MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3
4
2
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
1.17.15
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
1 1.17.15.01
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Terpeliharanya CB dan berkembangnya adat budaya bangsa
Terlaksananya kegiatan adat budaya dan perawatan peninggalan sejarah
1 paket
Kabupaten Lumajang
20.000.000
2 1.17.15.04
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengembangan nilai budaya
Tercapainya penambahan data adat budaya dan benda sejarah
2 paket
Kabupaten Lumajang
15.000.000
3 1.17.15.05
Pemberian Dukungan, Penghargaan, dan Kerja Sama di Bidang Budaya
Terwujudnya dukungan dan kerjasama di bidang budaya
Termotivasinya perkembangan budaya
1 paket
Kabupaten Lumajang
20.000.000
Sub Total 1.17.16 4 1.17.16.01 5 1.17.16.04 6 1.17.16.05
7 1.17.16.11
1.17.17
55.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terlaksananya pelestarian seni dan budaya
Meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya daerah
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya Meningkatnya minat masyarakat lokal terhadap budaya daerah Peningkatan inventarisasi benda Terwujudnya pelestarian peninggalan sejarah cagar budaya dan peninggalan sejarah
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah
Terwujudnya dukungan pengelolaan museum dan taman budaya
Tercapainya penambahan data dan benda-benda cagar budaya/sejarah
1 paket
Kabupaten Lumajang
150.000.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
40.000.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
25.000.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Bersejarah
20.123.000
Sub Total
285.123.000
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
8 1.17.17.01 9 1.17.17.04 10 1.17.17.05
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Terwujudnya pengenalan kebudayaan daerah Berkembangnya kreativitas seniman Terlaksananya kegiatan festival seni budaya
Di kenalnya seni dan budaya daerah di dalam dan luar daerah Meningkatnya kebudayaan daerah di tingkat Jatim Meningkatnya keragaman budaya
1 paket
Kabupaten Lumajang
200.000.000
1 paket
Jatim
275.000.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
250.000.000
Sub Total 2.04.01 11 2.04.01.19
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
725.000.000
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Meningkatnya kinerja aparatur
1 paket
Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya
Sub Total 2.04.02
709.590.000 709.590.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 buah
Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya
180.000.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
15.000.000
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor
Tercapainya kelancaran operasional kantor Tercapainya kebutuhan meubelair Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Peningkatan kinerja aparatur
1 paket
16 2.04.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Peningkatan kinerja Aparatur
1 paket
17 2.04.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
18 2.04.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terlaksananya kelancaran tugas pekerjaan kedinasan Terwujudnya keasrian suasana kantor / tempat kerja Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan dan peralatan gedung kantor
12 2.04.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur
13 2.04.02.09
Pengadaan Meubelair
Terlaksananya pengadaan meubelair
14 2.04.02.11b
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
15 2.04.02.22
Terciptanya keindahan dan kenyamanan kantor Tercapainya kelancaran kinerja aparatur
1 paket
1 paket 1 paket
Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Lumajang Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya
Tercapainya kelancaran kinerja aparatur
19 2.04.03.05
84.000.000 165.000.000 27.000.000
625.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Sub Total
2.04.05
45.000.000
3.500.000
Sub Total 2.04.03
106.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga dan batik
Terpenuhinya pakaian olahraga dan batik
1 paket
Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya
55.000.000 55.000.000
20 2.04.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan tekhnis, kusrsuskursus , sosialisasi dan pendidikan latihan
Terciptanya sumber daya aparatur yang potensi
1 paket
Kabupaten Lumajang
Sub Total 2.04.06 21 2.04.06.01 22 2.04.06.02 23 2.04.06.03 24 2.04.06.04 25 2.04.06.05
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
25.000.000
Terlaksananya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja Terlaksananya tertib laporan administrasi kinerja dan keuangan Terlaksananya tertib administrasi pelapran keuangan akhir tahun Terlaksananya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja Terlaksananya tertib administrasi pelaporan capaian kinerja
Tercapainya pelaporan kinerja SKPD dan LAKIP tercapainya laporan keuangan semesteran dan prognosis Tercapainya pelaporan keuangan akhir tahun (CaLK) tercapainya penyusunan evaluasi hasil pembangunan tercapainya pelaporan indeks masyarakat
1 paket
Kabupaten Lumajang
3.500.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
3.500.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
3.500.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
3.500.000
1 paket
Kabupaten Lumajang
4.500.000
Sub Total 2.04.15
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
26 2.04.15.02
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
27 2.04.15.03 28 2.04.15.05
18.500.000
Tercapainya peningkatan informasi pariwisata dan seni budaya Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Terlaksananya peningkatan promosi Pariwisata Tercapainya peningkatan jumlah Pariwisata dan seni budaya kunjungan wisata Tercapainya peningkatan Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata pengembangan potensi dan Luar Negeri dan seni budaya pariwisata dan seni budaya Terlaksananya informasi potensi pariwisata
1 paket
Kabupaten Lumajang
100.000.000
1 paket
Kab Lumajang, Jatim dan Luar Provinsi
50.000.000
1 paket
Kab Lumajang, Jatim dan Luar Provinsi
400.000.000
Sub Total 2.04.16 29 2.04.16.02 30 2.04.16.02
31 2.04.16.06
550.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Terselenggaranya kegiatan peningkatan Pariwisata pembangunan sarana dan prasarana Terselenggaranya kegiatan peningkatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata pariwisata
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
25.000.000
Terlaksananya kegiatan pembinaan, pelatihan dan rembug program kerja
Tersedianya jalan potensi wisata Ranupane, Pendakian Semeru,
1 paket
Kec. Senduro
5.000.000.000
Tersedianya objek wisata alam yang menarik di 9 Kecamatan
9 paket
9 kecamatan
4.350.000.000
Adanya kelompok usaha lokal, pokdarwis, kelompok rintisan desa wisata dan kuliner/PKL
21 paket
21 kecamatan
1.050.000.000
Terselenggaranya kegiatan bantuan PNPM Mandiri Pariwisata
32 2.04.16.06
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
33 2.04.16.08
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan Obyek Wisata objek wisata
Adanya 21 rintisan desa wisata di desa potensi daya tarik wisata
21 paket
21 kecamatan
1.050.000.000
Adanya pengelolaan objek wisata Pemandian Alam Selokambang, KWT, Segitiga Ranu, TPI Tempursari dan Goa Tetes
5 paket
5 kecamatan
2.150.000.000
Sub Total 2.04.17 34 2.04.17.10
13.600.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Lumajang
Terlaksananya pemilihan dan pengiriman Duta Terpilihnya Duta Wisata Kab. Wisata Kab. Lumajang Lumajang
1 paket
Kab. Lumajang dan Jatim
200.000.000
Sub Total
200.000.000
TOTAL
16.848.713.000
