RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRI SASARAN NO

1 1.

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat struktural

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4 54 orang

PROGRAM

5 Pembinaan dan pengembangan aparatur

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Pengiriman Peserta Diklat PIM Tk. II,III

Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Dikirim untuk Mengikuti Diklatpim Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajabatan

305 orang

Pembinaan dan pengembangan aparatur

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Formasi K2

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

Rp.

Orang

Orang

Rp.

RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 9

400.000.000,-

14

14

570.000.000,-

Orang

30

Orang

30

Rp.

873.531.000,-

Orang

271

Orang

271

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN ( TARGET ) 4

PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Pengiriman Peserta Diklat Prajabatan Golongan II dan III

Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional

268 orang

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pengiriman diklat teknis dan sejenisnya

Pengiriman diklat fungsional dan sejenisnya

Input : Dana

Rp.


202.660.000,-

Output : Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat

Orang

34

Outcome : Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur

Orang

34

Input : Dana

Rp.

450.000.000,-

Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti diklat

Orang

75

Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

Orang

75

Input : Dana

Rp.

273.000.000,-

Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti diklat

Orang

25

Outcome : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur

Orang

25

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8


Rp

136.000.000,-

Jumlah

40

Jumlah

40

Rp

327.000.000,-

Jumlah

25

Jumlah

25

Rp

100.000.000,-

Jumlah

30

Jumlah

30

Diklat Teknis Bendahara Keuangan Daerah

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja PNS

Diklat Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan

Penyelenggaraan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah

Input : Dana Output : Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3


PROGRAM

5

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8


Rp

100.000.000,-

Jumlah

30

Jumlah

30

Rp

95.000.000,-

Jumlah

50

Jumlah

50

Rp

30.000.000,-

Jumlah

30

Jumlah

30

Penyelenggaraan Diklat Teknis Kepala Sekolah

Input : Dana Output : Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Outcome : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Jabatan

Penyelenggaraan Diklat / Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa


Pendampingan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual


KET

10

SASARAN NO

1

2

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan kepegawaian

Tersusunnya formasi di masing-masing unit kerja


178 SKPD

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Penyusunan formasi PNS

Input : Dana Out Put : Jumlah SKPD yang tersusun formasinya Outcome : Meningkatnya data base formasi pegawai

Jumlah PNS yang mengikuti bintek

188 Orang


Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Formasi PNS

Input : Dana Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Kepegawaian

3

Terwujudnya system manajemen informasi kepegawaian yang mampu mendukung pengambilan keputusan

Terkelolanya file pegawai secara baik

13.500 file


Pengelolaan file pegawai

Input : Dana Out Put : Jumlah file pegawai yang terkelola Outcome : Meningkatnya tertib administrasi dan dokumentasi kepegawaian

Rp.


17.500.000,-

SKPD

178

SKPD

178

Rp

31.000.000,-

Jumlah

188

Jumlah

188

Rp.

8.000.000

File

13.500

File

13.500

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Tersedianya sistem informasi kepegawaian


55 SKPD

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Sistem informasi dan pelayanan kepegawaian

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya penerapan SAPK,Pemeliharaan SIMPEG dan pengelolaan Website Outcome : Meningkatnya pelayanan dan informasi kepegawaian

Bertambahnya file kepegawaian elektronik

875 PNS


Pembuatan file kepegawaian elektronik

Input : Dana Out Put : Terwujudnya file kepegawaian elektronik Outcome : Meningkatnya tertib administrasi kepegawaian

Tersusunnya profil pegawai

10 buku


Penyusunan profil pegawai

Input : Dana Out Put : Jumlah buku profil pegawai Outcome : Meningkatnya informasi kepegawaian dari berbagai jenis komposisi

Rp.


100.000.000

SKPD

55

SKPD

55

Rp.

12.000.000

PNS

875

PNS

875

Rp.

7.000.000

buku

10

buku

10

KET

10

SASARAN NO

1

4

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Mengembangkan pola karier jabatan

Terlaksananya pelantikan pejabat struktural / kepala sekolah


300 orang

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural / kepala sekolah

Input : Dana

Rp.

Out Put : Jumlah PNS yang dilantik

Orang

300

jabatan

300

Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

Terfasilitasinya penempatan PNS dalam jabatan fungsional

1.450 PNS


Penetapan PNS dalam jabatan fungsonal

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya SK penetapan PNS dalam jabatan fungsional Outcome : Meningkatnya hak-hak pegawai sesuai jabatan fungsional

5

Meningkatnya kesesuaian kompetensi jabatan yang dilamar dengan jumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil

Jumlah pelamar CPNS sesuai kompetensi

30 pelamar


Seleksi Penerimaan CPNS


Input : Dana

100.000.000

Rp.

60.000.000

SK

1.450

PNS

1.450

Rp.

