Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Jawa Tengah/Kebumen
Kode (1) 1 0 0 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Ke giatan (2)
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6)
DINAS PEKERJAAN UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PROGRAM SETIAP SKPD
Rp
Sumber Dana
Catatan Penting
(7)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10)
-
Rp
-
0 Program Pelayanan Administrasi 1 Perkantoran 0 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
12 bulan
Rp
2.750.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
3.000.000
12 bulan
Rp
163.930.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
250.000.000
0 0 0 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 0 0 1 perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksannya Dinas perbaikan/pemeliharaan Pekerjaan kendaraan dinas Umum operasional persampahan, BBM dan Jasa Kir dan STNK
12 bulan
Rp
980.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
2.200.000.000
0 0 0 07 Penyediaan jasa administrasi 0 0 1 keuangan
terlaksananya Dinas pembayaran honor Pekerjaan pengelola kegiatan Umum Alat pembersih dan bahan Dinas pembersih Pekerjaan Umum Perbaikan peralatan kerja Dinas meliputi AC, Pekerjaan Komputer/Laptop, Sound Umum
36 Orang
Rp
140.000.000 APBD_KAB
Rp
200.000.000
12 bulan
Rp
20.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
25.000.000
12 bulan
Rp
50.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
60.000.000
Alat Tulis kantor
12 bulan
Rp
40.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
50.000.000
0 0 0 02 Penyediaan jasa komunikasi, 0 0 1 sumber daya air dan listrik
0 0 0 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 0 1 0 0 0 09 Penyediaan jasa perbaikan 0 0 1 peralatan kerja
0 0 0 10 Penyediaan alat tulis kantor 0 0 1
terkirimnya surat dan tersedianya benda benda pos terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telephone
Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 11 Penyediaan barang cetakan dan barang cetakan, 0 1 penggandaan penggandaan/copy dan lain-lain 0 0 12 Penyediaan komponen instalasi Komponen instalasi 0 1 listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan kantor 0 0 15 Penyediaan bahan bacaan dan Surat kabar, majalah 0 1 peraturan perundang-undangan Kode
0 0 0 0 0 0
0 0 0 17 Penyediaan makanan dan minuman Jamuan rapat dan tamu 0 0 1 0 0 0 18 Rapat-rapat koordinasi dan 0 0 1 konsultasi ke luar daerah
Biaya perjalanaan dinas luar daerah
0 0 0 19 Penunjang Administrasi 0 0 1 Perkantoran
Honor seluruh pegawai tidak tetap
0 0 0 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan 0 0 1 Konsultasi Dalam Daerah
Perjalanaan dinas dalam daerah
0 0 0 0 0 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lokasi (4) Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7) Rp 50.000.000 APBD_KAB 12 bulan
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) Rp 60.000.000 12 bulan
12 bulan
Rp
15.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
17.500.000
12 bulan
Rp
15.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
20.000.000
12 bulan
Rp
40.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
50.000.000
12 bulan
Rp
75.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
65.000.000
48 orang, 12 bulan 12 bulan
Rp
561.600.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
803.400.000
Rp
25.000.000 APBD_KAB
12 bulan
Rp
30.000.000
Kode (1) 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 2
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (2) (3) 03 Pembangunan gedung kantor "Terehabiltasinya/terbang unnya 10 unit gedung kantor SKPD Kabupaten Kebumen 1. BLK Rp.1.845.000.000,- 2. Gedung Arsip Rp. 2.050.000.000,3. UPT DPU Kutowinangun Rp.1.230.000.000, 4. Kec. Kebumen Rp.2.550.000.000,5. Kec. Kr Anyar Rp.1.845.000.000,6. Kec. Bls Pesantren Rp.2.050.000.000,- 7. Kec. Ambal Rp.2.050.000.000,8. Ged Pert Setda Rp.1.587.500.000,9. Rumh Din Bupati Rp.2.624.100.000,10.Satpol PP 07 Pengadaan perlengkapan gedung Terlaksananya Pengadaan kantor perlengkapan kantor berupa 1 unit genset
0 0 0 12 Pengadaan Tanah 0 0 2
Tersedianya tanah untuk JJLS Rp.8.000.000.000,Kec. Karang Sambung Rp.2.000.000.000,- Kec. Sruweng Rp.3.000.000.000,Simpang lima Kebulusan Rp.10.000.000.000,Tersedianya tanah untuk JJLS, Kec. Karang Sambung,Kec. Sruweng,Simpang lima Kebulusan
Lokasi (4) Kabupaten Kebumen
