Lampiran 3. PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
No
Sasaran Strategis
PAUD dan PNFI 1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas
: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga : 2013
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Jumlah kursus-kursus/pelatihan/kelompok
14 lembaga
13 lembaga
92,86%
kursus-kursus/pelatihan/kelompok
belajar usaha magang memiliki sarana dan
belajar usaha magang yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis minimal (M1,T1)
prasarana minimal sesuai standar teknis yang ditetapkan
2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengelolaan PAUD disetiap kampung/ kelurahan
Jumlah lembaga PAUDNI yang mendapat pengendalian mutu Jumlah anak usia 4-6 tahun yang dibina di PAUDNI Percontohan
1 lembaga
1 lembaga
100,00%
25 Org
25 Org
100,00%
Jumlah lembaga TK swasta yang diberi bantuan Alat Tulis Menulis
89 lembaga
81 lembaga
91,01%
Jumlah PTK PAUDNI yang mendapat penghargaan (jaminan kesejahteraan)
240 Org 120 lembaga
240 Org 120 lembaga
100,00% 100,00%
50 tendik
8 tendik
16,00%
Jumlah anak berprestasi yang ditingkat provinsi
20 anak
0 anak
0,00%
Persentase peningkatan bangunan TK Yang sesuai Standar Prasarana Tahun 2012 = 47,83% meningkat Tahun Menjadi 49,03 %
1,20% 1 Gedung TK
1 Gedung TK
100,00%
4% 3 Ruang
3 Ruang
100,00%
95% (200 SD)
208 SD
104,00%
3 Meningkatnya profesionalisme, kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik PAUD
4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan anak usia dini yang menjamin layanan PAUD yang merata, bermutu dan relevan.
Jumlah PTK PAUDNI yang mengikuti peningkatan kompetensi
Prosentasi peningkatan ruang kelas TK yang memenuhi SPM. Tahun 2012 = 54,65% meningkat tahun 2013 menjadi 58,65%
Pendidikan Dasar 5 Meningkatnya kualitas pengelolaan standar Persentase sekolah memiliki dokumen isi, standar proses dan kompetensi kelulusan yang akurat : di setiap satuan pendidikan - Dokumen KTSP di setiap SD tahun (M3,T1) 2012 = 62,7 % (132 SD) Persentase proses pembelajaran yang memenuhi standar PAIKEM Jumlah siswa yang memiliki prestasi di tingkat provinsi baik akademik maupun non akademik : - O2SN SD tahun 2012 tidak ada juara 1 dan 2 hanya juara 3 diraih 1 orang dan juara 4 diraih 2 orang; tahun 2013 ditargetkan 3 siswa meraih juara 1 dan 2 ditingkat propinsi
Kec Tahuna 1 kelas Kec Tahuna 1 kelas100,00% Kec Tahuna 1 kelas 0 0,00%
3 siswa
2 siswa
66,67%
- FLS2N SD tahun 2012 mendapat juara 3 untuk bintang vokalia, untuk tahun 2013 ditargetkan 2 siswa meraih juara 1 dan 2 tingkat propinsi
2 siswa
4 siswa
200,00%
- Tahun 2012 hanya meraih rangking 7 Tahun 2013 diharapkan meraih juara 1 atau 2 tigkat propinsi
1 siswa
0
0,00%
Page 1 of 6
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
- O2SN SMP tahun 2012 hanya meraih juara 4 untuk karate dan bulutangkis Tahun 2013 target 3 siswa meraih juara 1 atau 2 tingkat propinsi
3 siswa
4 siswa
133,33%
- FLS2N SMP tahun 2012 meraih juara 3 dan tahun 2013 diharapkan 3 siswa meraih juara 1 atau 2 tingkat propinsi.
