MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Kantor Perkebunan INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3
4
2
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkunagn Indutri Hasil Tembakau
2.01.01 1 2.01.01.19
200.000.000
Sub Total PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
200.000.000
Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan administrasi dan operasional perkentoran
Terlaksananya administrasi dan opearsional perkantoran
1 paket
Kantor Perkebunan kab. Lumajang
Sub Total 2.01.02
450.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor
2 2.01.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3 2.01.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4 2.01.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5 2.01.02.24 6 2.01.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Sub Total
2.01.05
450.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
67.675.000 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional
Terpenuhinya sarana transportasi darat Terpenuhinya sarana Terlaksananya pengadaan perlengkapan perlengkapan dan peralatan dan peralatan kantor kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung Terpeliharanya Gedung kantor Kantor Perkebunan Terlaksananya perawatan kendaraan Terpeliharanya kendaraan dinas dinas Terlaksananya perbaikan dan Terpeliharanya peralatan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor
2 unit
Kantor Perkebunan Kab. Lumajang
30.000.000
1 paket
Kantor Perkebunan Kab. Lumajang
35.000.000
1 unit 1 unit 12 unit komputer dan 4 mesin ketik
Kantor Perkebunan kab. Lumajang Kantor Perkebunan Kab. Lumajang Kantor Perkebunan Kab. Lumajang
10.000.000 25.000.000 15.000.000 115.000.000
7 2.01.05.04
Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan Sejenisnya
Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam rangka diklat/bintek/pelatihan peningkatan kualitas aparatur
Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur
6 orang
Kab. Lumajang
Sub Total 2.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
30.000.000
30.000.000
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD
Tersususunnya buku LAKIP SKPD
8 buku
Kantor Perkebunan Kab. Lumajang
6.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun
5 buku
Kantor Perkebunan Kab. Lumajang
5.500.000
10 2.01.06.04
Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
Terlaksananya penyusunan dokumen laporan evaluasi hasil pembangunan
Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ dan LPPD
5 buku
Kantor Perkebunan Kab. Lumajang
4.500.000
11 2.01.06.05
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
5 buku
Kantor Perkebunan Kab. Lumajang
4.000.000
8 2.01.06.01 9 2.01.06.03
Sub Total 2.01.15
20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
12 2.01.15.01
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
13 2.01.15.09
Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Usaha Berbasis Pertanian
14 2.01.15.10
Sekolah Lapang
Meningkatnya peran APTI Terlaksananya Rakor APTI, Pelatihan dan Ketrampilan Petani dalam Penanganan Pasca panen, Studi Banding penanganan Pasca panen Tersedianya bibit kelapa genjah dan bibit pinang kopi, kenanga dan cabe jamu Terlaksananya SL Pengelolaan Usaha Tani Tebu, SL PHT Tembakau, Kopi, kakao, Konservasi, Kelapa dan Studi Banding
2 x 30 orang, 2 x 50 orang
Sekabupaten Lumajang
100.000.000
Optimalisasi lahan pekarangan
4000 bibit kelapa genjah, 3000 bibit
Kec. Senduro, Yosowilangun dan
60.000.000
Meningkatnya ketrampilan petani dalam pengelolaan usahatani dan PHT
12 kelompoktani
Kec. Lumajang dan Tekung, Yosowilangun, Pronojiwo
150.000.000
Sub Total 2.01.17 15 2.01.17.02
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
310.000.000
Pengadaan Alat Pengupas Kulit Kopi Basah
Peningkatan Mutu Kopi Ose Rakyat