Dinas Pekerjaan Umum
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7) Rp 20.881.600.000 APBD_KAB 10 Unit
1 unit
Kecamatan 4 Lokasi Puring, Kecamatan Karangsambun g,Simpang Lima Kebulusan
Rp
100.000.000 APBD_KAB
Rp 23.000.000.000 APBD_KAB
Catatan Penting (8) Hasil Forum SKPD: 1. Pembangunan Gedung Kantor Kec. Adimulyo
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) Rp 20.000.000.000 unit
unit
Rp
300.000.000
desa/lo kasi
Rp
6.000.000.000
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan Lokasi giatan (1) (2) (3) (4) 0 0 0 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya 9 Gedung Kec. 0 0 2 kantor Kantor Pemerintah Petanahan, Kabupaten Kebumen Kec. Pejagoan, Kec. Klirong, Kec. Sadang, Kec. Rowokele, Kec. Buayan, Kec. Prembun, Kec. Kutowinangun, 0 0 0 29 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya kegiatan Dinas 0 0 2 mebeleur pemeliharaan Pekerjaan rutin/berkala 12 bulan Umum Kode
0 0 0 0 0 3
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) Rp 325.000.000 9 Unit
12 bulan
Rp
15.000.000
Rp
65.000.000
Rp
22.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur
0 0 0 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0 0 3
0 1 0 1 0 1
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7) Rp 750.000.000 APBD_KAB Terpelih aranya 9 Gedung Kantor Pemerin tah Kabupat en Kebume Rp 20.000.000 APBD_KAB 12 bulan
Tersedianya pakaian kerja Dinas untuk petugas lapangan Pekerjaan 258 set Umum
258 set
Rp
60.000.000 APBD_KAB
4 Dokume n
Rp
20.000.000 APBD_KAB
Urusan Wajib 0 3 0 0 3 6
Pekerjaan Umum Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0 0 0 01 Penyusunan laporan capaian Laporan bulanan, Dinas 1 3 6 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja RKA/DPA Pekerjaan SKPD SKPD/Lakip,LKPJ selama Umum 1 tahun 0 0 0 1 3 7
Program Peningkatan Jalan & Jembatan
1 tahun
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 0 02 Peningkatan jalan (BANPROP) Meningkatnya kondisi 1 3 7 jalan di kabupaten Kebumen Kode
0 0 1 1 3 5
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (4) (5) (6) (7) Rp 33.150.000.000 BANTUAN_PROP Lerep-Karang 33 km Tengah, KrakalINSI Kaligending, PoncowarnoKarangtengah (TegalrejoJembangan), KorowelangMulyosri, SurobayanSidomukti, KaliputihJatipurus, MangunrananKertodeso, KaranggedePatukgawemuly o, JegiwinangunJembangan, KrakalSadangkulon, JogomertanJogosimo, kritig - petanahan, jalan cemara, langse pujegan, Jalan Ampera
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) Rp 20.000.000.000 20 km
Program pembangunan jalan dan jembatan
0 0 1 01 Perencanaan pembangunan jalan 1 3 5
Tersedianya dokumen perencanaan Teknik bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum
20 dokume n perenca naan
Rp
750.000.000 APBD_KAB
0 0 1 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 3 5
Terlaskananya pekerjaan monitoring evaluasi pekerjaan fisik dinas pekerjaan umum Kabupaten Kebumen
Dinas Pekerjaan Umum
12 bulan
Rp
75.000.000 APBD_KAB
4 paket
Kurang Rp.35 12 juta bulan
Rp
500.000.000
Rp
120.000.000
Kode (1) 0 0 1 1 3 6
Urusan Pemerintahan/SKPD/Program/Ke giatan (2) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
(3)
(4)
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6)
Sumber Dana
Catatan Penting
(7)
(8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10)
0 0 1 03 Pembangunan saluran 1 3 6 drainase/gorong-gorong
Terbangunnya / terpeliharanya saluran darainase/gorong-gorong 5 paket
Lingkungan 4 km perkotaan wilayah Kutowinangun, Gombong, Karanganyar, kebumen, prembun
Rp
2.250.000.000 APBD_KAB
3 paket
Rp
2.000.000.000
0 0 1 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan salura 1 3 6 drainase/gorong-gorong
Terlaksannya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/goronggorong 5 paket
Perkotaan 2 km Kebumen, Gombong, Kutowinangun, Prembun, Karanganyar
Rp
1.000.000.000 APBD_KAB
5 paket
Rp
1.000.000.000
0 0 1 01 Perencanaan 1 3 8 rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Tersedianya dokumen perencanaan teknik bidang Bina Marga 10 dokumen perencanaan
Kabupaten Kebumen
Rp
500.000.000 APBD_KAB
5 paket
Rp
400.000.000
0 0 1 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 3 8
Terpelinaranya jalan dan jembatan di wilayah kabupaten kebumen
10 dokume n perenca naan Jalan Banjareja- 9 km Rogodono, Jl. Indrakila, Jalan BagungSembirkadipate n, Jembatan Bonjok.
