MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Inspektorat INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
2 1.20.01
1 1.20.01.19
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
1 tahun
Inspektorat Kabupaten Lumajang
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
4
PKPT, Terselenggaranya kegiatan perkantoran
Lancarnya kegiatan Pengawasan Internal
Sub Total 1.20.02
1.080.000.000 1.080.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 1.20.02.03
Pembangunan Gedung Kantor
Tanah dan Gedung Kantor
Tangibilitas untuk mendukung efektivitas pengawasan internal
3 1.20.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas operasional pengawasan
Peningkatan kuallitas dan kuantitas sarana prasarana inspektorat
4 1.20.02.07
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Compact rolling tempat arsip/dokument, filling cabinet
5 1.20.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Printer, peralatan komputer, kamera,handycam, alat perekam,perangkat
6 1.20.02.09
Pengadaan Meubelair
meja, kursi, buffet
7 1.20.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Peningkatan kualitas dan kualitas dan BBM / Pelumas serta pelaksanaan sarana dan prasarana inspektorat service secara berkala
8 1.20.02.33
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Alat Komunikasi
Service Handycam, kamera, faximile, telepon, modem
9 1.20.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terpeliharanya komputer, laptop, printer
1 paket
1 unit roda 4, 4 unit roda 2
4.000.000.000
Inspektorat Kabupaten Lumajang
340.000.000
Inspektorat Kabupaten Lumajang
250.000.000
Inspektorat Kabupaten Lumajang
200.000.000
1 paket
Inspektorat Kabupaten Lumajang
50.000.000
4 mobil, 13 kendaraan roda 2
Inspektorat Kabupaten Lumajang
100.000.000
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana inspektorat
1 tahun
Inspektorat Kabupaten Lumajang
10.000.000
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana inspektorat
1 tahun
Inspektorat Kabupaten Lumajang
35.000.000
3 unit compact Peningkatan kualitas dan kuantitas rolling, 8 unit filling sarana prasarana inspektorat cabinet Peningkatan kualitas dan kuantitas 1 paket sarana dan prasarana inspektorat Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana inspektorat
10 1.20.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Service AC
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana inspektorat
9 unit 2 kali
Inspektorat Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.20.03
20.000.000 5.005.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
11 1.20.03.03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pakaian Kerja Lapangan APIP
12 1.20.03.05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Seragam Olah Raga
Tangibilitas dan disiplin Aparat Pengawasan Internal Tangibilitas dan disiplin Aparat Pengawasan Internal
50 stel 50 stel
Inspektorat Kabupaten Lumajang Inspektorat Kabupaten Lumajang
Sub Total
17.500.000 15.000.000 32.500.000
1.20.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
13 1.20.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Tersusunnya Evaluasi LAKIP Inspektorat dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Evaluasi LAKIP Pemkab tahun 2012 penyelenggaraan pemerintahan
14 1.20.06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan Keuangan dan Prognosis
15 1.20.06.03
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan akhir tahun
16 1.20.06.08
Laporan hasil evaluasi LAKIP Instansi Pelaksanaan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja dan Pemerintah di Lingkungan Pemkab tahun Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 2012
1 kali
Inspektorat Kabupaten Lumajang
70.000.000
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten tepat waktu secara valid
2 kali dalam setahun
Inspektorat Kabupaten Lumajang
15.000.000
Meningkatnya dukungan terhadap kualitas LKPD dengan penerbitan secara valid dan tepat waktu
1 kali
Inspektorat Kabupaten Lumajang
7.500.000
Meningkatnya kualitas AKIP SKPD dan Pemerintah Daerah
1 kali
Inspektorat Kabupaten Lumajang
75.000.000
Sub Total
167.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/ dan Sejenisnya
Meningkatnya kapasitas Aparatur
Peningkatan SDM
1 paket
Inspektorat Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.20.17 17 1.20.17.36
30.000.000 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Reviu Laporan Keuangan Daerah Sub Total
Terlaksananya Reviu LKPD
