PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS ) TAHUN 2012 Instansi : Dinas Sosial Kab. Bima
Sasaran 1
Terlaksananya belanja pelayanan administrasi perkantoran yang baik sesuai rencana.
Indikator Sasaran 2 1. Inputs ( masukan ) Jumlah Dana yg tersedia 2. Outputs( keluaran ) Jumlah Paket kegiatan 3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya Belanja Perkantoran 4. Benefits (manfaats ) Kebutuhan Kantor memadai 5. Impacts (dampak) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Adanya pemeliharaan rutin gedung kantor maupun mobil jabatan, perlengkapan dan meublair dengan baik sesuai rencana
1. Inputs ( masukan ) Jumlah Dana yg tersedia
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 178,500,000
Realisasi
Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian
Ket.
4
5
6
132,772,242
12 paket
12 paket
12 paket
12 paket
12 paket
12 paket
12 paket
12 paket
24,500,000
74%
100%
100% 100%
100%
18,040,000
74%
2. Outputs( keluaran ) Jumlah Paket kegiatan
5 paket
5 paket
100%
3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
5 paket
5 paket
100%
4. Benefits (manfaats ) Tersedianya Sarana Prasarana kntr
5 paket
5 paket
100%
5 paket
5 paket
100%
5. Impacts (dampak) Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur sesuai rencana
1
Tersedianya laporan kinerja aparatur instansi pemerintah pada setiap bulan, triwulan, semester dan LAKIP
2
1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 2. Outputs( keluaran ) Jumlah laporan yg dibuat
11,000,000
4 7,600,000
5
6 69%
3 paket
3 paket
100%
3 paket
3 paket
100%
3 paket
3 paket
100%
3 paket
3 paket
100%
12,800,000
85%
1 paket
1 paket
100%
3. Out Comes ( Hasil ) Adanya kehadiran para veteran dan Janda Veteran pd upacara
1 paket
1 paket
100%
4. Benefits (Manfaats ) Veteran dan Janda Veteran mendapat bantuan pemberdyaan
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
3. Out Comes ( hasil ) Terlaksananya laporan keuangan yang baik 4. Benefits (manfaats ) Tersusunnya lap. sesuai rencana 5. Impacts (dampak) Meningkatnya laporan awal tahun dan akhir tahun yg akurat sesuai rencana & tujuan yg akan dicapai veteran warakawuri tokoh masyarakat pemuda pelajar tokoh agama kelompok wanita
3
1. Inputs ( Masukan ) Jumlah Dana yg tersedia 2. Outputs( Keluaran ) Terlasananya Keg.Hari Pahlawan
5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai Kejuangan Kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa Pahlawan Kusuma Bangsa.
15,000,000
1
veteran warakawuri tokoh masyarakat pemuda pelajar tokoh agama kelompok wanita
2
1. Inputs ( Masukan ) Jumlah dana yg tersedia 2. Outputs( Keluaran ) Terlaksananya kegiatan bimbingan 3. Out Comes ( Hasil ) Unsur masyarakat mendapatkan bimbingan 4. Benefits (Manfaats ) Masyarakat memahami besarnya jasa-jasa pahlawan 5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai kejuangan kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa.
Taruna siaga bencana
1. Inputs ( Masukan ) Jumlah dana yg tersedia
3
15,000,000
4
12,800,000
5
85%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
35,000,000
32,550,000
93%
2. Outputs( Keluaran ) Diberikannya dukungan pada kegiatan Tagana
77 orang
77 orang
100%
3. Out Comes ( Hasil ) Taruna siaga bencana mendapatkn dukungan peningkatan keterampilan
77 orang
77 orang
100%
4. Benefits (Manfaats ) Tagana lebih profesional dalam menjalankan tugasnya
77 orang
77 orang
100%
5. Impacts (Dampak) Bantuan tanggap darurat berjalan dengan baik
77 orang
77 orang
100%
6
1 Tim pengusul Sulatan Muhammad Salahuddin menjadi Pahlawan Nasional
2 1. Inputs ( Masukan ) Jumlah dana yg tersedia
100,000,000
4 100,000,000
5
6 100%
2. Outputs( Keluaran ) Diberikannya dukungan menjadi pahlawan nasional
1 paket
1 paket
100%
3. Out Comes ( Hasil ) Menapatkan dukungan menjadi pahlawan nasional
1 paket
1 paket
100%
4. Benefits (Manfaats ) Masyarakat memahami besarnya perjuangan pahlawan
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
5. Impacts (Dampak) Tertanamnya nilai-nilai kejuangan kepahlawanan serta dapat menghargai jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa.
