MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Dinas Pengelola Keuangan Daerah INDIKATOR KELUARAN NO
1
KODE
2 1.20.01
1 1.20.01.19
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
12 bulan
DPKD. Kab. Lumajang
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
4
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya kebutuhan barang /jasa pelayanan administrasi perkantoran
Sub Total 1.20.02
2.892.559.000 2.892.559.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya 1. Gedung UPT Terlaksananya pembangunan gedung UPT Wilayah Pasirian,2. UPT Wilayah Pasirian, UPT Wilayah Wilayah Yosowilangun, 3. Yosowilangun. UPT Kec, Lumajang, dan UPT Wilayah Kec. Lumajang dan 4. Kec. Sukodono Wilayah Kec. Klakah
4 Gedung UPT.
1. Kecamatan Pasirian, 2. Kec. Yosowilangun, Kec.
3 1.20.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan Dinas / Terlaksananya pengadaan kendaraan Dinas / operasional roda dua UPT Operasional roda dua dan Kendaraan DPKD dan Kendaraan Operasional Roda Empat Operasional PBB Roda Empat
21 buah Roda Dua dan 1 Buah Roda Empat
DPKD Kab. Lumajang
600.000.000
4 1.20.02.07
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan AC ruangan di 4 unit gedung UPTD
Tersedianya AC ruangan
12 Unit
1. Kec. Klakah, 2. Kec. Pasirian, 3. Kec. Yosowila
90.000.000
5 1.20.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6 1.20.02.09
Pengadaan Meubelair
Terlaksananya pengadaan Komputer Destop dan Printer untuk 4 Unit UPT DPKD Terlaksananya pengadaan meubeler untuk 4 Unit UPT - DPKD
Terlaksananya kelancaran kegiatan di 4 Unit UPT - DPKD Tersedianya meubeler untuk 4 unit UPT - DPKD
7 1.20.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor dan gudang aset
Terpeliharanya bangunan gedung kantor dan Gudang Aset Pemerintah Kab. Lumajang
8 1.20.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Terpeliharaanya kendaraan 2 kendaraan roda Dinas / Operasional Roda 4 (empat) dan roda Dinas /Operasional kendaraan 4 (empat ) dan 45 2 (dua) roda 4 (empat ) dan roda 2 (dua ) kendaraan roda
2 1.20.02.03
12 Komputer destop dan 12 4 Meja Eselon IV, 4 Kursi Eselon IV, 12 Bulan
1.800.000.000
DPKD Kab. Lumajang
1.704.709.700
DPKD Kab. Lumajang
125.250.000
DPKD Kab. Lumajang
150.000.000
DPKD Kab. Lumajang
128.285.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terlaksananya pemeliharaan Meja dan kursi kerja
10 1.20.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan Komputer, Printer, mesin porporasi, mesin foto copy.
11 1.20.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan AC Ruangan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terwujudnya Terwujudnya Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kepala, keindahan dan kelayakan ruang Ruang Sekretaris, Mushola dan Kamar Mandi Kepala, Ruang Sekretaris, ruang mushola dan kamar mandi
9 1.20.02.29
12 1.20.02.42
terpeliharanya meja dan kursi 20 Meja kerja dan kerja 10 kursi kerja Terpeliharanya komputer, printer, 55 unit mesin mesin porporasi dan mesin foto komputer, 25 copy. printer, 4 buah Terpeliharanya AC ruangan
DPKD Kab. Lumajang
10.000.000
DPKD Kab. Lumajang
123.885.000
15 Unit
DPKD Kab. Lumajang
11.370.000
1 Paket
DPKD Kab. Lumajang
100.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
10.000.000
Sub Total 1.20.03 13 1.20.03.05
4.853.499.700
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan pakaian olah raga
Tersedianya pakaian kerja lapangan UPT-DPKD dan pakaian olah raga
70 Stel pakaian kerja lapangan dan 120 Stel pakaia
DPKD Kab. Lumajang
Sub Total 1.20.05 14 1.20.05.08
60.400.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya
Terlaksananya pengiriman Diklat/Sosialisasi/bintek Apatur DPKD
Terkirimnya peserta diklat/sosialisasi/bintek Aparatur DPKD
35 Aparatur
Prop. Jatim & Luar Jakarta
Sub Total 1.20.06 15 1.20.06.01
60.400.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
194.668.000 194.668.000
