MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014
NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah INDIKATOR KELUARAN NO
KODE
1
USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
3
4
2 1.02.20
1 1.02.20.10
LOKASI
TOLOK UKUR
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
5
6
7
8
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Terselenggaranya kegiatan Tersedianya data dan informasi keadaan / Penyusunan Rencana Aksi kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Lumajang Daerah (RAD) Pangan dan Gizi
100%
Kabupaten Lumajang
Sub Total
75.000.000
1.02.21
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
2 1.02.21.07
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat
Tercapainya kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni oleh masyarakat Kabupaten Lumajang
Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL
Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tercapainya kondisi lingkungan yang aman, Pokja AMPL dalam rangka nyaman dan bersih untuk dihuni penduduk dan pengembangan lingkungan tersedianya cakupan air bersih bagi masyarakat sehat dan penyediaan air bersih
3 1.02.21.08
Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat (FLS)
100%
Kabupaten Lumajang
50.000.000
100%
Kabupaten Lumajang
75.000.000
Sub Total 1.05.15
75.000.000
125.000.000
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
4 1.05.15.11
Revisi Rencana Tata Ruang
Terlaksananya penyusunan RDTRK
Tersedianya dokumen RDTRK Kawasan Perkotaan
24 dokumen
Kecamatan Pasirian
150.000.000
5 1.05.15.11
Revisi Rencana Tata Ruang
Terlaksananya penyusunan RDTRK
Tersedianya dokumen RDTRK Kawasan Perkotaan
24 dokumen
Kecamatan Senduro
150.000.000
6 1.05.15.11
Revisi Rencana Tata Ruang
Terlaksananya penyusunan RDTRK
Tersedianya dokumen RDTRK Kawasan Perkotaan
24 dokumen
Kecamatan Yosowilangun
150.000.000
7 1.05.15.11
Revisi Rencana Tata Ruang
Terlaksananya penyusunan RDTRK
Tersedianya dokumen RDTRK Kawasan Perkotaan
24 dokumen
Kecamatan Tempeh
150.000.000
8 1.05.15.11
Revisi Rencana Tata Ruang
Terlaksananya penyusunan RDTRK
Tersedianya dokumen RDTRK Kawasan Perkotaan
24 dokumen
Kecamatan Sumbersuko
150.000.000
9 1.05.15.21
Pemetaan Persil Bangunan
Tersedianya data spasial persil bangunan
Dasar Acuan dalam penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan
21 kecamatan
Kabupaten Lumajang
100.000.000
Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Tersedianya data spasial LP2B Kab. Lumajang
Acuan penyusunan NSPK /Perbup tentang LP2B dan acuan perizinan usaha
21 kecamatan
Kabupaten Lumajang
200.000.000
10 1.05.15.22
Sub Total 1.06.01 11 1.06.01.19
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
1.050.000.000
Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran
100%
Bappeda Lumajang
Sub Total 1.06.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
650.000.000
Terwujudnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
13 1.06.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
14 1.06.02.24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kelancaran pelaksanaan Terwujudnya perlengkapan dan peralatan kantor administrasi perkantoran Kenyamanan kondisi gedung Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor kantor Terselenggaranya pemeliharaan /perbaikan Kenyamanan Lingkungan gedung kantor Pekerjaan Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan Kendaraan siap pakai dinas operasional
15 1.06.02.36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Terselenggaranya pemeliharaan /perbaikan peralatan kantor
16 1.06.02.39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Terselenggaranya pemeliharaan /perbaikan peralatan kantor
12 1.06.02.08
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
5.000.000 100%
Bappeda Lumajang
17 1.06.03.05
100.000.000 90.000.000
100%
Bappeda Lumajang
65.000.000
100%
Bappeda Lumajang
30.000.000
Kenyamanan Lingkungan Pekerjaan
100%
Bappeda Lumajang
30.000.000
Kenyamanan Lingkungan Pekerjaan
100%
Bappeda Lumajang
15.000.000
Sub Total 1.06.03
650.000.000
335.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tercukupinya kebutuhan seragam olahraga
Disiplin berpakaian Dinas
34 stel
Bappeda Lumajang
21.000.000
Sub Total 1.06.05 18 1.06.05.01
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya
21.000.000
Terkirimnya Peserta Diklat
Peningkatan SDM Aparatur
100%
Bappeda Lumajang
Sub Total 1.06.15
11.000.000 11.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
19 1.06.15.19
Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Daerah Bidang Ekonomi
Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah
Tersedianya data dokumen statistik pendukung perencanaan ekonomi daerah
6 dokumen
Kabupaten Lumajang
400.000.000
20 1.06.15.20
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Data base Perencanaan Pembangunan Daerah
100%
Kabupaten Lumajang
150.000.000
21 1.06.15.21
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan Terlaksananya Pengendalian Progres Fisik dan pelaporan dana yang Keuangan Dana Dekosentrasi dan Tugas bersumber dari Dana Pembantuan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan
100%
Kabupaten Lumajang
75.000.000
22 1.06.15.22
Up Dtae Data Base dan Penyusunan Potensi Investasi Bidang Pertanian
Terlaksanya penyusunan dan pengumpulan data potensi investasi bidang pertanian
