PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN SKPD Tahun Anggaran
: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : 2012 Lampiran 3.1
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
4
1
Tersedianya Anggaran 1. APBD Prov. Sulut Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Prov. Sulut
2. Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Utara
1 DOKUMEN
REALISASI
1 DOKUMEN APBD TAHUN ANGGARAN 2013
HASIL CAPAI
100%
PERDA NO. 5 : TGL 28 DESEMBER 2012 PERGUB NO. 57 : TGL. 28 DESEMBER 2012
Oktober 2012
1 DOKUMEN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012
PERDA NO. 4 : TGL 9 OKTOBER 2012 PERGUB NO. 47 : TGL. 9 OKTOBER 2012
100%
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
1.
Sosialisai Pedoman Penyusunan APBD
2.
Penyusunan Standart Biaya Umum
91,050,000
3.
Penyusunan Ranperda APBD 2013
540,926,852
4. Penyusunan Perda APBD
233,461,000
153,177,700
5.
Penyusunan Ranpergub Penjabaran APBD
404,320,975
6.
Penyusunan Pergub Penjabaran APBD
108,979,900
7.
Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD
303,223,515
Penyusunan Ranper KDH 8. tentang Penjabaran Perubahan APBD
262,885,500
9.
Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD
Penyusunan Pergub 10. tentang Penjabaran Perubahan APBD
244,127,000
118,299,948
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
4
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
2
3
4
1
2.
Terwujudnya pengendalian anggaran dan 1. Pengendalian Anggaran pengelolaan dana tidak terduga
2. Pengelolaan Dana Tidak Terduga
NO 1
3.
################ Rp
Rp
1,000,000,000
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
2
3
4
Terwujudnya pembinaan 1. Sosialisasi / Bimbingan pengelolaan Teknis keuangan kab/kota
2. Evaluasi dan Monitoring
Rp
HASIL CAPAI
PROGRAM/KEGIATAN 5
8
REALISASI
HASIL CAPAI
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
1,894,410,576,891
70,120,000
REALISASI
97% dari total anggaran dan 100% dari total permohonan Kegiatan Pengendalian 1. SPD yang memenuhi syarat anggaran (6.546 lembar SPD)
7% dari total anggaran dan 100% dari total 1 peristiwa/proposal
Kegiatan Penunjang 2. Pengelolaan Dana Tidak Terduga
HASIL CAPAI
392,669,789
70,605,330
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
15 Kabupaten / Kota mengikuti kegiatan sosialisasi tentang 15 Kabupaten / Kota pedoman penyusunan APBD Tahun 2013
100%
Sosialisai Pedoman Penyusunan APBD 1. Kab/Kota dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
15 Surat Keputusan Gubernur tetang Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun 2011
100%
2.
15 Kabupaten / Kota
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
Analisis Daerah
Pengeluaran
163,189,200
283,370,750
15 Surat Keputusan Gubernur tetang Evaluasi Perubahan APBD Kab/Kota Tahun 2012
Pengelolaan dana bagi 3. hasil pajak dan retribusi daerah
54,884,000
15 Surat Keputusan Gubernur tetang Evaluasi APBD Kab/Kota Tahun 2013
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan 4. Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota
503,033,369
Peningkatan Kompetensi 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kab/Kota
24,982,000
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
4
REALISASI
HASIL CAPAI
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
Evaluasi Raperda dan 6. Raperkada tentang APBD Kab/Kota Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota Evaluasi Raperda dan 8. Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rapat koordinasi 9. pengelolaan Keuangan Kab.Kota 7.
NO 1
4.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
2
3
4
Terlaksananya belanja langsung/tidak langsung dan pengelolaan kas daerah
Porsentase SP2D atas SPM, Laporan arus kas dan PFK
100%
REALISASI
32.993 lembar SP2D dari 32.993 SPM SP2D Belanja Rp. 1.771.118.335.760,PFK = Rp. 81.421.922.127 dari total yang diterima sebesar Rp.81.421.922.127,-
HASIL CAPAI
100%
494,250,000
491,300,000
518,743,000
138,430,275
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
Pengelolaan pembiayaan 1. daerah
240,070,500
93,5% dari Total SPD
2.
