Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3 Meningkatnya pelayanan 1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM adminitrasi kepegawaian Aparatur (CPNS, PTT dan Penugasan Khusus) ,
2 Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian 3. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah DTPK dan DBK
4. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif
85%
KEGIATAN Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
4
5
6
7
8
9
Rp
26.505.347.000
Dokumen Orang Orang Orang Orang
1 1.753 92 19.411 1.700
Rp
2.097.506.000
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Prov
1 1 1 1 32
Rp
11.870.363.000
Dokumen Kali Orang Orang Orang Orang Dokumen Kali
1 1 71.000 40.000 35.000 1.753 1 1
Orang Orang
92 484
Orang
65
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
58 1.045 0 0 651 3.312
Kali
1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1. Penyelenggaraan Pengadaan Pegawai
60%
Inputs : Dana Outputs : - Formasi Pegawai Tahun 2013 - Pengangkatan CPNS Formasi Umum Tahun 2013 - Pengangkatan CPNS Honorer Tahun 2013 - Pengangkatan Tenaga PTT - Pengangkatan Tenaga Penugasan Khusus
1.500 a. Penyusunan Kebutuhan Tenaga CPNS (Formasi CPNS) 1.100
b. Pengangkatan CPNS PUSAT - Pendaftaran dan Seleksi CPNS Tahun 2013
- Pengangkatan Tenaga Honorer
- Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS
- Pengangkatan Formasi Khusus
Inputs : Dana Outputs : - Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kemkes untuk 5 Tahun - Penyusunan Bezzeting Pegawai - Penyusunan Formasi CPNS - Penyusunan Draft Pedoman Usulan Formasi - Monitoring dan Evaluasi Penempatan CPNS Inputs : Dana Ouputs : - Penyusunan Pedoman Seleksi - Sosialisasi Pedoman - Pelamar Reg On-line - Pelamar Lulus Seleksi Administrasi - Pelamar Ikut Ujian Tulis - Peserta Lulus Ujian Tulis - Penyusunan Pedoman Evaluasi Rekrutmen CPNS - Evaluasi Aplikasi Online Seleksi CPNS Ouputs : - Kategori I - Kategori II Outputs : - Monitoring CPNS yg belum Prajabatan - Pemanggilan peserta Prajabatan : - Honorer - Umum - Validasi Berkas Usul PNS - Penyelesaian SK PNS - Penyelesaian Karpeg - Penyelesaian Karis/Karsu Outputs : - Verifikasi dan Finalisasi usul
Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3
KEGIATAN Program
Uraian
4
5 c. Tenaga PTT - Penyusunan Kebutuhan Tenaga PTT - Percepatan Pengangkatan dan Perpanjangan Tenaga PTT
- Penempatan dan Penarikan Tenaga Kes - Pengangkatan PTT BSB - Pengangkatan dan penempatan Tenaga Penugasan Khusus
2. Penyelenggaraan Urusan Mutasi Pegawai
Indikator Kinerja 6 Inputs : Dana Outputs : - Penyusunan Rencana Outputs : - Pengangkatan PTT Pusat *) dr. Spes/drg. Spes *) Dokter Umum *) Dokter Gigi *) Bidan - Perpanjangan Masa Bakti *) dr. Spes/drg. Spes *) Dokter Umum *) Dokter Gigi *) Bidan Outputs : - Penempatan dan Penarikan Nakes Outputs : - Monitoring/Pengawasan Ujian Tulis PTT BSB Outputs : - Sosialisasi Penugasan Khusus - Monitoring Tenaga Penugasan Khusus - Pengangkatan tenaga kesehatan penugasan khusus - Penempatan/Penarikan D-III penugasan khusus
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
7
8
9
Rp
12.537.478.000
Provinsi
20
Orang Orang Orang Orang
70 1.414 606 6.913
Orang Orang Orang Orang
0 1.666 638 8.104
Orang
1.702
Provinsi
5