Rp
9.000.000.000 APBD_KAB
22 paket
Rp
10.000.000.000
0 0 1 06 Pengadaan Aspal/PC untuk 1 3 8 bantuan ke Tk Desa/Kelurahan
Terlaksananya Desa/Keluraha 460 pememeliharaan jalan dan n se Kabupaten desa/ke jembatan di kabupaten Kebumen l Kebumen
Rp
3.000.000.000 APBD_KAB
Rp
5.250.000.000
0 0 1 1 3 8
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Hasil forum SKPD: 1. Bantuan PC untuk Desa/Kelurah an Jatiluhur
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 1 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan Terpeliharanya jalan dan 1 3 8 (DAK) jembatan di wilayah Kabupaten Kebumen Kode
0 0 2 1 3 3
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (4) (5) (6) (7) Jalan Giritirto - 71,8 km Rp 71.825.429.000 DAK Plipitan, Jalan Karanggayam Klapagada, Jalan KambalanAmbal, Jalan ArjowinangunIndrosari
Catatan Penting (8) DAK Murni:Rp 10.194.000.0 00 Pendamping 10% :Rp 1.019.000.00 0 Biaya Umum 3% :306.214.5 00 Konsultan Pengawas 3% : 306.214.500 ditambah asumsi kenaikan perubahan 2015 sebesar 60 milyar
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) Rp 10.000.000.000 22 paket
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
0 0 2 04 Pengadaan alat-alat berat 1 3 3
Tersedianya alat-alat 1 unit Tandem Roller, 2 unit excavator, dan 1 trailer
Dinas Pekerjaan Umum
Tersedia nya alatalat 1 unit Tandem Roller, 2 unit excavat or, dan 1 trailer
Rp 11.300.000.000 APBD_KAB
untuk 1 unit pengadaan 2 unit excavator, 1 unit trailler, 2 unit truck arm roll dan 20 unit container
Rp
2.000.000.000
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 2 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Terpeliharanya alat-alat 1 3 3 berat berat Kode
0 0 2 1 3 7
Lokasi (4) Dinas Pekerjaan Umum
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7) Rp 385.000.000 APBD_KAB Terpelih aranya alat-alat berat berupa 2 eksavat or dan 2 walls
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) Rp 400.000.000 7 unit
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
0 0 2 03 Pengembangan teknologi 1 3 7 pengolahan air minum dan air limbah
0 1 0 1
0 3 0 3
2 Program Pengembangan Wilayah 9 Strategis dan Cepat Tumbuh 2 01 Perencanaan pengembangan 9 infrastruktur
0 1 0 1
0 3 0 3
3 Program pembangunan 0 infrastruktur perdesaan 3 02 Pembangunan jalan dan jembatan 0 perdesaan
Beroperasional dan terpeliharanya IPAL Komunal Desa Kutosari dan IPLT
IPAL Desa Kutosari, IPLT Kaligending
2 Unit
Rp
5.000.000.000 APBD_KAB
Tersedianya dokumen perencanaan teknis bidang cipta karya 15 dokumen perencanaan
Dinas Pekerjaan Umum
15 dokume n perenca naan
Rp
550.000.000 APBD_KAB
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Kabupaten Kebumen
2 Km
Rp
2.000.000.000 APBD_KAB
Rp
100.000.000 APBD_KAB
0 0 3 06 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana Tersedianya penunjang 1 3 0 dan prasarana air bersih perdesaan PMSIMAS, AMPL dan SANIMAS guna pelaskanaan pembangunan sarana dan prasarana Air bersih perdesaan 1 kegiatan
Ex lokasi 2 desa Pansimas se kabupaten kebumen (Desa tugu kec buayan dan desa karangduwur kec ayah)
Kurang Rp.200 juta
Rp
4.200.000.000
10 dokum en perenc anaan
Rp
600.000.000
15 lokasi
Rp
4.143.000.000
1 kegiata n
Rp
110.000.000
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 3 09 Pembangunan sarana dan Terlaksananya kegiatan 1 3 0 prasarana air bersih perdesaan pembangunan sarana dan (DAK) prasarana air bersih perdesaan Kode
