201
LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
A. MISI : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat 1 Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak dasar masyarakat a) Peningkatan Indeks pendidikan Angka Melek Huruf (%) % 82 96,43 Angka rata-rata lama sekolah % 6,70 8,00 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD % 118 103,34 SMP % 101 93,87 SMA % 97,25 86,82 Angka Partisipasi Murni (APM) : SD % 113,78 98,10 SMP % 84,70 85,37 SMA % 79,45 80,07 Angka Melanjutkan Sekolah : SD/sederajat ke SMP/sederajat % 99,89 99,78 SMP/sederajat ke SMA/sederajat % 94,50 99,60 Angka Kelulusan : SD/sederajat % 100 96,28 SMP/sederajat % 98 96,23 SMA/sederajat % 99,85 98,16 Penerapan System Pembelajaran Berbasis Teknologi 372 289 Informasi (Punggawa D'Emba in Education Programme) orang Jumlah Guru Pendidik yang telah mengikuti sertifikasi Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah (APS)
orang % Rasio
117,60 119,40 87,58 92,94 89,28 86,22 100,79 100,78 99,89 105,40 96,28 98,19 98,31 77,69
3636
3636
100,00
100
100,321
100,32
202
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
1 : 51,67
1 : 51,67
100,00
Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio Guru/murid Rasio Guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
Rasio Rasio
1 : 4,66 1 : 43,60
1 : 4,66 1 : 43,60
100,00 100,00
%
94,65 1 : 60,64
93,25 1 : 53.25
98,52 87,81
Rasio Guru/murid Jumlah Penduduk Melek Huruf yang berusia > 15 tahun
Rasio
1 : 10.69 100
1 : 10.62 96,43
99,35 96,43
490 166 87
490 166 87
100,00 100,00 100,00
69,76
69,76
100,00
168
168
100,00
0 0 0 84,87
0 0 0 98,05
100,00 100,00 100,00 115,53
Fasilitas Pendidikan : Sekolah Pendidikan kondisi bangunan baik: SD SMP SMA Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Capaian layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ketersediaan sarana dan prasarana PAUD Sanggar Pendidikan Anak Shaleh (SPAS) Angka Putus Sekolah : SD SMP SMA Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/DIV RATA-RATA SASARAN b)
Rasio
Rasio
Rasio
buah buah buah % % % % % %
99,01
Peningkatan Indeks Kesehatan
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil
%
95,00
91,35
96,16
203
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
Cakupan Ibu Hamil dgn Komplikasi yg ditangani
%
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
%
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas
%
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani
%
Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
%
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan
%
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Cakupan Peserta KB Aktif a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 th (target > 2/100.000 penduduk < 15 th ) b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan Penderita Diare Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Pasangan Usia Subur yang strinya dibawah usia 20 Tahun
% % %
% %
80,00 90,00
47,40 91,40
59,25 101,56
90,00 80,00
88,98 27,77
98,87 34,71
90,00 100,00
94,48 81,44
104,98 81,44
90,00 100,00
90,00 12,08
100,00 12,08
100,00
94,90
94,90
100,00
84,86
84,86
70,00 100,00
66,21 -
94,59 -
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15,25 31,89 1,09 32,33 88,78
15,25 31,89 1,09 32,33 88,78
4,50
3,55
78,89
% % % % % % %
204
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
