RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran No 1

Uraian Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran

Indikator % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan

Rencana Tingkat Capaian (Target) 100%

Kegiatan Program Program perencanaan pembangunan daerah

Uraian Penyusunan Rancangan RKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Outcome : * Teraplikasinya Dokumen Perencanaan sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015 Input : * Dana Output : * Tersedianya Naskah Pertanggungjawaban Bupati Jombang atas Pelaksanaan Program selama Tahun 2014 Outcome : * Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2014

Satuan

Rp.

Rencana Tingkat Capaian (Target) 434,585,500

Buku

130

%

100

Rp.

Ket

191,900,000

Buku

130

%

100

Lampiran IV Hal 1

Sasaran No

Uraian

Indikator

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Kegiatan Program

Uraian Penyusunan KUA dan PPAS

Pemeliharaaan SIPPD

Penyusunan Rancangan RPJMD

Indikator Kinerja

Input : * Dana Output : * Penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2016 dan Perubahan KUA-PPAS 2015 Outcome : * Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi Input : * Dana Output : * Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD Outcome : * Terlaksananya Update dan Pemeliharaan SIPPD Musrenbang dan SIPP KUA dan PPAS Input : * Dana Output : Tersusunnya dokumen RPJMD

Satuan

Rp.


211,333,000

Dokumen

2

%

75

Rp. Sistem

%

Rp. Dokumen

Ket

90,754,860 1

100

299,400,000 1

Lampiran IV Hal 2

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan Input : masterplan * Dana pembangunan ekonomi Output : daerah * Tersedianya dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jombang 20152035 beserta draft Raperbup tentang RKTK

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Outcome : * Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran (sektor kehutanan) Input : * Dana Output : * Tersusunnya indikator ekonomi daerah (Analisis nilai tambah produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)

Satuan

%

Rp.

Rencana Tingkat Capaian (Target) 80

251,694,950

buku

15

%

91

Rp. buku

Ket

377,635,775 15

Lampiran IV Hal 3

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatnya mutu perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I

Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, Kabupaten dan Stakeholder Outcome : * Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran Input : * Dana Output : * Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan di masterplan serta monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan dan pasar tradisional

Satuan


%

90

Rp.

142,792,650

bulan

12

%

91

Rp. buku

Ket

195,218,750 50

Lampiran IV Hal 4

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Potret kondisi Ketahanan Pangan Kab. Jombang dan perkembangan pasar desa sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya

Penyusunan Study Input : Kelayakan Sarana Dan * Dana Prasarana Ekonomi Output : Wilayah * Tersedianya dokumen study kelayakan sarana dan prasarana Pasar Cukir Outcome : * Terciptanya strategi pembangunan ekonomi daerah di sekitar pasar cukir Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Sosial dan Budaya Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya

Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya koordinasi SKPD dan urusan rentang kendali bidang sosial budaya Outcome : * Terintegrasinya kegiatan dalam perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Satuan


%

91

Rp.

160,262,500

buku

%

Rp. Bulan

%

Ket

15

91

172,850,000 12

90

Lampiran IV Hal 5

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Outcome : * Meningkatnya Peran SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Jombang

Pendampingan Program PNPM Perkotaan

Input : * Dana Output : * Terdampinginya program PNPM Perkotaan yang terdiri 7 Kecamatan 113 Desa di kabupaten Jombang serta pendampingan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas) yang terdiri dari 2 desa Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya

Satuan

Rp. Bulan

%

Rp. Bulan

%


Ket

150,000,000 12

90

370,000,000 12

90

Lampiran IV Hal 6

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Pengembangan sistem Input : informasi manajemen * Dana penanggulangan Output : kemiskinan * Updating data kemiskinan dalam SIM Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Koordinasi/fasilitasi aksi Input : PPK (Pencegahan dan * Dana pemberantasan Output : korupsi) * Terlaksananya penyampaian laporan tribulan aksi PPK Kab. Jombang Outcome : * Mengurangi tindak kejahatan korupsi Penyusunan rencana Input : induk pariwisata daerah * Dana Output : * Tersusunnya dokumen rencana induk pariwisata Outcome : * Meningkatkan informasi pariwisata yang potensial di wilayah Kab Jombang

Satuan

Rp.


paket

1

%

90

Rp.

47,150,000

%

90

%

Rp.

Ket

90

150,000,000

Dokumen

1

%

90

Lampiran IV Hal 7

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Penyusunan profil gender dan profil anak

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak Outcome : * Meningkatkan pengetahuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah

Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Bidang Prasarana Sarana Fisik dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen indikator kesejahteraan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan Outcome : * Meningkatkan pengetahuan tentang indikator kesejahteraan dan cara mencapai kesejahteraan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi bidang Fisik dan Prasarana

Satuan

Rp.


Dokumen

2

%

90

Rp.

