MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
2 1.03.01 1 1.03.01.19
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
4
1.214.956.800
Sub Total 1.03.02
1.214.956.800
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 1.03.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Lumajang
351.384.000
3 1.03.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kab. Lumajang
336.743.000
4 1.03.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab. Lumajang
790.200.000
Kab. Lumajang
256.217.000
Kab. Lumajang
65.882.000
Kab. Lumajang
10.249.600
5 1.03.02.24 6 1.03.02.36 7 1.03.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
213.200.000
Sub Total 1.03.03 8 1.03.03.05
2.023.875.600
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kab. Lumajang
Sub Total 1.03.05 9 1.03.05.04
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Sub Total
60.000.000 60.000.000
Kab. Lumajang
70.758.000 70.758.000
1.03.15
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
10 1.03.15.03
Pembangunan Jalan
6 Paket
Kab. Lumajang
3.744.000.000
12 1.03.15.04
Perencanaan Pembangunan Jembatan
2 unit
Kab. Lumajang
200.000.000
13 1.03.15.05
Pembangunan Jembatan
2 Unit
Kec. Klakah
15 1.03.15.08
Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan dan Jembatan
1 Paket
Kabupaten Lumajang
60.000.000
16 1.03.15.09
Pengadaan Tanah untuk Jalan
1 Kawasan
Kec. Tempursari Kab. Lumajang
2.000.000.000
Sub Total 1.03.16 17 1.03.16.03
16.004.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
8 Paket
Kab. Lumajang
Sub Total 1.03.17 18 1.03.17.03
1.300.000.000 1.300.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
5 Paket
Kab. Lumajang
Sub Total 1.03.18
10.000.000.000
900.000.000 900.000.000
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
19 1.03.18.03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
43 Paket
Kab. Lumajang
62.901.318.148
20 1.03.18.03
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
200 Km
Kab. Lumajang
5.000.000.000
23 1.03.18.04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
30 unit
Kab. Lumajang
900.000.000
24 1.03.18.04
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
5 unit
Tempeh dan Pasirian
1.400.000.000
4 Paket
Kec. Ranuyoso, Jatiroto, Klakah
7.740.000.000
25 1.03.18.05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Sumber Dana DAK)
Tersedianya Data LHR
26 1.03.18.07
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya data DCP
Tercukupinya data pendukung rencana konstruksi Tercukupinya data pendukung perencanaan
20.000.000
Sub Total 1.03.19 27 1.03.19.02
77.961.318.148
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN TALUS / BRONJONG Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Sub Total
4 lokasi
Kec. Pasirian, Tempursari, Lumajang, Sukodono
400.000.000 400.000.000
1.03.20
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
28 1.03.20.01
Inspeksi Kondisi Jalan
Kab. Lumajang
300.000.000
29 1.03.20.02
Inspeksi Kondisi Jembatan
Kab. Lumajang
100.000.000
Sub Total 1.03.22
400.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN JEMBATAN
30 1.03.22.03
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2 Paket
31 1.03.22.05
Update Sistem Informasi/Database Jembatan
3 Paket
Rowokangkung dan Pasirian Sukodono, Tempeh dan Lumajang
Sub Total 1.03.23 32 1.03.23.04 33 1.03.23.06 34 1.03.23.09 35 1.03.23.10
115.000.000 215.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Pengadaan Alat-alat Berat Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
1 Unit
Kab. Lumajang
1 Paket (5 buah) 1 Paket 10 Unit
1.100.000.000 160.000.000 25.000.000
Kab. Lumajang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop
150.000.000 200.000.000
Sub Total 1.03.24
100.000.000
1.635.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
36 1.03.24.08
Pembangunan Pintu Air
Klakah, Yosowilangun, Jatiroto, Tempursari
37 1.03.24.10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Kab. Lumajang
8.000.000.000
38 1.03.24.13
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air
Kab. Lumajang
311.000.000
39 1.03.24.15
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Kab. Lumajang
1.980.000.000
40 1.03.24.19
Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi
Rowokangkung, Yosowilangun
41 1.03.24.21
Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
Seluruh UPT Dinas PU
42 1.03.24.23
Pembangunan Jaringan Irigasi
11 Paket
17 Paket
Kab. Lumajang
311.000.000
967.000.000 70.000.000 1.950.000.000
43 1.03.24.25
Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah
