RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012 Instansi

: Dinas Sumber Daya Air Sasaran

Kegiatan

Uraian

Indikator Kinerja Sasaran

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Program

1

2

3

4

Terwujudnya proses administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air

Penyediaan Surat Menyurat

150 lbr materai dan benda pos

1

Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Pembayaran Telepon, 12 Bulan Langganan Listrik, dan Internet

1

2

Uraian

Indikator Kinerja kegiatan

Sat


Ket

5

6

7

8

9

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Inputs

Dana

Rp.

Outputs : Outcomes :

Penyediaan Surat Menyurat Tercapainya Kelancaran Tugas Dinas

lbr lbr

150 150

Inputs

Dana

Rp.

54.000.000

bln

12

bln

12

Rp.

13.000.000

Outputs :

Pembayaran STNK Kendaraan Dinas

21 Buah Kendaraan Dinas

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembayaran Telepon, Listrik, dan Internet Outcomes : Terbayarnya Telepon, Listrik, dan Internet Inputs Dana

Outputs :

Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Outcomes : Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Pembayaran Jasa 15 orang Administrasi Keuangan

4

Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan

Inputs

Dana

SDM Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Outcomes : Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs Dana Outputs :

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Dinas dan 5 Pengamatan

1 Paket

Perbaikan Peralatan Kantor

1 Paket

5

.

6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

kend.

21

kend.

21

Rp.

25.908.000

orng orng

15 15

orng

15

Rp.

11.000.000

Outputs :

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Dinas dan 5 Pengamatan

paket

Outcomes : Inputs

Tercapainya Kebersihan Kantor Dana

paket Rp.

Outputs : Perbaikan Peralatan Kantor Outcomes : Terpeliharanya Peralatan Kantor

paket paket

F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah

750.000

1

1 20.000.000 1 1

Sasaran Uraian 1

Kegiatan



2 3 Penyediaan Kebutuhan 1 Paket Alat Tulis Alat Tulis Kantor Kantor

Program

Uraian

4 7

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Kinerja kegiatan 6 Inputs

Dana

Sat 7 Rp.

Outputs :

Penyediaan Kebutuhan 1 Paket Barang Barang Cetak dan Cetak dan Penggandaan Penggandaan

Penyedia Komponen Listrik

1 Paket Komponen Listrik

Penyedia Peralatan Kantor

5 unit rak buku, 1 paket penghias ruangan, 1 paket teralis untuk 5 UPT

Penyedia Surat Kabar dan Majalah

Penyedia Makanan dan Minuman

Perjalanan Dinas Rakor Luar Daerah

12 bulan langganan 2 surat kabar

1 Paket Makanan dan Minuman

50 kali perjalanan dinas

8

9

Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.

Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis paket Kantor Outcomes : Tersedianya Alat Tulis Kantor paket Inputs Dana Rp.

8 50.000.000

1 1 33.000.000

Outputs :

Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan

paket

1

Outcomes :

paket

1

Inputs

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dana

Rp.

15.000.000

Outputs : Outcomes : Inputs

Penyedia Komponen Listrik Tersedianya Komponen Listrik Dana

paket paket Rp.

1 1 40.000.000

Outputs : Outcomes : Inputs

Penyedia Peralatan Kantor Tercapainya Kelancaran Dinas Dana

paket paket Rp.

1 1 2.160.000

Outputs :

Penyedia Surat Kabar dan Majalah

bulan

12

Outcomes :

Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Dana

bulan

12

Rp.

13.550.000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs

11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah


Outputs :

Penyedia Makanan dan Minuman paket

1

Outcomes :

Tersedianya Makanan dan Minuman

paket

1

Inputs

Dana

Rp.

95.000.000

kali

50

kali

50

Outputs :

Perjalanan Dinas Rakor Luar Daerah Outcomes : Tercapainya Koordinasi


Ket

9

Sasaran Uraian 1

Kegiatan


Program


2 Perjalanan Dinas Rakor Dalam Daerah

3 17 kali perjalanan dinas

4

Uraian 5 12 Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Indikator Kinerja kegiatan 6

Insentif 12 Bulan

Terbayarnya honor PHL

13 Penyediaan Jasa Keamanan

Honor 4 Orang

Terbelinya sepeda motor dinas

5 unit

14 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Gedung 5 unit Kantor dan Lingkungannnya

1

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung, Taman dan Halaman Kantor

8 1.000.000

Perjalanan Dinas Rakor Dalam Daerah Outcomes : Tercapainya Koordinasi

kali

17

kali

17

Inputs

Rp. org ob

36.000.000 12 144

ob

144

Rp.

43.200.000 4 48 48

Dana

Dana SDM Outputs : Pembayaran Intensif Penjaga Bendung Outcomes : Terbayarnya Insentif Penjaga Bendung Inputs Dana


SDM Terbayarnya honor PHL Terbayarnya honor PHL

org ob ob

Inputs

Dana

Rp.