50,000,000

Dokumen

1

%

90

Rp. Bulan

Ket

150,000,000 12

Lampiran IV Hal 8

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi Program-program perencanaan pembangunan Bidang fisik dan Prasarana

Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum

Input : * Dana Output : * Review dokumen SSK/MPS, operasional pokja PPSP, Koordinasi bidang sanitasi perkotaan Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG'S dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yg layak dan sanitasi dasar

Penyusunan Rencana Input : Pembangunan Investasi * Dana Jangka Menengah Output : * Tersusunnya dokumen RPIJM Tahun 2015-2019 Outcome : * Terwujudnya perencanaan infrastruktur pemukiman jangka menengah yang optimal

Satuan

%

Rp.


75,000,000

paket

1

%

90

Rp.

Ket

50,000,000

Dokumen

1

%

90

Lampiran IV Hal 9

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Outcome : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP

Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)

Input : * Dana Output : * Terlaksananya pendampingan program WISMP Outcome : * Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi partisipatif

Satuan

Rp.


Bulan

12

%

90

Rp.

Ket

103,148,000

Bulan

12

%

90

Lampiran IV Hal 10

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Penyusunan dokumen sanitasi

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya survei EHRA, tersusunnya dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Penyusunan Kebijakan Input : Strategi Pembangunan * Dana dan Infrastruktur Output : Kawasan Pemukiman * Tersusunnya Kebijakan Kumuh Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Outcome : * Tersedianya Kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh

Satuan


Ket

170,000,000 Rp. Dokumen

3

%

90

Rp. Dokumen

Paket

92,500,000 3

1

Lampiran IV Hal 11

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Penyusunan Kebijakan Input : Strategi Pembangunan * Dana Infrastruktur Output : Perumahan * Tersusunnya kebijakan strategi pembangunan dan infrastruktur perumahan Outcome : * Tersedianya kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Perumahan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan

Input : * Dana Output : * Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Outcome : Tersedianya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan

Satuan

Rp. paket

Dokumen

Rp. paket


Ket

92,500,000 1

3

60,000,000 1

Lampiran IV Hal 12

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Indikator Kinerja

Satuan

* Dana Output : * Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Outcome : * Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program daerah dengan SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja tribulanan dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

Rp.

Uraian Penyusunan rencana kerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan SKPD


Ket

Input :

Outcome : * Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD

Dokumen

%

Rp. Dokumen

%

Rp. Dokumen

11,000,000 2

100

11,000,000 2

100

11,000,000 3

Lampiran IV Hal 13

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program

Uraian

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

SIPPD MONEV

Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatnya tertib administrasi laporan keuangan SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu Outcome : * Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan program pembangunan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Sistem dan Database SIPPD MONEV Outcome : Ketersediaan Data/Informasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu; Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan

Satuan

%

Rp.


126,250,000

bulan

12

%

100

Rp.

170,000,000

Paket

%

Ket

1

100

Lampiran IV Hal 14

Sasaran No 2

3

Uraian

Indikator

Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah

% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah

Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang

% rekomendasi pemanfaatan ruang

Rencana Tingkat Capaian (Target) 90%

80%

Kegiatan Program Program Kerjasama Pembangunan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Uraian Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSRPKBL di Kabupaten Jombang sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang Outcome : * Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfataan ruang Outcome : * Terlaksananya koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Satuan

Rp.


tahun

1

%

90

Rp.

Ket

100,000,000

Bulan

12

%

100

Lampiran IV Hal 15

Sasaran No 4

Uraian Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan

Indikator Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang


Kegiatan Program

Uraian

Program Pengembangan Perencanaan Tata Infrastruktur Data Ruang Spasial

Evaluasi RTRW

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029

Outcome : * Bahan kebijakan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Jombang Penyusunan Input : Pembangunan Wilayah * Dana Terpadu Output : * Tersusunya dokumen pembangunan wilayah terpadu

Satuan

Rp. paket

%

Rp. Dokumen

%

Rp. Dokumen


Ket

58,000,000 1

100

300,000,000 1

100

59,000,000 1

Lampiran IV Hal 16

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek

Indikator Kinerja Outcome : * Tersedianya dokumen pembangunan wilayah terpadu Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek

Satuan

%

Rp. dokumen

%

Rp. dokumen

%


Ket

100

55,000,000 1

100

55,000,000 1

100

Lampiran IV Hal 17

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang

Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek

Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang

Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang

Satuan

Rp. paket

%

Rp. dokumen

%

Rp. paket


Ket

75,000,000 1

100

75,000,000 1

100

60,000,000 1

Lampiran IV Hal 18

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek

Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan

Indikator Kinerja Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Terlaksananya pembahasan Draft Raperda RDTR BWP Diwek dan BWP Jombang dalam mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur

Satuan

dokumen

Rp.