4 dokumen
Kabupaten Lumajang
100.000.000
Tersedianya data potensi investasi bidang pertanian
Sub Total 1.06.18
23 1.06.18.06
24 1.06.18.07
725.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Kawasan Minapolitan
Terlaksananya penyusunan DED pengembangan Kawasan Minapolitan
Tersedianya dokumen DED pengembangan Kawasan Minapolitan
1 dokumen
Kabupaten Lumajang
150.000.000
Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kawasan
Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan (Agropolitan, Minapolitan dan Kawasan Utara)
Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan (Agropolitan, Minapolitan dan Kawasan Utara)
1 dokumen
Kabupaten Lumajang
50.000.000
Sub Total 1.06.21 25 1.06.21.03
200.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten
Tersedianya data usulan kegiatan tahun 2015
301 undangan
Kabupaten Lumajang
69.885.000
Tersedianya dokumen Pererncanaan Pembangunan Lima Tahunan
Penyusunan RPJMD
Terlaksannya penyusunan dokumen pembangunan daerah
26 1.06.21.10
Penyusunan RKPD
Terlaksannya penyusunan dokumen pembangunan daerah
27 1.06.21.12
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
28 1.06.21.14
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Terlaksananya penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUA dan PPAS
Tersedianya dokumen rencana pembangunan sebagai acuan pedoman penyusunan APBD
Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Minapolitan
Terlaksananya penyusunan DED pengembangan Kawasan Minapolitan
Terselenggaranya penyusunan DED pengembangan kawasan minapolitan
1,06,21,05
Tersedianya dokumen acuan penyusunan APBD Terlaksanya penyusunan Tersusunnya LKPJ tahun 2014, LPPD 2014 dan LKPJ tahun 2014, LPPD 2014 ILPPD 2014 dan ILPPD 2014
75 dokumen
100.000.000
75 dokumen
Kabupaten Lumajang
31.450.000
60 dokumen
Kabupaten Lumajang
45.000.000
60 dukumen
Kabupaten Lumajang
48.000.000
150.000.000
Tersedianya dokumen rencana induk Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Terlaksananya Penyusunan Rencana induk Kecil,UKM, dan UMKM pengembangan industri kecil, UKM, dan UMKM pengembangan industri kecil, UKM, dan UMKM 29 1.06.21.18
Penyusunan Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah
Terlaksananya penyusunan dokumen RPIJM
Tersedianya dokumen RPIJM
100.000.000
20 dokumen
Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.06.23 30 1.06.23.01
31 1.06.23.10
694.335.000
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
Tersedianya data dan informasi tentang Program Pendidikan
Tersedianya data Masterplan Pendidikan
100%
Kabupaten Lumajang
150.000.000
Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial
Tersusunnya Buku Data Indeks Pembangunan Masyarakat, Profil Kemiskinan dan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Lumajang
Terselenggaranya kegiatan Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lumajang
100%
Kabupaten Lumajang
120.000.000
Sub Total 1.06.24
32 1.06.24.05
150.000.000
270.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
Tersusunnya dokumen strategi penanganan manajemen permukiman dan perumahan (SPPIP)
Dasar Acuan penyusunan RPKPP dan Dasar Acuan pengelolaan manajemen permukiman dan perumahan
39 dokumen
Kabupaten Lumajang
150.000.000
33 1.06.24.06
Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi (Tower)
34 1.06.24.07
Penyusunan Grand Design dan DED Pengembangan DTW Selokambang
35 1.06.24.09
Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
1.06.24.11
Penyusunan Masterplan Air Limbah Dan IPLT
Tersusunnya dokumen cell plan (Rencana Induk) perencanaan dan pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi
Dasar Acuan dalam pengendalian perizinan pembangunan menara telekomunikasi
Tersusunnya perencanaan design site dan RAB Meningkatnya kunjungan pengembangan DTW Selokambang wisata Tersedianya data dokumen Terlaksanya dokumen Tatralok Tatralok Tersedianya dokumen Tersusunnya Dokumen Masterplan Air Limbah Masterplan Air Limbah Dan Dan IPLT IPLT
20 dokumen
Kabupaten Lumajang
150.000.000
20 dokumen
Kabupaten Lumajang
100.000.000
20 dokumen
Kabupaten Lumajang
200.000.000
20 dokumen
Kabupaten Lumajang
200.000.000
Sub Total 1.08.15
36 1.08.15.21
800.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Penyusunan Database Masterplan Pengelolaan Sampah
Tersusunnya rencana induk system persampahan Kab. Lumajang
Dasar Acuan perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan TPA Baru Lumajang
20 dokumen
Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.21.15
37 1.21.15.47
150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Pemetaan Kondisi Lahan Pertanian dan Potensi Pengembangan Tanaman
Terlaksananya pemetaan lahan pertanian dan potensi pengembangan tanaman
Tersedianya data potensi lahan pertanian dan potensi pengembangan tanaman
20 dokumen
Kabupaten Lumajang
Sub Total 1.22.17
150.000.000
100.000.000
100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
38 1.22.17.21
Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi TKPKD
39 1.22.17.23
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler
Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa
Terwujudnya sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Meningkatnya system perekonomian masyarakat
2 desa
Kabupaten Lumajang
35.000.000
Kabupaten Lumajang
150.000.000
Sub Total
185.000.000
TOTAL
185.000.000