Outputs :

Terbelinya sepeda motor dinas

unit

5

Outcomes :

Kelancaran tugas dinas meningkat Dana

unit

5

Inputs

Outputs :

Pemeliharaan kendaraan dinas

Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan

21 unit kendaraan

Terlaksananya survei dan penyusunan desain/studi-penelitian

Jaringan Berfungsi

4 Paket

7 DI, Saluran 1840m, Bendung 1 buah

3

3

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya

1

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Rp.

136.475.000

150.000.000

Pemeliharaan Gedung Kantor dan Lingkungannnya Outcomes : Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya Inputs Dana

unit

5

unit

5

Outputs :


unit

21

Outcomes :


unit

21

Inputs

Dana

Rp.

SDM Terlaksananya survei dan penyusunan desain/studiOutcomes : penelitian Tersedianya data hasil survei dan produk desain/ studipenelitian Inputs Dana Outputs :

2


7 Rp.

Inputs Outputs :

Pembayaran Intensif Penjaga Bendung

Sat

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK ) Outputs :

Outcomes :

SDM Jaringan Berfungsi Pengaturan Air Irigasi Lancar


Rp.

221.438.500

270.000.000

org Paket

12 4

Paket

4

Rp. org DI, Sal, Bend, DI

2.068.962.060 37 7; 1840 m; 1 7

Ket

9

Sasaran Uraian 1

Kegiatan


Program


2 Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

3 60 Daerah irigasi

Uraian

4 3

Indikator Kinerja kegiatan

5 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs yang Telah Dibangun

6 Dana

1 Kabupaten

4

Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)

Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul

12 DI (4076 m'), 3 Afvour (850 m')

17 kecamatan

Tokoh dan Masyarakat Sosialisasi di 14 desa memahami Lokasi perundangan tentang gal gol C

5

4

5

1 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1

40 60

DI

60

Inputs

Rp.

Dana

Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian

2

618.000.000

SDM Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi Outcomes : Terlaksananya pemberdayaan GP3A/IP3A/FKP3A dan rehab ringan-sedang jar.irigasi Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Inputs Dana Irigasi SDM Outputs : Pengaturan Air Irigasi lancar Outcomes : Jaringan Berfungsi

org GP3A

35 27

Kab

1

org DI. Afv DI

45 12;3 12

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Inputs Daya Air

Rp.

59.000.000

org Kec

10 17

Kec

17

Dana

SDM Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul Outcomes : Pengendalian pemanfaatan sumber daya air Outputs :

Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Pertambangan Galian C

Inputs

Monitoring dan Pengendalian KegiatanPenambangan Bahan Gal C

Rp.

Dana

5.000.000.000

61.000.000

SDM Tokoh dan Masyarakat desa memahami perundangan tentang gal gol C Outcomes : Pengelolaan galian C menjadi lebih baik Inputs Dana

org lok

7 14

lok

14

Rp.

47.735.000

SDM Berkurangnya kerusakan lingkungan Outcomes : Terkendalinya kerusakan lingkungan

org kec

7 17

kec

17

Outputs :

Berkurangnya kerusakan lingkungan

8 2.022.000.000

org DI

Outputs :

Pengaturan Air Irigasi lancar

7 Rp.


SDM Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik sesuai pola tanam Outputs :

Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi

Sat

Outputs :


Ket

9

Sasaran Uraian 1

Indikator Kinerja Sasaran 2 Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dari pedoman pertambangan

Kegiatan Program

Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan (17 Kecamatan)

4 3

5 Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan

Indikator Kinerja kegiatan 6

4

Penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

1

Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

org kec

22 17

kec

17

Rp.

83.374.000

SDM Terinventarisasinya potensi wilayah penambangan galian C

org kec

11 17

Outcomes :

Diketahuinya Wilayah Usaha Penambangan Galian C

kec

17

Inputs

Dana

Rp.

15.042.500

org paket

19 1

paket

1

Dana

SDM Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dari pedoman pertambangan Outcomes : Diketahuinya data tentang volume pertambangan Inputs Dana

SDM Terlaksananya penghematan energi dan air Outcomes : Adanya penghematan energi dan air Inputs Dana Outputs :

Terlaksananya pemetaan potensi energi

12 bulan talk show

2

Studi Potensi Energi Alternatif

Rp.

7

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1

Sosialisasi Program SKPD Melalui Media Masa

73.900.000

SDM org Terlaksananya pemetaan potensi Paket energi Outcomes : Peta Potensi Energi Paket

8 1

Inputs

Dana

Rp.

6.000.000


Sosialisasi lewat radio Masyarakat mengetahui peraturan dan program dr SDA

bln bln

Outputs :

Sosialisasi lewat radio 12 bulan talk show

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 45.000.000

Outputs :

Kkordinasi dan 6 Penyusunan Laporan Penghematan Energi dan Air

Sat 7 Rp.

Inputs

Outputs :

Terinventarisasinya Terlaksananya potensi wilayah inventarisasinya penambangan galian C potensi wilayah penambangan galian C (17 Kecamatan)

Terlaksananya penghematan energi dan air

Uraian

Jumlah Usulan

1

12 12 11.331.495.060

Bantul,

November 2011

Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul

Ir. Ign. Yulianto, MT NIP. 19550702 198703 1 001 F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah

Ket

9

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012

Recommend Documents