BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 No.
Kegiatan
Indikator
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
16
DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA Terlatihnya 30 Aparatur HORTIKULTURA GAP BUAH (1 Angk, 7 Hr) Pertanian
17
DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA HORTIKULTURA GAP FLORIKULTURA (1 Angk, 7 Hr)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DIKLAT TEKNIS PERLINDUNGAN PADI (1Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PASCA PANEN PADI (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PERBENIHAN JAGUNG (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA JAGUNG (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PERLINDUNGAN JAGUNG (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PASCA PANEN JAGUNG (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PERBENIHAN KEDELAI (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA KEDELAI (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PERLINDUNGAN KEDELAI (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PASCA PANEN KEDELAI (1 Angk, , 7 Hr) DIKLAT TEKNIS KULTUR JARINGAN (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PERBENIHAN TEBU (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA TEBU (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PERLINDUNGAN TEBU (1 Angk, 10 Hr) DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KRISAN BAGI PENYULUH (1 Angk, 7 Hr)
Sasaran
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Target
Realisasi
% Capaian
100,871,000
100,841,000
99.97
99,926,000
99,846,000
99.92
139,144,000
138,360,200
99.44
134,669,000
134,638,600
99.98
139,994,000
139,984,400
99.99
137,889,000
137,873,600
99.99
108,719,000
108,692,800
99.98
107,319,000
106,913,800
99.62
109,214,000
108,758,800
99.58
107,699,000
107,660,300
99.96
131,255,000
131,233,400
99.98
102,090,000
102,080,000
99.99
102,040,000
102,020,000
99.98
100,125,000
99,740,000
99.62
111,290,000
111,275,700
99.99
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
98,705,000
98,310,000
99.60
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
102,905,000
102,807,100
99.90
No. 18 19 20 21 22
23
24 25 26
Kegiatan DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA TEKNOLOGI PRODUKSI BENIH KENTANG (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA MANGGIS (1 ANGK, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA CABE MERAH (1 Angk, 7Hr) DIKLAT MANAJEMEN BAGI PIMPINAN BP3K (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS PENGOLAHAN HASIL BUAH DAN SAYUR (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT JAMINAN MUTU BERDASARKAN HACCP BAGI PENYULUH PEMBINA KELOMPOK USAHA PENGOLAHAN HASIL (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT ANTISIPASI DAN MITIGASI IKLIM GLOBAL (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS BUDIDAYA BAWANG MERAH (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT TEKNIS AGRIBISNIS KRISAN BAGI PELAKU USAHA TANAMAN HIAS (1 Angk, 7 Hr)
Sasaran
Indikator
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian Terlatihnya 30 Aparatur Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
27
DIKLAT TEKNIS PENGOLAHAN HASIL BUAH DAN SAYUR (1 Angk, 7 Hr)
Terlatihnya 30 Non Aparatur Pertanian
28
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN
29
SISTEM INFORMASI DAN PUBLIKASI
30
PENGEMBANGAN UNIT INKUBATOR USAHA TANI
31
Pengembangan unit kultur jaringan
32
Pengembangan unit tanaman
33
Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
34
Alat Pertanian
35
Pengembangan unit pengolahan
Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Target
Realisasi
% Capaian
124,050,000
123,264,300
99.37
110,070,000
108,333,400
98.42
119,573,000
119,544,900
99.98
101,670,000
100,910,000
99.25
125,566,000
123,328,500
98.22
120,168,000
120,142,600
99.98
117,961,000
117,946,800
99.99
98,426,000
98,376,000
99.95
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
110,480,000
110,028,500
99.59
Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pertanian
124,976,000
121,803,500
97.46
Jumlah Unit usaha
1,281,624,000
1,240,847,855
96.82
Jumlah Unit usaha
505,716,000
501,054,555
99.08
Jumlah Unit usaha
407,355,000
406,819,800
99.87
Jumlah Unit usaha
10,000,000
10,000,000
100.00
Jumlah Unit usaha
75,000,000
74,646,000
99.53
Jumlah Unit usaha
124,383,000
124,383,000
100.00
Jumlah Unit usaha
5,000,000
4,962,500
99.25
Jumlah Unit usaha
7,550,000
7,550,000
100.00
No.