Cakupan sasaran PasanSubur menjadi Peserta KB Aktif 65 % Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber - KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Kesadaran terhadap kesehatan reproduksi remaja Fungsi dan jejaring KB Cakupan informasi data mikro keluarga disetiap desa Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) disetiap Desa/Kelurahan Pembinaan keluarga yang mandiri dan sejahtera Cakupan PUS anggota Usaha Pening-katan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang b er- KB Mandiri Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kel Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Cakupan KB Baru Cakupan KB Mandiri Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelayanan kesehatan rumah sakit Kepuasan masyarakat (pasien) terhadap pelayanan kesehatan RSU - Rawat jalan - Rawat inap
63,00
%
10,00
% % % %
14,92
35,00 12,00 100,00 75,00
% %
68,67
149,20 32,43 12,00 100,00
78,76
100,00
109,00
92,66 100,00 100,00 105,01
100,00
100,00
7,03
20,09 99,46
47,82 2,06
47,92 2,88
100,21 139,81
30,00
16,67
55,57
22.585 20,00
29.919 19,10
132,47 95,50
24.888.941.051
21.637.753.222,52
86,94
%
35,00 83,00
82,55
% % % % % % Rp
% %
90% 90%
90,50% 95,50%
100,56 106,11
205
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
- Instalasi Gawat Darurat (IGD) - Instalasi laboratorium - Instalasi farmasi - Fisioterapi - Instalasi radiologi - Perinatologi, kamar bersalin dan nifas Nilai bobot kinerja indikator pelayanan kesehatan rumah sakit Jumlah penduduk yang mendapatkan pengobatan di rumah sakit - BOR - LOS - TOI - BTO - NDR - GDR
% % % % % %
70% 80% 80% 80% 80% 80%
91,50% 90,75% 93,33% 93,33% 95,00% 94,25%
Persentase penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP) RSUD Syekh Yusuf
Satuan
% Hari Hari Kali ‰ ‰
86.878
116.288
Kemampuan Daya Beli
Daya Beli
75%
93,87%
653.060
643.200
15,89 36.212 1.600
16,63 36.212 1.731
95,55 100 108,19
50,00%
50,00%
100
RATA-RATA SASARAN 2 Sasaran : Berkurangnya disparitas kesejahteraan masyarakat Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin % prosentase RTS penerima Raskin Persentase Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja diluar Orang Kabuapten Gowa Meningkatnya fasilitas bagi Transmigran %
88,46 65,33 68,00 88,82 99,89 99,81
75,19% 3,12 hari 0,96 hari 94,41 kali 0,027‰ 0,086‰
%
Rp
133,85
60-85% 6-9 hari 1-3 hari 40-50 kali 25‰ 45‰
RATA-RATA SASARAN c
130,71 113,44 116,66 116,66 118,75 117,81
79,90 86,85 98,49 98,49
206
SASARAN STRATEGIS 1
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
3
4
5
6
Orang
80
80
100
% %
6,52 70
6,06 70,00%
92,94 1
%
70,00%
70,00%
100
Orang %
85 70,00%
98 70,00%
115,29 100
% Organisasi Lapangan Geanggang
6,52 102 78 3
6,06 96 76 2
107,59 94,12 97,44 66,67
Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang berkembang Ketersediaan sarana dan prasarana cabang olahraga
Organisasi
100
96
96
Cabor
9
7
77,78
Meningkatnya toleransi antar umat beragama Meningkatnya Jumlah Sarana Keagamaan Meningkatnya Kegiatan Keagamaan Meningkatnya Kapasitas Penyuluh agama dan fungsi lembaga Keagamaan Meningkatnya toleransi antar umat beragama Jumlah Kepemilikan KTP Jumlah Kepemilikan KK Keterangan pindah Kepemilikan akte kelahiran
% Unit % Orang
100 1380 80 233
100 1380 80 233
100 100 100 100
% Penduduk Kep. Kel Orang Orang
100,00% 42.000 39.977 400 14.500
100,00% 46.736 39.977 408 14.500
100 111,28 100 102 100
2 Meningkatnya kemampuan dan keterampilan transmigran Menurunnya Jumlah Pengangguran Meningkatnya Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo Meningkatnya pembinaan Fakir Miskin dan Anak Terlantar Meningkatnya Pembinaan Lanjut Usia Meningkatnya penanganan penyandang Masalah Sosial Menurunnya Jumlah Pengangguran Jumlah Organisasi Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Lapangan Olahraga Jumlah Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)
207
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2 Kepemilikan Akte perkawinan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat
3
4
5
6
Pasang %
200 70
130 66,67
65 95,24
%
100
97,26
97,26
% % %
20 90,5 50