Meningkatnya kualitas LKPD
1 kali
Inspektorat Kabupaten Lumajang
125.000.000 125.000.000
1.20.20
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH Meningkatnya kinerja, kualitas informasi serta kepatuhan terhadap ketentuan auditee Tersusunnya Rekapitulasi Daftar Temuan Meningkatnya kualitas Pemeriksaan ( DTP ) pengawasan Tersusunnya Rekapitulasi Tindaklanjut Hasil Meningkatnya tindaklanjut hasil Pengawasan TLHP pengawasan
18 1.20.20.01
Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala
19 1.20.20.05
Inventarisasi Temuan Pengawasan
20 1.20.20.06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
21 1.20.20.06
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
22 1.20.20.07
Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
23 1.20.20.08
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
24 1.20.20.09
Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan LHP Kasus dan Pengaduan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya
25 1.20.20.11
Audit, Monitoring, dan Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan
1.20.20.12
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
1.20.20.13 1.20.20.14
Laporan Hasil Pemeriksaan Auditee
71 SKPD 71 SKPD
Inspektorat Kabupaten Lumajang Inspektorat Kabupaten Lumajang Inspektorat Kabupaten Lumajang
600.000.000 20.000.000 30.000.000
66 SKPD
Inspektorat Kabupaten Lumajang
50.000.000
2 kali stahun
Inspektorat Kabupaten Lumajang
35.000.000
66 SKPD
Inspektorat Kabupaten Lumajang
35.000.000
Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih
40 kasus
Inspektorat Kabupaten Lumajang
80.000.000
Tersusunnya Laporan Hasil Reviu / Evaluasi atas LPPD
Meningkatnya kualitas LPPD
1 Laporan
Inspektorat Kabupaten Lumajang
25.000.000
Tersusunnya laporan evaluasi AKIP
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
1 Laporan
Inspektorat Kabupaten Lumajang
30.000.000
Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Tersusunnya laporan Peta pengawasan Universe)
Tersusunnya Peta pengawasan
1 Laporan
Inspektorat Kabupaten Lumajang
25.000.000
Pelaksanaan pengawasan internal dengan tujuan tertentu
Meningkatnya kinerja, kualitas informasi serta kepatuhan terhadap ketentuan auditee
1 Laporan
Inspektorat Kabupaten Lumajang
142.500.000
Aktifitas moitoring Tindak Lanjut
Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh auditee
66 SKPD (setiap urusan pemerintahan)
Meningkatnya tindaklanjut saran Terlaksananya pemutakhiran data Rakorwas atas temuan yang dilakukan oleh auditee Meningkatnya kualitas LHP dan P2HP efektifitas pengawasan
Pengawsan internal
Sub Total 1.20.21
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
26 1.20.21.01
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Sub Total
1.072.500.000
Terlatihnya aparat pengawasan
Meningkatnya pemahaman APIP dan tercapainya standart pendidikan dan latihan bagi pemeriksa
40 orang 3 kali
Luar Daerah
285.000.000
285.000.000
1.20.22 27 1.20.22.02
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Tersusunnya SOP
Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
2 SOP
Inspektorat Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.20.42 28 1.20.42.01
50.000.000 50.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Pelaksanaan Tugas Satgas SPIP
Terlaksananya tugas Satgas SPIP
29 1.20.42.02
Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP
Terselenggaranya komponen SPIP secara Peningkatan efektifitas SPIP memadai pada SKPD di lingkungan Pemkab secara memadai pada SKPD di Lumajang lingkungan Pemkab Lumajang
Peningkatan efektifitas SPIP
30 1.20.42.04
Bimbingan Tekhnis bagi Satgas SPIP - SKPD
Peningkatan Kompetensi Satgas SPIP
Meningkatnya kualitas SPIP Pemerintah Kabupaten Lumajang
1 tahun
Kabupaten Lumajang
45.000.000
4 SKPD
Kabupaten Lumajang
85.000.000
1 kali
Luar Daerah
150.000.000
Sub Total
280.000.000
1.20.43
PROGRAM PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
31 1.20.43.01
Penanganan Tuntutan Perbendahaaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Peningkatan kualitasLKPD dan Terprosesnya Tuntutan Perbendaharaan dan preventif serta represif/kuratif atas Tuntutan Ganti Rugi ( TP/TGR ) penyimpangan berkategori TP/TGR
32 1.20.43.02
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi
Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi
Peningkatan percepatan pemberantasan korupsi
1 tahun
Kabupaten Lumajang
50.000.000
1 Laporan
Kabupaten Lumajang
30.000.000
Sub Total
80.000.000
TOTAL
8.207.500.000