Kegiatan
36
Pengembangan unit tanaman hias
37
Pengembangan usaha unit screen house
38
Pengembangan usaha unit sayuran
39
Bibit Tanaman
40
Pupuk dan Pestisida
41
Bibit Ternak dan Ikan
42
Pemeliharaan Tanaman
43
Pengembangan Unit IUT (Lahan Kosong)
44
Perjalanan Koordinasi/Konsultasi Pengembangan IUT
45
PEMBINAAN TENANT
46
PENYUSUNAN MASTER PLAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015-2017
47
Sasaran Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian Tertatanya kelembagaan pelatihan pertanian
Indikator
Target
Realisasi
% Capaian
Jumlah Unit usaha
37,372,000
37,371,000
100.00
Jumlah Unit usaha
10,000,000
10,000,000
100.00
Jumlah Unit usaha
12,000,000
12,000,000
100.00
Jumlah Unit usaha
30,000,000
29,994,500
99.98
Jumlah Unit usaha
10,000,000
9,998,500
99.99
Jumlah Unit usaha
25,000,000
25,000,000
100.00
Jumlah Unit usaha
7,500,000
7,500,000
100.00
Jumlah Unit usaha
45,000,000
44,999,300
100.00
Jumlah Unit usaha
8,550,000
8,415,000
98.42
Jumlah calon tenant yang terseleksi
59,050,000
57,725,000
97.76
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah ketenagaan yang ditingkatkan kompetensinya
26,873,000
23,690,500
88.16
SISTEM MANAJEMEN MUTU
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah ketenagaan yang ditingkatkan kompetensinya
40,300,000
39,683,000
98.47
48
PNBP
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah ketenagaan yang ditingkatkan kompetensinya
69,480,000
49,115,000
70.69
49
HONOR TENAGA HARIAN LEPAS DAN TENAGA MEDIS
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah ketenagaan yang ditingkatkan kompetensinya
78,750,000
78,750,000
100.00
50
Temu Lapang
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah ketenagaan yang ditingkatkan kompetensinya
94,100,000
84,010,000
89.28
No.
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Target
Realisasi
% Capaian
51
Terfasilitasinya ketenagaan KETENAGAAN PELATIHAN PERTANIAN pelatihan pertanian untuk YANG DIFASILITASI DAN DIKEMBANGKAN meningkatkan kompetensinya
Jumlah ketenagaan yang ditingkatkan kompetensinya
370,375,000
339,867,850
91.76
52
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA TENAGA TEKNIS KEDIKLATAN
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah ketenagaan yang ditingkatkan kompetensinya
66,900,000
58,206,500
87.01
53
PENINGKATAN PROFESINALISME WIDYAISWARA
Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensinya
Jumlah Widyaiswara/fungsional yang ditingkatkan kompetensinya
255,110,000
236,137,450
92.56
54
PENINGKATAN KAPASITAS SDM P4S
Jumlah Pengelolaan Program
48,365,000
45,523,900
94.13
55
KELEMBAGAAN PETANI YANG DIFASILITASI DAN TERKLASIFIKASI
Jumlah Pengelolaan Program
431,465,000
388,996,600
90.16
56
KLASIFIKASI DAN INVENTARISASI P4S
Jumlah Pengelolaan Program
102,900,000
95,176,600
92.49
57
KOORDINASI DAN PEMBINAAN P4S
Jumlah Pengelolaan Program
207,800,000
207,546,000
99.88
58
APRESIASI KEGIATAN P4S
Jumlah Pengelolaan Program
120,765,000
86,274,000
71.44
Terlatihnya 30 Aparatur Fungsional Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Pertanian
263,345,000
263,338,000
100.00
Terlatihnya 30 Aparatur Fungsional Pertanian
Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Pertanian Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian
236,365,000
231,610,000
97.99
499,364,000
495,901,700
99.31
107,138,000
106,375,700
99.29
115,178,000
115,155,600
99.98
96,593,000
93,945,400
97.26
59 60 61
62
63
64
TRAINING OF TRAINER METODOLOGI PENYULUHAN PERTANIAN PARTISIPATIF (TOT MP3)( 1 Angk, 21 Hr) DIKLAT DASAR PMHP AHLI (1 ANGK, 21 Hr) NON APARATUR YANG MENGIKUTI PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN DIKLAT KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA TANI CALON MAGANG JEPANG (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT KEWIRAUSAHAAN BERLANDASKAN MORAL DAN ETIKA (1 Angk, 7 Hr) DIKLAT KEPEMIMPINAN P4S (1 Angk, 7 Hr)
Tertatanya kelembagaan petani Tertatanya kelembagaan petani Tertatanya kelembagaan petani Tertatanya kelembagaan petani Tertatanya kelembagaan petani
Terlatihnya Non Aparatur Manajemen Pertanian Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian
No.