29,89 94,28 67,16
149,45 104,18 134,32
%
70
67,16
95,94
%
60
84
140
%
65
75
115,38
65
75
115,38
Angka Melek Huruf perempuan usia 15 tahun ke atas Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi angkatan kerja perempuan Program/Kegiatan pembangunan yang berbasis gender Peran Serta perempuan dalam program/kegiatan pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat Sanggar seni dan kreasi seni daerah yang berkembang
%
B
Sanggar seni dan kreasi seni daerah yang berkembang RATA-RATA SASARAN MISI Meningkatnya interkoneksitas wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi 1. SASARAN : Menguatnya struktur perekonomian daerah, Tumbuh kembangnya kegiatan usaha di bidang Komoditi agroindustri Berkembangnya Pemanfaatan Area Kawasan Industri Ha Gowa. Meningkatnya pertumbuhan industri kecil (industri Usaha rumah tangga dan industri kerajinan rakyat) Berkembangnya sentra-sentra industri kecil dan Industri Kecil menengah
98,90
9
9
100,00
100
100
100,00
12
12
100,00
6
6
100,00
208
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
9
9
100,00
5
7
140,00
8
3
37,50
Meningkatnya kualitas kemasan dan label produk lokal Bertambahnya ketersediaan sarana dan prasarana pasar tradisional Bertambahnya perluasan pasar tujuan ekspor dan pasar lokal/regional dan nasional
Komoditi Pasar Negara Tujuan Export
RATA-RATA SASARAN 2. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan Produksi padi Produktivitas padi perhektar Produksi Jagung Tersedianya informasi pasar barang kebutuhan masyarakat. Akses ke lembaga permodalan bagi UMKMK Cakupan Pembinaan UMKM dan Penerapan Teknologi tepat guna Pelaksanaan kegiatan penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha RATA-RATA SASARAN c. SASARAN : Meningkatnya produk komoditas unggulan daerah Komoditi Kakao
96,79 % % % % Skor % % Ton Ton/Ha Ton Informasi Unit Unit Kegiatan
83,00 53,00 85,00
85,00 57,00 95,00
102,41 107,55 111,76
86,00 91,00 75,00 50,00 365.530 6,85 273700 49
87,00 92,00 80,00 50,00 352.887 6,19 234.764 52
101,16 101,10 106,67 100,00 96,54 90,36 85,77 106,12
12 21
13 22
108,33 104,76
1
0,00 94,47
Ton
2500
2573
102,92
209
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
Ton ekor ekor unit usaha
1975 2200 150
2099 2920 207
106,28 132,73 72,46 120,00
Komoditi Kopi Jumlah Hewan yang Dipotong di RPH Jumlah Betina Produktif yang Dipotong Jumlah pengusaha ternak Peningkatan populasi ternak - Ternak Besar - Ternak Kecil - Unggas Peningkatan produksi ternak - Ternak Besar - Ternak Kecil - Unggas - Telur Jumlah wisatawan Kemasan paket wisata budaya dan wisata lainnya Agrowisata Kota Bunga Malino Seni budaya khas daerah yang berkembang Benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah yang terpelihara Meningkatnya produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Jumlah Benih dengan Mutu Terjamin Produksi Penangkapan Ikan RATA-RATA SASARAN d. SASARN : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah Panjang Jalan dalam Kondisi baik Jembatan yang Memadai Jalan yang memiliki trotoar Luas lingkungan pemukiman kumuh Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
15
18
ekor ekor ekor
93.784 23.936 2.533.135
112.422 23.330 3.267.301
Ton Ton Ton Butir Org paket % %
630.296 610 2.033.369 2.977.067 54.035 5 45 40 92
1.050.558 573 2.970.008 5.846.082 55.428 5 65 60 92
TON 000 ekor TON
551,50 6.491 522,88
511 4.318,9 504,40
92,66 66,54 96,47 111,26
km unit km ha %
1.346,50 168 28 11.646 59
1271 215 18,63 10860 60,8
94,39 127,98 66,54 93,25 103,05
buah
119,87 97,47 128,98 0,00 166,68 93,93 146,06 196,37 102,58 100,00 144,44 150,00 100,00
210
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
Luas ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Penataan Bangunan dan Lingkungan Ketersediaan sarana dan Prasarana penunjang kawasan metropolitan mamminasata
