Form RKT
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 INSTANSI: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang NO. 1 1.
SASARAN 2 Tingkat kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan Bappeda.
INDIKATOR KINERJA UTAMA 3 a.
e. -
Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS disbanding jumlah program RKPD. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD, PDRB-ADHB PDRB-ADHK PDRB-ADHB-Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Kemiskinan IPM
a.
Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang,
b. c. d.
2.
Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang).
TARGET (%) 4 12 Dokumen 12 Dokumen 175 Program 175 Program
b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir. c.
Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang kecamatan.
Kepanjen, 2014 KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
H. EDI SUHARTONO Pembina UtamaMuda NIP 19610405 198601 1 001
Rp 44.231.925 Juta Rp 17.498.795 Juta Rp 17.394.768,6,5 % 6-5,3 % 10,1 % 71,7 % 274 Orang 280 Orang 110 Orang 274 Orang 60 Usulan 120 Usulan
Form RS
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2015 INSTANSI VISI MISI No. 1
: : :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG Menjadi lembaga perencaanaan yang kapabel dan professional dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel.
Tujuan
Uraian 3
2
1.
Melakukan evaluasi 1. Tingkat kuantitas dan kualitas kebijakan dokumen pembangunan perencanaan daerah. Bappeda.
2.
Menyediakan system pendataan/informa si/data statistik.
3.
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi integrasi.
2. Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses dan perencanaan pembangunan (Musrenbang)
Sasaran Indikator (IKU) 4 a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang. b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah. c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan. d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS disbanding jumlah program dalam RKPD. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD: - PDRB-ADHB - PDRB-ADHK - PDRB-ADHB Perkapita - Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi - Kemiskinan - IPM
a. Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang. b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir. c. Jumlah usulan yang diakomodir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang Kecamatan.
Kebijakan 5
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Program 6
1. Melakukan evaluasi 1. Program Perencanaan Pembangunan kebijakan Daerah. 2. Program Pengembangan Data/Informasi. pembangunan 3. Program Kerjasama Pembangunan. daerah. 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 5. Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar. 6. Program Kerjasama Daerah 2. Melaksanakan sistem pendataan/informasi /data statistik secara periodik dan berkelanjutan.
3. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
7. Program Pemanfaatan Ruang. 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 9. Program Perencanaan Sosial Budaya. 10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah(Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang).
Ket. 7
Form PK
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014
INSTANSI: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang NO.
SASARAN
1 1.
2 Tingkat kuantitas dan kualitas Dokumen Perencanaan Bappeda.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
a. b. c. d. e.
2.
Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang).
a.
3 Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS disbanding jumlah program RKPD. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD, - PDRB-ADHB - PDRB-ADHK - PDRB-ADHB-Perkapita - PertumbuhanEkonomi - Inflasi - Kemiskinan - IPM Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang.
b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah yang hadir c.
Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang Kecamatan.
TARGET
REALISASI
% CAPAIAN
4
5
6
-
-
-
-
-
-
12 Dokumen
12 Dokumen
100
175 Program
175 Program
100
Rp53.794.468 Juta Rp 18.992.150 Juta Rp 19.247.046,6,65 % 8,28 % 10,08 % 72,21 %
↑ 21,62 ↑ 8,53 ↑ 10,65 ↑ 0,15
274 Orang 280 Orang
266 Orang 280 Orang
97
110 Orang 274 Orang
95 Orang 266 Orang
89
60 Usulan 120 Usulan
48 Usulan 120 Usulan
80
Rp 44.231.925 Juta Rp 17.498.795 Juta Rp 17.394.768,6,5 % 6-5,3 % 10,1 % 71,7 %
Kepanjen,
2015
Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang H. EDI SUHARTONO Pembina UtamaMuda NIP 19610405 198601 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG No.
SASARAN STRATEGIS
1
2
1.
TINGKAT KUANTITAS DAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN BAPPEDA.
-
-
-
2.
TINGKAT PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG).
-
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM
3
4
5
Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS disbanding jumlah program RKPD. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD PDRB-ADHB PDRB-ADHK PDRB-ADHB-Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Kemiskinan IPM Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah undangan. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang kecamatan.
ANGGARAN ( Rp ) 6
-
-
12 Dokumen 12 Dokumen 175 Program 175 Program
Rp 44.231.925 Juta Rp 17.498.795 Juta Rp 17.394.768,6,5 % 6 – 5,3 % 10,1 % 71,7 % 274 Orang 280 Orang 110 Orang 274 Orang
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
794.425.900 306.581.100 783.089.500 124.210.500 270.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
337.000.000
60 Usulan 120 Usulan
Menyetujui, BUPATI MALANG
Malang, Januari 2014 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
H. RENDRA KRESNA
H. EDI SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP 19610405 198601 1 001
300.000.000 264.699.000 430.000.000 454.400.000
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: H. EDI SUHARTONO
Jabatan
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama
: H. RENDRA KRESNA
Jabatan
: Bupati Malang
Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Malang, Januari 2014
Pihak Kedua
H. RENDRA KRESNA
Pihak Pertama
H. EDI SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198601 1 001