0 0 3 11 Pembangunan jalan dan jembatan 1 3 0 perdesaan (DAK)
0 1 0 1
0 4 0 1 4 5
Perumahan Rakyat Program Pengembangan Perumahan
Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Lokasi (4) Desa Tlepok Kec Sadang, Desa Ginandong Kec. Karanggayam, Desa Watulawang Kec. Pejagoan, Desa Tegalrejo Kec. Poncowarno, Desa Sadangwetan Kec. Sadang Kabupaten Kebumen
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7) 2.005.940.000 DAK Terlaksa Rp nanya kegiatan pemban gunan sarana dan prasara na air bersih perdesa an yang memada i 5 desa Terlaksa nanya pemban gunan jalan dan jembata n perdesa an 4 km
Rp
3.785.732.000 DAK
Catatan Penting (8) DAK Murni: Rp 1.729.258.62 0 Pendamping 10% : Rp 172.925.862 Biaya Umum 3% : Rp 97.906.863 Konsultan Pengawas: Rp 97.906.863
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) 2.234.997.000 5 paket Rp
DAK Murni: 15 Rp lokasi 3.263.562.06 8 Pendamping 10% : Rp 326.356.206 Biaya Umum 3% : Rp 97.906.863 Konsultan Pengawas: Rp 97.906.863
Rp
4.143.000.000
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 1 09 Pembangunan sarana dan Pembangunan Perumahan 1 4 5 prasarana rumah sederhana sehat dan kawasan (DAK) permukiman bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 1 paket (DAK Perumahan) Kode
0 1 0 1 0 1
0 5 0 5 0 5
0 1 0 1 0 1
0 6 0 6 0 6
Lokasi (4) Perum RSS Jatimulyo, Perum tamanwinangu n indah, perum selang
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7) Rp 1.311.000.000 DAK 3 lokasi peruma han
Catatan Penting (8) DAK Murni: Rp 1.130.172.41 3 Pendamping 10% : Rp 113.017.241 Biaya Umum 3% : 33.905.173 Konsultan Pengawas: Rp 33.905.173
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) 6.500.000.000 1 paket Rp
Penataan Ruang 1 Program Pengendalian 7 Pemanfaatan Ruang 1 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 7
Terlaksananya kegiatan Kabupaten pengawasan dan Kebumen pengendalian pemanfaatn ruang kabupaten kebumen terkait IMB
500 pemoho n
Rp
100.000.000 APBD_KAB
1 paket
Rp
750.000.000
4 dokume n
Rp
75.000.000 APBD_KAB
Kurang Rp.75 4 juta dokum en
Rp
125.000.000
Perencanaan Pembangunan 1 Program pengembangan 5 data/informasi 1 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksannya kegiatan Dinas 5 data/informasi kebutuhan penyusunan dan Pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan pengumpulan data Umum informasi kebutuhan dokumen perencanaan 4 dokumen berupa Renstra Renja, Evaluasi renja, dan Data base perencanaan
0 0 2 1 6 2
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 2 04 koordinasi perencanaan Terlaksananya 1 6 2 pembangunan bidang ekonomi penyelenggaran kegiatan fasilitas PNPM Mandiri, PPIP, dan PAMSIMAS 5 kegiatan Kode
0 1 0 1 0 1
0 8 0 8 0 8
Lokasi (4) Kabupaten Kebumen
0 8 0 8
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) Rp 432.000.000 5 kegiata n
Lingkungan Hidup 1 Program Pengembangan Kinerja 5 Pengelolaan Persampahan 1 02 Penyediaan prasarana dan sarana 5 pengelolaaan persampahan
Pembangunan TPA Kaligending, dump trek, Armrool, Viar, talud TPA semali
Dinas Pekerjaan Umum
0 0 1 04 Peningkatan operasi dan tersedianya dana untuk Dinas 1 8 5 pemeliharaan prasarana dan sarana pemeliharaan kendaraan Pekerjaan persampahan operasional persampahan Umum dan BBM 12 bulan, Upah lembur tenaga Persampahan, petugas kebersihan, petugas taman dan Pengadaan tanah urug untuk control lanfill TPA 0 1 0 1
