MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Kantor Sosial INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3
4
2 1.03.31
1 1.03.31.02
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum
Terlaksananya pengecatan dan pemeliharaan TPU
Terpeliharanya TPU
1 tahun
TPU Jogoyudan
Sub Total 1.13.01 2 1.13.01.19
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
17.000.000
Tersedianya alat tulis kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor
1 paket
Kantor Sosial Kab. Lumajang
Sub Total 1.13.02
17.000.000
313.468.000 313.468.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3 1.13.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Tersedianya dana
Terpenuhinya perlengkapan dan stel peralatan kantor
Kantor Sosial Kab. Lumajang
99.333.000
4 1.13.02.09
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan dan 1 paket peralatan gedung kantor
Kantor Sosial Kab. Lumajang
35.000.000 baru
5 1.13.02.23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
2 paket
Kantor Sosial Kab. Lumajang
70.000.000 baru
6 1.13.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2
Tersedianya kendaraan roda 4 dan roda 2 yang layak
10 unit
kantor sosial kab. lumajang
213.306.000
7 1.13.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terpeliharanya personal komputer dan printer
Tercapainya sarana perbaikan komputer dan printer
21 unit
Kantor Sosial Kab. Lumajang
22.590.000
8 1.13.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Terciptanya suasana kerja yang nyaman
Terciptanya suasana kerja yang 2 unit nyaman
Kantor Sosial Kab. Lumajang
1.000.000
9 1.13.02.40
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
Terciptanya kondisi suasana kantor yang nyaman
Kantor Sosial Kab. Lumajang
1 paker
200.000.000 baru
Sub Total 1.13.03 10 1.13.03.05
641.229.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian olah raga
Tersedianya pakaian olah raga bagi PNS di Lingkungan Kantor 21 potong Sosial
Kantor Sosial Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.13.05 11 1.13.05.02 12 1.13.05.03 13 1.13.05.05
4.169.550
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan sejenisnya
Terselanggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan terlaksananya kegiatan diklat/bintek
Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparatur
15 orang PNS
Luar Daerah
11.110.000
18 org PNS
Luar Daerah
63.294.000
PNS
Luar Daerah
5.500.000
Sub Total 1.13.06 14 1.13.06.01
4.169.550
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
79.904.000
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar SKPD
Tersedianya laporan kinerja dan 1 bendel ikhtisar SKPD
Kantor Sosial Kabupaten Lumajang
1.558.000
15 1.13.06.03
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya dokumen laporan keuangan akhir tahun
Tersedianya 1 bendel dokumen 1 bendel laporan keuangan akhir tahun
Kantor Sosial Kabupaten Lumajang
1.359.900
16 1.13.06.05
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran secara kontinyu dan tepat waktu
Tersedianya 2 bendel dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi 2 bendel anggaran secara kontinyu dan tepat waktu
Kantor Sosial Kabupaten Lumajang
1.069.900
Sub Total
1.13.15
3.987.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
17 1.13.15.08
Penyantunan Fakir Miskin
Terselenggaranya kegiatan penyantunan fakir miskin
18 1.13.15.09
Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi Program Keluarga Harapan
1500 org fakmis, Terpenuhinya penyantunan fakir 35 org PACA, 50 miskin org veteran, 105 Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga 506 orang Harapan
Kab. Lumajang
459.584.000
Kab. Lumajang
1.200.000.000
19 1.13.15.10
Fasilitasi dan Koordinasi Asistensi Lanjut Usia
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi Asistensi Lanjut Usia
Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Program Asistensi Lanjut Usia
Kaum Lanjut Usia
Kab. Lumajang
Sub Total 1.13.16
1.662.084.000
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
20 1.13.16.03
Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Terlaksananya Bimsos terpadu bagi anak bermasalah sosial di Panti Sosial Petirahan Anak
21 1.13.16.04
Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan PBK Terbekalinya anak bermasalah servis komputer bagi anak bermasalah sosial sosial dengan ketrampilan dan bimsos bagi siswa drop out usaha servis komputer
22 1.13.16.12
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Terlaksananya pendataan PMKS Kab. Lumajang
23 1.13.16.14
Silaturahmi dan Ramah Tamah Bersama PMKS
Tercipta silaturahmi dan ramah tamah bersama PMKS
24 1.13.16.25
Pembinaan Anak Jalanan
Terlaksananya pembinaan anak jalanan
25 1.13.16.28
Rehabilitasi Sosial PMKS
Terlaksananya bimbingan dan bantuan bagi PMKS
26 1.13.16.29
Operasional Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin
Terpenuhinya operasional santunan kematian bagi penduduk miskin
27 1.13.16.30
Pemulangan Orang Terlantar dan PMKS Lainnya
Terlaksananya pemulangan orang terlantar dan PMKS Lainnya
28 1.13.16.31 29 1.13.16.32