Kali Provinsi Orang Orang
5 12 1.500 200
Inputs : Dana Rp Outputs : - SK Kenaikan Pangkat Surat - SK Pemindahan, Perbantuan, KGB, Berhenti Surat dan Pensiun - Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Pegawai - Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola memlaui Buah Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) - Pengadaan Alat Pengolah Data Unit
11.111.590.000 10.938 3.591 50.860 11 12
Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3
KEGIATAN Program 4
Uraian 5 d. SK Kenaikan Pangkat, Pindah, Berjhenti dan Pensiun - Penyelesaian Administrasi kenaikan Pangkat
- Percepatan Proses Penyelesaian Pindah dan Pemberhentian/Pensiun
e. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA - Pelaksanaan RB Kelompok Kerja SDM
- Pengelolaan Tata Naskah/Dokumen Pegawai :
- Memperkuat Data Base Pegawai
- Produk Adminsitrasi Kepegawaian yang dikelola melaui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) Sewa Akses Internet
Pemeliharaan Jaringan
f Pengadaan Alat Pengolah Data
Indikator Kinerja 6 Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian SK KP - Peninjauan Masa Kerja - Pemutihan SK Outputs : - Penyelesaian Tenaga DPK - Penyelesaian SK *) Pensiun *) Pemindahan *) Persetujuan Pindah *) KGB *) Berhenti *) Penarikan Perbantuan Inputs : Dana Outputs : - Pedoman Job Class - Pedoman Peniliaian Kinerja Outputs : - Scanning Berkas Pegawai - Dosir Berkas Pegawai - Retensi Berkas Outputs : - Pelatihan SIMKA - Database PNS Kemenkes Pusat - Honor Pengelola SIMKA - Database PNS di DTPK dan DBK Outputs : - Produk Administrasi Yang di ISO kan Inputs : Dana Outputs : - Sewa Akses Internet Inputs : Dana Outputs : - Pemeliharaan Jaringan Inputs : Dana Outputs : - Pembelian Alat Pengolah Data
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
7
8
9
Rp
4.546.115.000
Orang Orang Orang
10.264 138 245
Orang
362
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
1.646 1.024 154 605 150 12
Rp
5.805.475.000
Draft Draft
1 1
Dok Dok Dok
0 175.000 350.000
Regional Pegawai Orang Pegawai
2 50.860 0 0
Buah
11
Rp
480.000.000
Bulan
12
Rp
60.000.000
Bulan
12
Rp
220.000.000
Unit
12
Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3
KEGIATAN Program
Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
4
5
6
7
8
9
3. Penyelenggaraan Pengembangan Pegawai
g SK Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural - Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional
- Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Pejabat Struktural
h. Laporan Pengembangan Karir Pegawai - Standar Kompetensi Jabatan
- Kebutuhan DIKLATPIM dan Evaluasi Pasca DIKLATPIM
Inputs : Dana Rp Outputs : - Pengangkatan Jabatan Fungsional Orang - Pengangkatan Pejabat Struktural Pejabat - Kebutuhan Diklat PIM Orang - Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Orang - Pengangkatan, Perpanjangan dan Rekomendasi dr. Spesialis Orang - Pengangkatan dan Penempatan Resdien di DTPK Orang Inputs : Dana Rp Outputs : - Inpassing Pegawai - Pengangkatan Pertama Pegawai - Alih Jabatan Pegawai - Pengangkatan dalam jabatan Pegawai - Pembebasan Sementara Pegawai - PAK Pegawai - Pengangkatan Kembali Pegawai - Berhenti Pegawai - Tunjangan Biaya Radiasi Pegawai Outputs : - Pengangkatan *) Eselon I Pejabat *) Eselon II Pejabat *) Eselon III dan IV Pejabat - Pelantikan *) Eselon I Kali *) Eselon II Kali *) Eselon III dan IV Kali - Open Recrutmen Eselon I Kali Inputs : Dana Outputs : - Bimtek Standar Kompetensi Jabatan - Workshop Standar Kompetensi Jabatan - Pembuatan Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan - TOT Aplikasi Standar Kompetensi Jabatan - Verifikasi dan Penyusunan Pedoman SKJ Outputs : - Diklat PIM I - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV
11.153.274.000 7.180 388 290 392 883 800 2.575.415.000 0 1.175 0 5.310 420 0 200 75 0
3 35 350 1 3 1 1
Rp
2.610.688.000
Kali Kali Buah Kali Kali
1 1 1 1 1
Orang Orang Orang Orang
4 6 80 200
Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3
KEGIATAN Program
Uraian
4
5 - Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah
i SK Tenaga Kesehatan Strategis - Pengelolaan Adm. Tenaga Kesehatan Strategis
- Pengangkatan dan Penempatan Residen di DTPK
4. Pelaksanaan urusan Umum dan Kesra Pegawai
j. Hukuman Disiplin Pegawai - Bimbingan Teknis Penyelesaian Masalah Kepegawaian
Indikator Kinerja 6 Outputs : - Pelaksanaan Ujian Dinas TK.I dan TK.II *) Provinsi Regional *) Peserta PNS *) Kelulusan - Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah *) Provinsi Regional *) Peserta PNS *) Kelulusan Inputs : Dana Outputs : - Pemutakhiran Data Adm. Dokter Spesialis - Monev Peserta PPDS & Penerima PPDS-BK ke FK - Monitoring Penempatan Tenaga Strategis - SK Tubel PPDS-BK Outputs : - Pengangkatan Residen Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian Masalah - Review Peraturan dan Juklak/Juknis Kepegawaian - Pemberian Penghargaan Presiden dan Menkes - Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Teras - Peningkatan Kapasitas SDM - Pembinaan Adm Kepegawaian - Kunjungan Tamu Unit Pelayana Terpadu Kepegawaian - Pengelolaan berkas Masuk Kepegawaian - Pengelolaan Operasional Satker Inputs : Dana Outputs : - Pelaksanaan - Pencetakan Buku
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
7
8
9
Provinsi Orang Orang
18 229 223
Provinsi Orang Orang
18 174 169
Rp
5.967.171.000
Kali Provinsi Provinsi Orang
2 13 26 842
Orang
800
Rp
10.892.537.000
Kasus Keg Orang Orang Angk Provinsi Orang Berkas Bulan
87 1 5.288 1.000 2 20 4.500 20.000 12
Rp
987.540.000
Provinsi Buku
12 200
Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3
KEGIATAN Program 4
Uraian 5 - Konsolidasi Penanganan Kasus dan Penyelesaian Masalah Kepegawaian
k. Peraturan Kepegawaian Review Peraturan dan Penyusunan Juklak/Juknis Kepegawaian l. Laporan Peningkatan kesejahteraan Pegawai - Pemberian Penghargaan dari Presiden dan Menkes
- Pemeriksaan Kesehatan
- Pengelollan Usul
Indikator Kinerja 6 Outputs : - Review Penyelesaian - Realisasi Penyelesaian : *) PP 30 Tahun 1980 *) PP 4 Tahun 1966 *) PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990 *) PP 53 Tahun 2010 dan PP 32 Tahun 1979 - Cuti di Luar Tanggungan Negara - Cuti Besar - Penetapan Status - Permasalahan Umum Inputs : Dana Outputs : - Review Inputs : Dana Outputs : - Satyalacana dari Presiden : * 10 tahun * 20 tahun * 30 tahun - Penghargaan Menkes : * Dwi Windu * Tri Windu - Penghargaan Lain-lain (Nakes Teladan, dll) Outputs : - Pemeriksaan Kes Pejabat - SK Tim TPK Outputs : - Taspen - Bapertarum
