MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Perikanan Dan Kelautan INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
2 2.05.01
1 2.05.01.19
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
4
Terselenggaranya kegiatan unit kerja
Peningkatan kelancaran operasional unit kerja
12 bulan
Kab. Lumajang
Sub Total 2.05.02
550.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Peningkatan kelancaran operasional unit kerja Peningkatan kelancaran operasional unit kerja Peningkatan kelancaran operasional unit kerja Peningkatan kelancaran operasional unit kerja Peningkatan kelancaran operasional unit kerja
2 2.05.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terselenggaranya kegiatan unit kerja
3 2.05.02.07
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
4 2.05.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terwujudnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor
5 2.05.02.09
Pengadaan Meubelair
Tersedianya sarana perkantoran
6 2.05.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terwujudnya kenyamanan tempat kerja
7 2.05.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai
Peningkatan kelancaran operasional unit kerja
8 2.05.02.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
9 2.05.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Tersedianya sarana perkantoran yang memadai Tesedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai
Peningkatan kelancaran operasional unit kerja Peningkatan kelancaran operasional unit kerja
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang memadai
Peningkatan kelancaran operasional unit kerja
10 2.05.02.39
1 unit mobil, 2 unit sepeda
Kab. Lumajang
400.000.000
2 unit
Kab. Lumajang
10.000.000
1 paket
Kab. Lumajang
80.000.000
10 buah
Kab. Lumajang
25.000.000
1 unit
Kab. Lumajang
20.000.000
4 unit mobil, 37 unit sepeda motor
Kab. Lumajang
75.000.000
20 unit
Kab. Lumajang
5.000.000
20 unit
Lumajang
5 unit
Kab. Lumajang
Sub Total 2.05.03 11 2.05.03.05
550.000.000
30.000.000 5.000.000 650.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian seragam batik tradisional
peningkatan ketertiban dan kedisiplinan pegawai
60 buah
Kab. Lumajang
15.000.000
Sub Total 2.05.05 12 2.05.05.04
15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosisalisasi/Bintek dan Sejenisnya
Terlaksananya pengiriman aparatur dalam Peningkatan pengetahuan dan 20 kali rangka diklat/sosialisasi/bintek/dan sejenisnya keterampilan pegawai
Kab. Lumajang
Sub Total 2.05.06 13 2.05.06.01
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
15.000.000 15.000.000
Tersusunnya laporan akhir tahun
Penyusunan laporan akhir tahun tepat waktu Penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu
1 kali
Kab. Lumajang
25.000.000
1 kali
Kab. Lumajang
25.000.000
14 2.05.06.03
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
15 2.05.06.04
Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
Tersusunnya laporan evaluasi hasil pembangunan
Penyusunan laporan evaluasi 1 kali hail pembangunan tepat waktu
Kab. Lumajang
25.000.000
16 2.05.06.05b
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Tersusunnya laporan indeks kepuasan masyarakat
Penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat tepat waktu
Kab. Lumajang
25.000.000
2 kali
Sub Total 2.05.15
100.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
17 2.05.15.01
Pembinaan Masyarakat Pesisir
Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir
18 2.05.15.02
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat pesisir
Peningkatan SDM masyarakat 1 paket pesisir Peningkatan pendapatan 1 unit masyarakat pesisir
Kec. Tempursari
20.000.000
Kec. Tempursari
210.000.000
Sub Total 2.05.16
230.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN
19 2.05.16.02
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Tersedianya sarana prasarana pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Kelautan dan pengendalian perikanandan kelautan