100 % %
23,88 60
23,88 60
%
30
30
100 100 75
Lingkungan pemukiman yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan pada kawasan kota baru Hunian yang nyaman pada kawasan kota idaman Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai Daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 1000 Penduduk Upaya reduce, reuse, recycle (3R) untuk sekolah pada kawasan perkotaan Terpeliharanya Pintu-pintu air Laporan Tentang Berfungsinya Jaringan Irigasi Yang telah Dibangun Normalisasi Saluran Pembuang Bertambahnya luas areal tanam Bertambahnya luas areal tanam Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penanggulangan banjir Terjadinya peningkatan kemampuan dan penguatan lembaga P3A Tingkat Kecelakaan pada Lalu Lintas Angkutan Jalan Fatalitas kecelakaan Lalu Lintas Kualitas layanan dan kelayakan angkutan umum Ketersediaan Terminal Pembantu
% %
20 20
15 20
%
50
50
%
80
80
% Unit
40
45
100 100 100 112,5
Tahun Meter Ha Ha
7 1
7 1
100 100
2300 583,66 1459,35 100
2500 583,66 1369,35 100
100 100 94 100
100
100
100
20%
22,06%
110
15% 80% 60%
21,93% 80% 60%
146 100 100
% % % % % %
211
C
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
75%
75%
100
60%
60%
100
50%
50%
100
Ketersediaan Fasilitas Keselamatan berupa Rambu Jalan, Marka Jalan dan Pagar Pengaman yang dibangun Prosentasi Termonitornya dan terevaluasinya semua Kegiatan Dinas Prosentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Prosentase Penyebaran Informasi Pemerintah Kepada Masyarakat Prosentase Kemajuan di bidang TIK RATA-RATA SASARAN MISI : Meningkatnya penguatan kelembagaan dan peran masyarakat 1 SASARAN : Terlibatnya organisasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan Ketersediaan Dokumen Perencanaan - RPJPD - RPJMD - RKPD - Renstra SKPD - Renja SKPD Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Tahapan Proses Perencanaan mulai dari Tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten Monitoring dan evaluasi pembangunan Dukungan program dan kegiatan nasional dan propinsi RATA-RATA SASARAN 2 SASARAN : Terlibatnya organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan
% % % 60%
60%
100
% %
50%
50%
100 101
Persen Persen Persen Persen Persen Persen
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 80 100
100 100 100 100 80 100
Persen
100
100
100
Persen Persen
100 100
100 100
100 100 97,78
%
100%
100%
100
212
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam perencanaan tingkat desa/kelurahan Meningkatnya partisipasi organisasi masyarakat dalam perencanaan tingkat kecamatan Meningkatnya partisipasi Pokmas dan BKM/OMS/LKM dalam program Bina Lingkungan Meningkatnya partisipasi dalam pemeliharaaninfrastruktur hasil partisipasi masyarakat
%
134%
134%
100
%
167%
167%
100
%
117%
117%
100
%
450%
450%
100
Meningkatnya kapasitas dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemelihan kepala desa Pembinaan Peran dan Fungsi Kelembagaan Masyarakat LSM
%
133%
133%
100
%
86%
86%
100
LSM
16
16
100
Ormas
6
6
100
Parpol
13
13
100
Rp
Rp64.900.000
Rp64.900.000
100
% %
100% 100%
100% 100%
100 100
Pembinaan Peran dan Fungsi Kelembagaan Ormas Kapasitas Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta Partai Politik Pencapaian dana stimulan Kecamatan Barombong Pencapaian dana stimulan Kecamatan Manuju Pencapaian dana stimulan Kecamatan Somba Opu
RATA-RATA SASARAN D. MISI : MENINGKATNYA PENERAPAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1 Sasaran. Implementasi standar pelayanan pada instansi pemerintah Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM 15 Ketersediaan Standar Operasional Prosedur SKPD 47 Ketersediaan unit Pengaduan Publik SKPD 47
100
10 15 15
