MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
NAMA SKPD : Badan Keluarga Berencana INDIKATOR KELUARAN NO
KODE
1
2 1.12.01
1 1.12.01.19
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
4
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran
Terpenuhinya berbagai kebutuhan perkantoran
Badan Keluarga Berencana
Sub Total 1.12.02
450.000.000 450.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Terlaksananya Pembangunan Balai PLKB 2 Unit Terlaksananya Pengadaan Mobil Unit Penerangan Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung kantor
2 1.12.02.03
Pembangunan Gedung Kantor
3 1.12.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4 1.12.02.07
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 1.12.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6 1.12.02.09
Pengadaan Meubelair
7 1.12.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya kegiatan rutin berkala gedung kantor
8 1.12.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya kegiatan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
9 1.12.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terlaksananya pemeliharaan rutin Meubelair
10 1.12.02.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Terlaksananya pemeliharaan tamana
11 1.12.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Balai PLKB
Tersedianya Mobil Unit Pelayanan Lancarnya administrasi perkantoran Tersedianya Sarana Terlaksananya Pengadaan Sarana Perkantoran Perkantoran tersedianya sarana kegiatan Terlaksananya pengadaan meubelair PLKB
Kec. Randuagung dan Pasrujambe Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana
27.600.000 600.000.000 40.000.000 54.243.000
21 Kecamatan
42.000.000
Terciptanya kenyamanan dan keasrian Gedung Kantor
Badan Keluarga Berencana
10.000.000
Lancaranya kegiatan operasional Fasilitas kantor terawat dengan baik Terciptanya taman yang indah dan asri Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana
100.000.000 3.000.000 2.500.000 40.000.000
12 1.12.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
13 1.12.02.45
Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor
Honorarium Petugas Keamanan Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Perbaikan atap gedung kantor
Terciptanya kondisi kantor yang nyaman, sejuk dan aktifitas meningkat Terwujudnya Keamanan dan ketertiban kanotr Tersedianya tempat kerja yang nyaman
Badan Keluarga Berencana
10.000.000
Badan Keluarga Berencana
7.500.000 14.000.000
Sub Total 1.12.03 14 1.12.03.02
950.843.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakain Dinas serta Tersedinaya Pakaian Dinas Perlengkapannya Pegawai Badan KB
Badan Keluarga Berencana
Sub Total
15.000.000 15.000.000
1.12.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
15 1.12.05.03
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam Meningkatnya SDM Aparatur rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisyna
16 1.12.05.04
Pembinaan Tenaga Fungsional KB
Terlaksananya Pembinaan tenaga Fungsional KB
Lancarnya proses penyusunan angka kredit bagi tenaga fungsional KB
Badan Keluarga Berencana
25.000.000
Badan Keluarga Berencana
5.000.000
Sub Total
30.000.000
1.12.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
17 1.12.06.01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan LAKIP
18 1.12.06.03
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
19 1.12.06.05
20 1.12.06.05b
Diperolehnya Laporan Capaian Kinerja yang benar dan akurat
Badan Keluarga Berencana
2.000.000
Diperolehnya laporan Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun keuangan akhir tahun dengan tepat waktu dengan tepat waktu
Badan Keluarga Berencana
2.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Diperolehnya laporan Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan keuangan yang baik dan semesteran yang tepat waktu benar dengan tepat waktu
Badan Keluarga Berencana
2.000.000
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Terlaksananya Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Badan Keluarga Berencana
2.000.000
Terakomodasinya masukan oleh masyarakat dalam berbagai hal.
