RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012
SASARAN
URAIAN
Tertatanya kawasaan perdagangan
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif dan efisien
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
Tersedianya sarana perdagangan bagi 1 paket pedagang jajanan
Terpenuhinya kebutuhan untuk belanja operasional kantor
Terpenuhinya kebutuhan akan belanja perjalanan dinas
100%
100%
PROGRAM
URAIAN
Program Peningkatan Penyusunan DED Pusat Jajan Pada Kapasitas dan Kompleks Eks Taman Merokoco Kualitas Prasarana Pemerintah
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
INDIKATOR KINERJA
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penyusunan DED Pusat Jajan Pada Kompleks Eks Taman Merokoco Outcome : Tersusunnya DED Pusat Jajan Pada Kompleks Eks Taman Merokoco Benefit : Terbangunnya Pusat Jajan Pada Kompleks Eks Taman Merokoco Impact : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pemenuhan kebutuhan akan bahan dan jasa untuk operasional kantor Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan bahan dan jasa untuk operasional kantor Benefit : Lancarnya pelaksanaan administrasi kantor Impact : Peningkatan kinerja pelayanan Input : Ketersediaan dana Kebutuhan akan keperluan perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk pembinaan UMKMK dan koordinasi antar instansi
SATUAN
TARGET
Rp. org
25.000.000 1
paket
1
paket
1
paket
1
%
100
Rp. org
295.664.000 27
pegawai
141
pegawai
141
%
75
%
75
Rp. pegawai
110.000.000 141
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Output : Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Outcome : Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Benefit : Terciptanya hubungan yang baik antar instansi/dinas terkait Impact : Terciptanya kerjasama yang baik antar instansi/dinas terkait Terpeliharanya sarana prasarana penunjang kantor
100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Input : Ketersediaan dana Perlu adanya biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Output : Pemeliharaan sarana dan prasarana (fasilitas) penunjang/pendukung operasional kantor : service kendaraan roda 2 & 4, penggantian suku cadang kendaraan roda 2 & 4, belanja bahan bakar minyak dan pelumas, perpanjangan STNK, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana (fasilitas) penunjang/pendukung operasional kantor : service kendaraan roda 2 & 4, penggantian suku cadang kendaraan roda 2 & 4, belanja bahan bakar minyak dan pelumas, perpanjangan STNK, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan kantor Benefit : Pelaksanaan pelayanan publik semakin efektif dan efisien Impact : Peningkatan kinerja pelayanan publik
SATUAN
TARGET
pegawai
141
pegawai
141
%
100
%
100
Rp. bidang
214.760.000 5
bidang
5
bidang
5
%
100
%
100
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
Meningkatnya SDM PNS
Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk UMKM
Meningkatnya akses pasar IKM ke swalayan
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
20 PNS
Program 10 IK olahan Peningkatan hasil pertanian Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya saing UMKM
URAIAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Fasilitasi Perbaikan Mutu Pengemasan Industri Makanan Olahan
INDIKATOR KINERJA
Input : Ketersediaan dana Kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM Pegawai Output : Keikutsertaan PNS dalam diklat/pelatihan Outcome : Terlatihnya PNS Benefit : Peningkatan SDM PNS Impact : Peningkatan kinerja PNS