Kegiatan
Sasaran
65
DIKLAT BAGI INSTRUKTUR P4S (1 Angk, 7 Terlatihnya 30 Non Aparatur Hr) Manajemen Pertanian
66
DIKLAT BAGI PENGURUS GAPOKTAN PROGRAM PUAP (1 Angk, 5 Hr)
67
DOKUMEN KELEMBAGAAN PELATIHAN PERTANIAN YANG DIHASILKAN
68
69
70
71
72
Terlatihnya 30 Non Aparatur Manajemen Pertanian
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian Tersusunnya Dokumen PENYUSUNAN PROGRAM DAN Kelembagaan Pelatihan ANGGARAN Pertanian Tersusunnya Dokumen PENYUSUNAN LAKIP DAN LAPORAN Kelembagaan Pelatihan TAHUNAN Pertanian Tersusunnya Dokumen PENGEMBANGAN JEJARING KERJASAMA Kelembagaan Pelatihan DALAM DAN LUAR NEGERI Pertanian Tersusunnya Dokumen SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL(SPI) Kelembagaan Pelatihan Pertanian Tersusunnya Dokumen MONEV PASCA DIKLAT Kelembagaan Pelatihan Pertanian
73
PENYUSUNAN RENJA, PETUNJUK Tersusunnya Dokumen OPERASIONAL KEGIATAN DAN Kelembagaan Pelatihan PENGAWALAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pertanian
74
ADMINISTRASI KEGIATAN
75
BIMBINGAN LANJUTAN
76
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN LATIHAN
77
EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT
Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
Indikator Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian Jumlah Non Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen dan Kewirausahaan Pertanian
Target
Realisasi
% Capaian
96,263,000
96,253,000
99.99
84,192,000
84,172,000
99.98
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
1,599,796,000
1,491,168,648
93.21
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
104,230,000
94,557,400
90.72
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
23,845,000
17,360,000
72.80
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
84,706,000
82,724,600
97.66
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
38,800,000
32,717,150
84.32
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
116,912,000
116,906,000
99.99
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
40,950,000
16,532,000
40.37
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
569,600,000
548,560,998
96.31
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
153,900,000
153,242,500
99.57
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
184,738,000
184,301,200
99.76
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
40,500,000
40,041,800
98.87
No. 78
79
80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Kegiatan
Sasaran
Tersusunnya Dokumen WORKSHOP PENYUSUNAN JUKNIS Kelembagaan Pelatihan PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN P4S Pertanian Tersusunnya Dokumen APRESIASI PENGEMBANGAN Kelembagaan Pelatihan PENYELENGGARAAN PELATIHAN Pertanian Tersusunnya Dokumen WORKSHOP PENGEMBANGAN Kelembagaan Pelatihan INKUBATOR AGRIBISNIS HORTIKULTURA Pertanian Tersusunnya Dokumen PENYUSUNAN JUKNIS KEGIATAN Kelembagaan Pelatihan PELATIHAN Pertanian PEMBAYARAN GAJI, HONORARIUM DAN Tersusunnya Layanan DAN TUNJANGAN Perkantoran Tersusunnya Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Tersusunnya Layanan Pemeliharaan Perkantoran Perkantoran Tersusunnya Layanan Perawatan Gedung Kantor Perkantoran Tersusunnya Layanan Perbaikan Peralatan Kantor Perkantoran Tersusunnya Layanan Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor Perkantoran Tersusunnya Kendaraan Perawatan Kendaraan Bermotor bermotor Tersusunnya Layanan Langganan Daya dan Jasa Perkantoran Tersusunnya Layanan Penyelenggara Operasional Satker Perkantoran PERALATAN DAN FASILITAS Tersusunnya fasilitas PERKANTORAN Perkantoran PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI Tersusunnya fasilitas PERTANIAN Perkantoran PENGADAAN PERALATAN PENGOLAH Tersusunnya Perangkat DATA Pengolah data PENATAAN GUEST HOUSE/ASRAMA DAN Tersusunnya Layanan RUANG KANTOR Perkantoran PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN Tersusunnya Layanan PERKANTORAN Perkantoran
Indikator
Target
Realisasi
% Capaian
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
44,300,000
35,660,000
80.50
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
151,505,000
139,850,000
92.31
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
43,810,000
27,715,000
63.26
Jumlah Dokumen Kelembagaan Pelatihan Pertanian
2,000,000
1,000,000
50.00
Jumlah Layanan Perkantoran
7,086,031,000
6,972,250,561
98.39
Jumlah Layanan Perkantoran
7,086,031,000
6,972,250,561
98.39
Jumlah Layanan Perkantoran
2,063,593,000
2,010,347,274
97.42
Jumlah Layanan Perkantoran
715,506,000
712,154,000
99.53
Jumlah Layanan Perkantoran
163,267,000
158,006,750
96.78
Jumlah Layanan Perkantoran
320,080,000
313,898,450
98.07
Jumlah Kendaraan Bermotor
281,000,000
279,413,293
99.44
Jumlah Layanan Perkantoran
294,000,000
274,451,781
93.35
Jumlah Layanan Perkantoran
289,740,000
272,423,000
94.02
568,999,000
559,919,764
98.40
95,000,000
93,450,000
98.37
252,379,000
245,185,000
97.15
156,825,000
156,519,000
99.80
15,000,000
14,976,000
99.84
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
No. 96
Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Sasaran Tersusunnya Layanan Perkantoran
Total
Indikator Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Target
Realisasi
% Capaian
49,795,000
49,789,764
99.99
17,487,751,000
17,068,962,452
97.61