60,000,000

paket

1

dokumen

1

Rp. paket

Ket

50,000,000 1

Lampiran IV Hal 19

Sasaran No

5

Uraian

Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah

Indikator

Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah


90%

Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Outcome : * Persetujuan substansi kepada Gubernur atas Raperda tentang RDTR BWP Program Penyusunan Dan Input : pengembangan Pengumpulan Data Dan * Dana data/informasi/stati Statistik Daerah Output : stik daerah * Tersusunnya buku Kabupaten Jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2014 berbasis Kecamatan Outcome : * Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta terlaksananya koordinasi di bidang statistik Penyusunan Indeks Input : Pembangunan Manusia * Dana (IPM) Output : * Tersusunnya dokumen IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya Data/Informasi tingkat keberhasilan pembangunan manusia pendukung perencanaan pembangunan daerah

Satuan

Dokumen

Rp. paket

%

Rp.


Ket

1

125,000,000 2

100

150,000,000

buku

20

%

100

Lampiran IV Hal 20

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Penyusunan Nilai Tukar Input : Petani (NTP) * Dana Output : * Tersusunnya dokumen NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya Data/Informasi NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan Data Inflasi Daerah

Input : * Dana Output : * Penyusunan dan Pengolahan data inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya data/informasi dan statistik Kabupaten Jombang Tahun 2014

Penyusunan indeks gini Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang

Satuan

Rp.


buku

20

%

100

Rp.

150,148,150

buku

10

%

100

Rp.

Ket

150,000,000

dokumen

1

Paket

1

Lampiran IV Hal 21

Sasaran No

6

Uraian

Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Indikator

Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah


80%

Kegiatan Program

Program Penelitian Dan Pengembangan

Uraian

Indikator Kinerja

Penyusunan Data Input : Makro Ekonomi Daerah * Dana Output : * Penyusunan Profil Kabupaten Jombang Outcome : * Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi Penelitian Input : dan Pengembangan * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi terkait penelitian dan pengembangan, penelitian mandiri serta lomba inovasi daerah Outcome : * Peningkatan Koordinasi Litbang dengan stakeholder Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah

Input : * Dana Output : * Tersediannya data dan informasi tentang strategi penerapan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Satuan

Rp. %

Rp.


125,000,000 100

190,000,000

%

100

%

100

Rp. %

Ket

100,000,000 100

Lampiran IV Hal 22

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Outcome : * Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan & perencanaan kebijakan pembangunan Kajian strategi Input : pengembangan objek * Dana wisata religi di kawasan Output : makam Presiden RI Ke- * Tersusunnya dokumen 4 KH. Abdurrahman strategi pengembangan Wahid obyek wisata religi di Kawasan makam presiden RI ke-4 KH Abdurahman Wahid Outcome : * Tersedianya dokumen strategi pengembangan obyeka religi di Kawasan Makam Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid Penguatan Sistem Input : Inovasi Daerah (SIDA) * Dana Kab. Jombang Output : * Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Roadmap Sistem Inovasi Daerah Outcome : * Tersedianya Roadmap Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Jombang

Satuan

%

Rp.


150,000,000

dokumen

1

%

100

Rp. %

%

Ket

125,000,000 100

100

Lampiran IV Hal 23

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Indikator Kinerja

Uraian

Kajian Strategi Input : Pengembangan Energi * Dana Terbarukan di Kab. Output : Jombang * Tersusunnya dokumen Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Input : Pondok Pesantren di * Dana Kabupaten Jombang Output : * Tersusunnya Dokumen Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Outcome : * Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah Kajian kebijakan penganggaran daerah

Satuan

Rp. dokumen

%

Rp.


Ket

150,000,000 1

100

55,000,000

dokumen

1

%

90

Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran tahun jamak

Rp. dokumen

50,000,000 1

Lampiran IV Hal 24

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja Outcome : * Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah

7

Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai

Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Pelayanan Input : Administrasi * Dana Perkantoran Output : * Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : * Terwujudnya penyelenggaraan tupoksi serta pelayanan masyarakat Pengadaan sarana dan Input : prasarana gedung * Dana kantor Output : * Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : * Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/be * Dana rat sarana dan Output : prasarana gedung * Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor

Satuan

%

Rp. bulan

%

Rp. paket

%

Rp. bulan


Ket

90

715,872,850 12

90

194,000,000 8

100

34,210,000 12

Lampiran IV Hal 25

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Uraian

Indikator Kinerja

Outcome : * Meningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/be * Dana rat kendaraan Output : dinas/kendaraan * Terpeliharanya Kendaraan operasional Dinas Operasional Outcome : * Terwujudnya Dukungan Kendaraan Operasional dalam Pelaksanaan Tupoksi Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Input : * Dana Output : * Tersedianya Pakaian Olahraga dan dinas Outcome : * Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya Review SOP Bappeda Outcome : * Tersedianya Naskah Akademis SOP

Satuan

%

Rp.


48,400,000

bulan

12

%

90

Rp.

11,250,000

stel

45

%

100

Rp.

Ket

75,000,000

dokumen

1

%

75

Lampiran IV Hal 26

Sasaran No

Uraian

Indikator


Kegiatan Program

Indikator Kinerja

Satuan

* Dana Output : * Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis perencanaan Outcome : * Meningkatnya kompetensi aparatur perencana pembangunan

Rp.

Uraian Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


Ket

Input : 49,500,000

Orang

14

%

80

Lampiran IV Hal 27

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Recommend Documents