2 siswa
2 siswa
100,00%
- Target 2013 2 siswa meraih juara tingkat propinsi
2 siswa
0
0,00%
Persentase siswa mengikuti ujian nasional pada semua jenjang pendidikan dasar : Peserta UASBN SD/MI tahun 2012 Terdaftar 2012, yang ikut 2004 (99,60%) 100% (2033 siswa)100% (2033 siswa) 100,00%
- Peserta UN SMP/ MTs tahun 2013 100% (1789 siswa)100% (1789 siswa) 100,00% Terdaftar 1936, yang ikut 1930 (99,69%) 6 Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen dan standar pembiayaan di setiap satuan pendidikan (M3,T1)
- Dokumen Pelaporan BOS : SD Tahun 2012 = 50 % (105 SD) SMP 90 %
80 % (200 SD) 90 % ( 50 SMP)
210 SD 57 SMP
1,05% 114,00%
Persentasi Sekolah yang aktif mengelola dan mengelola Database DATADIK SD Tahun 2012 = 98 % (206 SD) 100 % (210 SD) SMP Tahun 2012 = 100 % (54 SMP) 100% (54 SMP)
210 SD 57 SMP
100,00% 100,00%
7 SMP Swasta
100,00%
210 SD 57 SMP
200,00% 126,67%
260 sekolah
267 sekolah
102,69%
19,99% 4 SD
4 SD
100,00%
94,70% 24 SD
40 SD
166,67%
31,60% 17 SMP
22 SMP
129,41%
4,19% 54 ruang
73 ruang
135,19%
Jumlah sekolah penerima dana bantuan operasional bagi SMp Swasta
7 SMP Swasta
7 Meningkatnya profesionalisme, kompetensiPersentase Kepala sekolah mengikuti workshop dan kualifikasi pendidik dan tenaga Manajemen Berbasis Sekolah kependidikan 50 % (105 SD) (M3,T1) 75% (45 SMP) Jumlah tenaga pendidik non pns
8
Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen dan standar pembiayaan di setiap satuan pendidikan (M3,T1)
9 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar sesuai SPM dan SNP. .(M3.S.3.2.4)
Persentase data laporan BOS yang akurat dari sekolah, tahun 2012 = 50 % tahun 2013 = 90 %
Prosentasi SD yang memiliki pagar halaman sekolah yang memadai Tahun 2012 = 38 SD(18,09%) memiliki pagar halaman meningkat pada tahun 2013 menjadi 42 SD.( naik 1,9%)
Prosentase peningkatan SD/SDLB memiliki peralatan pendidikan Tahun 2012 =83,3% ( 175 SD ) meningkat Tahun 2013 menjadi 94,7% ( 199 SD ) dari 210 SD Prosentase peningkatan SMP memiliki peralatan pendidikan Tahun 2012 =41,5% ( 22 SMP ) meningkat Tahun 2013 menjadi 73,1% ( 39 SMP ) dari 53 SMP Prosentase peningkatan SD yang memiliki ruang kelas yang kondusif sesuai SPM Tahun 2012 Ruang Kelas yang baik = 90,20% (1.162 ruang) meningkat (4,19) Tahun 2013 menjadi 98,50% (1269 rg) Page 2 of 6
75 m 200 m 220 m 210 m
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
45 ruang
112,50%
4,77% 10 SD 2 SMP
10 SD 2 SMP
100,00% 100,00%
4,1,8% 53 ruang 50 SD
53 ruang 50 SD
100,00% 100,00%
kelas dalam keadaan baik ) ( Juknis DAK 2013 Belum ada masih proyeksi ) Prosentase peningkatan SMP yang memiliki ruang belajar yang kondusif sesuai SPM 15,50% Tahun 2012 Ruang Belajar yang baik = 40 ruang 77,51% ( 200 ruang ) meningkat Tahun 2013 menjadi 93,01% ( 240 rg belajar dalam keadaan baik ) ( Juknis DAK 2013 Belum ada masih proyeksi ) Prosentase peningkatan SD yang memiliki meublair ruang perpustakaan sesuai SPM Tahun 2012 = 38,09%(80SD) meningkat Tahun 2013 menjadi 42,86% ( 90 SD )
Prosentase peningkatan SD yang memiliki ruang kelas yang kondusif sesuai SPM
Tahun 2012 Ruang Kelas yang baik = 90,20% (1.162 ruang) meningkat (4,19) Tahun 2013 menjadi 98,50% (1269 rg) kelas dalam keadaan baik ) (Akumulasi DAK 2013 + DAK 2012 Luncuran) Prosentase peningkatan SD yang
5,23%
memiliki ruang perpustakaan sesuai SPM Tahun 2011 SD memiliki ruang perpus takaan 85,71% ( 180 SD ) meningkat