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Bantuan peralatan bagi Industri makanan olahan Mesin Pengemas:
SATUAN
TARGET
Rp. org
20.000.000 20
org
20
org
20
%
100
%
100
Rp. org
19.455.000 4
IKM
4
bh
3
bh
10
DARSONO : Emping jagung ”Rowie Tirta Putra Makmur” BUDIYONO : Kacang umpet “Hidayah“ FATIMAH : Lanting bumbu “Putri Sari“ Handsealer MARFUNGAH : UP2K Makanan Olahan ZAINAL ABIDIN : Sale Pisang “Surya Kencana” SUJONO : Krupuk Tahu “Usaha Mandiri” ASMAWIREJA : Rengginang Singkong “Usaha Mandiri” SAEFUDIN : Rengginang Singkong “Usaha Mandiri” MUCHLISHIN : Krupuk
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
UKM
4
%
30
%
30
Rp. org UKM
26.590.000 9 40
UKM
40
UKM
40
%
100
%
100
Rp. org
12.790.000 11
UMKM
50
UMKM
50
SUGENG : Sriping pisang " Berkah Jaya" SITI FATONAH : Obat herbal ADMINI : Kripik pisang JUMINI : Makanan olahan Kelompok Penepungan ”Putri Sari ” Outcome : Terfasilitasinya bantuan peralatan bagi Industri Makanan Olahan Benefit : Meningkatnya produktifitas Industri Makanan Olahan Impact : Meningkatnya omset Industri Makanan Olahan
Tercukupinya permodalan usaha
Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk UMKM
Tersertifikasinya HAT bahi UMKM
Meningkatnya kualitas higienitas IK makanan olahan
40 UMKM
50 UMKM
Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM
Fasilitasi Sertifikat HAT bagi UMKM
Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Kesehatan bagi UMKM Makanan Olahan
Input : Ketersediaan dana SDM Sertifikasi HAT bagi UMKM Output : Sertifikasi HAT bagi UMKM Outcome : Terfasilitasinya HAT bagi UMKM Benefit : Tersertifikatnya tanah tanah UMKM Impact : Tertatanya sistem pertanahan Input : Ketersediaan dana SDM Output : Sertifikasi kesehatan bagi IK Makanan Olahan Outcome : Tersertifikaisinya kesehatan bagi IK Makanan Olahan
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit : Meningkatnya kualitas kesehatan IK Makanan Olahan Impact : Meningkatnya kesehatan masyarakat Berkembangnya akses pasar UMKM Meningkatnya produktifitas dan kualitas produk UMKM
Produktifitas produk UMKM meningkat 10 kelompok UMKM
Fasilitasi Produktifitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( DBH-CHT)
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi peralatan untuk IK makanan olahan, tas, mebelair dan perbengkelan Oven dan Tabung LPG
SATUAN
TARGET
%
100
% %
100 100
Rp. org
92.243.000 9
kel. IK
4
bh
3
bh
1
bh
1
bh
1
bh
3
bh
2
SUYATMI : Kue Kering ”MAKAR SARI” RUCHYATI : Kue dan Roti Toso ”MULIA SARI” ALI MU’MIN : Roti dan cake "ALI BAKERY" Mixer Roti + Dinamo SUSWATI : Aneka Kue dan Catering ” BELA CAKE ” Mesin Parut Singkong berikut Penggerak SATINAH : ”ONDOL DANASRI“ Mesin Penepung berikut Penggerak Diesel MUNIR : Jenang "MUNIR JENANG" Alat Pres IMAM SUTARDI : Kripik tempe MUGIANTO : Ondol "NIAGA JAYA” TIMBUL SERIYONO : Tepung Ciber Slicer Manual TASRUN : Sriping tales ”RASA ABADI” SUYATNO : Makanan olahan "Cipta Sari Rasa"
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Mesin Cabut Bulu Ayam AGUS PRAYITNO : Ayam potong cabut bulu ”LARISA” Mesin Jahit High Speed DARSO : Produksi aneka tas "RADITAS" Bor Duduk BASUKI : Mebeler "KARYA MAJU JAYA" Mesin Serut BASUKI : Mebeler "KARYA MAJU JAYA" SUGIONO KARSUN : Mebeler ”SUMBER REJEKI” Bor Tangan SUGIONO KARSUN : Mebeler ”SUMBER REJEKI” Kompresor
bh
1
bh
1
bh
1
bh
2
bh
1
bh
1
unit
1
unit
1
kel. IK
4
%
100
%
100
Rp. org
70.650.000 9
peserta
20