20 2.05.16.03
Penanggulangan Illegal Fishing
21 2.05.16.04
Pengembangan Konservasi dan Restocking Perairan Terwujudnya konservasi dan restocking di Umum Pesisir perairan umum
Terwujudnya penanggulangan illegal fishing
Peningkatan pengawasan dan pengendalian perikanan dan 2 paket kelautan Peningkatan pengasawasn 1 paket kegiatan illegal fishing Peningkatan produksi 1 paket perikanan tangkap
Kec. Pasirian, Kec. Tempursari
222.500.000
Kab. Lumajang
10.000.000
Kab. Lumajang
130.000.000
22 2.05.16.05
Rehabilitasi dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Pesisir
Terlaksananya rahbilitasi dan penanaman vegetasi di kawasan pesisir
Terwujudnya kelestarian vegetasi pantai di kawasan pesisr
1 paket
Pesisir Kabupaten Lumajang
Sub Total 2.05.17 23 2.05.17.01 24 2.05.17.02
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENCEGAHAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
557.500.000
Peningkatan SDM kelompok nelayan
1 paket
Kab. Lumajang
15.000.000
Terlaksananya pembinaan tentang kesadaran Pembinaan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Peningkatan SDM kelompok dan penegakan dalam pendayagunaan Pendayagunaan Sumberdaya Laut nelayan sumberdaya laut
1 paket
Kab. Lumajang
25.000.000
Terlaksananya penyuluhan hukum
Sub Total 2.05.18 25 2.05.18.01 26 2.05.18.02
40.000.000
PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perikanan Iklim Laut Pengembangan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim Laut
Terlaksananya kajian mitigasi bencana alam laut dan perikanan iklim laut Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi bencana dan prakiraan iklim laut
Peningkatan kewaspadaan bencana alam laut
1 paket
Kab. Lumajang
20.000.000
Peningkatan mitigasi bencana 1 paket
Kab. Lumajang
50.000.000
Sub Total 2.05.19
PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT
27 2.05.19.01
Pembinaan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
70.000.000
Terlaksananya pembinaan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat
Peningkatan SDM kelompok nelayan
1 paket
Kab. Lumajang
Sub Total 2.05.20
13.500.000 13.500.000
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Kebutuhan benih ikan unggul dapat tercukupi Kesejahteraan/pendapatan anggota meningkat
28 2.05.20.01
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Tersedianya bibit ikan unggul
29 2.05.20.02
Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Terbentuknya kelompok yang bankabel
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Peningkatan produksi Meningkatnya kemampuan dan keterampilan perikanan, pembudidaya iakn pendapatan/kesejahteraan pembudidaya ikan meningkat
30 2.05.20.03
195.000.000
2 unit
Kab. Lumajang
69.000.000
6 paket
40.000.000
4 paket
1.055.000.000
31 2.05.20.05
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
Tersedianya sarana prasarana balai benih ikan
Kebutuhan benih ikan dapat tercukupi
5 unit
Kec. Lumajang, Kec. Padang, Kec. Rowokangkung
800.000.000
32 2.05.20.07
Operasional Balai Benih Ikan
Terselenggaranya kegiatan operasional balai Kebutuhan benih ikan dapat benih ikan tercukupi
2 unit
Kab. Lumajang
100.000.000
33 2.05.20.08
Pengembangan Karamba
Meningkatnya jumlah pembudidaya ikan dengan sistem karamba
Menciptakan lapangan kerja baru, Peningkatan produksi 3 unit dan pendapatan pembudidaya ikan
34 2.05.20.09
Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
Meningkatnya jumlah dan kemampuan pembenih
Menciptakan lapangan kerja baru, Peningkatan produksi 2 paket dan pendapatan pembudidaya ikan
35 2.05.20.10
Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Perikanan
Menciptakan lapangan kerja Meningkatnya kemampuan dan keterampilan baru, Peningkatan produksi 5 paket pembudidaya ikan dan pendapatan pembudidaya
36 2.05.20.11
