RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2012 Instansi
: Dinas Sumber Daya Air Sasaran
Kegiatan
Uraian
Indikator Kinerja Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Program
1
2
3
4
Terwujudnya proses administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air
Penyediaan Surat Menyurat
150 lbr materai dan benda pos
1
Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
Pembayaran Telepon, 12 Bulan Langganan Listrik, dan Internet
1
2
Uraian
Indikator Kinerja kegiatan
Sat
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
5
6
7
8
9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Inputs
Dana
Rp.
Outputs : Outcomes :
Penyediaan Surat Menyurat Tercapainya Kelancaran Tugas Dinas
lbr lbr
150 150
Inputs
Dana
Rp.
54.000.000
bln
12
bln
12
Rp.
13.000.000
Outputs :
Pembayaran STNK Kendaraan Dinas
21 Buah Kendaraan Dinas
3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Pembayaran Telepon, Listrik, dan Internet Outcomes : Terbayarnya Telepon, Listrik, dan Internet Inputs Dana
Outputs :
Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Outcomes : Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Pembayaran Jasa 15 orang Administrasi Keuangan
4
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
Inputs
Dana
SDM Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Outcomes : Terbayarnya Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Inputs Dana Outputs :
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Dinas dan 5 Pengamatan
1 Paket
Perbaikan Peralatan Kantor
1 Paket
5
.
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
kend.
21
kend.
21
Rp.
25.908.000
orng orng
15 15
orng
15
Rp.
11.000.000
Outputs :
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Dinas dan 5 Pengamatan
paket
Outcomes : Inputs
Tercapainya Kebersihan Kantor Dana
paket Rp.
Outputs : Perbaikan Peralatan Kantor Outcomes : Terpeliharanya Peralatan Kantor
paket paket
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
750.000
1
1 20.000.000 1 1
Sasaran Uraian 1
Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran
Rencana Tingkat Capaian (Target)
2 3 Penyediaan Kebutuhan 1 Paket Alat Tulis Alat Tulis Kantor Kantor
Program
Uraian
4 7
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Kinerja kegiatan 6 Inputs
Dana
Sat 7 Rp.
Outputs :
Penyediaan Kebutuhan 1 Paket Barang Barang Cetak dan Cetak dan Penggandaan Penggandaan
Penyedia Komponen Listrik
1 Paket Komponen Listrik
Penyedia Peralatan Kantor
5 unit rak buku, 1 paket penghias ruangan, 1 paket teralis untuk 5 UPT
Penyedia Surat Kabar dan Majalah
Penyedia Makanan dan Minuman
Perjalanan Dinas Rakor Luar Daerah
12 bulan langganan 2 surat kabar
1 Paket Makanan dan Minuman
50 kali perjalanan dinas
8
9
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan.
Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis paket Kantor Outcomes : Tersedianya Alat Tulis Kantor paket Inputs Dana Rp.
8 50.000.000
1 1 33.000.000
Outputs :
Penyediaan Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan
paket
1
Outcomes :
paket
1
Inputs
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Dana
Rp.
15.000.000
Outputs : Outcomes : Inputs
Penyedia Komponen Listrik Tersedianya Komponen Listrik Dana
paket paket Rp.
1 1 40.000.000
Outputs : Outcomes : Inputs
Penyedia Peralatan Kantor Tercapainya Kelancaran Dinas Dana
paket paket Rp.
1 1 2.160.000
Outputs :
Penyedia Surat Kabar dan Majalah
bulan
12
Outcomes :
Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Dana
bulan
12
Rp.
13.550.000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman Inputs
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Outputs :
Penyedia Makanan dan Minuman paket
1
Outcomes :
Tersedianya Makanan dan Minuman
paket
1
Inputs
Dana
Rp.
95.000.000
kali
50
kali
50
Outputs :
Perjalanan Dinas Rakor Luar Daerah Outcomes : Tercapainya Koordinasi
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9
Sasaran Uraian 1
Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran
Program
Rencana Tingkat Capaian (Target)
2 Perjalanan Dinas Rakor Dalam Daerah
3 17 kali perjalanan dinas
4
Uraian 5 12 Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
Indikator Kinerja kegiatan 6
Insentif 12 Bulan
Terbayarnya honor PHL
13 Penyediaan Jasa Keamanan
Honor 4 Orang
Terbelinya sepeda motor dinas
5 unit
14 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Gedung 5 unit Kantor dan Lingkungannnya
1
2
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung, Taman dan Halaman Kantor
8 1.000.000
Perjalanan Dinas Rakor Dalam Daerah Outcomes : Tercapainya Koordinasi
kali
17
kali
17
Inputs
Rp. org ob
36.000.000 12 144
ob
144
Rp.
43.200.000 4 48 48
Dana
Dana SDM Outputs : Pembayaran Intensif Penjaga Bendung Outcomes : Terbayarnya Insentif Penjaga Bendung Inputs Dana
Outputs : Outcomes :
SDM Terbayarnya honor PHL Terbayarnya honor PHL
org ob ob
Inputs
Dana
Rp.
Outputs :
Terbelinya sepeda motor dinas
unit
5
Outcomes :
Kelancaran tugas dinas meningkat Dana
unit
5
Inputs
Outputs :
Pemeliharaan kendaraan dinas
Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan
21 unit kendaraan
Terlaksananya survei dan penyusunan desain/studi-penelitian
Jaringan Berfungsi
4 Paket
7 DI, Saluran 1840m, Bendung 1 buah
3
3
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya
1
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Rp.