ANDRI SETIAWAN : Perbengkelan Belanja modal operasional : Belanja Modal pengadaan Notebook Belanja modal kamera Outcome : Terfasilitasinya peralatan untuk IK makanan olahan, tas, mebelair dan perbengkelan Benefit : Meningkatnya kualitas produk IK makanan olahan, tas, mebelair dan perbengkelan Impact : Meningkatnya kesejahteraan IK makanan olahan, tas, mebelair dan perbengkelan Terwujudnya sentra – sentra industri potensial
Tumbuh dan berkembangnya industri potensial
1 kel IK
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Pendayagunaan Potensial Lokal
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pelatihan pembuatan sapu glagah arjuna di Desa Sirandu Kecamatan Karangjambu
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Fasilitasi peralatan bagi IK sapu, batu akik dan mebelair Bor Duduk 13”
SATUAN
TARGET
kelompok IK
3
buah
2
Kuda-Kuda Duduk
buah
10
Gergaji Tangan
buah
5
Parang
buah
5
Pisau
buah
10
Mesin Belah/Potong
buah
1
Pisau Belah/Potong Batu 40 cm
buah
2
Pisau Belah/Potong Batu 18 cm
buah
2
Dinamo Duduk
buah
2
Mata Bor Batu 5 mm
buah
2
Diamond Grinding Wheel 6 inchi
buah
3
Diamond Grinding Wheel 6 inchi
buah
3
Batu Gerenda Duduk 8” tebal 1”
buah
10
Batu Gerenda Duduk 6” tebal 0,75” Gerenda Fleksibel 4”
buah
5
buah
20
Pisau Potong Keramik 4”
buah
4
Masker Plastik
buah
4
Kacamata Kerja
buah
4
Tanggem
buah
2
Mesin Pahat/Bobok
buah
1
Mesin Profil
buah
3
Mesin Serut
buah
3
Bor Listrik Tangan
buah
2
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
SATUAN
TARGET
Gerenda Listrik Tangan
buah
3
Tang Rifert
buah
1
Scroll Saw 16”
buah
1
Ampelas Duduk
buah
1
buah
1
kelompok IK
3
kelompok IK
3
%
100
Rp. org
9.000.000 1
Komputer
unit
1
Printer
unit
1
paket
1
paket
1
%
100
%
100
Rp. org
15.000.000 6
buku
500
umkm
9
INDIKATOR KINERJA
Mesin Router Outcome : Peningkatan nilai tambah industri industri potensial Benefit : Meningkatnya kualitas produk industri industri potensial Impact : Tumbuh dan berkembangnya industri industri potensial Meningkatnya akses pasar
Terfasilitasinya sarana PCM
1 paket
Fasilitasi PCM
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi sarana prasarana PCM:
Jaringan Komputer Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana PCM Benefit : Meningkatnya kinerja PCM Impact : Meningkatnya kualitas pelayanan PCM
Meningkatnya jumlah UMKM
Terupdatenya data UMKM
500 buku
Updating Profil UMKM Potensial (DBH-CHT)
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pembuatan buku profil UMKM Outcome : Terupdatenya data UMKM
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit : Tersedianya data UMKM Impact : Kemudahan dalam berpromosi Meningkatnya kemampuan pelaku usaha dalam rangka pengembangan kesempatan kerja dan berusaha
Meningkatnya akses pasar
Terlaksananya SMESCO Forum
Keikutsertaan UMKM dalam Pekan Raya Jawa Tengah
100 UKM /peserta
10 UMKM
Purbalingga SMESCO Forum
Pekan Raya Promosi Jawa Tengah
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Kegiatan SMESCO Forum Outcome : Terlaksananya SMESCO Forum Benefit : Terjalinnya sharing pengalaman dalam berwirausaha Impact : Meningkatnya semangat jiwa wirausaha Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi pameran di Pekan Raya Jawa Tengah Outcome : Keikutsertaan pada pameran di Pekan Raya Jawa Tengah Benefit : Terpromosinya produk produk UMKM Impact : Meningkatnya akses pemasaran
Terwujudnya sentra – sentra industri potensial
Berhasilnya OVOP berbasis koperasi di Kabupaten Purbalingga
2 OVOP
Fasilitasi Pengembangan OVOP Berbasis Koperasi