11 SD
11 SD
100,00%
8 ruang
8 ruang
100,00%
1 ruang
100,00%
Tahun 2013 menjadi 90,94% (191 SD) Prosentase peningkatan SMP yang memiliki ruang belajar yang kondusif
sesuai SPM Tahun 2012 Ruang Belajar yang baik = 77,51% (200 ruang) meningkat Tahun 2013 menjadi 93,01% (240 ruang belajar dalam keadaan baik ) (Sudah akumulasi DAK 2012+DAK 2013) Prosentase peningkatan sekolah yang memiliki 1 ruang rumah dinas yang baik
Pendidikan Menegah 10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penerapan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian disetiap satuan pendidikan (M4.T1)
Jumlah siswa menjuarai lomba ketrampilan sains dan seni tkt kabupaten
90 orang
87 orang
96,67%
Jumlah siswa menjuarai lomba ketrampilan sains dan seni tkt provinsi
10 siswa
8 siswa
80,00%
98,69%
100,00%
101,33%
(1353 siswa)
1371 siswa
101,33%
100%
100%
100,00%
24 Sekolah
24 Sekolah
100,00%
Prosentasi siswa calon peserta UN dapat mengikuti UN secara tuntas - Calon Peserta UN SMA/SMK 2012 Terdaftar 1371 siswa Prosentasi lulusan SMA dan SMK Jumlah SMA,SMK,MA, SMP dan MTs Page 3 of 6
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja yang dikunjungi pengawas sekolah secara rutin tiap bulan sekali dengan jumlah jam kunjungan minimal 3 jam sehari
11 Meningkatnya kualitas standar pengelolaan, standar proses dan standar pembiayaan di SMA dan SMK. (M4,T1)
12 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan menengah dan kejuruan yang menunjang penyiapan generasi cerdas, kompetitif dan berkarakter. (M4,T1)
Target
Realisasi
%
(SMA/SMK/MA) (SMA/SMK/MA) 50 Sekolah (SMP/MTs)
50 Sekolah (SMP/MTs)
100,00%
20 Sek (Bos Pusat)
20 Sek (Bos Pusat)
100,00%
20 Sek (Bos Provinsi)
20 Sek (Bos Provinsi)
100,00%
6 Sek (Bos Kab)
6 Sek (Bos Kab)
100,00%
100% 100 meter
100 meter
100,00%
Prosentasi ketersediaan lapangan upacara/ olahraga di SMA/SMK yang memenuhi standar sarana prasarana pendidikan (Tahun 2012 16 SMA/SMK dari 20, tahun 2013 bertambah 1 SMK)
85,00% 17 Sek
17 Sek
100,00%
Prosentase peningkatan kenyamanan kompleks sekolah yang kondusif ( Tahun 2012 =27,27% (3 SMA ) meningkat Tahun 2013 menjadi 45,45 % ( 5 SMA )
9,09% 160 m
160 m
100,00%
9,09% 120 m
120 m
100,00%
30 8 ruang 22 ruang
12,50%
5 sekolah 3 sekolah 13 sekolah 7 sekolah
5 sekolah 3 sekolah 13 sekolah 7 sekolah
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1,50% 2 ruang
2 ruang
100,00%
Kursi = 84 bh Meja = 84 bh Kursi = 194 bh Meja = 194 bh Kursi = 70 bh Meja = 70 bh Kursi = 35 bh Meja = 35 bh Kursi = 100 bh Meja = 100 bh
Kursi = 84 bh Meja = 84 bh Kursi = 194 bh Meja = 194 bh Kursi = 70 bh Meja = 70 bh Kursi = 35 bh Meja = 35 bh Kursi = 100 bh Meja = 100 bh
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
19 Sekolah 19 Sekolah
50 Sekolah 50 Sekolah
263,16% 263,16%
Jumlah sekolah penerima BOS Pusat, Provinsi dan Kabupaten - SMA = 13 Sekolah - SMK = 7 Sekolah
Prosentase kenyamanan bangunan Kantor guru/Tata usaha terhadap longsor=85%
Prosentase peningkatan SMA yang memiliki ruang belajar yang kondusif sesuai SNP Tahun 2012 Ruang Belajar yang baik = 27,51% (200 ruang) meningkat Tahun 2013 menjadi 93,01% (240 ruang belajar dalam keadaan baik ) (Sudah akumulasi DAK 2012+DAK 2013)
Prosentase peningkatan SMA yang memiliki ruang kelas yang kondusif Tahun 2012 Ruang Belajar yang baik = 42,01% ( 55 ruang ) meningkat Tahun 2013 menjadi 43,51% ( 57 rg belajar dalam keadaan baik )
