MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
2 1.03.01 1 1.03.01.19
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
4
938.700.500
Sub Total 1.03.02
938.700.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 1.03.02.02
Pembangunan Rumah Dinas
3 1.03.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4 1.03.02.07
Kec. Sukodono
60.000.000
Kabupaten Lumajang
260.000.000
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Kec. Sukodono
50.000.000
5 1.03.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kabupaten Lumajang
106.000.000
6 1.03.02.12
Pengadaan Sarana Fasilitas Umum
Kec. Tekung
172.500.000
7 1.03.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
213.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
204.000.000
8 1.03.02.24 9 1.03.02.33 10 1.03.02.36 11 1.03.02.39
1.000.000 26.000.000 5.880.000
12 1.03.02.41
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Kec. Pasirian
13 1.03.02.42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kec. Pasirian
Sub Total 1.03.03 14 1.03.03.05
100.000.000 50.000.000 1.248.580.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
80.000.000
Sub Total 1.03.05 15 1.03.05.04
80.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya
60.075.000
Sub Total 1.03.15
60.075.000
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
16 1.03.15.01
Perencanaan Pembangunan Jalan
Kabupaten Lumajang
800.000.000
17 1.03.15.03
Pembangunan Jalan
Kabupaten Lumajang
11.766.338.400
26 1.03.15.04
Perencanaan Pembangunan Jembatan
Kabupaten Lumajang
580.000.000
27 1.03.15.05
Pembangunan Jembatan
12.700.000.000
31 1.03.15.07
Survey Kepadatan Lalu Lintas
Tersedianya Data LHR
32 1.03.15.08
Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan dan Jembatan
Tersedianya data DCP
33 1.03.15.09
Pengadaan Tanah untuk Jalan
Tercukupinya data pendukung rencana konstruksi Tercukupinya data pendukung perencanaan
Kab. Lumajang
25.000.000
Kabupaten Lumajang
60.000.000
Kab. Lumajang
Sub Total 1.03.16 34 1.03.16.01
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
13.951.338.400
4 Kecamatan
Sub Total 1.03.17 37 1.03.17.03
2.257.200.000 2.257.200.000
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.03.18
1.300.000.000
1.365.000.000 1.365.000.000
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
40 1.03.18.03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Kabupaten Lumajang
120.510.000.000
42 1.03.18.04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Kabupaten Lumajang
2.825.000.000
44 1.03.18.05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Sumber Dana DAK) Sub Total
1.03.19
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN TALUS / BRONJONG
618.181.820 121.128.181.820
45 1.03.19.02
Kec. Tekung dan Kec. Candipuro
Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sub Total
1.03.20
305.000.000
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
46 1.03.20.01
Inspeksi Kondisi Jalan
47 1.03.20.02
Inspeksi Kondisi Jembatan
200.000.000 Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.03.21
305.000.000
100.000.000 300.000.000
PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN
48 1.03.21.01
Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Kabupaten Lumajang
450.000.000
49 1.03.21.02
Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Kabupaten Lumajang
250.000.000
Sub Total 1.03.22
700.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN JEMBATAN
50 1.03.22.01
Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan
Kabupaten Lumajang
300.000.000
51 1.03.22.04
Update Sistem Informasi/Database Jalan
Kabupaten Lumajang
50.000.000
52 1.03.22.05
Update Sistem Informasi/Database Jembatan
Kabupaten Lumajang
50.000.000
Sub Total 1.03.23 53 1.03.23.04
Pengadaan Alat-alat Berat
54 1.03.23.09
Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan
55 1.03.23.10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
56 1.03.23.11 56 1.03.23.12
400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 30.000.000 Terlaksananya pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
Tersedianya alat ukure dan bahan laboratorium yang memadai
Kabupaten Lumajang
100.000.000
Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
40.000.000 50.000.000
Sub Total 1.03.24 57 1.03.24.01
35.000.000
255.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
2 Kecamatan
1.258.497.696
58 1.03.24.02
Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
59 1.03.24.06
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
60 1.03.24.06
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Ds. Barat Kec. Padang
300.000.000
61 1.03.24.06
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
Desa Umbul Kec. Kedungjajang
13.500.000
62 1.03.24.08
Pembangunan Pintu Air
Kabupaten Lumajang
500.000.000
63 1.03.24.09
Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
3 Kecamatan
916.400.000
64 1.03.24.10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4 Kecamatan
930.000.000
65 1.03.24.10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Kabupaten Lumajang
836.000.000
66 1.03.24.11
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum
67 1.03.24.13
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
Kabupaten Lumajang
500.000.000
68 1.03.24.13