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi peralatan bagi UKM OVOP berbasis Koperasi: Las argon Gerindrapotong Bor duduk Gergaji circle Bor tembak
SATUAN
TARGET
umkm
9
%
100
Rp. org
14.790.000 10
ukm
100
ukm
100
ukm
100
%
100
Rp. org
34.400.000 7
UMKM
10
UMKM
10
UMKM
10
%
100
Rp. org
35.000.000 7
sentra
2
unit unit unit unit unit
1 1 1 2 2
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Outcome : Terfasilitasinya OVOP sentra knalpot dan sapu glagah Benefit : Meningkatnya OVOP berbasis koperasi Impact : Meningkatnya kesejahteraan UKM OVOP
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi
Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Meningkatnya kualitas SDM koperasi
100 koperasi
85 koperasi
Program Penumbuhan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi
Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Koperasi
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penyaluran, pemantauan dan pengendalian koperasi / lkm peserta program perkuatan modal dana bergulir dan dana hibah melalui: Rapat Koordinasi Peserta Program Perkuatan Modal Koperasi Rapat Koordinasi KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Outcome : Penyaluran, pemantauan dan pengendalian koperasi / lkm peserta program perkuatan modal dana bergulir dan dana hibah Benefit : Tersalur, terpantau dan terkendali koperasi / lkm peserta program perkuatan modal dana bergulir dan dana hibah Impact : Berhasilnya program perkuatan modal dana bergulir dan dana hibah
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Input : Ketersediaan dana SDM Output : Monitoring, evaluasi dan pembinaan
SATUAN
TARGET
sentra
2
sentra
2
%
100
Rp. org
15.460.000 7
kop
100
org
80
org
50
kop
130
%
100
%
100
Rp. org
23.677.000 8
kop
90
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Pelatihan bagi anggota, pengurus dan pengawas koperasi: Pelatihan perkoperasian selama 2 hari, materi “Pemahaman tentang aturan perkoperasian” Pelatihan Pengawas Koperasi selama 2 hari, materi “Strategi Pengawasan Koperasi” Kegiatan AMT selama 2 hari, materi “Pentingnya motivasi dalam pengelolaan usaha” Outcome : Terlaksananya pelatihan bagi anggota, pengurus dan pengawas koperasi Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembinaan Benefit : Meningkatnya kualitas SDM anggota, pengurus dan pengawas koperasi Terawasinya dan terkendalinya koperasi di Kabupaten Purbalingga Impact : Meningkatnya koperasi yang sehat dan kuat Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Suksesnya pelaksanaan peringatan hari koperasi ke 65
100 koperasi
Gelar Potensi Koperasi dan Penunjang Hari Koperasi
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Perayaan Hari Koperasi ke 65 Belanja hadiah hari koperasi: - Kipas angin - Setrika listrik - Dispenser - Kompor gas - Peralatan sekolah Gelar potensi koperasi Outcome : Perayaan Hari Koperasi ke 65 Gelar potensi koperasi
SATUAN
TARGET
org
30
org
30
org
25
org
85
kop
90
%
100
%
100
%
100
Rp. org
12.985.000 5
paket
1
bh bh bh bh paket org
3 2 2 3 4 90
paket org
1 90
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit : Tersosialisasikannya gelora masyarakat berkoperasi Impact : Tumbuh dan berkembangnya koperasi di Kabupaten Purbalingga Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif Tumbuh dan berkembangnya koperasi 85 koperasi yang sehat
Pengembangan Kelembagaan Perkoperasi
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penilaian kesehatan KSP/USP Temu konsultasi selama 1 hari, materi “Perlindungan Kredit Lewat Asuransi oleh Asuransi Bumi Putera”. Outcome : Sertifikasi kesehatan koperasi Benefit : Terpantaunya kesehatan koperasi Impact : Meningkatnya jumlah koperasi sehat