Keluarga Fakir Miskin
3
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 2.Outputs( keluaran ) jumlah keluarga FM yang dilatih Tenaga Instruktur yg digunakan
50,000,000
46,600,000
93%
20 orang 7 orang
20 orang 7 orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) Keluarga fakir miskin mendapatkn pelatihan dan pemberayaan
20 orang
20 orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Terbantunya kesulitan hidup bagi keluarga fakir miskin
20 orang
20 orang
100%
5.Impacts (dampak) Meningkatnya kesejahteraan hidup keluarga fakir miskin
20 orang
20 orang
100%
1 Keluarga Muda Mandiri (KMM)
2
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
20,000,000
4 16,400,000
5
6 82%
2.Outputs( keluaran ) jumlah KMM yang akan dilatih Tenaga Instruktur yg digunakan
7 orang 7 orang
7 orang 7 orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) KMM memiliki keterampilan
7 orang
7 orang
100%
7 orang
7 orang
100%
7 orang
7 orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Terbantunya kesulitan hidup bagi Meningkatnya kesejahteraan hidup keluarga muda mandiri 5.Impacts (dampak) Meningkatnya kesejahteraan hidup keluarga muda mandiri
Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial
3
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 2.Outputs( keluaran ) jumlah peserta yg mendapat pe nyuluhan tim penyuluh yg digunakan
25,000,000
20,300,000
81%
50 orang 7 orang
50 orang 7 orang
100%
50 orang
50 orang
100%
4.Benefits (manfaat ) masyarakat memahami permasalahan sosial yang ada didesa
50 orang
50 orang
100%
5.Impacts (dampak) permasalahan sosial dapat di eliminir
50 orang
50 orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) peserta mendapatkan penyuluhan
1
Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial
2 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
5
6
20,000,000
100%
1 paket
1 paket
100%
3.Out Comes ( hasil ) Adanya pendataan PMKS-PSKS
1 paket
1 paket
100%
4.Benefits (manfaats ) Tersedianya data valid dan akurat
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
51,200,000
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
4.Benefits (manfaats ) Diketahuinya perkembangan bantuan pemberdayaan
1 paket
1 paket
100%
5.Impacts (dampak) Meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat
1 paket
1 paket
100%
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 2.Outputs( keluaran ) Dilaksanakannya monitoring evaluasi 3.Out Comes ( hasil ) Adanya monitoring evaluasi
Orang Terlantar
30,000,000
4
2.Outputs( keluaran ) Dilaksanakannya pendataan
5.Impacts (dampak) perkembangan PMKS-PSKS dapat diketahui
Tim Monitoring dan Evaluasi
3
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
96,000,000
15,000,000
8,000,000
53%
2.Outputs( keluaran ) Terlaksananya pemulangan orang terlantar
1 paket
1 paket
100%
3.Out Comes ( hasil ) Orang terlantar dapat dipulangkn kembali kedaerah asalnya
1 paket
1 paket
100%
4.Benefits (manfaats ) Meringankan biaya perjalanan orang terlantar
1 paket
1 paket
100%
5.Impacts (dampak) Masyarakat tidak lagi menelantar kan dirinya
1 paket
1 paket
100%
1
Anak Terlantar
2 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia 2.Outputs( keluaran ) Jmlh AT dlm panti menjadi sasaran