66,67 31,91 31,91
213
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
Persentase Tanah Pemda yang disertifikasi
Bidang
Persentase pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah
Bidang
114 4
114 2
100 50
Tepat Waktu
Tepat Waktu
100
1 Ada
1 Ada
100 100
100%
20
20
100
0
0
100%
12,24%
12,24
100
0
0
100%
100%
100
100% 100% 100
77,38% 79,16% 80
77,38
100
80
80,00
100
80
80,00
60 %
60%
100
Penyampaian LKPJ Meningkatnya Peringkat LPPD Penyampaian ILPPD di Media Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui ULP Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Jumlah kegiatan pembinaan, pengkoordinasian pengendalian terkait: 1) Perencanaan, Pembangunan, Litbang dan Statistik 2) Perhubungan, Kebudayaan dan pariwisata 3) Pekerjaan umum Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan Pelaporan SDA Terciptanya Monitoring Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Sumber Daya Alam Prosentase meningkatnya kinerja lembaga pendidikan
Tepat Waktu Peringkat Ada % % % % % % % Persen Persen Persen %
80,00
214
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
% %
20 % 100 100%
20 % 100 %
100 0 100
15
15
100
100
100
100
100
100
100
Persentase pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian terkait: 1) Keagamaan, Pemuda & Olah Raga 2) Pendidikan & Kesehatan 3) Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana & Tenaga Kerja Prosentase terhimpunya hasil rapat / hasil Keputusan DPRD dan Kegiatan DPRD Prosentase tersebarnya informasi kegiatan DPRD kepada masyarakat Prosentase terpenuhinya kegiatan dan dokumentasi pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD Pengkajian Potensi PAD Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan PAD Sistem Pengelolaan keuangan dan asset Daerah Penataan administrasi keuangan pada setiap SKPD Ketepatan waktu penyusunan Perda tentang APBD TA.2013 Penyusunan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA.2013 sesuai aturan Ketepatan waktu penyusunan Perda Perubahan APBD TA.2013 Penyusunan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2013 sesuai aturan Penyusunan Perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012
%
Rp Rp Opini BPK 2012 Baik Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu
Rp 108.745.838.574,36 Rp
108.745.838.574,36
100
108.745.838.574 108.745.838.574,36 WTP WTP
100 100
Baik dan tepat waktu Tepat waktu
Baik dan tepat waktu
100
Tepat waktu
100
Tepat waktu
Tepat waktu
100
Tepat waktu
Tepat waktu
100
Tepat waktu
Tepat waktu
100
Tepat waktu
Tepat waktu
100
215
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
Tepat waktu
Tepat waktu
100
sesuai Rp. 8.000.000.000,Rp. 595.937.076.378,Tepat waktu
sesuai Rp. 8.881.539.034.92,Rp. 639.356.986.939,Tepat waktu
100 100
ada ada
ada ada
100 100
ada
ada
100
Penyusunan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2012 Realisasi tahapan pendapatan sesuai target
Tepat waktu sesuai
Pendapatan/pengukuran obyek pajak PBB
Rp
Realisasi tahapan pendapatan dana perimbangan sesuai target
Rp
Peningkatan laporan pertanggungjawaban APBD SKPD Tepat waktu Pemeliharaan sistem SIPKD yang baik Tersediannya buku pedoman pengelolaan barang daerah Pembinaan bendaharawan
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan Izin Prinsip Izin Lokasi Izin Gangguan (HO) Izin Kelayakan Lingkungan (IKL) Izin Tempat Usaha Izin Usaha Industri Izin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - IMB Bangunan Proyek (Swasta) - IMB Bangunan Rumah Pemukiman
Ada Ada Ada
100 100
Izin Izin Rp Izin Izin Izin Izin Izin Izin Izin Izin
71 18 303.800.000 207 1.312 9 908 882 1 43 131
71 18 303.800.000 207 1.312 9 908 882 1 43 131
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Rp Rp
658.199.800 2.617.403.537