1 unit
Kec. Senduro
32.000.000
16 2.01.17.05
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya pelatihan pengoperasian dan pengelolaan manajemen ALSINTAN
Meningkatnyaketrampilan dan manajemen pengeloaan ALSINTAN bagi kelompok
60 orang
Se kabupaten Lumajang
Sub Total 2.01.18 17 2.01.18.07
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
33.000.000
65.000.000
Penyediaan sarana pengamatan dan pengendalian OPT Perkebunan terlaksananya rehabilitasi kebun kopi, kelapa dan cengkeh rakyat
Terkendalinya sumber inang OPT perkebunan Terpeliharanya kebun kopi, kelapa dan cengkeh rakyat
2 kali
Se Kabupaten Lumajang
54.000.000
Kopi 100 ha, cengkeh 500 ha,
Kec. Gucialit dan Tempursari, Senduro,
150.000.000
18 2.01.18.08
Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
19 2.01.18.09
Fasilitasi Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau
Terlaksananya intensifikasi tembakau Burley, rajang, lumajang VO/kesturi dan demplot penggunaan pupuk organik
Meningkatnya produksi dan kualitas tembakau
150 ha
Kec. Pasirian, Tempeh, Sumbersuko, Kunir, Candipur
350.000.000
20 2.01.18.13
Pengadaan dan Pengelolaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)
Tersedianya alat mesin traktor 4 unit, kultivar 9 unit, pompa air 3 unit, mesin rajang tembakau 6 unit, handsprayer 4 unit, mesin pecah kulit kopi 2 unit, APPO 2 unit, traktor tebu 2 unit
meningkatnya kualitas produksikomoditi perkebunan, pemanfaatan alat mesin pertanian
32 unit
Kec. Tempeh, Pasirian, Candipuro, Kunir, Lumajang,
325.000.000
21 2.01.18.14
Intensifikasi Tanaman Perkebunan
Terlaksananya intensifikasi kopi dan kakao rakyat
Kec. Pronojiwo, Senduro, Terpeliharanya tanaman kopi kopi 500 ha, kakao Tempursari, Randuagung, dan kakao rakyat 200 ha G
Sub Total 2.01.19
100.000.000 979.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
22 2.01.19.03
Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
Terlaksananya penyuluhan pertanian perkebunan
Terlaksananya program kerja penyuluhan pertanian perkebunan
6 kecamatan
23 2.01.19.11
Peningkatan Sarana Penyuluh Pertanian
Terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian perkebunan
Terlaksananya penyuluhan pertanian perkebunan
6 kecamatan
Kec. yosowilangun, kunir, rowokangkung, tempeh, ra
50.000.000
24 2.01.19.12
Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
terlaksananya demplot tanaman perkebunan
terlaksananya GAP tanaman perkebunan
2 ha
Yosowilangun, Rowokangkung
100.000.000
60.000.000
Sub Total 2.01.24 25 2.01.24.06
210.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS Pengembangan Promosi Produk Pertanian Sub Total
Terlaksananya Expo produk perkebunan, Meningkatnya akses pasar informasi harga pasar dan pasart produk perkebunan romadhan
1 kali expo, 1 kali pasar Ramadhan
Se Kabupaten Lumajang
30.000.000 30.000.000
2.01.25
26 2.01.25.01
PROGRAM PENGENDALIAN DISTRIBUSI PUPUK Terlaksananya rakor perencanaan pupuk, Alokasi pupuk sesuai Perencanaan dan Pengadaan Pupuk serta Monitoring penyusunan RDKK, pengawasan dan kebutuhan, tepat waktu dan dan Pelaporan Distribusi Pupuk monitoring distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran Sub Total
1 x 30 orang, 5 x 30 orang
Se kabupaten Lumajang
35.000.000
35.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU Standarisasi Kualitas Bahan Baku
Terselenggaranya standarisasi kualitas bahan baku
Terciptanya standarisasi kualitas bahan baku
Penanganan Panen dan Pasca Panen Baku
Terlaksananya penangan panen dan pasca panen baku
terciptanya penangangan panen dan pasca panen baku
615.000.000
Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
Adanya penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau
semakin kuatnya kelembagaan kelompok petani tembakau
325.000.000
50.000.000
Sub Total
990.000.000
TOTAL
3.434.000.000