Meningkatnya produktifitas Usaha Mikro Produktifitas produk IKM meningkat Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)
8 IKM
Program Fasilitasi Permodalan Bagi UMKM dan Koperasi
Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri: PURWANTI, Konveksi Mitra Sejahtera SUMARNO, Genteng Press Putra ASB SUPANGAT, Jipang Kacang Merah Putih RADIMAN, Home Industri Bintang Rasa IMAM SUTARDI, Keripik Tempe Asli TM Sari SUYATMI, Makanan Olahan Mekar Sari RESMIATI, Kacang Umpet Barokah ADIMAN, Tusuk Sate Tunggak Semi
SATUAN
TARGET
%
100
%
100
Rp. org
16.188.000 2
kop org
90 100
kop
90
%
100
%
100
Rp. org
21.700.000 6
IKM
8
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Outcome : Bantuan pembangunan sarana fisik tempat kerja Benefit : Meningkatnya kualitas produk industri kecil Impact : Meningkatnya kesejahteraan IKM
Meningkatnya akses pasar dan meningkatnya stabilitas harga
Terlaksananya keikutsertaa UKM dalam pasar lelang dan terlaksanya pasar murah untuk masyarakat kurang mampu
3 kali pasar lelang dan terfasilitasinya 2.000 masyarakat kurang mampu dalam pasar murah 3 lokasi
Program Peningkatan Efisien Fasilitasi Pasar Lelang dan Pasar Perdagangan Murah dalam Negeri dan Eksport
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pasar lelang Pasar murah (subsidi gula, minyak goreng, mie instan) : Gula Minyak goreng Mie instan Outcome : Keikutsertaan dalam pasar lelang Terlaksananya pasar murah Benefit : Terbentuknya jaringan pemasaran baru bagi UKM Terbantunya masyarakat kurang mampu Impact : Meningkatnya omset Meningkatnya angka hidup
Meningkatnya perbaikan tata niaga
Termonitoringnya distribusi barang penting dan strategis
40 kali
Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Penting dan Strategis
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Monitoring distribusi barang penting dan strategis Outcome : Terpantaunya distribusi dan stock barang
SATUAN
TARGET
IKM
8
IKM
8
%
100
Rp. org
22.050.000 10
kali kali
1 3
kg
3.500
lt pak
2.880 1.745
kali kali
1 3
ukm
2
org
2000
% %
100 100
Rp. org
16.071.000 2
kali/th
50
kali/th
50
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit : Terkendalinya distribusi dan terjaminnya stock barang Impact : Kemudahan mendapatkan barangbarang kebutuhan hidup Meningkatnya realisasi PAD
Meningkatnya stabilitas harga
Tertatanya kawasaan perdagangan
Terpantaunya target PAD
19 pasar pemda dan asset diluar pasar
Terkendalinya harga kebutuhan pokok 60 kali masyarakat dan terdatanya kepokmas dan perkembangan eksport 24 kl eksport
Terpeliharanya sarana pasar dan tercapainya target PAD
19 pasar pemda
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD
Monitoring dan Penyebarluasan Informasi Pasar
Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pemantauan PAD pasar pemda dan pasar desa Outcome : Terpantaunya target PAD pasar pemda dan pasar desa Benefit : Tercapainya target PAD pasar pemda dan pasar desa Impact : Meningkatnya pembangunan fasilitas publik Input : Ketersediaan dana SDM Output : Monitoring harga kepokmas Monitoring eksport Outcome : Publikasi harga kepokmas Publikasi nilai eksport Benefit : Terpantaunya harga kepokmas Terpantaunya barang eksport Impact : Tersampaikannya informasi harga kepokmas dan eksport kepada masyarakat Input : Ketersediaan dana SDM Output : Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pasar
