MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Kantor Sosial INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
2 1.03.31
1 1.03.31.02
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
1 paket
TPU Jogoyudan Kab. Lumajang
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
4
Tersedianya dana rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas umum
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas umum
Sub Total 1.13.01 2 1.13.01.19
27.400.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Tersedianya Peralatan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Terpenuhinya Peralatan Administrasi dan Operasional Perkantoran
1 tahun
Kantor Sosial Kab. Lumajang
Sub Total 1.13.02
347.515.000 347.515.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terselenggaranya pengadaan kendaraan dina Tersedianya kendaraan dinas
3 1.13.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor
4 1.13.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dan operasional roda 4 dan roda 2
5 1.13.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Tersedianya dana pemeliharaan personal komputer dan printer
6 1.13.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor
Terselenggaranya pemeliharaan keamanan gedung Tersedianya dana rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7 1.13.02.42
27.400.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Sub Total
Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 Terpeliharanya personal komputer dan printer Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
382.100.000 1 paket
Kantor Sosial Kab. Lumajang
65.000.000
9 unit
Kantor Sosial Kab. Lumajang
32.500.000
11 unit personal komputer dan 12
Kantor Sosial Kab. Lumajang
15.000.000
2 unit AC
Kantor Sosial Kab. Lumajang
900.000 8.400.000
terciptanya keamanan Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
paket
TMP Kusuma Bangsa, Wisma Lansia
40.000.000 40.000.000
1.13.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
8 1.13.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya dana bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
15 orang PNS
Luar Daerah
Sub Total 1.13.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
9 1.13.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
10 1.13.06.03
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
11 1.13.06.05
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
27.500.000
Terlaksananya penyusunan Tersedianya dana penyusunan laporan kinerja laporan kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar SKPD SKPD Tersedianya dana penyusunan laporan Tersusunnya laporan keuangan keuangan akhir tahun akhir tahun Terlaksananya penyusunan Tersedianya dana penyusunan laporan laporan keuangan semesteran keuangan semesteran dan prognosis realisasi dan prognosis realisasi anggaran anggaran secara kontinyu dan tepat waktu
2 bendel
Kantor Sosial Kab. Lumajang
1 bendel
2 bendel
12 1.13.15.08
Kantor Sosial Kab. Lumajang
13 1.13.16.03
14 1.13.16.04
2.500.000
9.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA Penyantunan Fakir Miskin
Tersedianya dana penyantunan fakir fiskin
Terlaksananya penyantunan fakir miskin
Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan
Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi program keluarga harapan
Terwujudnya keluarga harapan
5125 orang,4 desa
Kab. Lumajang
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
793.287.500 827.665.900
Sub Total 1.13.16
3.250.000 3.250.000
Sub Total
1.13.15
27.500.000
1.620.953.400
Tersedianya dana bimbingan sosial terpadu bagi anak bermasalah sosial usia SD/MI
Terlaksananya bimbingan sosial 50 anak sekolah terpadu bagi anak bermasalah SD/MI bermasalah sosial usia SD/MI sosial
Tersedianya dana pelatihan ketrampilan dan PBK servis HP bagi anak bermasalah sosial
Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan PBK servis HP bagi anak bermasalah sosial
25 anak bermasalah sosial
PSPA Batu Malang
86.789.500
Kab. Lumajang
153.496.250
15 1.13.16.18
Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
16 1.13.16.19
Sosialisasi Gerakan Peduli Penanganan Tersedianya dana sosialisasi gerakan peduli Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penanganan PMKS
Tersedianya dana validasi data PMKS
Terlaksananya validasi data PMKS Terlaksananya sosialisasi gerakan peduli penanganan PMKS
paket
Kab. Lumajang
100.000.000
21 Kec, 205 desa/kelurahan seKab. Lumajang
Kab. Lumajang
62.972.800
Sub Total 1.13.17
24 1.13.17.02
403.258.550
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
Tersedianya dana bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar luar panti
Terlaksananya bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar luar panti
60 orang
Kab. Lumajang
Sub Total 1.13.18
84.582.300
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
25 1.13.18.03
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Tersedianya dana keg.pendidikan dan ketrampilan potong rambut bagi PACA
Terlaksananya kegiatan pendidikan dan ketrampilan potong rambut bagi PACA
26 1.13.18.04
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Tersedianya dana pembinaan kepada eks kusta, PACA dan veteran
Terlaksananya pembinaan kepada eks kusta, PACA dan veteran
25 orang
Kab. Lumajang
72.129.200
60 orang eks kusta
Kab. Lumajang
265.286.200
Sub Total 1.13.19
84.582.300
337.415.400
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
27 1.13.19.03
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
Tersedianya dana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
28 1.13.19.04
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
Terlaksananya dana pelatihan ketrampilan usaha bagi anak asuh panti asuhan
Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha bagi anak asuh panti asuhan
1 tahun
Griya Lansia Kab. Lumajang
271.216.500
100 anak asuh, 50 orang pengurus LKSA
Kab. Lumajang
42.315.000
Sub Total
1.13.20
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
29 1.13.20.01
Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Sub Total
313.531.500
Tersedianya dana pelatihan eks penyandang penyakit sosial dalam ketrampilan usaha
Terlaksananya pelatihan penyandang penyakit sosial dalam ketrampilan usaha
20 orang eks. PSK
Kab. Lumajang
12.714.350 12.714.350
1.13.21
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
30 1.13.21.01
Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
Tersedianya dana sosialisasi untuk UGB
Terlaksananya sosialisasi mengenai Undian Gratis Berhadiah (UGB)
100 orang
Kab. Lumajang
33.701.500
31 1.13.21.02
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-palaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Tersedianya dana penyelenggaraan usaha
Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama usaha
100 orang
Kab. Lumajang
32.376.500
Fasilitasi dan Koordinasi K3S (Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial) 32 1.13.21.03
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteran Sosial Masyarakat
50.000.000 Tersedianya dana pembinaan LKSA, Orsosmas, Karang taruna, Karang Werda, PSM dan penyuluh sosial
Terlaksananya pembinaan LKSA, Orsosmas, Karang Taruna,Karang Werda dan penyuluh sosial
2.335 orang
Kab. Lumajang
Sub Total 1.13.22 40 1.13.22.01
1.19.17 45 1.19.17.04
370.956.000
487.034.000
PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Tersedianya dana perawatan dan pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa
Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa
1 tahun
TMP Kusuma Bangsa Kab. Lumajang
58.980.000
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial
10.800.000
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Kerja
19.010.000
Sub Total
88.790.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan
Tersedianya dana penanaman nilai-nilai kepahlawanan
Terlaksanaya penanaman nilainilai kepahlawanan
100 orang
Pelajar SMP se Kec. Lumajang
13.524.000
Sub Total
13.524.000
TOTAL
3.813.218.500