Terlaksananya penyusunan LAKIP - DPKD 2013
Tersedianya buku LAKIP - DPKD 2013
10 buku
DPKD Kab. Lumajang
6.940.000
16 1.20.06.02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran
Terbitnya buku laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran tahun 2013
100 buku
DPKD Kab. Lumajang
10.932.500
17 1.20.06.03
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan laporanpertanggungjawaban DPKD tahun 2013
Terbitnya buku laporan Pertanggungjawaban DPKD tahun 2013
10 buku
DPKD Kab. Lumajang
7.718.000
Sub Total
25.590.500
1.20.17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
18 1.20.17.01b
Penyusunan Analisa Standar Belanja
Terlaksanaya Penyusunan Standart belanja
Terbitnya buku standart belanja
100 buku
DPKD Kab. Lumajang
21.310.000
19 1.20.17.02
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Terlaksananya penyusunan Raperda APBD APBD tahun tahun 2015
Terbitnya buku Raperda APBD tahun 2015
150 Eks Nota Keuangan, 150 Eks Jawaban
DPKD Kab. Lumajang
418.320.000
20 1.20.17.03
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Terlaksanya penyusunan Raperbub tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD 2014
Terbitnya buku Raperbub penjabaran APBD 2015
145 Eks
DPKD Kab. Lumajang
33.500.000
21 1.20.17.10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terbitnya LRA, LAK, Neraca dan CalK
100 Buku LRA, 100 Buku LAK, 100 Buku Neraca dan 10
DPKD Kab. Lumajang
211.272.500
22 1.20.17.11b
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya penyusunan Raperbub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD 2013
Terbitnya buku penjabaran pertanggungjawaban APBD 2013
100 buku
DPKD Kab. Lumajang
69.995.000
23 1.20.17.14
Sosialisasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Paket regulasi pengelolaan keuangan daerah
Kelancaran Penata usahaan keuangan di SKPD
240 orang
Wilayah Prop. Jatim
754.445.000
24 1.20.17.15b
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya Bimtek implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah
Kelancaran Penata usahaan keuangan di SKPD
155 org
Wilayah Prop. Jatim
377.223.680
25 1.20.17.20
Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Terlaksananya pembinaan dan implementasi Peningkatan pengetahuan sistem akuntansi pemerintah daerah petugas akuntansi SKPD
100 org
Wilayah Prop. Jatim
200.005.000
26 1.20.17.21
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
100 %
Kabupaten Lumajang
878.300.000
DPKD Kab. Lumajang
88.200.000
DPKD Kab. Lumajang
97.160.000
DPKD Kab. Lumajang
26.650.000
Kab. Lumajang
47.238.000
DPKD Kab. Lumajang
10.120.000
DPKD Kab. Lumajang
50.000.000
DPKD Kab. Lumajang
55.000.000
27 1.20.17.21b
Proses Penyusunan Dan Penerbitan DPA/DPPA SKPD
28 1.20.17.22
Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D
29 1.20.17.23b
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
30 1.20.17.24b
Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran
31 1.20.17.25
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
32 1.20.17.26 33 1.20.17.27b
Proses Pengolahan Data Transaksi Penerimaan Kas Proses Pengolahan Data Transaksi Pengeluaran Kas
Terlaksananya penyusunan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013
Terlaksananya penyusunan DPA/DPPA SKPD Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D Terlaksananya penyusunan pedoman pelaksanaan APBD Terlaksananya Bintek Penyusunan RKASKPD Terlaksananya penyusunan RKA Perubahan DPKD tahun 2014 dan RKA DPKD 2015 Terlaksananya proses pengolahan data penerimaan kas Terlaksananya pengolahan data transaksi pengeluaran kas
Tercapainya target pendapatan daerah
412 buku DPATerbitnya Buku DPA/DPPASKPD dan 412 SKPD se Kab. Lumajang buku DPPA-SKPD Kelancaran Proses Verifikasi dan Tahun Anggaran Penerbitan SP2D 2014 Terbitnya penyusunan pedoman 115 Buku pelaksanaan APBD Kelancaran Penyusunan RKA 110 orang SKPD Terbitnya buku RKA perubahan DPKD tahun 2014 dan RKA 40 Buku DPKD tahun 2015 Tersedianya data transaksi 3500 Transaksi penerimaan kas Tersedianya data transaksi 5000 Transaksi penerimaan kas