SATUAN
TARGET
%
100
%
100
Rp. org
18.000.000 10
pasar
34
pasar
34
%
100
%
100
Rp. org
9.650.000 3
kali kali
60 24
kali kali
60 24
% %
100 100
%
100
Rp. org
170.795.000 2
pasar
10
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
Outcome : Beroperasionalnya kegiatan pasar dan terpeliharanya sarana prasarana pasar
pasar
10
%
100
%
100
Rp. org
753.792.000 2
pasar
1
pasar
1
%
100
%
100
Rp. org
11.650.000 2
pasar
1
pasar
1
%
100
%
100
Benefit : Kegiatan perekonomian rakyat berjalan dengan baik Impact : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tertatanya kawasaan perdagangan
Tercapainya target PAD Pasar Segamas
100%
Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Segamas
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi operasional Pasar Segamas Outcome : Beroperasionalnya kegiatan di Pasar Segamas Benefit : Berjalannya kegiatan-kegiatan di Pasar Segamas dan tertariknya PAD Impact : Meningkatnya kesejahteraan pedagang
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tercapainya target PAD STA Kutabawa
100%
Fasilitasi STA Kutabawa
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitasi operasional Pasar STA Kutabawa Outcome : Beroperasionalnya kegiatan di Pasar STA Kutabawa Benefit : Berjalannya kegiatan-kegiatan di STA Kutabawa dan tertariknya PAD Impact : Meningkatnya kesejahteraan para petani sayur mayur
SASARAN
URAIAN
Meningkatnya akses pasar
INDIKATOR
Keikutsertaan dalam pameran UMKM di Dekranasda Provinsi
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
100%
PROGRAM
URAIAN
Fasilitasi Pameran UMKM di Dekranasda Provinsi
INDIKATOR KINERJA
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Keikutsertaan dalam pameran UMKM di Dekranasda Provinsi Outcome : Terpromosikannya produk UMKM di Dekranasda Provinsi Benefit : Terbentuknya jaringan pemasaran baru Impact : Meningkatnya pendapatan UMKM
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tersusunnya Masterplan Pasar Bobotsari
1 paket
Tertatanya Pasar Segamas melalui 7 paket Pembangunan auning blok F, Pembangunan los buah, Pemasangan pagar belakang, Perbaikan paving pasar grosir, Perbaikan drainase pasar, Perbaikan tata letak Blok A, Perbaikan talang pasar
Penyusunan Masterplan Pasar Bobotsari
Penataan Pasar Segamas
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penyusunan Masterplan Pasar Bobotsari Outcome : Tersusunnya Masterplan Pasar Bobotsari Benefit : Tersedianya Masterplan Pasar Bobotsari Impact : Terealisasikannya pembangunan Pasar Bobotsari Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penataan Pasar Segamas melalui Pembangunan auning blok F, Pembangunan los buah, Pemasangan pagar belakang, Perbaikan paving pasar grosir, Perbaikan drainase pasar, Perbaikan tata letak Blok A, Perbaikan talang pasar
SATUAN
TARGET
Rp. org
10.000.000 2
kali
1
UMKM
5
%
100
%
100
Rp. org
25.000.000 2
paket
1
paket
1
paket
1
%
100
Rp. org
3.041.387.000 2
paket
7
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Outcome : Penataan Pasar Segamas melalui Pembangunan auning blok F, Pembangunan los buah, Pemasangan pagar belakang, Perbaikan paving pasar grosir, Perbaikan drainase pasar, Perbaikan tata letak Blok A, Perbaikan talang pasar Benefit : Tertatanya Pasar Segamas Impact : Meningkatnya kesejahteraan para para pedagang Berfungsinya Pusat Promosi dan Informasi Bisnis
Tersedianya sarana promosi bagi UMKM
1 paket