Kab. Lumajang
Sub Total 1.03.25 45 1.03.25.02
13.689.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
Ds. Jokarto Kec. Tempeh
Sub Total 1.03.26
46 1.03.26.05
PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Kec. Lumajang
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum
48 1.03.27.15
Penyusunan Sistem Informasi / Database Jaringan Air Bersih
50.000.000
Terlaksananya pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
Tersedianya alat ukure dan bahan laboratorium yang memadai
Kab. Lumajang
600.000.000
Kab. Lumajang
50.000.000
Sub Total
51 1.03.28.02 52 1.03.28.07
650.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
Yosowilangun, Padang, Sumbersuko
200.000.000
Klakah dan Tekung
100.000.000
Sub Total 1.03.29
50.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
47 1.03.27.07
1.03.28
150.000.000 150.000.000
Sub Total 1.03.27
100.000.000
300.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 55.000.000 BARU
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
Kab. Lumajang
54 1.03.29.02
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Kec. Lumajang
55 1.03.29.04
Penyusunan Sistem Informasi/Database Permukiman
56 1.03.29.05
Penyusunan Masterplan Air Limbah
Kab. Lumajang
400.000.000
57 1.03.29.06
Penyusunan Masterplan Drainase Dan Trotoar
Kab. Lumajang
400.000.000
1.600.000.000 50.000.000
58 1.03.29.07
Pengelolaan RUSUNAWA
Kab. Lumajang
Sub Total 1.03.30 59 1.03.30.02 60 1.03.30.03
2.705.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan
43 Paket
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
Kab. Lumajang
24.225.000.000
Kab. Lumajang
4.100.000.000 559.660.000 100.000.000
Sub Total 1.03.36 61 1.03.36.02 62 1.03.36.03 63 1.03.36.04 64 1.03.36.05
28.984.660.000
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran
Kab. Lumajang
100.000.000
Kab. Lumajang
150.000.000
Kab. Lumajang
200.000.000
Kab. Lumajang
150.000.000
Sub Total 1.03.38
200.000.000
600.000.000
PROGRAM KESELAMATAN JALAN
66 1.03.38.01
Fasilitasi Tim Uji Laik Fungsi Jalan
Kab. Lumajang
10.000.000
67 1.03.38.02
Fasilitasi Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Kab. Lumajang
5.000.000
68 1.03.38.03
Penanganan Darurat Jalan Dan Jembatan
2 Paket
Kab.Lumajang
750.000.000
69 1.03.38.04
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3 Paket
Kab. Lumajang
150.000.000
Sub Total
1.03.39
70 1.03.39.01
915.000.000
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG
Normalisasi Saluran Drainase Sub Total
3 Paket
Kec. Lumajang dan Sukodono
135.000.000 135.000.000
1.03.40
PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
71 1.03.40.01
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Jasa Konstruksi
Kab. Lumajang
75.000.000
72 1.03.40.02
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Kab. Lumajang
150.000.000
73 1.03.40.03
Sistim Informasi Jasa Konstruksi
Kab. Lumajang
50.000.000
Sub Total 1.04.15 75 1.04.15.09
275.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Sukodono, Sumbersuko, Tekung
Pendataan Bangunan dan Perumahan Sub Total
75.000.000 75.000.000
1.04.16
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
79 1.04.16.02
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin
6 Paket
Pasrujambe, Gucialit, Senduro, Padang, Candipuro,
1.000.000.000
80 1.04.16.07
Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat (SANIMAS)
2 Paket
Kedungjajang, Tekung
2.000.000.000
81 1.04.16.08
Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)
3 Paket
Kec. Lumajang, Tempeh, Sumbersuko
400.000.000
82 1.04.16.09
Penyediaan Sarana Perumahan Masyarakat Miskin
150 Rumah
Lumajang, Sukodono
83 1.04.16.10
Pengelolaan dan Pembinaan HIPPAM dan KSM
Kab. Lumajang
Sub Total 1.04.17 84 1.04.17.08
85 1.04.17.09
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Perkotaan (PNPM-MP) Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat pedesaan (PPIP) Sub Total
1.20.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.000.000.000 50.000.000 4.450.000.000
Kec. Lumajang
270.000.000
Kab. Lumajang
300.000.000 570.000.000
86 1.20.06.08
1.20.17 87 1.20.17.25
Pelaksanaan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5.000.000
Sub Total
5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Kab. Lumajang
50.000.000
Sub Total 1.20.26 88 1.20.26.02
68.800.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
500.000.000
Sub Total 1.20.39 89 1.20.39.01
18.800.000
500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga
1 Paket
75.000.000
Sub Total
75.000.000
TOTAL
156.382.368.548
