Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen
Kode
Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(1)
(2)
(3)
(4)
1 06 01
Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif (5) (6) (7)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
00
BELANJA LANGSUNG PROGRAM SETIAP SKPD
00 00
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 00 00 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Rp
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (9) (10)
-
Rp
-
00 00 01
00 00 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 00 00 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 00 00 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 00 00 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 00 00 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 00 00 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 00 00 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 00 00 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Bappeda Kabupaten Bappeda Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten
1000 Surat, 460 Lembar Materai dan 12 Bulan
Rp
2.500.000 APBD_KAB
1000 Surat 460 Lembar Materai dan 12 Bulan
Rp
3.000.000
Rp
70.000.000 APBD_KAB
Rp
75.000.000
40 Unit Kendaraan
Rp
129.750.000 APBD_KAB
40 Unit Kendaraan
Rp 130.000.000
24 Orang
Rp
132.500.000 APBD_KAB
24 Orang
Rp 140.000.000
1 Paket 1 Paket
Rp Rp
40.000.000 APBD_KAB 40.000.000 APBD_KAB
1 Paket 1 Paket
Rp Rp
45.000.000 45.000.000
1 Paket 1 Paket
Rp Rp
40.000.000 APBD_KAB 60.000.000 APBD_KAB
1 Paket 1 Paket
Rp Rp
45.000.000 65.000.000
1 Paket
Rp
8.500.000 APBD_KAB
1 Paket
Rp
9.000.000
00 00 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 00 00 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangTersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten
12 Bulan
Rp
7.000.000 APBD_KAB
1300 Orang kali
Rp
300 Orang kali 300 Orang kali
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 00 00 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala 00 00 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung
Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten
00 00 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 00 00 01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12 Bulan
Rp
7.500.000
75.000.000 APBD_KAB
1300 Orang Kali
Rp
80.000.000
Rp
280.000.000 APBD_KAB
300 Orang kali
Rp 290.000.000
Rp
25.000.000 APBD_KAB
300 Orang kali
Rp
30.000.000
1 Unit kamera survey Rp dan 10 Unit AC 1 Unit Rp
80.000.000 APBD_KAB
1 Paket
Rp
80.000.000
60.000.000 APBD_KAB
1 Unit
Rp
65.000.000
Rehab ventilasi/jendela
Rp
50.000.000 APBD_KAB
1 Paket
Rp
50.000.000
Tersusunnya dokumen Bappeda laporan capaian kinerja dan Kabupaten ikhtisar realisasi kinerja Kebumen
5 Dok (Lakip, LPPD, Realisasi Keuangan, Lap Prognosis
Rp
50.000.000 APBD_KAB
5 Dok (Lakip LPPD Realisasi Keuangan Lap Prognosis
Rp
50.000.000
Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang
Bappeda Kabupaten
1 Dokumen RDTRK
Rp
300.000.000 APBD_KAB
1 Dokumen RDTRK
Rp 325.000.000
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengendalian
Bappeda Kabupaten
1 Paket Koordinasi Tata Ruang Daerah
Rp
100.000.000 APBD_KAB
1 Paket Koordinasi Tata Ruang Daerah
Rp 100.000.000
00 00 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 00 00 02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
00 00 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 00 00 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
01
Urusan Wajib
01 05
Penataan Ruang
01 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang 01 05 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 01 05 17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 01 05 17 09 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang
01 06
Perencanaan Pembangunan
01 06 15
Program pengembangan data/informasi
01 06 15 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 01 06 15 07 Penyusunan profile daerah (BANPROP)
Tersusunnya dokumen perencanaan Bappeda
Bappeda Kabupaten Kebumen Tersusunnya profile daerah Bappeda Kabupaten
Renstra Bappeda Tahun 2015-2020 dan Renja Bappeda 1 Dokumen Buku SIPD Tahun 2016
Rp
75.000.000 APBD_KAB
Rp
90.000.000 BANTUAN_P Banprov 50 1 Dokumen Buku ROPINSI Juta, APBD 40 SIPD Tahun 2017
Bappeda Kabupaten Kebumen
5 Kluster
Rp
120.000.000 BANTUAN_P Banprov 75 5 Kluster ROPINSI Juta, APBD 45 Juta
Rp 120.000.000
Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan wilayah
Bappeda Kabupaten Kebumen
3 Dok (Dok Perencanaan Kawasan Perbatasan,
Rp
450.000.000 APBD_KAB
1 Paket
Rp 450.000.000
Meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana Terlaksananya koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Kebumen
7 Paket Diklat
Rp
125.000.000 APBD_KAB
7 Paket Diklat
Rp 130.000.000
6 Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan
Rp
75.000.000 APBD_KAB
6 Kajian Pendukung Perencanaan Pembangunan
Rp
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan Tersusunnya RPJMD
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