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
2 Kecamatan
525.000.000
2 Kecamatan
600.000.000
69 1.03.24.15 70 1.03.24.15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
4 Kecamatan
765.000.000 340.000.000
500.000.000
Kabupaten Lumajang
3.395.000.000
Kabupaten Lumajang
700.000.000
71 1.03.24.19
Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi
72 1.03.24.20
Pembangunan Plengsengan
73 1.03.24.21
Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
Kabupaten Lumajang
80.000.000
74 1.03.24.23
Pembangunan Jaringan Irigasi
Kabupaten Lumajang
9.915.000.000
75 1.03.24.24
Bimbingan Teknis Juru Pengairan
8 UPT Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang
150.000.000
76 1.03.24.25
Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah
4 UPT Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang
150.000.000
7 Kecamatan
Sub Total 1.03.25 77 1.03.25.04
3.885.000.000
26.245.897.696
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Pembangunan sumur-sumur air tanah Sub Total
Dsn. curah Lengkong Kec. Kedungjajang
200.000.000 200.000.000
1.03.27
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN AIR LIMBAH
78 1.03.27.01
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
79 1.03.27.02
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
80 1.03.27.06
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum
81 1.03.27.08
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
Kec. Lumajang
250.000.000
82 1.03.27.11
Pembangunan Sarana Air Bersih di Pedesaan
Kab. Lumajang
200.000.000
83 1.03.27.12
Pendataan dan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Air
Kab. Lumajang
200.000.000
84 1.03.27.13
Pembangunan SPAM
Kabupaten Lumajang
300.000.000
85 1.03.27.14
Optimalisasi SPAM
Kab. Lumajang
300.000.000
Kec. Tempursari
125.000.000 300.000.000 2.684.300.000
Penyusunan Sistem Informasi Database Jaringan Air Bersih Sub Total 1.03.28
4.359.300.000
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
86 1.03.28.01
Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir
Kec. Tempursari
100.000.000
87 1.03.28.06
Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
Kec. Tempursari
175.000.000
Sub Total 1.03.29
275.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
88 1.03.29.02
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
89 1.03.29.02
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Kec. Kedungjajang
740.000.000 300.000.000
Penyusunan Sistem Informasi Database Pemukiman Sub Total 1.03.30 90 1.03.30.01 92 1.03.30.02 118 1.03.30.03 119 1.03.30.05
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan
1.040.000.000
3 Kecamatan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pedesaan
520.000.000 8.032.000.000
2 Kecamatan
700.000.000
2 Kecamatan
3.130.500.000
122 1.03.30.07
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan
123 1.03.30.11
Fasilitasi Verifikasi Usulan Masyarakat
Kabupaten Lumajang
90.000.000 100.000.000
Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Sub Total 1.03.33 124 1.03.33.01
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATABASE KECIPTAKARYAAN Penyusunan Sistem Informasi/Database Penyehatan Lingkungan Pemukiman
12.572.500.000
Kabupaten Lumajang
Sub Total
1.500.000.000 1.500.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Bangunan dan Perumahan
Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.03.34 125 1.03.34.01
126 1.03.34.01
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan
280.000.000
7 Kecamatan
Sub Total 1.03.35
55.730.000 1.500.000.000
2.810.000.000 3.090.000.000
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
127 1.03.35.01
Pembangunan Infrastruktur Drainase Perkotaan
200.000.000
128 1.03.35.01
Pembangunan Infrastruktur Drainase Perkotaan
1.175.000.000
129 1.03.35.02
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
Kabupaten Lumajang
400.000.000
Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarkat Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Penyediaan Sarana Perumahan Masyarakat Miskin Sub Total 1.03.36
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
1.775.000.000
132 1.03.36.02
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
30.000.000
133 1.03.36.03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran
900.000.000
134 1.03.36.04
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
135 1.03.36.05
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran
30.000.000 150.000.000
Sub Total 1.03.37 136 1.03.37.02
1.110.000.000
PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE Normalisasi Saluran Drainase Perkotaan
50.000.000
Sub Total
50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga
55.000.000
Sub Total
75.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
410.000.000
Sub Total 1.20.17 137 1.20.17.21 138 1.20.17.25 139 1.20.17.49
Penyusunan Standar Analisa Harga Satuan Pekerjaan Sub Total
1.20.39 140 1.20.39.06
75.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
50.000.000 15.000.000 Terlaksananya penyusunan analisa harga satuan pekerjaan
Tersedianya dokumen standar analisa harga satuan pekerjaan
60.000.000 125.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Inventarisasi Aset/Barang Daerah
75.000.000
Sub Total
75.000.000
TOTAL
195.556.773.416
