MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

NAMA SKPD : Badan Keluarga Berencana Daerah INDIKATOR KELUARAN NO

KODE

1

2 1.12.01

1 1.12.01.19

1.12.02

USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 3 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Sub Total

2 1.12.02.03

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor

3 1.12.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4 1.12.02.07

TARGET CAPAIAN KINERJA

LOKASI

TOLOK UKUR 5

6

7 -

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

4

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

lancarnya gegiatan administrasi perkantoran

12 bulan

8

380.143.000 380.143.000

Terlaksananya Pembangunan Balai PLKB 3 Unit

Tersedianya Balai PLKB 3 Unit

3 Unit

5 1.12.02.08 6 1.12.02.09

Pengadaan Meubelair

Terlaksananya pengadaan meubelair

Tersedianya Mobil Box Pengankut Alkon Lancarnya administrasi perkantoran Tersedianya sarana perkantoran Tersedianya sarana kegiatan PLKB

1 Unit

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Terlaksananya Pengadaan Mobil Box Pengangkut Alkon Terlaksananya pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana gedung kantor Terlaksananya pengadaan sarana perkantoran

7 1.12.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya kegiatan rutin berkala gedung kantor

8 1.12.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya kegiatan rution berkala kendaraan dinas/operasional

Lancarnya kegiatan operasional

9 1.12.02.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Terlaksananya pemeliharaan rutin meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Terlaksananya pemeliharaan taman

Fasilitas kanntor terawat 1 Kegiatan dengan baik terciptanya taman yang indah 1 Kegiatan dan asri

10 1.12.02.30

Badan KB Kab. Lumajang

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

Kec. Randuagung, Kec. Tempeh, Kec. Senduro Badan Keluarga Berancana Badan Keluarga Berencana BBadan Keluarga Berencana 21 Kecamatan

41.400.000

Terciptanya kenyamanan dan 12 Bulan keasrian gedung kantor

Badan Keluarga Berencana

10.000.000

12 Bulan


100.000.000

Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana

3.000.000

1 Kegiatan 1 Kegiatan Meja Rapat 3 Unit, Kursi Ketua 3 Unit, Meja Kerja

40.000.000 18.700.000 15.000.000 57.900.000

2.500.000

11 1.12.02.36

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor

13 1.12.02.42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

14 1.12.02.45

Pemeliharaan Keamanan Gedung Kantor

Terlaksananya pemasangan listrik pada gedung Tersedianya listrik pada kantor gedung kantor Honorarium petugas keamanaan Kantor Terwujudnya keamanan dan ketertiban kantor

12 1.12.02.39

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran Terciptanya kondisi kantor yang nyaman, sejuk dan aktivitas meningkat

12 Bulan 2 Kegiatan

1 Kantor 12 Bulan


70.000.000


25.000.000

15 1.12.03.02

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaann Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya Terwujudnya pengadaan pakaian kerja karyawan

Tersedianya pakaian dinas pegawai badan KB Tersedianya seragam karyawan

100 Orang 1 paket


16 1.12.05.01 17 1.12.05.03

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya perjalanan dinas luar daerah dalam Meningkatnya DSM Aparatur 27 Kegiatan rangka bintek dan sejenisnya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Terlaksananya pengiriman aparatur dalam Meningkatnya SDM aparatur 12 Bulan Perundang-undangan rangka diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya

18 1.12.05.04

Pembinaan Tenaga Fungsional KB

Terlaksananya pembinaan tenaga fungsional KB Lancarnya proses 2 Kegiatan penyusunan angka kredit bagi tenaga fungsional KB

19 1.12.05.05

Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya

Terlaksananya pengiriman diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya

20 1.12.06.01

21 1.12.06.03

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

32.000.000

Terkirimnya aparatur mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya

12 Bulan


25.000.000


7.500.000


48.000.000

25.000.000

105.500.000

Sub Total 1.12.06

15.000.000

47.000.000

Sub Total 1.12.05

7.500.000 401.000.000

Sub Total 1.12.03

10.000.000

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja SKPD dan LAKIP

Diperoleh laporan capaian 2 Kegiatan kinerja yang benar dan akurat


2.000.000

1 Kegiatan


2.000.000

Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun Diperolehnya laporan akhir dengan tepat waktu tahun dengan tepat waktu

baru

22 1.12.06.05

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran yang tepat waktu

Diperolehnya laporan keuangan yang baik dan benar dengan tepat waktu

2 Kegiatan


2.000.000

23 1.12.06.05b

Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya penyusunan laporan indeks kepuasan masyarakat

Terakomodasinya masukan oleh masyarakat dalam berbagai hal

1 Kegiatan


2.000.000

8.000.000

Sub Total 1.12.15 24 1.12.15.12

PROGRAM PENDUKUNG OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA Pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan Sarana KB Lainnya

Terlaksananya pengadaan BKB KIT

Tersedianya Sarana PLKB 5 5 Set BKB KIT Set

26 1.12.15.17

Terlaksananya usia persalinan melalui suscatin Meningkatnya cakupan 1750 Orang akseptor KB Rapat Kerja Daerah Program KB Tingkat Kabupaten Terlaksananya rapat kerja daerah Meningkatnya dukungan 1 Kegiatan stake holder pada pelayanan KB

27 1.12.15.18

Pelayanan KB Wilayah Terpencil

28 1.12.15.19

Pembinaan tenaga fungsional KB

29 1.12.15.20

Pembinaan Keluarga Berencana

25 1.12.15.16

Pendewasaan Usia Persalinan Melalui Suscatin


563.037.600

21 Kecamatan

100.000.000

Kab. Lumajang

50.000.000

Meningkatnya akseptor KB 30000 Peserta 10 Kecamatan baru dan kelestarian KB aktiv KB baru dan 180000 akseptor aktiv Terlaksananya pembinaan tenaga fungsional KB Lancarnya proses 1 kegiatan Badan Keluarga Berencana penyusunan angka kredit bagi tenaga fungsional KB Terlaksananya pelayanan KB keliling di 21 kecamatan

Terlaksananya pembinaan keluarga berencana

Terwujudnya masyarakat 1 kegiatan yang paham dengan keluarga berencana

21 kecamatan

56.000.000 di rka masuk di program pelayanan kontrasepsi 7.500.000

14.015.000 baru 790.552.600

Sub Total 1.12.16

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

30 1.12.16.03

Seminar GENRE

31 1.12.16.04

Operasional GENRE Melalui PIK Remaja/Mahasiswa Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE melalui KRR/KRM

Sub Total

Terlaksananya kegiatan seminar GENRE

di rka masuk di program pelayanan kontrasepsi

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang GENRE

300


30.000.000

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang KRR bagi kelompok remaja dan mahasiswa

35 Kelompok


15.000.000

45.000.000

1.12.17

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1 Kegiatan


30000 PB dan 180000 PA 40 Kasus

21 Kecamatan

Pengadaan IUD KIT, Implant KIT, dan Sarana KB Lainnya

Meningkatnya cakupan akseptor KB Terlaksananya penanganan komplikasi dan Teratasinya komplikasi dan kegagalan kegagalan Terlaksananya pengadaan IUD KIT, Implant KIT Tersedianya IUD KIT, Implant dan sarana KB lainnya KIT dan sarana KB lainnya

Pelayanan KB Wilayah Terpencil

Terlaksananya pelayanan KB wilayah terpencil

1 kegiatan

32 1.12.17.04

Pelayanan KB Medis Operasi

Terlaksananya pengadaan obat-obatan dalam pelayanan metode operasi

33 1.12.17.05

Pelayanan KB melalui Safari

Terlaksananya pergerakan KB melalui safari

34 1.12.17.06

Penanganan Komplikasi dan Kegagalan

35 1.12.17.07

36 1.12.17.08

Lancarnya pelayanan MOP dan MOW bagi akseptor KB

Meningkatnya cakupan pelayanan KB ke wilayah terpencil

1 paket

Badan Keluarga Berencana Badan Keluarga Berencana 21 kecamatan

37 1.12.18.04

38 1.12.18.05 39 1.12.18.06

40 1.12.18.07

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

41 1.12.19.03

20.000.000 563.037.600 baru 31.375.000

720.412.600

Terlaksananya pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD

Meningkatnya pengetahuan 207 PPKBD dan 21 Kecamatan 205 bagi PPKBD dan Sub PPKBD 1855 Sub PPKBD Desa

Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten

Terlaksananya pengentryan data hasil pendataan keluarga Terlaksananya peringatan hari keluarga nasional tingkat kabupaten

Diperolehnya data yang benar 150000 KK dan akurat meningkatnya motofasi 1 Kegiatan p[etugas maupun kader di lini lapangan


50.000.000

Pembinaan KB bagi Akseptor KB Lestari

Terselenggaranya pembinaan KB bagi akseptor Terlaksananya pembinaan 1 Kegiatan KB Lestari KB bagi akseptor KB Lestari


9.900.000

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT Sosialisasi KB Pasca Persalinan Dan Pasca Keguguran Sub Total

1.072.570.000

20.000.000

baru 1.152.470.000

Sub Total 1.12.19

100.000.000

baru

Sub Total 1.12.18

6.000.000

Terlaksananya sosialisasi program KB kepada ibu pasca persalinan dan keguguran

Meningkatnya peserta KB baru

30.000 Peserta KB baru

Kab. Lumajang

50.000.000

50.000.000

1.12.20

42 1.12.20.03

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik

Terlaksananya penyebaran informasi progam KB melalui Mupen dan Radio

Tersebarnya informasi program KB di masyarakat luas

44 Kegiatan + 21 Kecamatan dan 2 Spanduk GENRE Stasiun radio

75.000.000

Sub Total 1.12.24

43 1.12.24.01

PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU

Pengkajian PengembanganModel Operasional BKB- Terlaksananya pembinaan bagi kelompok tri Posyandu-PADU bina (BKB, BKR dan BKL)

Meningkatnya aktivitas bagi kelompok BKB, BKR, dan BKL

21 Kegiatan

21 Kecamatan

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KB/KS Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB/KS

Terlaksananya bimbingan teknis SIM-RR bagi petugas KB

Meningkatnya aktifitas bagi 21 Kegiatan kelompok BKB, BKR dan BKL

45 1.12.27.02

Penyediaan Data Base Keluarga melalui Updating Data Keluarga

Terlaksananya Pengentryan data Hasil Pendataan Keluarga

Diperolehnya data hasil pendataan Keluarga yang Benar dan Valid

46 1.12.27.03

Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB/KS Sub Total

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data program KB

Diperolehnya data yang benar 12 Bulan dan akurat

44 1.12.27.01

1.12.26 47 1.12.26.01

300.000 KK

Badan Keluarga Berencana Wilayah Kab. Lumajang Badan Keluarga Berencana

48 1.12.28.01

49 1.12.28.02

12.000.000

105.000.000

60.000.000 177.000.000

PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA Pembinaan Kelompok UPPKS

baru Terlaksananya pembinaan kelompok UPPKS

Meningkatnya aktivitas kegiatan kelompok UPPKS

1 kegiatan


15.705.000

PROGRAM PENGENDALIN KEPENDUDUKAN

baru

Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk Terwujudnya dokumen grand desain pengendalian penduduk Perencanaan Pengendalian Penduduk

baru

15.705.000 baru

Sub Total 1.12.28

60.000.000

60.000.000

Sub Total 1.12.27

75.000.000

Tersedianya dokumen grand desain pengendalian penduduk

Terwujudnya dokumen pengendalian penduduk Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian penduduk

1 dokumen

1 dokumen


49.650.000


9.850.000

baru

baru

50 1.12.28.03

Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Sub Total

TOTAL

Terselenggaranya sosialisasi dan desiminasi kebijakan dan strategi pengendalian penduduk

Terwujudnya strategi pengendalian penduduk

1 kegiatan


10.500.000 baru 70.000.000 baru

4.097.783.200

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

Recommend Documents