Anak Terlantar
3 20,000,000
4 15,900,000
5
6 79%
85 Orang
85 Orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) Terbantunya kesulitan hidup bagi anak terlantar dalam panti.
85 Orang
85 Orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Anak Terlantar dlm panti memiliki keterampilan usaha dan UEP.
85 Orang
85 Orang
100%
5.Impacts (dampak) Terciptanya sumber daya manusia yang baik dalam panti
85 Orang
85 Orang
100%
1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
20,000,000
16,800,000
84%
2.Outputs( keluaran ) Jmlh AT yg akan dikirim
47 orang
47 orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) Anak terlantar mendapatkan keterampilan
47 orang
47 orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Anak terlantar dapat berusaha denagn keterampilan yg dimiliki
47 orang
47 orang
100%
5.Impacts (dampak) Tebantunya kesulitan hidup bagi anak terlantar
47 orang
47 orang
100%
1
Penyandang Cacat
Eks Anak Nakal
2 1. Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
3 20,000,000
4 16,800,000
5
6 84%
2.Outputs( keluaran ) Jumlah pesrta Paca yg dilatih
10 Orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) Tingkat pemahaman Paca dan yg dinyatakan terampil
10 Orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Adanya Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Cacat.
10 Orang
100%
5.Impacts (dampak) Tingkat kemandirian/perubahan pola hidup bagi Paca meningkat
10 Orang
100%
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
15,000,000
12,800,000
85%
2.Outputs( keluaran ) Jml anak nakal yang mendapat bantuan
10 orang
10 orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) Eks anak nakal mendapatkan bantuan pemberdayaan
10 orang
10 orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Eks anak nakal memiliki aktifitas untuk berusaha
10 Orang
10 Orang
100%
5.Impacts (dampak) eks anak nakal tidak lagi melakukan kenakalan
10 orang
10 orang
100%
1
Eks Narapidana
2 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
15,000,000
4 12,800,000
5
6 85%
2.Outputs( keluaran ) Jml eks nara pidana yg mendapat bantuan
10 orang
10 orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) Eks nara pidana mendapatkan bantuan pemberdayaan
10 orang
10 orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Eks nara pidana memiliki aktifitas untuk berusaha
10 orang
10 orang
100%
10 orang
10 orang
100%
5.Impacts (dampak) eks nara pidana tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain
Eks Tuna Susila
3
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
10,000,000
8,500,000
85%
2.Outputs( keluaran ) Jml eks nara pidana yg mendapat bantuan
5 orang
5 orang
100%
3.Out Comes ( hasil ) Eks nara pidana mendapatkan bantuan pemberdayaan
5 orang
5 orang
100%
4.Benefits (manfaats ) Eks nara pidana memiliki aktifitas untuk berusaha
5 orang
5 orang
100%
5 orang
5 orang
100%
5.Impacts (dampak) eks nara pidana tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain
1
Organisasi Sosial, Kelompok usaha bersama fakir miskin, karang taruna, pekerja sosial masyarakat
Tim Monitoring dan Evaluasi
2 1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
3 25,000,000
4 20,400,000
5
6 81,6%
2.Outputs( keluaran ) Jml orsos yang mendapatkan bimbingan, jml peserta lomba
1 paket
1 paket
100%
3.Out Comes ( hasil ) Orsos mendptkan bimbingan peserta lomba mendptkan nilai
1 paket
1 paket
100%
4.Benefits (manfaats ) Orsos dapat bekerja sesuai dgn tugasnya
1 paket
1 paket
100%
5.Impacts (dampak) Organisasi sosial dan kube-kube dapat meningkatkan kinerjanya
1 paket
1 paket
100%
1.Inputs ( masukan ) Jumlah dana yg tersedia
145,000,000
2.Outputs( keluaran ) Jumlah Tim Monef PKH
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
1 paket
1 paket
100%
3.Out Comes ( hasil ) Terlaksananya Monef PKH sesuai rencana 4.Benefits (manfaats ) Respon masyarakat dan keluarga RTSM dgn adanya program PKH cukup baik. 5.Impacts (dampak) Tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga RTSM cukup baik
123,000,000
Kepala Dinas Sosial Kab. Bima
ABDUL WAHAB, SH Nip.196401301992031008
85%