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7) Rp 432.000.000 APBD_KAB 5 kegiatan
2 Program pengelolaan ruang 4 terbuka hijau (RTH) 2 04 Penyusunan program pengembahan Tersedianya dokumen 4 RTH perencanaan penataan ruang terbuka hijau 4 dokumen perencanaan
0 0 2 05 Penataan RTH 1 8 4
Pengurugan RTH Kawasan perkotaan (pengurugan Hutan Kota) dan Penataan RTH Alun Alun Gombong
Kabupaten Kebumen
Kawasan perkotaan (pengurugan Hutan Kota) dan Penataan RTH Alun -
1 Unit TPA, 2 dumptr uk, 2 armroll, 12
Rp 12.500.000.000 APBD_KAB
Rp
2.000.000.000 APBD_KAB
Rp
350.000.000 APBD_KAB
Rp
4.000.000.000 APBD_KAB
bulan, 12 bulan x 30 orang,1 2 bulan x 32 orang, 12
4 dokume n perenca naan 2 paket
Rp
9.050.000.000
12 bulan
Rp
2.200.000.000
4 dokum en perenc anaan 3 paket
Rp
400.000.000
Rp
375.000.000
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 2 06 Pemeliharaan RTH Normalisasi trotoar dan 1 8 4 pemeliharaan taman di Kabupaten Kebumen Kode
0 1 0 1 0 1
1 8 1 8 1 8
0 1 0 1 0 1
2 3 2 3 2 3
Lokasi (4) Alun - Alun di Kabupaten Kebumen dan TPU milik Pemda (AA Adimulyo, mirit, ambal dan kutowinangun)
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (5) (6) (7) Rp 3.500.000.000 APBD_KAB 4 lokasi
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) 375.000.000 3 paket Rp
kepemudaan dan Olah Raga 2 Program Peningkatan Sarana dan 1 Prasarana Olah Raga 2 02 Peningkatan pembangunan sarana 1 dan prasarana olah raga
Rp
1.250.000.000 APBD_KAB
Rp
-
1 dokume n semeste
Rp
25.000.000 APBD_KAB
Rp
-
12 bulan
Rp
5.000.000.000 APBD_KAB
Rp
5.000.000.000
Terbangunnya/Terrevitali Stadion 1 paket sasinya stadion Candradimuka Kebumen
Statistik 1 Program pengembangan 5 data/informasi/statistik daerah 1 01 Penyusunan dan pengumpulan data Penyusunan data base 5 statistik daerah pekerjaan umum
0 2 0 0 2 3
Urusan Pilihan
0 0 1 2 3 7
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Dinas Pekerjaan Umum
Energi dan Sumberdaya Mineral
0 0 1 04 Lampu Penerangan Jalan Umum 2 3 7 Kabupaten Kebumen
Terbayarnya rekening UPJ Gombong listrik LPJU se Kabupaten dan UPJ Kebumen dalam 1 tahun Kebumen
12 bulan
Urusan Indikator Kinerja Pemerintahan/SKPD/Program/Ke Program/Kegiatan giatan (1) (2) (3) 0 0 1 05 Pengembangan/Perluasan Jaringan Pemasangan baru LPJU 2 3 7 Listrik Pedesaan (BANPROP) 350 titik di desa/kelurahan kabupaten kebumen dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum 3312 lokasi Kode
0 2 0 2 0 2
0 6 0 6 0 6
Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Dana/ Lokasi Sumber Dana Capaian Pagu Indikatif Kinerja (4) (5) (6) (7) 5.000.000.000 BANTUAN_PROP Desa/keluraha 350 titik Rp n Se dan INSI Kabupaten pemelih Kebumen dan araan pemeliharaan lpju kota kebumen, 3312 Karanganyar, lokasi Kutowinangun, prembun.
Catatan Penting (8)
Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Pagu Capaia Indikatif n (9) (10) Rp 3.000.000.000 150 titik dan pemeli haraan lpju 3312 lokasi
Perdagangan 1 Program peningkatan efisiensi 8 perdagangan dalam negeri 1 02 Fasilitasi kemudahan perijinan 8 pengembangan usaha
JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL
Rekomendasi penerbitan IUJK 12 bulan
Dinas Pekerjaan Umum
12 bulan
Rp
30.000.000 APBD_KAB
Rp 229.259.981.000 Rp 229.259.981.000
12 bulan
Rp
30.000.000
Rp 125.898.897.000 Rp 125.898.897.000