Menciptakan lapangan kerja Meningkatnya kemampuan dan keterampilan baru, Peningkatan produksi Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Pekarangan 15 paket pembudidaya ikan dan pendapatan pembudidaya ikan
37 2.05.20.12
Optimalisasi Lahan untuk Budidaya Perikanan
Menciptakan lapangan kerja Meningkatnya kemampuan dan keterampilan baru, Peningkatan produksi 3 paket pembudidaya ikan dan pendapatan pembudidaya ikan
235.000.000
Kab. Lumajang
200.000.000
400.000.000
Kab. Lumajang
Sub Total 2.05.21 38 2.05.21.01 39 2.05.21.02
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
50.000.000
50.000.000
2.999.000.000
Tersedianya pendampingan PUMP tangkap Tersedianya prasarana kegiatan pelelangan ikan
40 2.05.21.03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan Terpeliharanya tempat pelelangan ikan
41 2.05.21.05
Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap
42 2.05.21.06
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
43 2.05.21.09
Pengembangan Armada Perikanan
Terwujudnya usaha perikanan tangkap
Peningkatan produksi perikanan tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap Peningkatan produksi perikanan tangkap Menciptakan lapangan usaha di bidang perikanan tangkap
Tersedianya sarana prasarana penangkapan Peningkatan produksi ikan perikanan tangkap Peningkatan produksi Tersedianya armada penangkapan ikan perikanan tangkap
5 paket
100.000.000
3 unit
600.000.000
1 unit
Kec. Pasirian
20.000.000
1 paket
Kab. Lumajang
50.000.000
8 paket
Kab. Lumajang
800.000.000
5 unit
200.000.000
44 2.05.21.10
Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan
45 2.05.21.11
Pembangunan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan
Peningkatan produksi perikanan tangkap Tersedianya prasarana pangkalan pendaratan Peningkatan produksi ikan (PPI) perikanan tangkap Tersedianya sarana penangkapan ikan
3 paket 3 unit
60.000.000 Kec. Tempursari, Kec. Pasirian
Sub Total 2.05.22
2.430.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
47 2.05.22.04
Temu Lapang dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan/Pembudidaya Ikan
48 2.05.22.05
Bimbingan/Temu Teknis Pelaku Utama Perikanan
49 2.05.22.08
Pengembangan Sarana Penyuluhan
50 2.05.22.10
Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya temu lapang dalam rangka pemberdayan nelayan /pembudidaya ikan
Peningkatan SDM nelayan/pembudidaya ikan
Terlaksananya bimbingan/temu teknis pelaku Peningkatan SDM pengolah utama perikanan hasil perikanan Peningkatan bimbingan Tersedianya sarana penyuluhan penyuluhan perikanan Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM Peningkatan SDM kelautan kelautan dan perikanan dan perikanan
3 kegt
Kabupaten Lumajang
2 kegiatan
Kab. Lumajang
290.000.000
1 paket
Kab. Lumajang
50.000.000
1 paket
Kab. Lumajang
15.000.000
Sub Total 2.05.23 51 2.05.23.02 52 2.05.23.03 53 2.05.23.06 54 2.05.23.07
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) Pengawasan Mutu Produksi Hasil Perikanan
55 2.05.24.02
45.000.000
400.000.000
Tersedianya sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Tersedianya sarana prasarana pemasaran hasil perikanan Terwujudnya gerakan memasyarakatkan makan ikan
Peningkatan produksi olahan 2 paket hasil perikanan Peningkatan pemasaran hasil 1 unit perikanan Tercapainya peningkatan 1 paket tingkat konsumsi ikan
Terwujudnya pengawasan mutu produksi perikanan hasil perikanan
Tercapainya peningkatan mutu 1 paket produksi hasil perikanan
Kab. Lumajang
720.000.000
Kab. Lumajang
120.000.000
Kab. Lumajang
75.000.000
Kab. Lumajang
50.000.000
Sub Total 2.05.24
600.000.000
965.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU, DAN AIR TAWAR Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar Sub Total
TOTAL
Terwujudnya sentra kawasan budidaya air tawar
Peningkatn produksi perikanan 1 paket budidaya
Kab. Lumajang
300.000.000 300.000.000
9.335.000.000