Input : Penataan Eks Sanggar Pramuka untuk ruang Pameran Industri Kreatif Ketersediaan dana SDM Output : Renovasi Eks Sanggar Pramuka untuk Ruang Pamer Industri Kreatif Outcome : Renovasi Eks Sanggar Pramuka untuk Ruang Pamer Industri Kreatif Benefit : Tersedianya sarana promosi bagi UMKM Impact : Meningkatnya pendapatan UMKM
Tertatanya kawasaan perdagangan
Tersusunnya DED dan Maket Pasar Bobotsari
1 kegiatan
Penyusunan DED dan Maket Pasar Bobotsari
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Penyusunan DED dan Maket Pasar Bobotsari Outcome : Tersusunnya DED dan Maket Pasar Bobotsari Benefit : Tersedianya data DED Pasar Bobotsari
SATUAN
TARGET
paket
7
%
100
%
100
Rp. org
200.000.000 2
paket
1
paket
1
%
100
%
100
Rp. org
245.510.000 2
paket
1
paket
1
paket
1
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Impact : Terlaksananya Pembangunan Pasar Bobotsari Tertatanya kawasaan perdagangan
Meningkatnya prasarana Pasar Kertanegara, Karanganya, Padamara
3 paket
Rehabilitasi Pasar Tradisional
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Rehabilitasi Pasar Kertanegara, Karanganya, Padamara Outcome : Rehabilitasi Pasar Kertanegara, Karanganya, Padamara Benefit : Meningkatnya prasarana Pasar Kertanegara, Karanganya, Padamara Impact : Meningkatnya kesejahteraan para pedagang
Meningkatnya tertib usaha dan perlindungan konsumen
Terlaksanaya pelaksanaan tera ulang, 30,10,24 kali ukur ulang dan BDKT
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Input : Ketersediaan dana Barang SDM Output : Tera Alat UTTP Ukur ulang barang belanja Pelaksanaan BDKT Outcome : Terteranya Alat UTTP Terlaksananya ukur ulang barang belanjaan Terlaksananya BDKT Benefit : Terlindunginya konsumen Impact : Perlindungan konsumen meningkat
SATUAN
TARGET
%
100
Rp. org
300.000.000 2
paket
3
paket
3
%
100
%
100
Rp. org
20.750.000 2
kali/th kali/th kali/th
35 10 24
kali/th kali/th
35 10
kali/th
24
%
100
%
100
SASARAN
URAIAN
Meningkatnya penguasaan dan akses teknologi
INDIKATOR
Peningkatan sarana prasarana UPTD Logam dan terpenuhinya target PAD
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 100%
PROGRAM
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
URAIAN
Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam Lik Logam
INDIKATOR KINERJA
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Operasionalnya UPTD Logam Peningkatan sarana UPTD Logam : Perkakas bengkel Tabung pemadam kebakaran Instalasi listrik Outcome : Beroperasionalnya UPTD Logam dan meningaktnya sarana UPTD Logam Benefit : Semakin mudah dan cepat dalam melayani kebutuhan dan permintaan IKM Impact : Tercapainya target PAD UPTD
Meningkatkan inovasi produk IKM
Diversifikasi produk UMKM
3 kelompok IKM
Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah
Fasilitasi Pengembangan Produk Olahan hasil Pertanian
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Fasilitas sarana industri olahan hasil pertanian berupa: Wajan penggorengan
SATUAN
TARGET
Rp. org
123.100.000 2
paket
1
paket bh paket
1 2 1
%
100
%
100
%
100
Rp. org
28.624.000 9
bh
10
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
SATUAN
TARGET
Penabur bumbu
bh
1
Mixer roti dan dinamo besar
bh
1
Peniris minyak
bh
1
Kompor gas mawar dan tabung gas
bh
4
IKM
13
IKM
13
%
100
Rp. org
65.704.000 9
IKM
6
bh
2
Mesin Over Deck
bh
1
Mesin Pembersih Sapu Sabut Kelapa Compressor/Spet
bh
2
bh
2
Gerinda Listrik Tangan
bh
1
INDIKATOR KINERJA
Outcome : Terfasilitasinya sarana industri olahan hasil pertanian Benefit : Meningkatnya produktifitas industri olahan hasil pertanian Impact : Peningkatan kesejahteraan industri pengolahan hasil pertanian Meningkatnya penyerapan tenaga kerja Produktifitas meningkat