Fasilitasi dan Koordinasi Kampung Siaga Bencana Terkoordinasikannya kampung siaga bencana (KSB) Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Terverifikasinya data PMKS dan PSKS di Kab. Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Lumajang Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Meningkatnya motivasi belajar anak dan kemandirian anak
50 anak
PSPA Batu-Malang
125 anak
Kab. Lumajang
100.000.000
Adanya data PMKS yang akurat 21 kecamatan dan akuntabel
Kab. Lumajang
101.000.000
Terlaksananya silaturahmi dan ramah tamah bersama PMKS
100 orang
Kab. Lumajang
50.000.000
50 orang
Kab. Lumajang
85.000.000
50 PMKS
Kab. Lumajang
100.000.000
Terciptanya pelayanan yang optimal pada kegiatan santunan 720 pemohon kematian bagi penduduk miskin
Kab. Lumajang
26.000.000
Terciptanya kondisi yang bebas 1 kegiatan dari pengemis dan lainnya
Kab. Lumajang
Terciptanya kondisi kampung yang siap siaga bencana
1 kegiatan
Kab. Lumajang
38.000.000
Data PMKS dan PSKS yang valid
1 kegiatan
Kab. Lumajang
420.000.000
Terbekalinya anak jalanan dengan ketrampilan usaha Prosentase peninngkatan kesejahteraan bagi PMKS
Sub Total 1.13.17
30 1.13.17.02
2.500.000
40.000.000
6.070.000 baru
966.070.000
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
Meningkatkan motivasi, percaya Terlaksananya bimbingan sosial dan pelatihan diri dan usaha ketrampilan anak 60 anak ketrampilan bagi anak terlantar luar panti terlantar
Kab. Lumajang
60.000.000
Sub Total 1.13.18 31 1.13.18.03 32 1.13.18.04
60.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Terlaksananya kegiatan pendidikan dan ketrampilan bagi PACA
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Terlaksananya pembinaan kepada eks kusta, paca tubuh dan veteran
Meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian PACA Meningkatkan percaya diri dan kemandirian eks kusta paca tubuh dan veteran
25 PACA
Kab. Lumajang
55.000.000
100 paca, eks Kab. Lumajang kusta dan veteran
100.000.000
Sub Total 1.13.19 33 1.13.19.03 34 1.13.19.04
155.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemenuhan kebutuhan 20 orang penghuni Panti Asuhan/Jompo griya lansia Terlaksananya kegiatan pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti Asuhan/Jompo jompo
Penanganan perempuan lanjut usia Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
1 tahun
Griya Lansia Kab. Lumajang
100 anak
Kab. Lumajang
Sub Total
1.13.20
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
35 1.13.20.01
Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
36 1.13.20.06
Pelayanan Sosial Eks Klien Panti Sosial
50.000.000 273.668.500
Terlaksananya bimbingan sosial dan pelatihan Meningkatnya rasa percaya diri ketrampilan usaha bagi eks PSK dan kemandirian eks PSK Meningkatnya kualitas hidup Pemberian bimbingan sosial dan bantuan bagi para Penyandang Masalah eks klien panti sosial Kesejahteraan Sosial
25 eks PSK
Kab. Lumajang
25.000.000
20 eks klien panti
Kab. Lumajang
50.000.000
Sub Total 1.13.21
223.668.500
75.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Terpenuhinya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
37 1.13.21.01
Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
Terlaksananya kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
38 1.13.21.02
Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-palaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Terpenuhinya peningkatan Terlaksananya kegiatan peningkatan jejaring jejaring kerjasama pelakukerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat sosial masyarakat
39 1.13.21.03
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteran Sosial Masyarakat
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
40 1.13.21.04
Fasilitasi dan Koordinasi K3S (Kegiatan Koordinasi Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi K3S Kesejahteraan Sosial)
Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terciptanya kemudahan koordinasi
50 orang
Kab. Lumajang
7.500.000
100 orang
kab. Lumajang
15.000.000
1500 orang
Kab. Lumajang
225.000.000
1 kegiatan
Kab. Lumajang
25.000.000 baru
Sub Total 1.13.22
272.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL
41 1.13.22.01
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan TMP
42 1.13.22.02
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial
Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial
Terpenuhinya pemeliharaan 1 tahun TMP Terwujudnya suatu kondisi yang 1 kegiatan nyaman bagi PMKS
TMP Kusuma Bangsa Kab. Lumajang
74.000.000
Kab. Lumajang
10.800.000 baru
Sub Total 1.19.17 43 1.19.17.04
84.800.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan
Terselenggaranya kegiatan penanaman nilainilai kepahlawanan
Terpenuhinya penanaman nilai100 siswa nilai kepahlawanan
Kab. Lumajang
Sub Total 1.19.22
22.767.800 22.767.800
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
44 1.19.22.10
Gladi Lapangan Bencana Alam
Keikutsertaan TAGANA dan KSB dalam Latihan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam
Peran Aktif TAGANA dan KSB dalam Latihan Terpadu 3 kali Penanggulangan Bencana Alam
Kab. Lumajang
7.500.000
45 1.19.22.13
Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB)
Terlaksananya Operasional TRC-PB
Peran aktif TAGANA dan KSB dalam TRC-PB
-
5.000.000
50 orang
Sub Total
12.500.000
TOTAL
4.644.148.650