658.199.800 2.617.403.537
100,00 100,00
216
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
38 6 3 1
38 6 3 1
100,00 100,00 100,00 100,00
2
2
100,00
3
3
100,00
37 21
37 21
100,00 100,00
306.417.870 135
122,57 96,43
1099 777
1099 777
100,00 100,00
999 1559 31
777 1559 30
77,78 100,00 96,77
1656 8680 6377
1603 8680 6377
96,80 100,00 100
12
12
100
dan Perumahan/Developer m Izin Praktek Tenaga Kesehatan - Izin Praktek Dokter - Izin Praktek Berkelompok Dokter - Izin Praktek Bidan - Izin Balai Pengobatan(Poliklinik/ Rumah Bersalin/Balai Kesehatan Ibu dan Anak) - Izin Pengobatan Tradisional n Izin Fasilitas Kefarmasian - Izin Toko Obat (Pedagang Eceran Obat) - Izin Apotek 0 Izin Usaha Pariwisata Non Perizinan 1 Pajak Reklame Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Struktural, Fungsional dan Teknis Pembinaan Aparatur Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan sesuai standar kompetensi Jumlah Pejabat struktural Jumlah SK Mutasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun Penerimaan CPNSD sesuai dengan formasi dan kebutuhan daerah Jumlah Peserta Seleksi CPNSD Jumlah Updating Data Pegawai Jumlah Pegawai Kontrak (SatpolPendidikan) yang mendapatkan honor Terlaksananya Administrasi ketatausahaan
PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Org Bulan
250.000.000 140
217
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
Unit Unit Aparat Org Aparat Org Kegiatan Bulan
6 9 32 7 31 24 1 12 12
6 9 32 7 31 24 1 12 12
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Akurat
Akurat
100
100%
100%
400
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
30 orang
30 orang
100
Jumlah Peralatan Gedung Kantor Jumlah kendaraan Dinas yang di servis Jumlah Aparat Satpol yang mengikuti Diklat Jumlah Kursus Singkat dan Bimtek PNS Jumlah Aparat yang mengikuti HUT Pol.PP Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan KORSIK Terlaksananya Pengamanan Pilkada Pilgub Terlaksananya pengamanan Asset-asset Pemda Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan kegiatan ilegal Penyediaan data kependudukan yang akurat Kecamatan Barombong Penyediaan data kependudukan yang akurat Kecamatan Manuju Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis Kecamatan Barombong Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis Kecamatan Manuju Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis Kecamatan Somba Opu Persentase Infrastruktur penunjang yang memadai Kecamatan Barombong Persentase Infrastruktur penunjang yang memadai Kecamatan Manuju Satuan pengamanan lintas masyarakat Kecamatan Barombong
Bulan Akurat % %
%
% % % Orang
218
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
100%
100%
100
1 Dokumen 2 Sosialisasi 100%
1 Dokumen 2 Sosialisasi 100%
100 100 100
90 Kali 9 Unit 1400 Berita 100% 100% 10 Bagian 10 Bagian 10 Bagian
90 Kali 9 Unit 1400 Berita 100% 100% 10 Bagian 10 Bagian 10 Bagian
100 100 100 100 100 100 100 100
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
100 100 100 100 95,68
Satuan pengamanan lintas masyarakat Kecamatan Manuju Satuan pengamanan lintas masyarakat Kecamatan Somba Opu Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan setempat Kecamatan Barombong Tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan setempat Kecamatan Manuju Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Kecamatan Barombong Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan Kecamatan Somba Opu Pembinaan Penguatan Pendayagunaan Aparatur Pembinaan Penguatan Kapasitas ketatalaksanaan Persentase Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ULP Frekuensi Kunjunngan Kunjungan Kerja Persentase Peralatan Santel yang baik Jumlah Berita yang diterima Santel Setahun Tersedianya Informasi Media Massa Terpublikasinya Informasi Pembangunan Daerah Dokumen Anggaran Setda Pelayanan Perbendaharaan Setda Pelayanan Pembukuan dan Verifikasi Pelaporan Keuangan Setda Pelayanan Ketatausahaan Penunjang Perlengkapan Kantor Layanan Rumah Tangga Pemeriharaan Kelistrikan RATA-RATA SASARAN