Prosentase peningkatan pemenuhan kursi dan meja siswa ( 11,16% ) kursi siswa = 483 buah meja siswa = 483 buah
Terealisasinya rencana pembangunan rehabilitasi bangunan 100% Pemuda dan Olahraga Page 4 of 6
93,01% 240 ruang
No
Sasaran Strategis
Target
Realisasi
%
Jumlah utusan paskibraka kabupaten yang merai peringkat terbaik di provinsi
2 orang
2 orang
100,00%
Jumlah utusan siswa teladan meraih rangking 1 di tingkat provinsi
3 orang
2 orang
66,67%
Jumlah utusan siswa teladan meraih rangking 1 di tingkat nasional
3 orang
0
0,00%
Jumlah siswa/grup yang merai peringkat I di tingkat provinsi di bidang olahraga a. Lomba Dayung Perahu b. Lomba Renang
4 orang 10 orang
0 0
0,00% 0,00%
Jumlah siswa/grup yang merai peringkat I di tingkat Nasional di bidang olahraga a. Lomba Dayung Perahu b. Lomba Renang
4 orang 5 orang
0 0
0,00% 0,00%
160 orang
50 orang
31,25%
5 orang/club
0
0,00%
1 kelompok 1 orang 1 orang
1 kelompok 0 0
100,00% 0,00% 0,00%
60 orang
60 orang
100,00%
24 klub
24 klub
100,00%
8 Kelompok
8 Kelompok
100,00%
Jumlah klub olahraga yang terbentuk di kecamatan-kecamatan.
28 Klub
24 Klub
85,71%
18 Meningkatnya manajemen BAPOPSI secara berjenjang dan berkelanjutan
Jumlah pengurus BAPOPSI tkt. Kabupaten yang aktif menjalankan tugas dan fungsinya
55 orang
0
0,00%
19 Meningkatnya sarana dan prasarana tenaga kependidikan yang memadai (M6.T1)
Persentase kualitas dan kelayakan gedung kantor Dinas Dikpora Kabupaten menunjang kinerja. Tahun 2012=54% meningkat Tahun 2013 menjadi 79%
25% 1 Gedung
0 Gedung
0,00%
8 ruang 9 ruang
8 ruang 9 ruang
100,00% 100,00%
12 ruang 1 ruang
12 ruang 1 ruang
100,00% 100,00%
7 SMA 4 SMK
7 SMA 4 SMK
100,00% 100,00%
13 Meningkatnya prestasi siswa-siswi utusan daerah di tingkat provinsi dan nasional dibidang akademik dan kepemimpinan
14 Meningkatnya prestasi siswa-siswi utusan daerah di tingkat provinsi dan nasional dibidang olahraga
Indikator Kinerja
Jumlah siswa hasil seleksi tkt kabupaten yang terutus ke tingkat provinsi Jumlah siswa/club yang merai peringkat I di tingkat nasional 15 Meningkatnya prestasi siswa-siswi utusan daerah di tingkat provinsi dan nasional dibidang seni
Jumlah siswa/kelompok yang meraih peringkat I dibidang seni suara a. Paduan Suara Tkt Provinsi b. Bintang Vokalia Tkt Provinsi c. Bintang Vokalia Tingkat Nasional
16 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pelatih, pembina, dan pelaksana kegiatan keolahragaan dan kepemudaan
Jumlah wasit Volley ball yang memiliki sertifikat tingkat Provinsi
17 Meningkatnya kuantitas dan kualitas klub olahraga dan sanggar-sanggar seni di tiap-tiap sekolah di wilayah UPT/ Kecamatan
Jumlah klub olahraga yang terbentuk di sekolah-sekolah Jumlah kelompok organisasi/sanggar seni yang terbentuk di kecamatan dan UPTD
Page 5 of 6
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
20 Meningkatnya layanan data dan informasi Jumlah sekolah memiliki data akurat dan pendidikan kepada masyarakat mutahir di tingkat kabupaten (M6.T2)
Target
Realisasi
%
220 SD 53 SMP 13 SMA 7 SMK
210 SD 57 SMP 13 SMA 7 SMK
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0 0
0,00% 0,00%
Jumlah kegiatan promosi dan publikasi 1 keg kab pendidikan ditingkat kabupaten dan propinsi 1 keg prov diikuti Jumlah
Tahuna, Januari 2014 Kepala Dinas,
Dra. H. Tatawi, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19601012 198903 1 010
Page 6 of 6
