MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum INDIKATOR KELUARAN NO

1

KODE

2 1.03.01 1 1.03.01.19

USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

LOKASI

TOLOK UKUR

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

5

6

7

8

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

4

938.700.500

Sub Total 1.03.02

938.700.500

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2 1.03.02.02

Pembangunan Rumah Dinas

3 1.03.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4 1.03.02.07

Kec. Sukodono

60.000.000

Kabupaten Lumajang

260.000.000

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

Kec. Sukodono

50.000.000

5 1.03.02.08

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Kabupaten Lumajang

106.000.000

6 1.03.02.12

Pengadaan Sarana Fasilitas Umum

Kec. Tekung

172.500.000

7 1.03.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

213.200.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

204.000.000

8 1.03.02.24 9 1.03.02.33 10 1.03.02.36 11 1.03.02.39

1.000.000 26.000.000 5.880.000

12 1.03.02.41

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Kec. Pasirian

13 1.03.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kec. Pasirian

Sub Total 1.03.03 14 1.03.03.05

100.000.000 50.000.000 1.248.580.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

80.000.000

Sub Total 1.03.05 15 1.03.05.04

80.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya

60.075.000

Sub Total 1.03.15

60.075.000

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

16 1.03.15.01

Perencanaan Pembangunan Jalan

Kabupaten Lumajang

800.000.000

17 1.03.15.03

Pembangunan Jalan

Kabupaten Lumajang

11.766.338.400

26 1.03.15.04

Perencanaan Pembangunan Jembatan

Kabupaten Lumajang

580.000.000

27 1.03.15.05

Pembangunan Jembatan

12.700.000.000

31 1.03.15.07

Survey Kepadatan Lalu Lintas

Tersedianya Data LHR

32 1.03.15.08

Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan dan Jembatan

Tersedianya data DCP

33 1.03.15.09

Pengadaan Tanah untuk Jalan

Tercukupinya data pendukung rencana konstruksi Tercukupinya data pendukung perencanaan

Kab. Lumajang

25.000.000

Kabupaten Lumajang

60.000.000

Kab. Lumajang

Sub Total 1.03.16 34 1.03.16.01

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

13.951.338.400

4 Kecamatan

Sub Total 1.03.17 37 1.03.17.03

2.257.200.000 2.257.200.000

PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kabupaten Lumajang

Sub Total 1.03.18

1.300.000.000

1.365.000.000 1.365.000.000

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

40 1.03.18.03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kabupaten Lumajang

120.510.000.000

42 1.03.18.04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Kabupaten Lumajang

2.825.000.000

44 1.03.18.05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Sumber Dana DAK) Sub Total

1.03.19

PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN TALUS / BRONJONG

618.181.820 121.128.181.820

45 1.03.19.02

Kec. Tekung dan Kec. Candipuro

Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sub Total

1.03.20

305.000.000

PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

46 1.03.20.01

Inspeksi Kondisi Jalan

47 1.03.20.02

Inspeksi Kondisi Jembatan

200.000.000 Kabupaten Lumajang

Sub Total 1.03.21

305.000.000

100.000.000 300.000.000

PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN

48 1.03.21.01

Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Kabupaten Lumajang

450.000.000

49 1.03.21.02

Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Kabupaten Lumajang

250.000.000

Sub Total 1.03.22

700.000.000

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN JEMBATAN

50 1.03.22.01

Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan

Kabupaten Lumajang

300.000.000

51 1.03.22.04

Update Sistem Informasi/Database Jalan

Kabupaten Lumajang

50.000.000

52 1.03.22.05

Update Sistem Informasi/Database Jembatan

Kabupaten Lumajang

50.000.000

Sub Total 1.03.23 53 1.03.23.04

Pengadaan Alat-alat Berat

54 1.03.23.09

Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan

55 1.03.23.10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

56 1.03.23.11 56 1.03.23.12

400.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 30.000.000 Terlaksananya pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

Tersedianya alat ukure dan bahan laboratorium yang memadai

Kabupaten Lumajang

100.000.000

Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

40.000.000 50.000.000

Sub Total 1.03.24 57 1.03.24.01

35.000.000

255.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

2 Kecamatan

1.258.497.696

58 1.03.24.02

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

59 1.03.24.06

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

60 1.03.24.06

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Ds. Barat Kec. Padang

300.000.000

61 1.03.24.06

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Desa Umbul Kec. Kedungjajang

13.500.000

62 1.03.24.08

Pembangunan Pintu Air

Kabupaten Lumajang

500.000.000

63 1.03.24.09

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

3 Kecamatan

916.400.000

64 1.03.24.10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

4 Kecamatan

930.000.000

65 1.03.24.10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kabupaten Lumajang