% % % % % % 1 okumen Sosialisasi 100% Kali Unit Berita % % Bagian Bagian Bagian Bulan Bulan Bulan %
219
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
77,02
110,03
2. SASARAN : Meningkatnya pelibatan masyarakat dalam kehidupan politik dan pengarusutamaan gender Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Gubernur 70 Persen Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat
%
Angka Melek Huruf perempuan usia 15 tahun ke atas
%
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi angkatan kerja perempuan
% %
Program/Kegiatan pembangunan yang berbasis gender
%
Peran Serta perempuan dalam program/kegiatan pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat RATA-RATA SASARAN 3 Meningkatnya kemandirian wirausaha lokal Jumlah Lembaga KeuanganMikro Jumlah UMKM unggulan Jumlah UMKM yang mengolah bahan baku Lokal Jumlah Koperasi Aktif Jumlah Koperasi berkwalitas Meningkatnya luas lahan yang bersertifikat bagi UMKM
70,00
66,67
95,24
100,00
97,26
97,26
29,89 94,28 67,16
29,89 94,28 67,16
100,00 100,00 100,00
70,00
67,16
95,94
84,00
84,00
100,00
% %
99,81 Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Prosentase peningkatan pangsa pasar produk unggulan Persentase daerah prosentase peningkatan Pengelolaan BUMD Persentase Prosentase Peningkatan Pemantauan Fluktuasi harga Persentase sembako dan bahan penting lainnya Jumlah Promosi Peluang Penanaman modal Promosi
11 36 23 366 185 100
11 36 23 366 185 100
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
50%
30%
60,00
80% 50%
65% 50%
81,25 100,00
1
-
0,00
220
E
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
-
0,00
100% (6 klp)
100
100%
100
100%
100
sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada 1 Kegiatan masyarakat dunia usaha Pemberdayaan UKM dan jumlah UKM yang ada di 100% (6 klp) % wilayah Kecamatan Barombong Pemberdayaan UKM dan jumlah UKM yang ada di 100% % wilayah Kecamatan Manuju Pemberdayaan UKM dan jumlah UKM yang ada di 100% % wilayah Kecamatan Somba Opu RATA-RATA SASARAN Semakin optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup b Berkurangnya degradasi lingkungan Luas hutan dan lahan kritis (diluas dan didalam Ha 4.428,21 kawasan hutan) Perambahan hutan Ha 1 Kebakaran hutan Ha 26,5 Peladangan berpindah (Silving cultivation) Ha 0 Penebangan liar (Illegal Logging) Kasus 1 Terlaksananya Pengelolaan Sumber daya Bantuan % 100 Terlaksananya sosialisasi Potensi dan Gladi/ Simulasi Bencana Tersedianya Peralatan dan Pendistribusian Bantuan dan Logistik RATA-RATA SASARAN
81,52
4.428,21
100
1 26,5 0 1 100
100 100 100 100 100
%
100
100
100
%
100
100
100
2. SASARAN : Meningkatnya upaya pemeliharaan lingkungan PETI yang telah diberikan izin % perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan reklamasi dengan baik % Pertambangan tanpa ijin % Lingkungan pertambangan yang dikonservasi
100 % % % %
90% 90%
90% 90%
100 100
90% 90%
91,11% 90%
101,23 100
221
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1
2
3
4
5
6
6
3
50
213 10
200 10
93,9 100
1
1
100
16500 50
16500 50
100 100
Tercapainya Penataan Ruang Terbuka hijau di 6 Kecamatan Kelengkapan dokumen lingkungan 213 usaha dan/ Tercapainya Program Adiwiyata sekolah berwawasan lingkungan Terlaksananya Sosialisasi PERDA No.4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Tersedianya bibit pohon MTS dan Pohon Peneduh Tersedianya Papan Informasi tetang pengelolaan LH. RATA-RATA SASARAN
Kecamatan Usaha Sekolah
Kecamatan Pohon Papan
94,51
