MATRIK RENCANA KERJA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015 Nama SKPD
: Kesbang dan Politik
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2)
(1)
1.19 01
01
1.19 01
(3)
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian Kinerja
(4)
(5)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
Sumber Dana (7)
(8)
Target Capaian Kinerja (9)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (10)
100%
743.738.050,00
APBD Kab.Band ung
25%
743.738.052,00
01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah penyediaan materai Kesbang (bulan) Politik Kab. Bandung
12
1.170.000,00
APBD Kab.Band ung
12
1.170.000,00
1.19 01
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan air dan telekomunikasi (bulan)
Kesbang Politik Kab. Bandung
12
5.400.000,00
APBD Kab.Band ung
12
5.400.000,00
1.19 01
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah petugas kebersihan kantor (JOK) dan belanja pelengkapan kebersihan (Jenis)
Kesbang Politik Kab. Bandung
84
98.578.250,00
APBD Kab.Band ung
84
98.578.250,00
Jumlah penyediaan alat tulis Kesbang kantor Politik Kab. (Jenis) Bandung
47
APBD Kab.Band ung
47
01 10 Penyediaan alat tulis kantor
Prosentase peningkatan jumlah kebutuhan administrasi perkantoran (%)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kesbang Politik Kab. Bandung
1.19 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2015
20
44.625.800,00
20
44.625.802,00
1.19 01
01 11 Penyediaan barang cetak - Jumlah penyediaan bahan dan pengadaan cetakan (Jenis) - Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)
Kesbang Politik Kab. Bandung
1.19 01
01
Kesbang Politik Kab. Bandung
20
313.200.000,00
APBD Kab.Band ung
20
313.200.000,00
1.19 01
01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)
Kesbang Politik Kab. Bandung
12
1.200.000,00
APBD Kab.Band ung
12
1.200.000,00
1.19 01
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)
Kesbang Politik Kab. Bandung
4
4.800.000,00
APBD Kab.Band ung
4
4.800.000,00
1.19 01
01 17 Penyediaan makan dan minum
Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)
Kesbang Politik Kab. Bandung
2700
39.000.000,00
APBD Kab.Band ung
2700
39.000.000,00
1.19 01
01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Jumlah pegawai memenuhi Kesbang undangan tingkat provinsi, Politik Kab. luar kabupaten dalam Bandung provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)
151
78.780.000,00
APBD Kab.Band ung
151
78.780.000,00
13 Penyediaaan Peralatan Jumlah peralatan dan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor (Unit)
16
19.984.000,00
51,010
APBD Kab.Band ung
16
19.984.000,00
51,010
1.19 01
01 20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)
Kesbang Politik Kab. Bandung
724
137.000.000,00
APBD Kab.Band ung
724
137.000.000,00
1.19 01
02
Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)
Kesbang Politik Kab. Bandung
100%
187.580.000,00
APBD Kab.Band ung
25%
187.580.000,00
1.19 01
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan Kesbang gedung dan halaman kantor Politik Kab. (Paket) Bandung
1
72.985.000,00
APBD Kab.Band ung
1
72.985.000,00
1.19 01
02 26 Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan roda empat Dinas/Operasional dan kendaraan roda dua (Unit)
Kesbang Politik Kab. Bandung
12
109.845.000,00
APBD Kab.Band ung
12
109.845.000,00
1.19 01
02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Kesbang Politik Kab. Bandung
4
4.750.000,00
APBD Kab.Band ung
4
4.750.000,00
Prosentase Penunjang Kerja Kesbang Aparatur (%) Politik Kab. Bandung Pengadaan Pakaian Jumlah penyediaan batik Kesbang Khusus Hari-hari Tertentu dan Pakaian Olahraga (Stel) Politik Kab. Bandung
100%
15.600.000,00
100%
15.600.000,00
52
15.600.000,00
52
15.600.000,00
1,2 01
1.19 01
03
16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor (unit)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
JUMLAH URUSAN SKPD (I) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
APBD Kab.Band ung
946.918.050,00 Prosentase peningkatkan masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini (%)
Kab. 25% (1000 orang) Bandung
2.470.141.480,00
946.918.052,00 APBD Kab.Band ung
25%
2.470.141.476,00
1.19 01
16 02 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Jumlah peserta yang mengikuti keg sosialisasi deteksi dini (orang)
Kab. Bandung
960
1.791.936.500,00
APBD Kab.Band ung
960
1.791.936.500,00
1.19 01
16 06 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kab. Bandung
660
678.204.980,00
APBD Kab.Band ung
660
678.204.976,00
1.19 01
17
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini masyarakat (orang) Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)
Kab. Bandung
25,80%
1.088.467.000,00
APBD Kab.Band ung
25,80%
1.088.467.000,00
1.19 01
17 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Kab. Bandung
480
417.170.000,00
APBD Kab.Band ung
480
417.170.000,00
1.19 01
17 02 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bagi perwakilan agama, aparat pemerintah, kecamatan,desa/kel,tokoh masyarakat,tokoh agama dan pondok pesantren (orang) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bagi perangkat desa,ormas,lembaga desa,tokoh agama, tokoh masyarakat,generasi muda dan pelajar (orang)
Kab. Bandung
330
343.862.000,00
APBD Kab.Band ung
330
343.862.000,00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.19 01
17 03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan NilaiNilai Luhur Budaya Bangsa
1.19 01
21
1.19 01
21 03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat
JUMLAH URUSAN PROGRAM (II) JUMLAH URUSAN PROGRAM (I+II)
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan bagi aparatur pemda, kecamatan, desa/kel, ormas/LSM, OKP, tokoh masyarakat, pemuda santri dan pelajar (orang)
Kab. Bandung
600
327.435.000,00
APBD Kab.Band ung
600
327.435.000,00
Prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik (%)
Kab. Bandung
26,47%
1.149.915.000,00
APBD Kab.Band ung
26,47%
1.149.915.000,00
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan tentang ormas dan pendidikan politik bagi masyarakat (orang)
Kab. Bandung
1200
1.149.915.000,00
APBD Kab.Band ung
1200
1.149.915.000,00
4.708.523.480,00
4.708.523.476,00
5.655.441.530,00
5.655.441.528,00
Soreang, Desember 2014 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANDUNG
H.IMAN IRIANTO,S.Sos Pembina TK.I NIP. 19690531 199503 1002