34 1.20.17.30
Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD
Terlaksananya rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan SKPD
Terwujutnya sinkronisasi laporan keuangan Kabupaten dengan SKPD
110 SKPD
DPKD Kab. Lumajang
50.000.000
35 1.20.17.31b
Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Anggaran
Terlaksananya penyempurnaan dan pengembangan Aplikasi Sistem informasi Anggaran
Tersedianya Sistem informasi anggaran yang Up to Date
110 SKPD
SKPD se Kab. Lumajang
50.000.000
36 1.20.17.44
Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan pajak daerah
Peningkatan pengetahuan wajib pajak dan pemungut pajak dalam mengoptimalkan pendapatan daerah
21 Kecamatan
Kab. Lumajang
310.000.000
37 1.20.17.45
Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS
Terlaksanaya Rekonsiliasi dan pendataan gaji PNS
Sinkronisasi data Gaji PNS
110 SKPD
DPKD Kab. Lumajang
12.490.000
Terlaksananya persiapan PBB P-2
Terwujudnya tahapan pengalihan PBB - P2 yang dilaksanakan kerjasama dengan pihak yang terkait
Tahun 2014
DPKD Kab. Lumajang
800.000.000
38 1.20.17.47
Persiapan Pengalihan PBB Perkotaan / Pedesaan
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
132.732.500
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
47.125.000
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
143.825.000
Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
53.800.000
Proses Penyempurnaan Ketetapan Pajak
82.400.000
Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak
683.300.000
Koordinasi dan Pelaporan Dana Perimbangan Serta Bantuan Propinsi
15.800.000
Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah
28.850.000
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
8.620.000
Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD
71.520.000
Pelayanan Pajak Daerah
530.350.000
Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah
334.965.000
Proses Penetapan Pajak Daerah
89.600.000
Sub Total 1.20.39
6.584.111.680
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
39 1.20.39.01
Penyusunan Standar Satuan Harga
Terlaksananya Penyusunan Standart harga pengadaan barang daerah
Terbitnya buku standart harga satuan barang daerah sebagai pedoman penyusunan anggaran
100 buku
DPKD Kab. Lumajang
60.999.000
40 1.20.39.02
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Terlaksananya Bimtek administrasi barang daerah terhadap bendahara barang SKPD
Peningkatan pengetahuan pengurus barang SKPD
110 Org
Wilayah Prop. Jatim
238.408.000
41 1.20.39.04
Proses Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik Daerah
Terlaksananya penghapusan dan penjualan kembali Aset barang daerah
Keakuratan data aset pemerintah daerah
110 SKPD
DPKD Kab. Lumajang
88.142.000
42 1.20.39.05
Terbitnya Buku Daftar kebutuhan Terlaksananya penyusunan Daftar kebutuhan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah barang milik daerah dan Daftar barang milik daerah dan Daftar kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah kebutuhan pemeliharaan barang pemeliharaan barang milik daerah milik daerah
40 Buku
DPKD Kab. Lumajang
60.000.000
43 1.20.39.06
Inventarisasi Aset/Barang Daerah
Terlaksananya Inventarisasi Data Aset barang milik daerah
70 SKPD
DPKD Kab. Lumajang
102.172.500
44 1.20.39.08
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah
Terlaksananya penyusunan Raperda /Raperbub pengelolaan barang daerah
75 buku Raperda dan 25 buku Raperbub
DPKD Kab. Lumajang
25.910.000
45 1.20.39.09
Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah
Terlaksananya proses pemanfaatan Aset / Barng Milik Daerah
2%
DPKD Kab. Lumajang
13.460.000
Tersedianya Data aset barang milik daerah Terbitnya buku Raperda / Raperbub pengelolaan barang daerah Peningkatan PAD
Sub Total
589.091.500
TOTAL
15.199.920.380