Sub Total 1.12.15
8.000.000
PROGRAM PENDUKUNG OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
Terlaksananya pengadaan IUD KIT, Implant KIT dan Sarana KB Lainnya Terlaksananya Pembinaan bagi calon pengantin dalam mempersiapkan KKBS
Meningkatnya peserta KB Baru Meningkatnya akseptor KB Baru dan kelestarian KB Aktif Tersedianya sarana Pelayanan KB Meningkatkan cakupan akseptor KB
Terlaksananya pembinaan tenaga fungsional KB
Peningkatnya pengetahuan para tenaga fungsional KB
21 1.12.15.05
Pembinaan Keluarga Berencana
Terlaksananya pembinaan bagi peserta KB
22 1.12.15.09
Pelayanan KB Keliling
Terlaksananya pelayanan KB keliling di 21 Kecamatan
23 1.12.15.12
Pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan Sarana KB Lainnya
24 1.12.15.16
Pendewasaan Usia Persalinan Melalui Suscatin Pembinaan tenaga fungsional KB
Seluruh wilayah Kab. Lumajang 21 Kecamatan Badan Keluarga Berencana 21 Kecamatan
25 1.12.16.01
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reptoduksi Remaja (KRR)
Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE melalui KRR
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang KRR bagi kelompok remaja
Badan Keluarga Berencana
15.000.000
15.000.000
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Pelayanan KB Medis Operasi
Terlaksananya pengadaan obat-obatan dalam pelayanan metode operasi
27 1.12.17.05
Pelayanan KB melalui Safari
Terlaksananya penggerakan KB melalui safari
Penanganan Komplikasi dan Kegagalan Pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan Sarana KB Lainnya
Lancarnya pelayanan MOP dan MOW bagi akseptor KB
Meningkatnya cakupan akseptor KB Terlaksananya penangan komplikasi dan Suksesnya penanganan kegagalan komplikasi dan kegagalan Tersedianya IUD KIT, Terselenggaranya pengadaan IUD KIT, Implant Implant KIT,dan Sarana KB KIT, dan sarana KB lainnya Lainnya
Badan Keluarga Berencana 21 Kecamatan
6.000.000 200.000.000 10.000.000 245.250.000
Sub Total
28 1.12.18.02
50.000.000
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
26 1.12.17.04
1.12.18
0
205.000.000
Sub Total 1.12.17
125.000.000
5.000.000
Sub Total 1.12.16
25.000.000
461.250.000
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari
Terlaksananya Pembinaan KB dalam rangka HARGANAS
Meningkatnya kelestarian bagi peserta KB Aktif
Badan Keluarga Berencana
16.500.000
29 1.12.18.04
Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Terlaksananya pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD
30 1.12.18.05
Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif
Terlaksananya Pembinaan bagi Kelompok UPPKS
Meningkatnya Pengetahuan bagi PPKBD dan Sub PPKBD Meningkatnya aktifitas Kelompok UPPKS
21 Kecamatan dan 205 Desa 21 Kecamatan
Sub Total 1.12.19 31 1.12.19.02
1.058.025.000
Promosi dan KIE Khiba PMKR
Terlaksananya kegiatan Promosi KHIBA
Meningkatnya kesehatan ibu dan bayi
Badan Keluarga Berencana
20.000.000
Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik
Terlaksananya penyebaran informasi program KB melalui Mupen dan Radio
33 1.12.20.05
Peningkatan Promosi dan KIE melalui Jambore Kader IMP dan Lomba PPKBD
Terlaksananya jambore kader IMP
Tersebarnya informasi program KB di masyarakat luas Terpilihnya kader IMP terbaik yang handal
21 kecamatan dan 2 stasion radio
75.000.000
Kabupaten Lumajang
100.000.000
Sub Total
34 1.12.21.03
175.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS Pembinaan dan Penyuluhan melalui PIK-KRR, NAPZA, HIV-AIDS, dan Lain-lain
Terlaksananya pembinaan dan Penyuluhan bagi Remaja tentang NAPSA, HIV-Aids dan PMS
Terhindarnya Remaja dari bahaya NAPZA, HIV-Aids dan PMS
Wilker Lumajang, Yosowilangun, Klakah dan Pasirian
Sub Total 1.12.24 35 1.12.24.01
36 1.12.27.01
45.000.000 45.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU Pengkajian PengembanganModel Operasional BKB- Terlaksananya pembinaan bagi kelompok Tri Posyandu-PADU BIna (BKB, BKR dan BKL)
Meningkatnya aktifitas bagi kelompok BKB, BKR dan BKL
21 Kecamatan
Sub Total 1.12.27
20.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
32 1.12.20.03
1.12.21
41.525.000
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
Sub Total 1.12.20
1.000.000.000
15.000.000 15.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KB/KS Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB/KS
Terlaksananya Bimbingan Teknis SIM-RR bagi Meningkatnya pengetahuan Petugas KB tentang SIM-RR Program KB
Badan Keluarga Berencana
9.000.000
37 1.12.27.02 38 1.12.27.03
Penyediaan Data Base Keluarga melalui Updating Data Keluarga Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB/KS
Terlaksananya pengentryan data hasil pendataan keluarga Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan dan evaluasi data program KB
Diperolehnya data yang benar dan akurat Diperolehnya data yang benar dan akurat
Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana
75.000.000 50.000.000
Sub Total
134.000.000
TOTAL
3.582.118.000