Pengelolaan kas non anggaran
382,268,500
90,34% dari Total Anggaran Belanja
3.
penyiapan dan penyusunan kebijakan pembayaran
376,665,300
100%
Rekonsiliasi penerimaan 4. dan pengeluaran kas harian
305,194,852
5. Pembinaan Bendaharawan
420,981,750
6.
Penunjang pengelolaan SP2D
610,199,580
7.
Penataan Dokumen Pembayaran
132,113,100
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
4
REALISASI
HASIL CAPAI
8.
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
4
Tersedianya LKPD LKPD dan LPJ yang tepat 5 dan LPJ yang tepat waktu waktu
2 DOKUMEN
REALISASI
1 Dokumen Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2011
HASIL CAPAI
100%
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
Penelitian dan Penetapan Bendahara
169,210,750
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
Penyusunan kebijakan 1. akuntansi pemerintahan daerah
64,502,200
Penyusunan sistem dan 2. prosedur pengelolaan keuangan daerah
82,251,400
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
364,090,375
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang 4. penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
285,802,175
Penyusunan sistem 5. informasi pengelolaan keuangan daerah
396,068,362
Peningkatan Manajemen investasi daerah
46,105,689
3.
6.
Monitoring dan Evaluasi 7. Pengelolaan Keuangan SKPD
90,470,720
8.
Peningkatan Manajemen Hutang Piutang
24,620,578
9.
Bimbingan Teknis bagi para Bendahara dan PPK
221,925,000
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
4
REALISASI
HASIL CAPAI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
4
Meningkatnya 6. sistem pelaporan, SIMDA Barang penyimpanan, Kebijakan Pengelolaan Barang evaluasi, penghapusan dan Milik Daerah pemindahtanganan barang milik daerah
REALISASI
1 Sistem informasi barang milik daerah
100%
1 Dokumen
Dokumen Laporan Barang Milik Daerah
100%
5
8
44,173,284
Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan 11. Keuangan akhir tahun SKPD-SKPD
261,357,900
Rekonsiliasi dan 12. konsolidasi Laporan Bulanan SKPD-SKPD
165,431,270
HASIL CAPAI
1 Sistem
ANGGARAN (Rp)
Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan 10. Keuangan Semesteran SKPD-SKPD
13. NO
PROGRAM/KEGIATAN
Penyusunan Sistem Akuntansi PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
Sistem informasi 1. Manajemen Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan 2. Barang Milik Daerah 3.
114,770,440
Penyusunan Standarisasi harga
Bimbingan Teknis paket 4 regulasi tentang pengelolaan aset daerah Penghapusan barang 5. Inventaris dan Alih Status Aset Penyusunan Kebijakan 6. Aset
357,952,502 220,832,000 300,012,834
147,000,000
271,288,125 208,970,300
7.
Monitoring dan evaluasi barang milik daerah
8.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU)
77,338,700
9.
Inventarisasi Barang Milik Daerah
174,306,700
303,661,133
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1
2
3
4
REALISASI
HASIL CAPAI
10. NO 1
7.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET
2
3
4
Terpenuhinya Bantuan Sosial Porsentase Bantuan Sosial kepada Organisasi yang disalurkan Sosial, Kemasyarakatan serta Bantuan Porsentase Bantuan Hibah yang disalurkan
REALISASI
100%
104 proposal dari 104 proposal yang terverifikasi atau Rp.500.000.000 dari Rp.500.000.000,-
100%
839 proposal dari 1.001 proposal atau Rp. 30.464.500.000 dari Rp. 35.904.500.000,-
HASIL CAPAI
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola BMD
78,013,250
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
5
8
Kegiatan Penunjang Bantuan Sosial
366,241,950
84% dari total proposal yang Kegiatan Penunjang terverifikasi dan 100% dari 2. Belanja Hibah total kinerja
277,903,700
100%
1.
KET. 162 Proposal tidak ditindaklanjuti oleh pemohon berupa Fotocopy rekening atas nama kelompok atau organisasi kemasyarakatan
Manado, Januari 2013 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN BARANG MILIK DAERAH PRASENO HADI, AK. MM PEMBINA TINGKAT I NIP. 19630620 198403 1 002