6 Penelitian RUD
Rp
250.000.000 APBD_KAB
6 Penelitian RUD
Rp 275.000.000
1 Dokumen RPJMD Tahun 2015-2020
Rp
200.000.000 APBD_KAB
-
Rp
01 06 16 Program Kerjasama Pembangunan 01 06 16 07 Penyelenggaraan Forum for Economic Terfasilitasinya Kegiatan Development and Employment Promotion Forum for Economic (FEDEP) (BANPROP) Development and Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 01 06 18 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 Dokumen Renja Bappeda Tahun 2018
Rp
60.000.000
Rp 105.000.000
01 06 18
01 06 20
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 01 06 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 01 06 20 04 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah 01 06 21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 01 06 21 07 Penetapan RPJMD
75.000.000
01 06 21
Musrenbang RPJMD dan Proses
-
01 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya musrenbang RKPD
Bappeda Kabupaten Kebumen
01 06 21 10 Penetapan RKPD 01 06 21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersusunnya RKPD Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan Perencanaan Pembangunan Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan
Bappeda Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten
Tersusunnya indikator ekonomi daerah
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten Kebumen
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
01 06 21 27 Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi Program perencanaan pembangunan ekonomi 01 06 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah
1 Paket Musrenbang RKPD, fasilitasi Musrenbang Desa/Kel di 78 1 Dok RKPD Tahun 2 Dokumen Monev (Evaluasi RKPD dan monev DAK TP) 1 Kegiatan
Rp
320.000.000 APBD_KAB
Rp Rp
180.000.000 APBD_KAB 150.000.000 APBD_KAB
Rp
30.000.000 APBD_KAB
Tersusunnya Buku PDRB, Buku IHK, dan Buku Studi 1 Buku Studi PAD
Rp
340.000.000 APBD_KAB
Rp
300.000.000 APBD_KAB
1 Dokumen/Buku Tabel IO Kabupaten 1 Kali
Rp
- APBD_KAB
Rp
24.796.000 APBD_KAB
1 Paket
Rp
80.000.000 APBD_KAB
Koordinasi AMPL dan Rp Penetapan Lokasi (AMPL, USRI, PAMSIMAS, SLBM, 1 Kegiatan Rp
160.000.000 APBD_KAB
1 Paket Musrenbang RKPD fasilitasi Musrenbang Desa/Kel di 78 1 Dok RKPD 2 Dokumen Monev (Evaluasi RKPD dan monev DAK TP) 1 Kegiatan
Rp 340.000.000
Rp 200.000.000 Rp 160.000.000
Rp
40.000.000
01 06 22
01 06 22 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 01 06 22 05 Penyusunan tabel input output daerah 01 06 22 10 Fasilitasi pameran inovasi
01 06 23
Tersusunnya dokumen perencanaan Tersusunnya tabel input output daerah Terfasilitasinya pameran inovasi dengan ikut serta dalam pameran produk
IHK 60Juta; Tersusunnya Buku PDRB 70Juta; PDRB Buku IHK dan Studi Buku Studi -
Rp 320.000.000
Rp
-
Kekurangan alokasi Kurang Rp. 6 Juta
-
Rp
-
1 Kali
Rp
30.000.000
1 Paket
Rp
90.000.000
Program perencanaan sosial dan budaya
01 06 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial 01 06 23 05 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Terselenggaranya Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Kebijakan Air Minum dan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten 01 06 23 10 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua Terselenggaranya (PUS) (BANPROP) Pendidikan Untuk Semua 01 06 23 11 Penyusunan data kemiskinan Terlaksananya update data
Bappeda Kabupaten Bappeda
1 Kegiatan
Rp
50.000.000 BANTUAN_P ROPINSI 200.000.000 APBD_KAB
Koordinasi AMPL dan Rp 170.000.000 Penetapan Lokasi (AMPL USRI PAMSIMAS SLBM HID 1 Kegiatan Rp 50.000.000 1 Kegiatan
Rp 200.000.000
01 06 24
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 01 06 24 02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 01 06 24 04 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
01 13
Tersusunnya dokumen pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten
Tersusunnya dokumen KLHS RPJMD 2015-2020 3 Kegiatan Koordinasi
Rp
50.000.000 APBD_KAB
-
Rp
-
Rp
50.000.000 APBD_KAB
3 Kegiatan Koordinasi
Rp
50.000.000
Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Terfasilitasi TKP2KDes
Bappeda Kabupaten Kebumen
48 Lokasi
Rp
130.000.000 APBD_KAB
Bappeda
1 Kegiatan
Rp
Tersusunnya data statistik daerah Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Data Statistik
Bappeda Kabupaten Bappeda Kabupaten
1 Dokumen Kebumen Dalam 360 Orang Kali
Rp
100.000.000 APBD_KAB
Rp
50.000.000 APBD_KAB
Sosial
01 13 16
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 01 13 16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 01 13 16 18 Fasilitasi TKP2KDes (BANPROP) 01 23
50.000.000 BANTUAN_P
Banprov 48 Lokasi 50Juta; APBD 130Juta
Rp 150.000.000
1 Kegiatan
Rp
50.000.000
1 Dokumen Kebumen Dalam 360 Orang Kali
Rp 310.000.000
Statistik
01 23 15
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 01 23 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah 01 23 15 11 Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL
Rp 5.200.046.000 Rp 5.200.046.000
Rp
50.000.000
Rp 5.059.500.000 Rp 5.059.500.000