6 kelompok
Input : Fasilitasi Peningkatan Sarana Produksi Industri Kecil Potensial dan Ketersediaan dana SDM Kerajinan Output : Fasilitasi Peningkatan Sarana Produksi IK Potensial dan Kerajinan Mesin Jahit High Speed
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
SATUAN
TARGET
Bor Listrik Tangan
bh
2
Mesin Serut
bh
2
Mesin Profil
bh
2
Bor Listrik Duduk 13 mm
bh
3
Sirkel Duduk Meja
bh
1
Mesin Pahat
bh
1
Panci Lorod
bh
1
Timbangan Emas/gram
bh
1
Canting Cap
INDIKATOR KINERJA
bh
2
Kompor Listrik untuk Masak Malam Outcome :
bh
2
Terffasilitasinya Sarana Produksi IK Potensial dan Kerajinan
IKM
6
%
100
%
100
Rp. org
28.840.000 11
org
7
org
7
Benefit : Peningkatan produktifitas Impact : Peningkatan pendapatan Meningkatkan inovasi produk IKM
Meningkatnya kualitas produk
3 kelompok IK makanan olahan
Fasilitasi Bantuan Peralatan dan Magang IKM Pangan
Input : Ketersediaan dana SDM Output : Pemagangan industri kecil makanan olahan di Magelang selama 6 hari Outcome : Pemagangan industri kecil makanan olahan di Magelang selama 6 hari
SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
KEGIATAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Benefit : Meningkatnya kualitas SDM IKM Makanan Olahan Impact : Peningkatan kualitas produk IKM Makanan Olahan
Jumlah Anggaran
SATUAN
TARGET
%
100
%
100
6.176.275.000
Purbalingga,
Januari 2013
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga
Drs. AGUS WINARNO, M.Si NIP.19630912 198503 1 015
NA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2012
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
Kelompok Sapu Glagah Desa Sirandu
Seno Bayumurti "KLAWING STONE"
Seno Bayumurti : "KLAWING STONE" Adi Santosa : "INYONG COLLECTION" Adi Sunarjo, M : Mebelair "ADI KARYA" Adi Sunarjo, M : Mebelair "ADI KARYA" Sutaryo : Mebelair Naryono : Mebelair Adi Sunarjo, M : Mebelair "ADI KARYA" Sutaryo : Mebelair Naryono : Mebelair Sutaryo : Mebelair Naryono : Mebelair
KET
Seno Bayumurti : "KLAWING STONE" Sutaryo : Mebelair Naryono : Mebelair Sutaryo : Mebelair Adi Santosa : "INYONG COLLECTION"
KET
OVOP Sentra knalpot OVOP Sentra sapu glagah
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
KET
Tasrun : Sriping Tales ”RASA ABADI” Sarimah : Peyek Sukinah : Aneka makanan ”SARI RAHAYU” Sujono : Tahu ”TUGU MAS” Satinah : Ondol ”ONDOL DANASARI” Mugianto : Ondol “NIAGA JAYA” Suyatno : Aneka Kripik “Cipta Sari Rasa” Sugeng : Sriping pisang “Berkah Jaya” Sobirin : Kripik tempe Suparna : Tahu
KET
Mahfud : Sriping singkong ”CIPING” Sulikhatun Khamidah : Aneka kue kering ”ANTAR” Kuswanto : Abon lele ”ANUGRAH” Tasrun : Sriping Tales ”RASA ABADI” Sarimah : Peyek Sukinah : Aneka makanan ”SARI RAHAYU” Suyatno : Aneka kripik
Purwanti : KUB Mitra Sejahtera Nurman Sasono : Sablon "DAFFA" Purwanti : KUB Mitra Sejahtera Surahman : KUB "TUNAS HARAPAN" Ach. Kusni Ahmad Fauzi Hentri “Guntoro "ISTANA BAMBU”
KET
Sarjono Hentri Guntoro "ISTANA BAMBU” Ari Sukiyanto KUB "ARI FURNITURE" Ahmad Fauzi Muh. Abdul Rozak Turno Mebelair "KURNIA" Ahmad Fauzi Ari Sukiyanto : KUB "ARI FURNITURE" Ach. Kusni Surahman : KUB "TUNAS HARAPAN" Sudio Muh. Abdul Rozak Turno : Mebelair "KURNIA" Ari Sukiyanto KUB "ARI FURNITURE" Titin Wahyuningsih KSM Batik "KERIS MULIA"
KET
Purbalingga,
Januari 2013
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Purbalingga
Drs. AGUS WINARNO, M.Si NIP.19630912 198503 1 015