836.000.000

66 1.03.24.11

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum

67 1.03.24.13

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

Kabupaten Lumajang

500.000.000

68 1.03.24.13

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

2 Kecamatan

525.000.000

2 Kecamatan

600.000.000

69 1.03.24.15 70 1.03.24.15

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

4 Kecamatan

765.000.000 340.000.000

500.000.000

Kabupaten Lumajang

3.395.000.000

Kabupaten Lumajang

700.000.000

71 1.03.24.19

Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi

72 1.03.24.20

Pembangunan Plengsengan

73 1.03.24.21

Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)

Kabupaten Lumajang

80.000.000

74 1.03.24.23

Pembangunan Jaringan Irigasi

Kabupaten Lumajang

9.915.000.000

75 1.03.24.24

Bimbingan Teknis Juru Pengairan

8 UPT Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang

150.000.000

76 1.03.24.25

Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah

4 UPT Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang

150.000.000

7 Kecamatan

Sub Total 1.03.25 77 1.03.25.04

3.885.000.000

26.245.897.696

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Pembangunan sumur-sumur air tanah Sub Total

Dsn. curah Lengkong Kec. Kedungjajang

200.000.000 200.000.000

1.03.27

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN AIR LIMBAH

78 1.03.27.01

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

79 1.03.27.02

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

80 1.03.27.06

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

81 1.03.27.08

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Kec. Lumajang

250.000.000

82 1.03.27.11

Pembangunan Sarana Air Bersih di Pedesaan

Kab. Lumajang

200.000.000

83 1.03.27.12

Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air

Kab. Lumajang

200.000.000

84 1.03.27.13

Pembangunan SPAM

Kabupaten Lumajang

300.000.000

85 1.03.27.14

Optimalisasi SPAM

Kab. Lumajang

300.000.000

Kec. Tempursari

125.000.000 300.000.000 2.684.300.000

Penyusunan Sistem Informasi Database Jaringan Air Bersih Sub Total 1.03.28

4.359.300.000

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

86 1.03.28.01

Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir

Kec. Tempursari

100.000.000

87 1.03.28.06

Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai

Kec. Tempursari

175.000.000

Sub Total 1.03.29

275.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

88 1.03.29.02

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

89 1.03.29.02

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Kec. Kedungjajang

740.000.000 300.000.000

Penyusunan Sistem Informasi Database Pemukiman Sub Total 1.03.30 90 1.03.30.01 92 1.03.30.02 118 1.03.30.03 119 1.03.30.05

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan

1.040.000.000

3 Kecamatan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan

520.000.000 8.032.000.000

2 Kecamatan

700.000.000

2 Kecamatan

3.130.500.000

122 1.03.30.07

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan

123 1.03.30.11

Fasilitasi Verifikasi Usulan Masyarakat

Kabupaten Lumajang

90.000.000 100.000.000

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Sub Total 1.03.33 124 1.03.33.01

PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE KECIPTAKARYAAN Penyusunan Sistem Informasi/Database Penyehatan Lingkungan Pemukiman

12.572.500.000

Kabupaten Lumajang

Sub Total

1.500.000.000 1.500.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Bangunan dan Perumahan

Kabupaten Lumajang

Sub Total 1.03.34 125 1.03.34.01

126 1.03.34.01

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan

280.000.000

7 Kecamatan

Sub Total 1.03.35

55.730.000 1.500.000.000

2.810.000.000 3.090.000.000

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

127 1.03.35.01

Pembangunan Infrastruktur Drainase Perkotaan

200.000.000

128 1.03.35.01

Pembangunan Infrastruktur Drainase Perkotaan

1.175.000.000

129 1.03.35.02

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Kabupaten Lumajang

400.000.000

Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarkat Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Penyediaan Sarana Perumahan Masyarakat Miskin Sub Total 1.03.36

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1.775.000.000

132 1.03.36.02

Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

30.000.000

133 1.03.36.03

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran

900.000.000

134 1.03.36.04

Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

135 1.03.36.05

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran

30.000.000 150.000.000

Sub Total 1.03.37 136 1.03.37.02

1.110.000.000

PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE Normalisasi Saluran Drainase Perkotaan

50.000.000

Sub Total

50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga

55.000.000

Sub Total

75.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

410.000.000

Sub Total 1.20.17 137 1.20.17.21 138 1.20.17.25 139 1.20.17.49

Penyusunan Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Sub Total

1.20.39 140 1.20.39.06

75.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

50.000.000 15.000.000 Terlaksananya penyusunan analisa harga satuan pekerjaan

Tersedianya dokumen standar analisa harga satuan pekerjaan

60.000.000 125.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Inventarisasi Aset/Barang Daerah

75.000.000

Sub Total

75.000.000

TOTAL

195.556.773.416