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
7
8
9
Provinsi
15
Kasus Kasus Kasus Kasus Orang Orang Orang Kasus
0 2 35 50 15 150 20 10
Rp
73.400.000
Keg
1
Rp
3.097.090.000
Orang Orang Orang
750 1.100 1.100
Orang Orang Orang
650 1.200 400
Orang SK
1.000 115
Orang Orang
0 188
Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3
KEGIATAN Program 4
Uraian 5 m. Peningkatan Kompetensi SDM - Peningkatan Kapasitas SDM
n. Laporan Kegiatan dan Pembinaan kepegawaian - Pembinaan Administrasi Kepegawaian - Rapat Koordinasi Pengelola Kepegawaian (Pertemuan)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2009
o. Laporan Perencanaan Program dan Penganggaran unit kerja - Penyusunan kinerja unit Kerja
- Perencanaan Program tahun Yang Akan Datang - Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor - Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Unit Kerja p. Laporan Keuangan dan Invrntarisasi BMN (SAI) - Pengelolaan Adm Keuangan
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan SAI
Indikator Kinerja 6 Inputs : Dana Outputs : - Peningkatan Kapasitas SDM - Peningkatan Kompetensi Pegawai * Dalam Negeri * Luar Negeri Inputs : Dana Outputs : - Pembinaan Outputs : - Rapat Persiapan - Pelaksanaan : - Penyusunan Hasil Outputs : -Pelaksanaan Evaluasi Kegiatanb - Monev Kegiatan Dekonsentrasi Inputs : Dana Outputs : - Penyelesaian Akuntabilitas Kinerja Ropeg Tahun 2012 Outputs : - Perencanaan Kegiatan Tahun 2012 Outputs : - Pelaksanaan Outputs : - RENJA KL dan RKAKL 2011 Inputs : Dana Outputs : - Honor Pengelola Keuangan - Honor Pengelola SAI - Penyelesaian Laporan Keuangan - Bimbingan Teknis Perbendaharaan Outputs : - Honor Panitia/Sekretariat - Honor Petugas ULP - Penyelesaian Administrasi
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
7
8
9
Rp
723.240.000
Angk
2
Orang Orang
12 3
Rp
2.296.937.000
Provinsi
20
Kali Kali Kali
1 1 1
Kali Provinsi
2 12
Rp
698.800.000
Kali
2
Keg
1
Orang
30
Kali
3
Rp
1.008.850.000
Bulan Bulan Kali Kali
12 12 4 10
Orang Orang kali
6 3 4
Lampiran II Formulir RKT RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2013 SATUAN ORGANISASI / UNIT ORGANISASI : SAKRETARIAT JENDERAL / BIRO KEPEGAWAIAN SASARAN Rencana Tingkat Uraian Indikator Capaian (Target) 1 2 3
KEGIATAN Program
Uraian
4
5 - Penghapusan BMN
q. Layanan Perkantoran - Peningkatan Pusat Pelayanan Kepegawaian
- Pengelolaan Berkas Usul Kepegawaian
- Operasional Pengelolaan Satker
- Renovasi dan Penataan Ruang Kerja
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
6
7
8
9
Kali
2
Rp
2.006.680.000
Jenis Kali Orang
4 6 4.500
Surat Periode
20.000 5
Stell
165
Unit Unit
14 11
Unit Unit RIM Orang Bulan Bulan
25 75 500 129 12 12
Paket
1
Outputs : - Rapat Koordinasi Inputs : Dana Outputs : - Leaflet Kepegawaian - Evaluasi Kegiatan - Kunjungan Tamu Outputs : - Pengelolaan Surat Masuk - Penyelesaian Administrasi Outputs : - Pakaian Dinas Pegawai - Perawatan Kendaraan Operasional : * Roda 2 * Roda 4 - Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kantor * Perawatan Printer * Perawatan Komputer - Pencetakkan Kop Surat - Transport Lokal Pegawai - Honor Pengemudi - Keperluan Pimpinan Outputs : - Renovasi dan Penataan Ruang Kerja Biro Kepegawaian
