
12 Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
9
12 50.000.000
Outputs : Outcomes : Inputs
paket bln Rp.
1 12 26.000.000
Tersedianya alat tulis kantor Pekerjaan lancar Dana
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Outcomes : Pelaporan dan pengarsian baik Inputs Dana
paket
1
bln
12
Rp.
15.000.000
Outputs :
Tersedianya komponen listrik dan penerangan Outcomes : Rasa nyaman dalam bekerja Inputs Dana
paket
1
bln Rp.
12 1.000.000
Outputs :
Tersedianya kelengkapan kantor Outcomes : Proses pelaksanaan pekerjaan lancar Inputs Dana
Komp
1
bln
12
Outputs :
Tersedianya surat kabar dan majalah
bulan
12
Outcomes :
Meningkanya wawasan pegawai Dana
kantor
1
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs
11 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
8 1
bln Rp.
Outputs :
Tercapainya koordinasi 35 kali perjalanan dinas
Ket
7 paket
Outputs :
Tersedianya komponen listrik dan penerangan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
6 Terpeliharanya peralatan kantor Outcomes : Pekerjaan lancar Inputs Dana Outputs :
Tersedianya alat tulis kantor
Sat
Rp.
Rp.
1.750.000
20.000.000
Tersedianya makanan dan minuman Outcomes : Terciptanya penyelenggaraan rapat yang baik
paket
1
bln
12
Inputs
Dana
Rp.
95.000.000
Outputs : Outcomes :
Tercapainya koordinasi Tersedianya dasar tindak lanjut Dana
kali th
35 1
Inputs
Rp.
6.000.000 Page 2
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Terbayarnya honor PHL
Honor 12 Bulan
13 Penyediaan Jasa Keamanan
Honor 4 Orang
14 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya
Terpeliharanya kendaraan dinas
Terpenuhinya kebutuhan ruangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja & Ikhtisar realisasi
RKT2011 STLH RKPD
1 Unit
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
22 unit kendaraan
3
2 unit
4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung, Taman dan Halaman
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Outputs :
Dana SDM Opersional bendung optimal
Rp. org th
36.000.000 12 1
Outcomes : Inputs
OP Irigasi berjalan baik Dana
ob Rp.
144 40.800.000
SDM Terbayarnya honor PHL Pelaksanaan tugas dinas lancar Dana
org ob bln
4 10 12
Inputs
Inputs
Rp.
3.000.000
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Outcomes : Proses kegiatan kantor berjalan baik Inputs Dana
unit
1
unit
1
Outputs :
Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya Outcomes : Proses kegiatan kantor berjalan baik Inputs Dana
unit
5
bln
12
Outputs :
unit
22
bln
12
Rp.
95.000.000
Terpeliharanya kendaraan dinas Outcomes : Pelaksanaan kerja lapangan lancar Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor Inputs Dana Outputs :
1 paket laporan
3
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan Laporan Capain Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
9
8 135 135
Outputs :
1 unit
Ket
7 kali kali
Outputs : Outcomes : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Rencana Tingkat Capaian (Target)
6 Tercapainya koordinasi Tersedianya dasar tindak lanjut
Outputs : Outcomes : Opersional bendung optimal
Sat
Rp.
Rp.
25.000.000
252.500.000
Terpenuhinya kebutuhan ruangan Outcomes : Proses kegiatan kantor menjadi baik
unit
2
bln
12
Inputs
Dana
Rp.
Outputs :
Tersusunnya laporan capaian paket kinerja & Ikhtisar realisasi lap
6.000.000 1
Page 3
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan
Tersedianya data hasil 3 Paket survei dan produk desain/ studi-penelitian
Jaringan irigasi berfungsi kembali
Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi
4
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya
7 DI, Saluran 1670 m, Bangunan 6 buah, Pompa 5 buah
1
3
5 daerah Irigasi
4
6 Proses pelaporan menjadi lebih baik
7 paket
Inputs
Dana
Rp.
SDM Tersedianya data hasil survei dan produk desain/ studiOutcomes : penelitian Pelaksanaan rehabilitasi berjalan baik Inputs Dana
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK ) Outputs :
SDM Jaringan irigasi berfungsi kembali Outcomes : Terprnuhinya kebutuhan air irigas Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs Dana yang Telah Dibangun SDM
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
17 kecamatan
5
1 Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan
Penendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
-
Tanggul dan bantaran sungai kondisi baik
9 lokasi
6
Pengendalian Banjir
1
RKT2011 STLH RKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
270.000.000
org Paket
18 3
Paket
3
Rp. org DI, Sal, Bang, Pompa DI Rp.
2.438.102.700 34 7; 1670 m;7; 5 7 1.054.600.000
45
Dana
Rp.
SDM Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi Outcomes : Pengelolaan irigasi menjadi lebih baik Inputs Dana
Outputs :
9
DI
Inputs
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran Inputs dan Tanggul Sungai
8 1
Kegiatan pertanian berjalan baik sesuai pola tanam
Outcomes :
Outcomes :
Ket
40 45
Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Outputs :
Rencana Tingkat Capaian (Target)
org DI
Outputs :
Outputs :
Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul
Sat
Outcomes :
Outputs :
2
45 Daerah irigasi
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Indikator Kinerja kegiatan
370.000.000
org GP3A
35 35
DI
5
Rp.
59.000.000
SDM org Terkendalinya pemanfaatan Kec sumber daya air di Kab. Bantul
10 17
Terkendalinya pemanfaatan Kec sumber daya air di Kab. Bantul
17
Dana
Rp.
SDM org Tanggul dan bantaran sungai tanggul/ kondisi baik tebing; bang
4.000.000.000 9 1295; 4
Page 4
Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
Uraian
1
2
3
4
5
Indikator Kinerja kegiatan
Outcomes : Pemahaman Tokoh dan Masyarakat desa tentang perundangan tentang gal glo C meningkat
Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan
Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan
Sosialisasi di 14 Lokasi
17 kec
Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan (17 Kecamatan)
7
Pembinaan dan Pengawasan Bidang
1
2
3
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Pertambangan Galian C
Monitoring dan Pengendalian KegiatanPenambangan Bahan Gal C
Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan
Inputs
6 Terkendalinya banjir dan kegiatan pertanian berjalan baik Dana
Sat 7 kab
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
8 1
9
61.000.000
SDM Outputs : Pemahaman Tokoh dan lok Masyarakat desa tentang perundangan tentang gal glo C meningkat Outcomes : Kondisi lingkungan terjaga kab
7 14
Inputs
Rp.
47.735.000
kec
18 17
kec
17
Rp.
45.000.000
org kec
22 17
kec
17
Dana
SDM Outputs : Terdatanya pelanggaran dan kerusakan lingkungan Outcomes : Terkendalinya kerusakan lingkungan Inputs
Dana
SDM Outputs : Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dan pedoman pertambangan Outcomes : diketahuinya data tentang volume pertambangan
Jumlah Usulan
1
9.124.435.700 Bantul,
Desember 2010
Kepala Dinas Sumber Daya Air
Ir. Ign. Yulianto, MT NIP. 19550702 198703 1 001
RKT2011 STLH RKPD
RKT dan Tapkin 2011 (kirim tapem) 14 Pebr 2011
Page 5