RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU KECAMATAN KOTO BESAR TAHUN 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Program dan Kegiatan
2
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3
Lokasi 4
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
5
6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
3
4
5 6
7
Lancarnya suratmenyurat
420 lbr
Penyediaan jasa Terlaksananya komunikasi,sumber daya pembayaran rekening air dan listrik listrik, dan air
Kecamatan Koto Besar
1 unit
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/opersional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Koto Besar
6 unit
Kecamatan Koto Besar
7 org
Kecamatan Koto Besar
5 org
Kecamatan Koto Besar
12 unit
Penyediaan jasa alat tulis kantor 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Catatan Penting 7
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif
8
9
395,315,000 Kecamatan Koto Besar
Pembayaran Pajak Sarana Transportasi roda empat dan roda dua Jumlah Pembayaran Honorarium Jasa pelayanan administrasi keuangan Penyediaan jasa jumlah Pembayaran kebersihan kantor Honorarium Jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan perbaikan peralatan kerja Kerja
Prakiraan Maju Rencana (N+1) 2017
Jumlah alat tulis Kecamatan Timpeh kantor yang tersedia Tersedianya Barang Kecamatan Koto cetakan dan Besar Penggadaan Terpenuhinya Kecamatan Koto kebutuhan instalasi Besar listrik Pengadaan Peralata dan Kecamatan Koto perlengkapan Kantor Besar
Rp 3,270,000
APBD II
Rp 4,000,000
APBD II
Rp 1,650,000
…..Paket
APBD II
Rp 55,000,000
APBD II
Rp 8,425,000
APBD II
470 lbr
3,433,500
1 unit
4,200,000
7 unit
1,732,500
7 org
23,950,500
5 org
57,750,000
Rp 18,000,000
APBD II
Rp 4,750,000
APBD II
Rp 2,862,000
APBD II
Rp 22,000,000
APBD II
12 unit
1 Thn
415,020,750
APBD II
Rp 22,810,000
4 paket
3 jenis
-
…..Paket
8,846,250
18,900,000
4 paket
4,987,500
1 Thn
3,005,100
3 jenis
23,100,000
Ket
10
11 Penyediaan bahan bacaan Jumlah Pengadaan dan peraturan perundang- Buku Pustaka dan undangan Perundang-undangan 12 Penyediaan Peralatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah btangga dan bahan Pembersih
Kecamatan Koto Besar
10 buku
Kecamatan Timpeh
3 paket
13 Penyediaan makanan dan pengadaan makan dan minuman kantor minum rapat dan Tamu kantor 14 Rapat-rapat koordinasi Jumlah Rapat dan konsultasi ke luar koordinasi dan daerah konsultasi
Rp 1,200,000
Kecamatan Koto Besar
900 bks
Kecamatan Koto Besar
Kali
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli
3 unit
Jumlah Pengadaan Mabuler yang diadakan Pemeliharaan Jumlah Gedung Kantor rutin/berkala Gedung yang terpelihara Kantor
Kecamatan Koto Besar Kecamatan Koto Besar
1 pkt
Pemeliharaan Jumlah kendaraan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional yang dinas/operasional terpelihara
Kecamatan Koto Besar
pengadaan mebeleur
1,200,000
3 paket
12,345,900
Rp 11,758,000
APBD II
Rp 22,500,000
APBD II
900 bks
23,625,000
Rp 217,090,000
APBD II
Kali
131,360,000 Kecamatan Koto Besar
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
10 buku APBD II
105,128,000
Rp 48,000,000
APBD II
Rp 18,000,000
APBD II
2 unit
Rp 30,000,000
18,750,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 unit
23,000,000
1 pkt
10,000,000
2 unit
35,000,000
7 unit
37,128,000
APBD II
6 unit
Rp 35,360,000
227,944,500
APBD II 19,687,500
APBD II APBD II
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas PNS dan Peg.Honorer daerah, serta pakaian paskibra
Kecamatan Koto Besar
20 psg
Kecamatan Koto Besar
1 Keg
18,750,000
20 psg
19,687,500
1 keg
25,000,000
APBD II
Program pengembangan wawasan kebangsaan Dukungan penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan
kegiatan MTQ Tk Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25,000,000 APBD II 16,000,000
APBD II
16,800,000
Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kecamatan Koto Besar
4 orang
4 orang
16,800,000
APBD II 43,000,000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya Pembangunan Desa Musrembang Kecamatan Monitoring Evaluasi dan terlaksananya pelaporan Monitoring dan pelaporan Kegiatan Kecamatan TOTAL
16,000,000
Kecamatan Koto Besar
1 kali
Kecamatan Koto Besar
4 kali
45,150,000
23,000,000
1 kali
24,150,000
4 kali
21,000,000
APBD II 20,000,000 APBD II 604,425,000
601,786,250
Timpeh, Mei 2015 CAMAT KOTO BESAR
ABDI AMRI, SE NIP.19641231 198612 1 002
163,500 200,000
82,500
1,140,500
2,750,000 22500000
421,250
900,000 237,500 143,100 1,100,000
587,900
1,125,000
10,854,500
6,568,000 2,400,000
900,000 800000
1,768,000
937,500
937,500
-
800,000
800,000 2,150,000 1,150,000 1,000,000