136.475.000
150.000.000
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Lingkungannnya Outcomes : Terpeliharanya Gedung Kantor dan Lingkungannya Inputs Dana
unit
5
unit
5
Outputs :
Pemeliharaan kendaraan dinas
unit
21
Outcomes :
Pemeliharaan kendaraan dinas
unit
21
Inputs
Dana
Rp.
SDM Terlaksananya survei dan penyusunan desain/studiOutcomes : penelitian Tersedianya data hasil survei dan produk desain/ studipenelitian Inputs Dana Outputs :
2
Rencana Tingkat Capaian (Target)
7 Rp.
Inputs Outputs :
Pembayaran Intensif Penjaga Bendung
Sat
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Sumber Dana DAK ) Outputs :
Outcomes :
SDM Jaringan Berfungsi Pengaturan Air Irigasi Lancar
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Rp.
221.438.500
270.000.000
org Paket
12 4
Paket
4
Rp. org DI, Sal, Bend, DI
2.068.962.060 37 7; 1840 m; 1 7
Ket
9
Sasaran Uraian 1
Kegiatan
Indikator Kinerja Sasaran
Program
Rencana Tingkat Capaian (Target)
2 Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
3 60 Daerah irigasi
Uraian
4 3
Indikator Kinerja kegiatan
5 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Inputs yang Telah Dibangun
6 Dana
1 Kabupaten
4
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul
12 DI (4076 m'), 3 Afvour (850 m')
17 kecamatan
Tokoh dan Masyarakat Sosialisasi di 14 desa memahami Lokasi perundangan tentang gal gol C
5
4
5
1 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1
40 60
DI
60
Inputs
Rp.
Dana
Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian
2
618.000.000
SDM Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi Outcomes : Terlaksananya pemberdayaan GP3A/IP3A/FKP3A dan rehab ringan-sedang jar.irigasi Rehabilitasi / Peningkatan Jaringan Inputs Dana Irigasi SDM Outputs : Pengaturan Air Irigasi lancar Outcomes : Jaringan Berfungsi
org GP3A
35 27
Kab
1
org DI. Afv DI
45 12;3 12
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Inputs Daya Air
Rp.
59.000.000
org Kec
10 17
Kec
17
Dana
SDM Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air di Kab. Bantul Outcomes : Pengendalian pemanfaatan sumber daya air Outputs :
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Pertambangan Galian C
Inputs
Monitoring dan Pengendalian KegiatanPenambangan Bahan Gal C
Rp.
Dana
5.000.000.000
61.000.000
SDM Tokoh dan Masyarakat desa memahami perundangan tentang gal gol C Outcomes : Pengelolaan galian C menjadi lebih baik Inputs Dana
org lok
7 14
lok
14
Rp.
47.735.000
SDM Berkurangnya kerusakan lingkungan Outcomes : Terkendalinya kerusakan lingkungan
org kec
7 17
kec
17
Outputs :
Berkurangnya kerusakan lingkungan
8 2.022.000.000
org DI
Outputs :
Pengaturan Air Irigasi lancar
7 Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
SDM Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik sesuai pola tanam Outputs :
Meningkatnya Keandalan Sistem Irigasi
Sat
Outputs :
F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9
Sasaran Uraian 1
Indikator Kinerja Sasaran 2 Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dari pedoman pertambangan
Kegiatan Program
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 Terlaksananya Koordinasi dan Pendataan (17 Kecamatan)
4 3
5 Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan
Indikator Kinerja kegiatan 6
4
Penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
1
Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
org kec
22 17
kec
17
Rp.
83.374.000
SDM Terinventarisasinya potensi wilayah penambangan galian C
org kec
11 17
Outcomes :
Diketahuinya Wilayah Usaha Penambangan Galian C
kec
17
Inputs
Dana
Rp.
15.042.500
org paket
19 1
paket
1
Dana
SDM Dihasilkannya data volume hasil tambang gal. gol. C dari pedoman pertambangan Outcomes : Diketahuinya data tentang volume pertambangan Inputs Dana
SDM Terlaksananya penghematan energi dan air Outcomes : Adanya penghematan energi dan air Inputs Dana Outputs :
Terlaksananya pemetaan potensi energi
12 bulan talk show
2
Studi Potensi Energi Alternatif
Rp.
7
Kerjasama Informasi dengan Mass Media
1
Sosialisasi Program SKPD Melalui Media Masa
73.900.000
SDM org Terlaksananya pemetaan potensi Paket energi Outcomes : Peta Potensi Energi Paket
8 1
Inputs
Dana
Rp.
6.000.000
Outputs : Outcomes :
Sosialisasi lewat radio Masyarakat mengetahui peraturan dan program dr SDA
bln bln
Outputs :
Sosialisasi lewat radio 12 bulan talk show
Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 45.000.000
Outputs :
Kkordinasi dan 6 Penyusunan Laporan Penghematan Energi dan Air
Sat 7 Rp.
Inputs
Outputs :
Terinventarisasinya Terlaksananya potensi wilayah inventarisasinya penambangan galian C potensi wilayah penambangan galian C (17 Kecamatan)
Terlaksananya penghematan energi dan air
Uraian
Jumlah Usulan
1
12 12 11.331.495.060
Bantul,
November 2011
Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
Ir. Ign. Yulianto, MT NIP. 19550702 198703 1 001 F:\DINAS SDA\SEKRETARIAT\Program\DATA UPLOAD SDA BANTULKAB\RKT\RKT 2012\RKT 2012 draft sebelum plafon dan draf sesudah
Ket
9