60.000.000

Out Put : Jumlah pelamar CPNS yang memenuhi formasi

orang

1.000

Outcome : Meningkatnya Kuantitas SDM PNS

orang

1.000

KET

10

SASARAN NO

1

6

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin PNS dan penyalah gunaan kewenangan

Meningkatnya kegiatan penegakan disiplin pegawai melalui operasi razia


20 kali

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Pelaksanaan operasi razia PNS

Input : Dana Out Put : Jumlah pelaksanaan operasi razia PNS Outcome : Meningkatnya disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani

22 kasus


Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Input : Dana Out Put : Terselesaikannya penanganan kasus-kasus kepegawaian Outcome : Meningkatnya penegakan disiplin PNS

7

Menurunnya jumlah PNS yang tidak dapat menjalankan tugas karena kesehatan jasmani dan rohani

Jumlah PNS yang menjalani tes kesehatan

4 orang


Uji kesehatan PNS

Input : Dana


Rp.

33.750.000

Kali

20

kali

20

Rp.

34.000.000

Kasus

22

kasus

22

Rp.

15.000.000

Out Put : Jumlah PNS yang diuji kesehatannya

orang

4

Outcome : Meningkatnya PNS yang sehat jasmani dan rohani

orang

4

KET

10

SASARAN NO

1

8

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya pemahaman PNS tentang hak, kewajiban dan disiplin PNS

Jumlah PNS yang mendapatkan sosialisasi peraturan perundangundangan kepegawaian


180 PNS

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS terhadap peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

9

Meningkatnya fasiltasi peningkatan kesjahteraan PNS

Jumlah PNS yang menerima penghargaan / tanda jasa

200 orang


Penerimaan tanda jasa

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan tanda jasa Outcome : Meningkatnya penghargaan terhadap PNS

10

Tersedianya klinik konseling / psikologi untuk PNS

Jumlah PNS yang memanfaatkan bimbingan / konseling psikologi

22 orang


Fasilitasi bimbingan dan konseling bagi PNS

Input : Dana


Rp.

50.000.000

PNS

180

PNS

180

Rp.

11.000.000

Orang

200

Orang

200

Rp.

10.000.000

Out Put : Jumlah PNS yang melakukan bimbingan konseling

orang

22

Outcome : Meningkatnya PNS yang cakap dalam tugas

orang

22

KET

10

SASARAN NO

1

11

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya jumlah PNS yang terfasilitasi dalam status kedudukan hukum dan hak – hak kepegawaiannya

Jumlah PNS yang memiliki Taspen, Karis,Karsu dan Karpeg


450 kartu

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Penyelesaian usulan karis/karsu/karpeg

Input : Dana Out Put : Jumlah karis/karsu/karpeg yang terselesaikan Outcome : Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian


Terfasilitasinya Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik

305 kartu


Fasilitasi usulan kartu peserta taspen

Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

Input : Dana

Rp.


15.000.000

kartu

300

PNS

300

Rp.

8.000.000

Out Put : Terselesaikannya kartu peserta taspen

Lembar

150

Outcome : Meningkatnya kelengkapan administrasi kepegawaian

PNS

150

Rp.

20.000.000

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan KPE Outcome : Meningkatnya Administrasi PNS

orang

305

kartu

305

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Terselesaikannya SK kenaikan pangkat tepat waktu


2.000 SK

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat

Input : Dana

Rp.

120.000.000

SK

2.000

PNS

2.000

Rp.

30.000.000

Out Put : Terselesaikannya SK pensiun

SK

300

Outcome : Meningkatnya hak-hak kepegawaian PNS

PNS

300

Rp.

60.000.000

Out Put : Terselesaikannya SK Kenaikan pangkat PNS Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja PNS

Terfasilitasinya penyelesaian SK Pensiun

Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI

300 SK

150 orang



Penyelesaian SK Pensiun

Pelaksanaan UKPPI


Input : Dana

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mengikuti UKPPI

Orang

150

Outcome : Meningkatnya kesejahteraan dan profesionalisme PNS

Orang

150

KET

10

SASARAN NO

1

12

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Terfasilitasinya pelayanan administrasi kepegawaian melalui ijin belajar

Terfasilitasinya ijin penggunaan gelar akademik

Terfasilitasinya penyelesaian administrasi PMK


200 orang

150 orang

250 orang

PROGRAM

5




URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Penyelesaian Ijin Belajar

Fasilitasi ijin penggunaan gelar akademik

Penyelesaian administrasi penyesuaian masa kerja (PMK)

Input : Dana

Rp.


10.000.000

Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar

Orang

200

Outcome : Meningkatnya profesionalitas SDM PNS

Orang

200

Input : Dana Out Put : Jumlah PNS yang mendapatkan ijin penggunaan gelar

Rp.

7.500.000

Orang

150

Outcome : Meningkatnya hak dan profesionalisme PNS

Orang

150

Input : Dana

Rp.

7.500.000

SK

250

PNS

250

Out Put : Terselesaikannya nota pertimbangan teknis PMK Outcome : Meningkatnya Kesejahteraan dan kinerja PNS

KET

10

SASARAN NO

1

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

2

3

Terselesaikannya administrasi pembaharuan daftar keluarga


500 orang

PROGRAM

5


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

6

7

8

Penyelesaian pembaharuan daftar keluarga

Input : Dana

Rp.

Out Put : Jumlah pembaharuan daftar keluarga yang terselesaikan Outcome : Meningkatnya kesejahteraan pegawai


KET

10

10.000.000

Orang

500

PNS

500

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Recommend Documents